HOJA DE CÁLCULO CAPTURA DE IMPUESTOS PAGOS PROV

Administración

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CNCI

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Maria Valencia

5/7/2023

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Administración

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2022
	ENTRADAS											No. Operación	DECLARACIONES MENSUALES PRESENTADAS (NORMALES)					COMPLEMENTARIAS
	Mes	Ingresos	Iva causado	Iva retenido	Iva trasladado	IVA acr. Per.	IVA acr. Per. Ant	IVA a favor	IVA A PAGAR	ISR A PAGAR	ISR RETENIDO	ISR E IVA	FECHA	Pago banco	Fecha pago banco			ISR E IVA COMPL	FECHA COMPL
	Enero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Febrero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Marzo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Abril	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Mayo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Junio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Julio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Agosto	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Septiembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Octubre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Noviembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0.00
	Diciembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0	$ - 0	0
	TOTAL	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		$ - 0	$ - 0
	SALIDAS
	Mes	Gastos	IVA acr. Per.	IVA compensado	Remanente de IVA			Remanente de IVA a favor de periodos anteriores
	Enero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			2019	$ - 0
	Febrero	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			2020	$ - 0
	Marzo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			2021	$ - 0
	Abril	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0			TOTAL	$ - 0
	Mayo	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Junio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Julio	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Agosto	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Septiembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Octubre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Noviembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	Diciembre	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0
	TOTAL	$ - 0
CÁLCULO ISR
	$ - 0	Ingresos
	$ - 0	Deducciones
	$ - 0	Base
		Lím inf
	$ - 0	Excedente
		% sobre el excedente del límite inf
	$ - 0	Impuesto marginal
		Más cuota fija
	$ - 0	ISR DEL PERIODO
	$ - 0	Menos ISR Ret
	$ - 0	Menos pagos provisionales de ISR en el mismo periodo
	$ - 0	ISR A PAGAR SI ES POSITIVO
		ISR A FAVOR SI ES NEGATIVO
		Capturar los valores que están a un lado de los recuadros azules
		considerando las Tablas de pagos provisionales publicadas en 2022