Anexo 3 - Matriz de peligros (1)

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MATRIZ DE PELIGROS
		Guía de actividades y rúbrica de evaluación - Unidad 1 -TAREA 2 - Fundamentos de Seguridad
Anexo 3 - Matriz de peligros
		Anexo 3 - Matriz de peligros
		TENGA EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DE LA GTC 45 PARA EL DILIGENCIAMIENTO
		Nombre de la Empresa
		Fecha de elaboracion:
		Fecha de actualizacion
		PROCESO	ZONA/ LUGAR	CARGO	ACTIVIDAD	TAREA A REALIZAR	CLASIFICACIÓN		PELIGRO
 (fuente, situación o acto)		EFECTOS POSIBLES		CONTROL EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO	EXPUESTOS				CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
							Rutinaria	No Rutinaria	Descripción	Clasificación	Categoria del daño 	Nivel de daño	Fuente	Medio 	Individuo	Nivel de Deficiencia (ND) 
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 0= BAJO,
2 =MEDIO
6 =ALTO
10= MUY ALTO
QUIMICO
Muy Alto: 4
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
0	Nivel de Exposición (NE)
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 4=CONTINUA
3 = FRECUENTE
2 =OCASIONAL
1=ESPORÁDICA
	Nivel de Probabilidad (ND*NE)
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 
ND * NE	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 
100= MORTAL O CATASTRÓFICO
60=MUY GRAVE
25=GRAVE
10=LEVE	Nivel de Riesgo e Intervención (NR)	Interpretación del Nivel de Riesgo	Aceptabilidad del Riesgo	Planta	Provisionales	Contratistas	Total Expuestos	Tiempo de Exposición	Peor consecuencia	Requisito Legal Asociado
 : SI o NO	
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 0= BAJO,
2 =MEDIO
6 =ALTO
10= MUY ALTO
QUIMICO
Muy Alto: 4
Alto: 3
Medio: 2
Bajo: 1
0	
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 4=CONTINUA
3 = FRECUENTE
2 =OCASIONAL
1=ESPORÁDICA
	
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 
ND * NE		
LUZ EVERLYN TOVAR CUBILLOS: 
100= MORTAL O CATASTRÓFICO
60=MUY GRAVE
25=GRAVE
10=LEVE											Eliminación	Sustitución	Controles de Ingenieria	Controles Administrativos, Señalización, Advertencia	Equipo y/o Elementos de Protección Personal e Individual
																		0	BAJO		0		ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0		ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0		ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0		ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0		ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0		ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
																		0	BAJO		0	IV	ACEPTABLE				0
				ND	NE	NC	SI
		Virus	Biológico	10	4	100	NO
		Bacterias	Físico	6	3	60
		Hongos	Químicos	2	2	25
		Ricketsias	Psicosocial	0	1	10
		Parásitos	Biomecánicas	quimico
		Picaduras	Condiciones de Seguridad	4
		Mordeduras	Fenómenos naturales	3
		Fluidos o excrementos		2
		Ruido (de impacto, intermitente, continuo)		1
		Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)		0
		Vibración (cuerpo entero, segmentaria)
		Temperaturas extremas (calor y frio)
		Presión atmosférica (normal y ajustada)
		Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)
		Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)
		Polvos orgánicos inorgánicos
		Fibras
		Líquidos (nieblas y rocíos)
		Gases y vapores
		Humos metálicos, no metálicos
		Material Particulado
		Gestión Organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).
		Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).
		Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).
		Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)
		Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconomiento, identificación de la persona con la tarea y la organización 
		Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)
		Postura (prolongadas, mantenida, forzada y anti gravitacional)
		Esfuerzo
		Movimiento repetitivo
		Manipulación de cargas
		Mecánico (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)
		Eléctrico (alta y baja tensión, estática)
		Locativo (sistema y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)
		Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)
		Accidentes de tránsito
		Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)
		Trabajos en alturas
		Espacios confinados
		Sismo
		Terremoto
		Vendaval
		Inundación
		Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
PELIGROS
	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN
		Biológico	Físico	Químicos	Psicosocial	Biomecánicas	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales
		Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos inorgánicos	Gestión Organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios).	Postura (prolongadas, mantenida, forzada y anti gravitacional)	Mecánico (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)	Sismo
		Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
		Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).	Movimiento repetitivo	Locativo (sistema y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto)	Vendaval
		Ricketsias	Temperaturas extremas (calor y frio)	Gases y vapores	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)	Manipulación de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
		Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos metálicos, no metálicos	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconomiento, identificación de la persona con la tarea y la organización 		Accidentes de tránsito	Precipitaciones,(lluvias, granizadas, heladas)
		Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Material Particulado	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)		Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.)
		Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas)				Trabajos en alturas
		Fluidos o excrementos					Espacios confinados
		Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se considerarán todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla. 
ESTADISTICA
	DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE RIESGOS EN LA ENTIDAD
	FECHA
	CLASIFICACION	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!			MUY ALTO 	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!		PUNTOS EVALUADOS	4	5	6	10	25
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!		PROPORCIÓN	16%	20%	24%	40%	100%
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
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			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
			ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
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							CONDICIONES DE SEGURIDAD	BIOLOGICOS
	BIOMECÁNICOS 
	PSICOSOCIAL
	FISICO
	QUIMICO	TOTAL
						FRECUENCIA 
						PROPORCIÓN
INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 
MUY ALTO 	ALTO	MEDIO	BAJO	3	3	15	7	
MUY ALTO 	ALTO	MEDIO	BAJO	0.11	0.11	0.53	0.25	
FRECUENCIA DEL RIESGO 
CONDICIONES DE SEGURIDAD	BIOLOGICOS	
	BIOMECÁNICOS 	
	PSICOSOCIAL	
	FISICO	
	QUIMICO	14	4	4	4	1	1	
FRECUENCIA 
ORIENTACIONES
	PROCESO: Especifique el proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo. En esta casilla se debe indicar a que proceso al cual pertenecen las actividades realizadas.
	Ej: Admisnitrativo, Operativo, logistico, abastecimiento, etc.
	AREA: zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: bodega, oficina , parqueadero, taller pintura, etc.
	TAREA A RELIZAR: Tarea especifica que se va realizar, Ej: Verificar el cumplimiento, Verificar instalaciones, verficar el ensamble
	ACTIVIDAD: Actividades que realiza el cargo, Ej: Visitas A campo, Realización de informes, InspecciÓn en áreas de trabajo, lavado de partes
	ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Ej: analisis de calidad, revision de producto final
	ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. Ej: Eventos de emergencia como: Rescate de minas, Mantenimientos correctivos no programados.
	EXPUESTOS: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s). Especifique si son de vinculados, temporales, de cooperativas o independientes, Cantidad de persona que realiza la labor. Calificarlos en VISITANTES ; CONTRATISTAS Y TRABAJADORES. 
	HORAS DE EXPOSICIÓN: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s). 
	CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: Se Describe los Riesgos a los cuales pueden estar expuestos. Ej: Biomecanico.
	PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001). EJ: Trabajos en espacios Confiandos, contacto con energia eléctrica.
	RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).
	DESCRIPCION DE EFECTOS : Describa los efectos que reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. Ej: Virus, Bacterias Golpes, Fracturas, Mordeduras, Radiaciones.
	CONDICIONES DE HIGIENE: Son los peligros físicos, químicos, y biológicos que puedan generar enfermedades.
	CONDICIONES PSICOSOCIALES: Comprenden los aspectos intralaborales, los extra laborales o externos de la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Para el objeto de este instrumento no se incluirá la identificación de factor de riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras herramientas especializadas.
	CONDICIONES BIOMECÁNICAS: Son los peligros de carga dinámica o estática que pueden desencadenar incidentes y enfermedades.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos y de tránsito que puedan desencadenar incidentes.
	RENDIMIENTOS NATURALES: Son los fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad.
	EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOCISIÓN AL PELIGRO
	CATEGORIA DEL DAÑO: Cual es la afectación en el trabajador y se divide en Seguridad industrial (Accidentes de Trabajo) e Higiene Industrial - Salud laboral (Enfermedad Laboral)
	NIVEL DE DAÑO: En nivel de lesiones: Leve, moderada, Extema 
	CONTROLES EXISTENTES: Describa las medidas implementadas en la fuente, medio o persona con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.										 
	FUENTE: Controles al elemento, equipo que genera el riesgo , Ej:Insonorización de Equipos, adecuación de instalaciones
	MEDIO: Controles en las áreas de trabajo, Ej: Adecuación de instalaciones iluminación, adecuación de puestos de trabajo.
	TRABAJADOR: Controles en el trabajador, EJ. Dotación de Elementos de Protección Personal, acorde a las actividades a realizar. Para trabajos criticos se incluyen los elementos requeridos.
	NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC).
	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.
	VALORACION
	NIVEL DE DEFICIENCIA INTERPRETACIÓN: Interpretación Cualitativa,Ej, Muy alto, Alto, Medio Majo
	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
	NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN:Tipo de exposición del trabajador al riesgo, Ej: Continua , Frecuente Según 
	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposición (NE).
	NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias.
	Adaptacion : INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES - Matriz Ministerio de Interior
ORIENTACIONES 2
		Tabla No. 1 Determinación del nivel de deficiencia				Tabla No. 2 Determinación del nivel de exposición					Tabla No. 3 Determinación del nivel de probabilidad
		Nivel de deficiencia	Valor de ND	Significado		Nivel de exposición	Valor de NE	Significado			Nivel de probabilidad		Nivel de Exposición (NE)
		Muy Alto (MA)	10	Se ha (n) detectado peligro (s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.		Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongadodurante la jornada laboral					4	3	2	1
		Alto (A)	6	Se ha (n) detectada algún (os) peligro (s) que pueden dar lugar a incidentes significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.		Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos			Nivel de deficiencia (ND)	10	MA-40	MA-30	A-20	A-10
		Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambas.		Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un período de tiempo corto				6	MA-24	A-18	A-12	M-6
		Bajo (B)	No se asigna valor	No se ha detectado peiigro o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambas. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV)		Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual				2	M-8	M-6	B-4	B-2
		Tabla No. 4 Significado de los diferentes niveles de probabilidad				Tabla No. 5 Determinación del nivel de consecuencia					Tabla 6. Determinación del nivel de riesgo
		Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado		Nivel de consecuencias	Valor NC	Significado			Nivel de riesgo
NR = NP X NC		Nivel de probabilidad (NP)
		Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia				Daños personales					40-24	20*10	8*6	4*2
		Alto (A)	Entre 20 y 10	situación deficiente con exposición frecuente u ocasioanal, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.		Mortal o catastrófico (M)	100	Muerte (s)			Nivel de consecuencias (NC)	100	I
4000 – 2400	I 
2000 - 1200	I
800-600	II
400-200
		Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorada con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.		Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez)				60	I
2400 – 1440	I
1200 – 600	II
480-360	
 III 120
		Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.		Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)				25	I
1000 – 600	II
500 – 250	II
200-150	III
100-50
						Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad				10	II
400 - 240	
 III 100	III
80-60	III 40
 
 IV 20
						Nota Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
		Tabla 7. Significado del nivel de riesgo				Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo
		Nivel de riesgo	Valor de NR	Significado		Nivel de riesgo	Significado		Explicación
		I	4000 - 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que él riesgo esté bajo control. Intervención urgente.		I	No aceptable		Situación Crítica, corrección urgente.
		II	500 – 150	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 		II	No aceptable o aceptable con control especifico		Corregir o adoptar medidas de control
		III	120 – 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.		III	Mejorable		Mejorar el Control Existente
		IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. 		IV	Aceptable		No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique.
II 200
II 240