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BIENVENIDOS AL CURSO DE CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD y su CORRELACION con la ISO 9001-2008 NUEVA ISO 9001-2015 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 78 Diapositivas Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 INTERPRETACION de la NORMA ISO 9001-2015 Requisitos Generales para los Sistemas de Gestión de la Calidad según la NORMA ISO 9001:2015 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 INTERPRETACION de la NORMA ISO 9001-2015 y su CORRELACION con la ISO 9001-2008 Requisitos generales de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 Tabla de Contenido - Matriz de correlación ISO 9001:2015 Vs. ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Norma Actual Internacional ISO 9001:2015 Norma Internac. Ant. ISO 9001:2008 Descripción del cambio en la nueva ISO 9001 (2015) Tabla de Contenido - Matriz de correlación ISO 9001:2015 Vs. ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 0. Introducción 0. Introducción Sin Cambios 0.1 Generalidades 0.1 Generalidades Esta cláusula es prácticamente la misma; la nueva versión explica el contexto de la organización y su influencia en la estructura del sistema de gestión de calidad (SGC), al tiempo que señala que la norma no implica una necesidad de uniformidad en la estructura del SGC. Además, esta cláusula señala el aumento en la satisfacción del cliente. Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 0.2 La norma ISO para la gestión de calidad 0.3 Relación con la norma ISO 9004 Además de la norma ISO 9004, la nueva versión explica la ISO 9000 y la ISO 9001, y menciona las normas que apoyan la implementación de un SGC. 0.3 Enfoque basado en procesos 0.3 Enfoque basado en procesos Las cláusulas son iguales. 0.4 Ciclo Planificar Hacer- Verificar Actuar ---------------------- La nueva versión destaca el ciclo PHVA. A pesar de que se utilizó en la versión anterior, ahora tiene una cláusula separada. Ing. Villario-CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 Puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar- Actuar" (PHVA). PUEDE DESCRIBIRSE COMO : 0.4 Ciclo (PHVA) Planificar-Hacer- Verificar-Actuar Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 • Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados según los requisitos del cliente y las políticas de la organización. • Hacer: Implementar los procesos. • Verificar: Realizar el seguimiento, la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos del producto, e informar sobre los resultados. • Actuar: Tomar acciones y mejorar de forma continua el desempeño de los procesos Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 0.4 Ciclo (PHVA) Planificar-Hacer- Verificar-Actuar Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 0.5 El pensamiento basado en el riesgo ---------------------- El Pensamiento basado en el riesgo es completamente un nuevo requisito de la nueva versión de la norma. Esta cláusula explica los términos " el pensamiento basado en el riesgo ", "riesgo", la razón de ser detrás de ellos; y que hace referencia a la norma ISO 31000. 0.6 Compatibilidad con otras normas de sistemas de gestión 0.4 Compatibilidad con otros sistemas de dirección La nueva versión de la norma contiene la nueva “estructura de alto nivel”, lo que aumentará la compatibilidad con otras normas y su integración. Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 LO QUE SE VIO HASTA AQUÍ ES LA CORRELACION e INTERPRETACION de la NORMA ISO 9001-2015 Vs. la ISO 9001-2008 INTERPRETACION de la NORMA ISO 9001-2015 y su CORRELACION Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION REPRESENTANTE o NO de la DIRECCION ◼ LA ALTA DIRECCION PODRA O NO DESIGNAR A UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN;SI LO HACE, DEBERA TENER TOTAL INDEPENDENCIA DE OTRAS RESPONSABILIDADES, TENDRA RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA: ◼ Asegurar que los procesos del SGC son establecidos y mantenidos ◼ Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y las necesidades para la mejora ◼ Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION REVISION POR LA DIRECCION ◼ GENERALIDADES LA ALTA DIRECCION DEBE, A INTERVALOS PLANIFICADOS, REVISAR EL SGC PARA ASEGURAR: ◼ SU CONTINUA CONSISTENCIA ◼ SU ADECUACION ◼ SU EFICACIA LA REVISION DEBE INCLUIR LA EVALUACION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LA NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS EN EL SGC, INCLUYENDO LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, SE DEBEN MANTENER REGISTROS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION COMUNICACION INTERNA ◼ LA ORGANIZACION DEBE ASEGURAR LA COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES Y FUNCIONES, REFERENTE A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDADY SU EFECTIVIDAD Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISION ◼ INCLUYEN EL DESEMPEÑO ACTUAL Y LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA ASOCIADAS A: ◼ RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS ◼ RETROALIMENTACION DE LOS CLIENTES ◼ FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO ◼ ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ◼ ACCIONES DE MONITOREO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS ◼ CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR AL SGC Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ELEMENTOS DE SALIDA PARA LA REVISION ◼ LOS RESULTADOS DE LA REVISION POR LA DIRECCION DEBEN INCLUIR DECISIONES Y ACCIONES ASOCIADAS A: ◼ MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS ◼ MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ◼ NECESIDADES DE RECURSOS LOS RESULTADOS DE LA REVISION POR LA DIRECCION DEBEN REGISTRARSE Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 La Alta Dirección debe asegurar que los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad son identificados y planificados Los resultados de la planificación deben documentarse La planificación de la calidad debe incluir: Los procesos del SGC, con las exclusiones permitidas Los recursos necesarios La mejora continua del SGC La integridad del SGC cuando se implementan cambios PLANIFICACION DE LA CALIDAD Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS RECOMENDACIONES GENERALES ◼ LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL SGC DEBEN IDENTIFICARSE Y ESTAR DISPONIBLES. ◼ PUEDEN INCLUIR: ◼ INFRAESTRUCTURA ◼ PERSONAL ◼ PROVEEDORES ◼ INFORMACION ◼ AMBIENTE LABORAL ◼ RECURSOS FINANCIEROS Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS SUMINISTRO DE LOS RECURSOS ◼ DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA: ◼ IMPLANTAR Y MANTENER LOS PROCESOS DEL SGC ◼ MEJORAR CONTINUAMENTE SU EFICACIA ◼ LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS RECURSOS HUMANOS ◼ LA ORGANIZACION DEBE ASIGNAR PARA LAS TAREAS QUE AFECTEN LA CALIDAD DEL PRODUCTO, PERSONAL COMPETENTE SOBRE LA BASE DE SU: ◼ EDUCACION ◼ FORMACION ◼ HABILIDADES PRACTICAS ◼ EXPERIENCIA Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS COMPETENCIA, CAPACITACION Y SENSIBILIZACION ◼ LA ORGANIZACION DEBE: ◼ IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE COMPETENCIA PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES QUE AFECTAN A LA CALIDAD ◼ PROPORCIONAR LA CAPACITACION PARA SATISFACER DICHAS NECESIDADES ◼ EVALUAR LA EFICACIA DE LA FORMACION PROPORCIONADA ◼ ASEGURAR QUE EL PERSONAL HA TOMADO CONCIENCIA DE LA RELEVANCIA E IMPORTANCIA DE SUS ACTIVIDADES Y COMO CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ◼ MANTENER LOS REGISTROS APROPIADOS DE LA EDUCACION, EXPERIENCIA, CAPACITACION Y CALIFICACIONES OBTENIDAS Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS INFRAESTRUCTURA ◼ LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, INCLUYENDO: ◼ EDIFICIOS, ESPACIOS DE TRABAJO E INSTALACIONES ASOCIADAS ◼ EQUIPAMIENTO PARA LOS PROCESOS (HARDWARE Y SOFTWARE) ◼ SERVICIOS DE APOYO (TRANSPORTE Y COMUNICACION) Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS AMBIENTE DE TRABAJO ◼ IDENTIFICAR Y GESTIONAR LOS FACTORES FISICOS Y HUMANOS DEL ENTORNO DE TRABAJO NECESARIOS PARA LOGRAR LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO ◼ FACTORES FISICOS: CALOR, RUIDO, LUZ, CONTAMINACION, FLUJO DE AIRE, LIMPIEZA ◼ FACTORES HUMANOS: MOTIVACION, SEGURIDAD ERGONOMIA, TRABAJO CREATIVO Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS INFORMACION ◼ PARA LA GESTION EFECTIVA DE LA INFORMACION, LA ORGANIZACION DEBE: ◼ IDENTIFICAR SUS NECESIDADES DE INFORMACION ◼ IDENTIFICAR LAS FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS DE INFORMACION ◼ PROPORCIONAR ACCESO OPORTUNO A LA INFORMACION ADECUADA ◼ USAR LA INFORMACION PARA CUMPLIR CON SUS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ◼ ASEGURAR LA PROTECCION Y CONFIDENCIALIDAD APROPIADAS ◼ EVALUADA EN SU EFICACIA Y EFICIENCIA Y SER MEJORADA Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 GESTION DE LOS RECURSOS de PROVEEDORES Y ASOCIADOS ◼ LAS ORGANIZACIONES INCREMENTAN EL VALOR DE SUS PROCESOS A TRAVES DEL TRABAJO CON SUS PROVEEDORES y ASOCIADOS CON ACCIONES TALES COMO: ◼ OPTIMIZAR EL NUMERO DE PROVEEDORES Y ASOCIADOS ◼ ESTABLECER COMUNICACIÓN EN AMBOS SENTIDOS ◼ COMBINAR EXPERIENCIA Y RECURSOS, CONSIDERANDOLOS SOCIOS EN LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ◼ COMPARTIR INFORMACION Y PLANES FUTUROS ◼ ESTABLECER DE FORMA CONJUNTA, ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO ◼ EVALUAR, RECONOCER Y PREMIAR LAS MEJORAS Y LOGROS DE LOS PROVEEDORES Y ASOCIADOS Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO PLANIFICACION DE LOS PROCESOS DE REALIZACION ◼ LA REALIZACION DEL PRODUCTO ES LA SECUENCIA DE PROCESOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DEL PRODUCTO ◼ LA PLANIFICACION DEBE SER CONSISTENTE CON LOS DEMAS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. ◼ PARA LA PLANIFICACION SE DEBEN DETERMINAR: a) Los objetivos de la calidad para el producto ◼ b) La necesidad de establecer procesos, documentarlos y proveer recursos y medios específicos p/ el producto c) Actividades de verificación, validación y los criterios de aceptación d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO VALIDACION DE LOS PROCESOS ◼ LA ORGANIZACION DEBE VALIDAR CUALQUIER PROCESO CUYOS RESULTADOS NO PUEDAN SER VERIFICADOS POR MEDIO DE UNA MEDICION ◼ PARA LA VALIDACION, LA ORGANIZACION DEBE ESTABLECER: a) La calificación de los procesos b) La calificación de los equipos c) La calificación del personal d) La utilización de procedimientos definidos e) Los requisitos para los registros f) La revalidación Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES ◼ IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS DE LOS CLIENTES LA ORGANIZACIÓN DEBE DETERMINAR: a) Los requisitos del producto especificados por el cliente tales como características de calidad, plazos de entrega y servicio de posventa b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la utilización prevista c) Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES ◼ REVISION DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO LA ORGANIZACION DEBE ASEGURAR QUE: a) Los requisitos del producto están definidos b) Los requisitos del cliente no documentados deben ser confirmados antes de su aceptación c) Las diferencias entre los requisitos solicitados y los ofertados han sido resueltas d) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos e) Los resultados de la revisión deben registrarse Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES ◼ COMUNICACION CON LOS CLIENTES, LA ORGANIZACION DEBE IMPLEMENTAR DISPOSICIONES PARA LA COMUNICACION EFICAZ CON LOS CLIENTES, CON RESPECTO A: a) Información sobre el producto b) Preguntas , contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones o cambios c) La retroalimentación de los clientes, incluye las quejas Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y/O DESARROLLO ◼ PLANIFICACION DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO La organización debe planificar y controlar el diseño y/o desarrollo del producto Durante esta planificación se debe determinar: a) Las etapas de los procesos de diseño b) La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y/o desarrollo c) Las responsabilidades y autoridad correspondiente Gestionar las interfaces entre los grupos implicados para asegurar una eficaz comunicación y asignación de responsabilidades. Actualizar los resultados de la planificación a medida que progresa el diseño Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y/O DESARROLLO ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y/O DESARROLLO DEBEN DEFINIRSE Y DOCUMENTARSE LAS ENTRADAS RELACIONADAS CON LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO. ESTAS DEBEN INCLUIR: a) Los requisitos funcionales y de desempeño b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables c) La información aplicable proveniente de diseños previos d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño Estas entradas deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos deben resolverse Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y/O DESARROLLO ELEMENTOS DE SALIDA DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO LAS SALIDAS DEBEN DOCUMENTARSE DE MANERA QUE PERMITA LA VERIFICACION EN RELACION A LOS ELEMENTOS DE ENTRADA Y APROBARSE ANTES DE SU LIBERACION LAS SALIDAS DEL DISEÑO DEBEN: a) Satisfacer los requisitos de entrada b) Proporcionar la información necesaria para las operaciones de compras, producción y servicio c) Contener o referenciar los criterios de aceptación del producto d) Especificar las características del producto que son esenciales para su utilización segura y apropiada Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y/O DESARROLLO ◼ REVISION DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO EN LAS ETAPAS ADECUADAS DEBEN REALIZARSE REVISIONES SISTEMATICAS DEL DISEÑO PARA: a) Evaluar la capacidad de los elementos de salida para satisfacer los requisitos b) Identificar problemas y proponer acciones correctivas SE DEBEN INCLUIR REPRESENTANTES DE LAS FUNCIONES INVOLUCRADAS CON LA FASE DE DISEÑO Y/O DESARROLLO QUE SE ESTA REVISANDO; REGISTRAR RESULTADOS DE LAS REVISIONES Y DE LAS ACCIONES POSTERIORES NECESARIAS Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y/O DESARROLLO ◼ VERIFICACION DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO SE DEBE REALIZAR LA VERIFICACION DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO PARA ASEGURAR QUE LOS ELEMENTOS DE SALIDA SATISFACEN LOS ELEMENTOS DE ENTRADA EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE VERIFICACION SON: a) Metodologías comparativas, tales como cálculos alternativos de diseño y/o desarrollo b) Evaluación contra productos similares c) Pruebas, simulaciones o corridas de prueba para verificar el cumplimiento con los requisitos de entrada Registrar los resultados de las acciones y su seguimiento Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y/O DESARROLLO ◼ VALIDACION DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO LA ORGANIZACIÓN DEBE REALIZAR LA VALIDACION DEL DISEÑO PARA CONFIRMAR QUE EL PRODUCTO RESULTANTE ES CAPAZ DE SATISFACER LOS REQUISITOS PARA EL USO PREVISTO SI ES POSIBLE LA VALIDACION DEBE COMPLETARSE ANTES DE LA ENTREGA O INSTALACION DEL PRODUCTO LOS RESULTADOS DE LA VALIDACION Y DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEBEN REGISTRARSE Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y/O DESARROLLO ◼ CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y/O DESARROLLO LOS CAMBIOS DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEBEN IDENTIFICARSE DOCUMENTARSE Y CONTROLARSE. ESTO INCLUYE LA EVALUACION DE LOS EFECTOS DE DICHOS CAMBIOS SOBRE LAS PARTES, COMPONENTES Y LOS PRODUCTOS ENTREGADOS. LOS CAMBIOS DEBEN VERIFICARSE, VALIDARSE, CUANDO SEA APROPIADO Y APROBARSE ANTES DE SU IMPLANTACION. LOS RESULTADOS DE LA REVISION DE LOS CAMBIOS Y LAS SUBSIGUIENTES ACCIONES DE SEGUIMIENTO, DEBEN REGISTRARSE Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 REALIZACION DEL PRODUCTO OPERACIONES DE PRODUCCION Y DE PRESTACION DE SERVICIOS ◼ CONTROL DE LAS OPERACIONES La organización debe controlar las operaciones de producción y de prestación de los servicios, a través de: a) La disponibilidad de información que especifique las características del producto b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando corresponda c) La utilización y el mantenimiento del equipamiento apropiado d) La implantación de actividades de seguimiento e) La implantación de procesos definidos para la liberación, la entrega y actividades aplicables posteriores a la entrega Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA GENERALIDADES SE DEBE DEFINIR, PLANIFICAR E IMPLANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEDICION, DE SEGUIMIENTO, DE ANALISIS Y DE MEJORA NECESARIOS PARA: a) DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO b) ASEGURAR LA CONFORMIDAD DEL SGC c) MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA DEL SGC Se debe incluir cuando así corresponda, la determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA MEDICION Y SEGUIMIENTO SATISFACCION DEL CLIENTE SE DEBERA HACER UN SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION SOBRE LA SATISFACCION Y/O INSATISFACCION DEL CLIENTE, COMO MEDIDA DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. ESTABLECER LOS METODOS PARA OBTENER Y UTILIZAR DICHA INFORMACION Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA MEDICION Y SEGUIMIENTO MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS SE DEBEN APLICAR METODOS APROPIADOS PARA LA MEDICION Y EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL SGC. ESTOS METODOS DEBEN DEMOSTRAR LA CAPACIDADDE LOS PROCESOS PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS. Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA MEDICION Y SEGUIMIENTO ANALISIS DE DATOS LA ORGANIZACION DEBE DETERMINAR, RECOPILAR Y ANALIZAR LOS DATOS, PARA DEMOSTRAR LA ADECUACION Y LA EFICACIA DEL SGC Y PARA IDENTIFICAR DONDE PUEDEN REALIZARSE MEJORAS ESTO PROPORCIONA INFORMACION SOBRE: a) Satisfacción y/o insatisfacción de lo clientes b) Conformidad con los requisitos de los clientes c) Características de los procesos, producto y tendencias d) Los proveedores Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO y de MEDICIÓN La ORGANIZACIÓN debe determinar el SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN a realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. La organización debe establecer PROCESOS para asegurarse de que el SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN pueden REALIZARSE Y SE REALIZAN de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO y de MEDICIÓN Cuando sea necesario asegurarse de la VALIDEZ DE LOS RESULTADOS, EL EQUIPO DE MEDICIÓN DEBE: a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO y de MEDICIÓN b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA MEJORA CONTINUA SE DEBE MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON: ▪ LA POLITICA DE LA CALIDAD ▪ LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD ▪ LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS ▪ EL ANALISIS DE LOS DATOS ▪ LAS ACCIONES CORRECTIVAS ▪ LA REVISION POR LA DIRECCION ▪ ES NECESARIO UTILIZAR toda INFORMACION DISPONIBLE para la MEJORA CONTINUA del SISTEMA DE GESTION de la CALIDAD. Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS ▪ TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LA CAUSA DE LAS NO CONFORMIDADES, CON EL OBJETO DE PREVENIR SU REPETICION ▪ LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEBEN SER APROPIADAS AL IMPACTO DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS ▪ ESTABLECER UN METODO DE TRABAJO Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS ◼ IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDADES, INCLUYENDO LAS QUEJAS DE CLIENTES ◼ DETERMINAR LA CAUSA DE LA N.C. ◼ EVALUAR NECESIDAD DE ACCIONES PARA EVITAR RECURRENCIA DE LA N.C. ◼ DETERMINAR E IMPLANTAR LAS A.C. ◼ REGISTRAR RESULTADOS DE LAS A.C. ◼ REVISAR LAS A.C. TOMADAS Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA METODOLOGIAS ACCIONES PREVENTIVAS (Gerencia General) ▪ DETERMINAR ACCIONES PARA ELIMINAR NO CONFORMIDADES POTENCIALES ▪ PREVENIR SU OCURRENCIA ▪ LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEBEN SER APROPIADAS AL IMPACTO DE LOS PROBLEMAS POTENCIALES Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA METODOLOGIAS ACCIONES PREVENTIVAS (Las Gestiona la Gerencia General) ANALISIS DE RIESGO y OPORTUNIDADES que afecten a la ORGANIZACION ◼ PARTES INTERESADAS INTERNAS Y EXTERNAS ◼ CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS ◼ MODOS Y EFECTOS DE LAS FALLAS ◼ COMPRENDER a la ORGANIZACIÓN y su CONTEXTO. Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 Determinación de los riesgos y oportunidades, así como la asignación de responsabilidades y autoridades de los procesos; RIESGOS Y OPORTUNIDADES - MATRIZ DE RIESGOS o ANALISIS DE RIESGOS del SISTEMA de GESTIÓN de la CALIDAD-MEDIDAS de CONTROL- PLAN de ACCION - REGISTRO de Riesgos y Oportunidades con sus EXPECTATIVAS; se tiene en cuenta la METODOLOGIA FODA y RESULTADOS- FLUJOGRAMA F.O.D.A.- METODOLOGIA de EVALUACION. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ACCIONES PREVENTIVAS (Las Gestiona la Gerencia General) ◼ IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y SUS CAUSAS ◼ DETERMINAR Y ASEGURAR LA IMPLANTACION DE A.P. NECESARIAS ◼ REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS TOMADAS ◼ REVISAR las Acc.Preventivas TOMADAS Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA PROCESO PARA LA MEJORA ENTRADAS PARA EL PROCESO DE MEJORA: ◼ DATOS DE VALIDACION Y DE PRUEBA ◼ REQUISITOS Y DATOS DE LAS PARTES INTERESADAS ◼ DATOS FINANCIEROS ◼ DATOS DE PERFORMANCE DEL PRODUCTO ◼ DATOS DEL SERVICIO DE POSVENTA Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 COMPRAS PROCESO DE COMPRAS ◼ CONTROLAR LOS PROCESOS DE COMPRA PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ADQUIRIDO CUMPLE LOS REQUISITOS DE COMPRA ◼ TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL DEBE DEPENDER DEL EFECTO SOBRE LOS PROCESOS DE REALIZACION POSTERIORES Y SUS RESULTADOS ◼ EVALUAR Y SELECCIONAR PROVEEDORES EN FUNCION DE SU CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR PRODUCTOS CONFORMES CON LOS REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN ◼ ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACION PERIODICA DE LOS PROVEEDORES ◼ REGISTRAR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS PROVEEDORES Y LAS POSTERIORES ACCIONES DE SEGUIMIENTO Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 COMPRAS INFORMACION DE COMPRAS ◼ LOS DOCUMENTOS DE COMPRA DEBEN DESCRIBIR EL PRODUCTO A COMPRAR INCLUYENDO: ◼ REQUISITOS PARA LA APROBACION DEL PRODUCTO, LOS PROCEDIMIENTOS, LOS PROCESOS Y LOS EQUIPOS ◼ REQUISITOS PARA LA CALIFICACION DEL PERSONAL ◼ REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ◼ LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR LA ADECUACION DE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS, CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE COMPRA, ANTES DE SU LANZAMIENTO Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 COMPRAS VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS ◼ LA ORGANIZACION DEBE DEFINIR E IMPLANTAR LAS ACTIVIDADES DE ACEPTACION DE LOS ITEMS COMPRADOS PARA ASEGURAR QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE COMPRA ESPECIFICADOS ◼ CUANDO SE PROPONGA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR, SE DEBE ESPECIFICAR EN LA INFORMACION DE COMPRA LAS DISPOSICIONES DE LA VERIFICACION Y EL METODO DE LIBERACION DEL PRODUCTO Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 BENEFICIOS DE UNA CORRECTA RELACION CLIENTE - PROVEEDOR ◼ ESTANDARES DECALIDAD DE NIVEL INTERNACIONAL ◼ REDUCCION TIEMPOS DE PROCESO, FLEXIBILIDAD A LAS FLUCTUACIONES DEL MERCADO ◼ REDUCCION DE COSTOS DE ALMACENAMIENTO Y GESTION ◼ MEJOR PLANIFICACION POR RELACIONES MUTUAS ◼ REDUCCION DE TIEMPOS DE FABRICACION Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA ◼ RECURSOS TECNICOS DE AMBOS , COMO EFECTO DE UNA MEJOR INFORMACION Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 MUCHAS GRACIAS ESTIMADAS/OS ALUMNAS/OS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ing. Luis A. Villario (15-5002-6391) ingvillario@gmail.com Ing. Villario – CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD – MATRIZ DE CORRELACION ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008
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