PLAN DE CALIDAD RED DOMESTICA FINAL 20-02-2017

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PLAN DE LA CALIDAD
	Formato Nº: LPC-PRO-PC-001
Fecha: NOV 2016
Rev. 0
	PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I” CONTRATO: 4600017834
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
NORMA ISO 10005:2005
PLAN DE LA CALIDAD
JUSEPIN, NOVIEMBRE 2016
	Proyecto/Proceso: “Construcción De Red Doméstica Y Líneas Internas, Jusepín, Municipio Maturín, Estado Monagas. Fase I”
	Unidad: Gerencia Técnica
	Documento: Plan De La Calidad
	Disciplina: Civil, Mecánico.
CONTROL DE REVISIÒN Y APROBACIÒN
	Rev.
N°
	FECHA
	BREVE DESCRIPCION
DE LA CORRECCIÒN
	Nº
Pág.
	CONSORCIO LIPECOM C.A
	PDVSA
	
	
	
	
	ELABORADO POR:
	REVISADO POR:
	APROBADO POR:
	APROBADO POR:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
	
	
	Elaborado por : CONSORCIO LIPECOM
	Revisado por : CONSORCIO LIPECOM
	Revisado por: PDVSA
	Nombre: PEDRO LARA
Cargo: ING RESIDENTE
Fecha:
Firma
	Nombre: HECTOR GONZALEZ
Cargo: SUPERVISOR DE CALIDAD
Fecha:
Firma
	Aprobado por: CONSORCIO LIPECOM
	Aprobado por: SUPERVISOR PDVSA
	Nombre: FRANCO FASCIANA
Cargo: GERENTE DE GENERAL
Fecha:
Firma:
	Nombre: ROMULO CHACIN
Cargo: SUPERVISOR. DE UNIDAD DECONSTRUCCIÓN
Fecha:
Firma
TABLA DE CONTENIDO
CONTROL DE REVISIÒN Y APROBACIÒN	2
FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	3
TABLA DE CONTENIDO	4
ANEXOS	6
INTRODUCCIÓN	7
CONTENIDO DEL PLAN DE LA CALIDAD	8
1.	GENERALIDADES DEL PLAN	8
1.1.	Elaboración	9
1.2.	Revisión	9
1.3.	Aprobación	9
2.	ALCANCE	10
2.1 Disciplina General:	10
2.2 Obras civiles	11
2.3 Obras mecánicas	12
2.4 Referencias Normativas	13
2.5 Términos Y Definiciones	16
3.	ELEMENTO DE ENTRADA DEL PLAN DE LA CALIDAD.	20
4.	OBJETIVOS DE LA CALIDAD	21
5.	RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION	22
6.	CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS	33
6.1.	Generalidades	33
6.2.	Control de los Documentos	34
6.3.	Plan de Calidad.	35
7.	CONTROL DE LOS REGISTROS	37
8.	RECURSOS	38
8.1.	Provisión de los Recursos.	38
8.2.	Materiales	40
8.3.	Recursos Humanos.	44
8.3.1.	Generalidades.	44
8.3.2.	Competencia, Toma de Conciencia y Formación.	45
8.4.	Infraestructura y Ambiente de Trabajo	46
9.	REQUISITOS	47
10.	COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	50
11.	DISEÑO Y DESARROLLO.	53
11.1.	CAMBIO EN EL DISEÑO Y DESARROLLO	54
12. COMPRA	56
12.1. Proceso de Compras.	56
12.2. Información de las Compras.	57
12.3 Verificación de los Productos Comprados.	57
13. PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO	58
13.1 Control de la prestación del servicio	58
14. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD	65
15. PROPIEDAD DEL CLIENTE	66
16. PRESERVACION DEL PRODUCTO	67
17. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME	68
18. CONTROL DE LOS EQUIPOS SEGUIMIENTO Y MEDICION	69
19. AUDITORIA	73
20. REVISION Y ACEPTACION DEL PLAN DE LA CALIDAD	74
21. IMPLANTACION DEL PLAN DE LA CALIDAD	74
22. REVISION DEL PLAN DE LA CALIDAD	77
23. RETROALIMENTACION Y MEJORA	77
ANEXOS
ANEXO N° 1POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD	80
ANEXO N° 2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS	83
ANEXO N° 3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO	85
ANEXO N° 4 FICHAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	87
ANEXO N° 5 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN EL PROYECTO / OBRA	88
ANEXO 6 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO	100
ANEXO N° 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD APLICABLES AL PROYECTO.	111
ANEXO Nº 8 LISTA DE NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES	117
ANEXO N° 9 PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	126
INTRODUCCIÓN
Por medio del presente Documento se describen los requisitos técnicos exigidos por el cliente que permitirán llevar a cabo el proyecto de: “Construcción De Red Doméstica Y Líneas Internas, Jusepín, Municipio Maturín, Estado Monagas. Fase I”, asegurando que el desarrollo del proyecto, será realizado sobre la base de los acuerdos establecidos con el Cliente. Para ello se hace uso de: las Normas PDVSA, COVENIN Normas y Códigos Nacionales e Internacionales, Regulaciones Gubernamentales aplicables y las mejores prácticas de Construcción e Inspección, con la finalidad de cumplir con las expectativas del cliente en las diferentes etapas del proyecto.
Este documento define y describe el Plan de la Calidad que va a ser implantado en el proyecto anteriormente señalado; siendo parte de su contenido la Política, Objetivos de la Calidad, Alcance, Estructura Organizativa, Plan de Inspección y Ensayo con sus respectivos Formatos y Procedimientos de Construcción, y demás documentos relacionados con el sistema de Gestión de la Calidad.
Este plan está basado de acuerdo a los requisitos exigidos por las normas de aseguramiento de la calidad, ISO 10005: 2005.
CONTENIDO DEL PLAN DE LA CALIDAD
1. GENERALIDADES DEL PLAN
Este documento comprende las responsabilidades y los recursos necesarios para llevar a cabo la Gestión de la Calidad basada en:
· Política y Objetivos de la Calidad (Anexo Nº 1).
· Flujo grama de Procesos (Anexo N° 2).
· El Organigrama del Proyecto (Anexo Nº 3).
· Fichas Técnicas del Organigrama (Anexo Nº 4).
· Responsabilidades del Personal Adscrito al Proyecto (Anexo Nº 5).
· Plan de Inspección y Ensayo (Anexo N° 6).
· Los Procedimientos documentados y los registros requeridos incluidos en el (Anexo Nº 7): Lista Maestra de Documentos Aplicables al Proyecto.
· El listado de Normas, Reglamentos, Regulaciones y Especificaciones aplicables al Proyecto. (Anexo Nº 8).
· Plan de Auditoría (Anexo N° 9).
· El Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad asociados al Proyecto. (Figura Nº 1).
Los niveles de elaboración, revisión y aprobación interna de los documentos por parte de Consorcio LIPECOM, son los siguientes:
1.1. Elaboración
El Inspector de Calidad conjuntamente con el analista de documentos en la obra y con un representante o grupo de representantes de la disciplina responsable.
1.2. Revisión
· El Ingeniero Residente del Proyecto u obra.
· Gerente de Proyecto. (Aprobación para el caso de documentos internos del Sistema de Gestión de la Compañía).
1.3. Aprobación
· Cliente. (Para el caso de procedimientos específicos propiedad del cliente)
Después de haberse incorporado los comentarios y correcciones correspondientes al documento, este será nuevamente revisado por el Inspector de Calidad, a fin de verificar que cumple con todas las observaciones y requerimientos del cliente. Todo esto se realiza según lo establecido en los procedimientos LPC-PG-CD-006 (Control de Documentos) y LPC-PG-CR- 005 (Control de los Registros) LIPECOM. Finalmente, el documento es aprobado por el Gerente de proyecto y en caso de su ausencia su supervisor inmediato (Ingeniero Residente), para luego ser presentado al representante del cliente “GENERENCIA GASIFICACION MONAGAS”para su aprobación final.
Este Plan de la Calidad y los documentos generados en el contrato serán aprobados por el cliente y controlados por el Analista de documentos del Departamento de Calidad.
2. ALCANCE
El alcance de la obra consiste en ejecutar el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I". El mismo contempla las disciplinas, Civil, Mecánico. Tiene un período de ejecución de 240 días calendario, considerando todas las actividades necesarias para la correcta instalación de las tuberías de gas metano, las cuales permitirán el suministro del servicio de manera confiable, óptima y segura a los nuevos usuarios a través de la red de distribución doméstica y comercial de PDVSA.
2.1 Disciplina General:
· Cómputos Métricos. Se revisará el listado de todas las partidas y sus respectivos cómputos, requeridos para la ejecución de la Obra.
· Lista de Planos. Esta lista debe incluir todos los números y nombre de los planos del proyecto de la ingeniería de detalles suministrados por PDVSA para la ejecución del proyecto.
· Lista de Materiales y Equipos: Esta lista debe incluir todos los materiales y equipos necesarios para realizar la requisición de compra de los mismos en el proyecto.
· Especificaciones Generalesde Construcción. Se elaborará un documento el cual contenga el conglomerado de normativas, las especificaciones técnicas, materiales necesarios para la ejecución de todos los trabajos involucrados en la obra.
· Plano de Simbología. Se revisará el plano de símbolos especificado para este proyecto.
2.2 Obras civiles
· Movilización y Desmovilización de Materiales y Equipos. 
· Instalaciones de Obras Provisionales.
· Detección de Servicios (Replanteo y Preparación de la Ruta para la Instalación de Tuberías).
· Colocación de Cinta (Metálica o Plástica) de Advertencia sin Apertura de Zanja.
· Excavación a Máquina. (Zanjadora, Retroexcavadora, Compresor con Martillo Neumático, Sierra Manual).
· Demolición de Aceras, Brocales, Paños de Concreto, Carpetas Asfálticas.
· Recolección, Transporte y Bote de Escombros.
· Colocación de Colchón de Arena Lavada
· Colocación de Mortero auto compactante (F´C=10 kg/cm², con una tolerancia de ±3 kg/cm²).
· Vaciado de Concreto.(F´C=180 kg/cm², 210 kg/cm², 250 kg/cm² de Resistencia).
· Excavación Manual.
· Reposición de Carpeta Asfáltica.
· Construcción e Instalación de Tanquillas. (F´C =210kg/cm², 3/8” FY=4.200kg/cm², con una tolerancia de ±3 kg/cm², Geotextil 180gr/m²).
· Reconstrucción de Obras de Concreto y Superficies Especiales (F´C=180 kg/cm², F´C= 210 kg/cm², F´C= 250 kg/cm²).
· Construcción de Pared e Instalación de Caseta (F´C =210kg/cm²,F´C=180 kg/cm², con una tolerancia de ±3 kg/cm², F´Y=4200kg/cm²).
2.3 Obras mecánicas
· Instalación de Tuberías de PEAD de Diámetro. (32, 63, 90 y 110 mm con presión de trabajo de 60 ó 0.5 psig).
· Instalación de Accesorios PEAD (Diámetro 110mm) 
· Soldadura por Electro fusión.
· Prueba Neumática .de Redes de Gas Doméstico. (Se Deberán Realizar Cada 3.000m de Red Instalada).
· Instalación de Tubería PEAD con Perforación Direccional. (Resistencia Igual o Mayor a 160 kg/ cm ² y un Diámetro de 110mm).
· Instalación de Placa de Identificación (60, 15, 0,5 psig).
· Instalación de Válvula de PEAD de Diámetro (32, 63, 90,110mm).
· Instalación de Tubería y Accesorios de Acero Galvanizado. (Superficial, Embonada, Empotrada, Enterrada).
· Instalación de Tubería y Accesorios de Cobre Flexible.
· Prueba de Hermeticidad (Se Realizarán a una Presión (30psig).
· Adecuación y Puesta en Servicio de los Equipos a Gas.
2.4 Referencias Normativas
· Normas del Ministerio del Poder para el Transporte Terrestre (MPPTT).
· Normas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA).
· Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN).
· Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos de Origen Doméstico, Comercial¸ Industrial, o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. Gaceta Oficial N° 2216 (E) 23-04-92.
· Normas para el Control de la Recuperación de Materiales y Desechos Peligrosos y el Manejo de Desechos Peligrosos. Decreto N°2635 de fecha 22-07-1998.
· Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos. Gaceta Oficial N°5.554 de Fecha 13-11-2001.
· Ley de Residuos y Desechos Sólidos. Gaceta Oficial 38.068 de la fecha 18-11-2004
· Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos. Decreto N°883de fecha 11-10-95
· Gaceta Oficial N°37.850 de fecha 05-01-2004 Folio 331.572 y 331.573.
· Normas sobre el Control de la Contaminación Generada por el Ruido. Gaceta Oficial N°2217 de fecha 23-04-92.
· Normas sobre la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica. Gaceta Oficial N°638 (E) de fecha 26-04-95.
· Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial N°5883 31004 de fecha 22-12-06.
· Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial N°4358 (E) de fecha 03-01-92.
· Normas y Reglamentos Vigentes impuestos por Ingeniería Municipal de las respectivas Alcaldías 
· Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. (LOPCYMAT).
· ISO 10005 – 2005
· Norma COVENIN 928-78 (Instalaciones de Sistemas de Tuberías para Suministro de Gas Natural en Edificaciones Residenciales y Comerciales)
· Norma 2580-89 (Redes de Distribución de Gas Doméstico. Instalación de Tubería 
de Polietileno de Alta Densidad. Requisitos).
· Manual de Gas Doméstico de PDVSA.
· ASME American Society Mechanical Engineers.
· B31.3 “Process Piping”.
· ASTM American Society for Testing Materials.
· ASTM D 2513-04a para tuberías, conexiones y tubing de gas a presión, en polietileno.
· ASTM D 2774-04 para instalación de tuberías enterradas de PEAD.
· ASTM D 2657- 03 para soldaduras por calentamiento de tuberías y conexiones de polietileno.
· ASTM A 53M-04 para tuberías de acero galvanizado.
· API American Petroleum Institute.
· PDVSA Petróleos de Venezuela S.A.
· Especificaciones generales para la construcción de derivaciones y estaciones de regulación y medición de gas para clientes industriales.
· Especificaciones generales para la construcción de gasoductos.
· Requerimientos mínimos de higiene y seguridad, protección industrial y conservación ambiental.
· PDVSA N° SI-S-04.Requisitos de seguridad, higiene y ambiente en el proceso de contratación. Rev. 4 Diciembre 2006.
· PDVSA N° SI-S-11. Medidas por incumplimiento o inobservancia de normas o condiciones en materia de seguridad higiene y ambiente. Rev. 0 Diciembre 2001.
· PDVSA N° SI-S -13.Normativa legal de seguridad e higiene ambiental. Rev. 0 Diciembre 2001 
· Guía de Protección Integral para trabajos ejecutados por contrato, emitida por PDVSA
2.5 Términos Y Definiciones
· CALIDAD: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos. 
· CONTROL DE LA CALIDAD: Técnicas y actividades de carácter operativo utilizado para satisfacer los requisitos de la calidad.
· ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, aplicadas en el marco del Sistema de la Calidad y que son necesarias para dar confianza adecuada a una entidad que cumple con los requisitos de la calidad.
· GESTIÓN DE LA CALIDAD: Conjunto de actividades de la función general de la dirección que determinan la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades que conllevan a medios, tales como: La Planificación de la Calidad, el Control de la Calidad, el Aseguramiento de la Calidad y el Mejoramiento de la Calidad en el marco del Sistema de la Calidad.
· REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
· SATISFACCIÓN DE CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
· SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos para su logro y dirigir una empresa con respecto a la calidad.
· POLÍTICA DE CALIDAD: Intensiones y dirección global de una empresa relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por La Gerencia General.
· 
· OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad.
· PROYECTO: Proceso único que consiste de un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y fin. Realizadas para alcanzar un objetivo conforme con los requisitos específicos que incluye restricciones de costo y recursos.
· ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa al más alto nivel.
· MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
· MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente que permite aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
· EFICACIA: Medida del grado de realización de las actividades planificadas y de obtención de los resultados planificados.
· EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
· INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una empresa.
· AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
· TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de todo aquello que está bajoconsideración.
· CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
· NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
· ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
· ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
· MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una empresa.
· PLAN DE CALIDAD: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
· REGISTRO: Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas.
· AUDITORIA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios acordados.
3. ELEMENTO DE ENTRADA DEL PLAN DE LA CALIDAD.
· Requisitos para la ejecución del proyecto: legales de la empresa, solvencias, infraestructuras para la ejecución de los trabajos, maquinarias, equipos y personal calificado.
· Especificaciones técnicas emitidas por el cliente.
· Acta de inicio.
· Índice de control de la calidad.
· Requisitos de la calidad.
· Plan específico, análisis de riesgo del caso específico (SIHO).
· Plan de Inspección y Ensayo.
· Normas aplicables al proyecto. (Ver listado Anexo N° 8).
· Planos aprobados y entregados para construcción.
· Materiales entregados por el cliente.
· Proveedores: para la ejecución del proyecto se requiere la selección y aprobación por parte del cliente de proveedores de suministros y servicios.
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
	
Dentro del CONSORCIO LIPECOM, para este proceso de ejecución del proyecto en cuestión se persigue alcanzar los siguientes objetivos específicos, en cuanto a la calidad se refiere:
· El presente “Plan de Calidad” busca representar en forma clara y coherente la estructura de la empresa CONSORCIO LIPECOM., a través de un sistema de gestión que permite evidenciar de manera tangible cada una de las actividades ejecutadas en el proyecto por medio de registros y verificación constante de los procesos. 
· Asegurar que el trabajo sea realizado de acuerdo con las especificaciones y requerimientos del cliente, a través de monitoreo continúo de los registros emitidos y del cumplimiento de la planificación emitida.
· Culminar el Contrato monitoreando constantemente el desarrollo de los trabajos y los avances físicos evaluados, de manera cuantificable a través de la planificación del proyecto y los avances diarios reflejados en reportes.
· Evaluar constantemente el desempeño y aplicación de los procedimientos generales y operacionales del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma FONDONORMA-ISO 10005-2005, para obtener y mantener un mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Estos objetivos, se expresan en términos medibles y cuantificables, tal y como se muestran en la siguiente tabla:
	Objetivo
	Meta
	Frecuencia de Medición
	Responsable
	Satisfacer al cliente
	75 % de Satisfacción
	Mensual / Encuesta de Satisfacción
	Inspector de Calidad
	Ejecutar el proyecto según lo establecido en cronograma de ejecución.
	100 % (+/-) 10 % de desviación
	Semanal / Informes de avances físicos y financieros semanales
	Control de documento
Planificador
	Controlar el índice de accidentes laborales
	0 accidente laborales
	Mensual / Informe de S.I.H.O
	Inspector S.I.H.O
	Culminar el proyecto con 0 puntos pendientes
	0 puntos pendientes
	Al final del proyecto
	Inspector de Calidad
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
Es responsabilidad de las más altas autoridades de la empresa CONSORCIO LIPECOM, velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, su constitución, mantenimiento y aplicación, es responsabilidad del Gerente del Proyecto, así como del Inspector del Sistema de Gestión de la Calidad y cualquier otro integrante de nuestra organización. Son responsabilidades de la dirección:
· Presidencia y Vice-Presidencia.
Son los altos directivos de la empresa, encargados de la administración y conducción de la misma. Tienen dentro de sus funciones y responsabilidades:
· Ejercer la representación de la Sociedad en todos los actos con terceros, con plenas facultades para firmar contratos mercantiles, civiles, laborales y administrativos.
· Presidir las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias de accionistas y reuniones de la Junta Directiva.
· Identificar, implantar y hacer entender las políticas de la calidad de la empresa a todos sus empleados, así como el compromiso y los objetivos de la Calidad.
· Mantener actualizada la estructura organizativa de la empresa.
· Revisar periódicamente el Sistema de la Calidad.
· Apoyar y dar lineamientos a los niveles gerenciales para el buen desarrollo de la implantación y mantenimiento del sistema de la calidad.
· Definir e implantar acciones correctivas y preventivas, producto de las Auditorías de la Calidad y de la medición de la satisfacción del cliente.
· Nombrar y dar lineamientos al representante por la Dirección de implantar y mantener el Sistema de la Calidad.
· La Dirección a través del Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente de la Obra/Proyecto, Planificador e Inspector de Calidad
Aseguran que las actividades requeridas para el sistema de gestión de calidad son planificadas, implementadas y controladas para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LÍNEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I". Cumpliendo así con las especificaciones de la Norma FONDONORMA-ISO 10005:2005, por lo cual dicha planificación y gestión se realizará de manera que se garantice:
· Una planificación orientada hacia el cumplimiento de los requisitos de la Norma FONDONORMA-ISO 10005:2005 y hacia los Objetivos de la Calidad; a través de:
· La definición de los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto, su aplicación, secuencia e interacción indicada en el Anexo Nº 2Flujo grama de Procesos del Proyecto.
· El establecimiento de los criterios y métodos que sean necesarios para asegurarse de que tanto la ejecución como el control de los procesos antes mencionados sean eficaces (Anexo N° 6. Plan de Inspección y Ensayo), este anexo estará sujeto a la cantidad de detalles en la información suministrada por el cliente, de acuerdo consu lista final de trabajo o alcance más probable para las actividades del proyecto/obra.
· El seguimiento y la medición de los procesos mencionados, con el uso de los procedimientos aplicables y las listas de verificación empleadas (Anexo N° 7).
· Las acciones correctivas y preventivas resultantes de las revisiones por la dirección, implantadas oportunamente mediante el uso del Procedimiento LPC-PG-CPNC-008 (CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME).
· Realizar los ajustes de la planificación del Sistema de Gestión de la Calidad aplicado al Proyecto/Obra, para mantener su integridad cuando ocurran cambios que causen la reorientación del mismo, a través de:
· Las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad, para garantizar que este sea adecuado a los requerimientos del cliente.
· La identificación de las oportunidades de mejora resultantes de la revisión de la política y de los objetivos de la calidad, considerando estos últimos como las herramientas principales que permiten la mejora de la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión interno hacia la satisfacción del cliente.
· La programación y ejecución de las Auditorías Internas para medir la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas tomadas, enfocados hacia la mejora continua del SGC y hacia el cumplimiento de los requisitos exigidos.
· El Análisis comparativo de lo planeado con lo ejecutado donde se puedan observar algunas desviaciones si fuera el caso, para realizarlos correctivos necesarios y mantener un mejoramiento continuo durante todo el proceso de ejecución del Plan de calidad aplicado al Proyecto/Obra.
· Coordinación de Aseguramiento y Control de la Calidad (A.C.C.)
· Implantar y mantener el Sistema de la Calidad de la empresa.
· Programar, supervisar y evaluar las Auditorías Internas de la Calidad.
· Representar ante terceros a la empresa en temas relacionados con calidad.
· Informar a la Presidencia del CONSORCIO LIPECOM, del estado del Sistema y de las situaciones relativas a la calidad que se presenten.
· Llevar el control de toda la documentación del Sistema de la Calidad.
· El Gerente de Proyecto, El Ingeniero Residente y el Inspector de Calidad, como enlaces entre el Cliente, subcontratistas y la Dirección del CONSORCIO LIPECOM, están conscientes de la importancia que tiene la satisfacción del cliente en cuanto a sus requerimientos y la comunicación de los mismos en todos los departamentos y funciones, tanto de calidad como de las especificaciones técnicas expuestas al inicio del mismo; por esta razón y para darle cumplimiento a estos requisitos se ha establecido una comunicación directa con el (los) representante (s) del Proyecto/Obra por parte del cliente “GENERENCIA GASIFICACION MONAGAS” para medir el grado de satisfacción durante el desarrollo del mismo, satisfacer las expectativas y garantizar que se den respuestas oportunas ante cualquier eventualidad. De igual forma este personal es responsable de establecer los procesos de comunicación interna necesarios para que la información requerida por el cliente sea distribuida oportuna y adecuadamente entre todo el personal que participa en la ejecución del Proyecto/Obra.
La alta dirección bajo la figura del Gerente del CONSORCIO LIPECOM, ha dado instrucciones para que el Sistema de Gestión de Calidad que está siendo implantado y mantenido, así como los procedimientos que soportan dicho sistema, estén enfocados hacia la satisfacción del cliente, y ha establecido las mediciones respectivas en cuanto a las respuestas generadas para el cumplimiento de sus requisitos. Esto se logra principalmente con el uso de herramientas tales como encuestas enfocadas al cliente la cual es aplicada por períodos o etapas del proyecto hasta finalizar el mismo; así como reuniones y comunicaciones permanentes entre la empresa y el cliente, efectuadas semanalmente con la entrega de productos, sin considerar las reuniones para realizar mesas de trabajo y cualquier otra que pueda surgir durante el desarrollo del Proyecto.
· El inspector de calidad conjuntamente con la Gerencia del CONSORCIO LIPECOM, revisan los resultados de cualesquiera auditorías desarrolladas y da respuesta inmediata a las posibles desviaciones encontradas, dando fiel cumplimiento al plan de acciones correctivas y mejoras continuas, elaborado para el proyecto "CONSTRUCCION DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS FASE I".
La Dirección del CONSORCIO LIPECOM., designa al inspector de calidad conjuntamente con su equipo de trabajo y al gerente de proyecto, a velar por la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto.
El Representante de la Dirección del CONSORCIO LIPECOM, designación que se hace en la persona del Gerente de Proyecto de la Compañía, actúa en este Proyecto y dentro del Sistema de Gestión de la Calidad en el orden de:
· Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.
· Informar a la Dirección de la organización sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora que pueda presentarse en el Proyecto/Obra.
· Asegurar que se conozcan y entiendan los requisitos del cliente.
· Asegurarse que se promueve la toma de conciencia sobre los requisitos del cliente a todos los niveles de la organización, en especial en el personal adscrito al Proyecto/Obra.
· Garantizar que en el ejercicio de las responsabilidades del Coordinador de Proyecto/Obra, se incluyan las relaciones con partes externas sobre asuntos vinculados al Proyecto/Obra.
· Para garantizar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas en el proyecto: "CONSTRUCCION DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS FASE I". El CONSORCIO LIPECOM, designa la responsabilidad al inspector de calidad respaldado con el apoyo de la gestión de la Gerencia de la misma, en unión a los cargos según su nivel de autoridad y responsabilidad están involucrados con dichas acciones. En el Anexo Nº 3, se observan las descripciones de los niveles de autoridad y responsabilidad para cada cargo descrito en el mismo. El Organigrama es comunicado al personal del Proyecto/Obra por medio del Gerente de Proyecto, el Ingeniero Residente o el Inspector de Calidad del Proyecto/Obra en reunión de trabajo, en él se fijan las líneas de relación y autoridad que regirán el desarrollo de las actividades pertinentes. Es además responsabilidad del Gerente de Proyecto, el Ingeniero Residente y el Inspector de Calidad del Proyecto/Obra determinar y registrar los problemas que surjan o puedan surgir, para prevenir y/o corregir la ocurrencia de no conformidades durante el desarrollo del Proyecto/Obra y realizar el seguimiento correspondiente a su implementación, y para generar los registros correspondientes. El Organigrama será colocado en la Carpeta del Proyecto/Obra (Dossier de Calidad) para garantizar que el personal ejecutor de las actividades del Proyecto/Obra lo tenga presente.
El Gerente de Proyecto, el Ingeniero Residente y el Inspector de Calidad del Proyecto/Obra son responsables de:
· Iniciar las acciones preventivas o correctivas para prevenir la aparición o reincidencias de no conformidades relativas al Proyecto.
· Identificar y registrar cualquier problema relativo al Proyecto/Obra.
· Iniciar, recomendar y proveer las soluciones más adecuadas a través de los canales establecidos en este plan.
· Controlar el procesamiento posterior de las no conformidades que se hayan corregido.
· El Inspector de Calidad del Proyecto conjuntamente con el Ingeniero Residente y Gerente de Proyecto son los responsables de controlar las Acciones Correctivas y Preventivas que deban aplicarse como resultado de dicha revisión, manteniendo el mejoramiento continuo de los procesos. 
· El Sistema de Gestión de Calidad es adaptable, no solamente a los cambios que se produzcan en el exterior o en el interior de la organización, sino al propio cumplimiento de objetivos que hagan necesario su renovación por otros de mayor alcance.
Por ello, la Dirección establece la obligación de revisar el Proyecto/obra "CONSTRUCCION DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS FASE I".A través de su Representante, a intervalos planificados en el Proyecto/Obra y/o en el momento en que se revise la Política de la Calidad (20 a 30% de avance del Proyecto). Las revisiones incluirán, no solamente las de los procedimientos documentados, sino también el diseño, planos, procedimientos operacionales y métodos de seguimiento y control utilizados, además de la satisfacción del cliente, sin dejar a un lado la Política de Calidad y los objetivos, quedando registros que acrediten que se han llevado a cabo la revisión según lo establecido.
El Gerente del Proyecto, el Ingeniero Residente de la Obra y el Inspector de Calidad del Proyecto/Obra apoyados por la Gerencia General revisan el Plan de la Calidad del Proyecto, cuando éste se encuentre en un 40% de su ejecución o antes si se considera necesario para asegurar y verificar su consistencia, conveniencia, adecuación, efectividad y cambios.
Las revisiones se realizan con la finalidad de asegurar su adecuación y eficacia permanente para satisfacer los requisitos establecidos, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora, la política y los objetivos de la calidad.
Para cumplir con los requisitos de la Norma FONDONORMA-ISO 10005:2005, cada vez que se realiceuna revisión al Plan de Calidad se incluirá como mínimo la siguiente información:
· Los resultados de auditorías o de revisiones anteriores.
· La Planificación, el control y seguimiento del Proyecto/Obra; el desempeño de los procesos y la conformidad de los productos, por medio de la verificación del cumplimiento de la planificación del Proyecto/Obra, de la política y de los objetivos de la calidad.
· Las Acciones de seguimiento de revisiones anteriores llevadas a cabo con el personal del Proyecto/Obra en las reuniones de trabajo.
· El estado de las acciones correctivas y preventivas obtenidas de las auditorías realizadas y de las revisiones por la Dirección previamente efectuadas.
· Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.
· Las recomendaciones para la mejora del Plan de la Calidad, las cuales se generan en las reuniones de equipo con el personal del Proyecto (Minutas de Reunión).
En los resultados de la revisión por parte de la Dirección se incluyen todas las decisiones y acciones tomadas durante la realización del Proyecto/Obra "CONSTRUCCION DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS FASE I", que están relacionadas con los siguientes aspectos:
· La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.
· La mejora de los productos o servicios en relación con los requisitos y especificaciones del cliente; y las necesidades de nuevos recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad.
Los resultados de la Revisión por la Dirección son registrados en una minuta de reunión y/o en un informe, en donde se analizan los resultados; se hacen propuestas para la mejora y se presenta un análisis de las conclusiones.
En la propuesta para la mejora se indican las no conformidades, su frecuencia y las apreciaciones y/o reclamos del cliente.
El análisis de los resultados está basado en:
· Cuantificar las no conformidades.
· Determinar su impacto en la calidad del Proyecto/Obra.
· Identificar las causas que originaron la no conformidad.
· Identificar las áreas donde se producen las no conformidades.
· Establecer su frecuencia de repetitividad.
El Inspector de Calidad del Proyecto/Obra asistidos por el Analista de control de documentos son responsables del seguimiento y aplicación correcta y efectiva de estas acciones.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
6.1. Generalidades
CONSORCIO LIPECOM, en su Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con la documentación requerida por la norma ISO 10005:2005, que incluye en este Plan:
· Política de Calidad y Objetivos de la Calidad.
· Plan de la Calidad: La Empresa CONSORCIO LIPECOM, elaboró el Plan de la Calidad específico para este Proyecto, siguiendo los lineamientos y exigencias de la Norma Internacional ISO-10005:2005.
· Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 10005:2005.
· Control de los Documentos (LPC-PG-CD-006)
· Control de los Registros (LPC-CR-005)
· Auditoría Interna (LPC-PG-AI-013)
· Control de los Productos No Conformes (LPC-PG-CPNC-008).
· Acción Correctiva y Acciones Preventivas (LPC-PG-APC-009).
· Estos procedimientos pueden ser observados en el Anexo Nº 7.
· Los documentos operacionales requeridos por la empresa para asegurar la eficaz planificación, operación y control de Calidad de sus procesos. (Ver Anexo N° 7). 
· Lo registros requeridos por la Norma, que nos servirán para presentar los resultados obtenidos y así proporcionar evidencia de las actividades desempeñadas. (Ver Lista Maestra de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad).
6.2. Control delos Documentos
EL CONSORCIO LIPECOM, para el desarrollo del Proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I"y llevar el control de los documentos lo hace a través del procedimiento (LPC-PG-CD-006) “Control de los Documentos”, el cual establece que:
· Todos los Documentos relacionados con este proyecto son elaborados por el responsable de cada área y aprobados por el Gerente de Proyecto antes de su emisión.
· Los Documentos del Proyecto son revisados y actualizados cuando ocurra un cambio en los procesos pre-establecidos o cuando el cliente lo requiera. Estas revisiones y actualizaciones las realiza el Gerente de Proyecto en conjunto con el Inspector de Calidad.
· Los cambios o modificaciones y el estado de revisión se identifican por medio de la hoja de “Control de Revisiones”, que los procedimientos presentan como primera página.
· Las versiones pertinentes de los documentos requeridos para el desarrollo de la obra se encuentran ubicados y disponibles en el tráiler designado para el departamento de calidad en archivos debidamente identificados, (Ver Anexo N°7. Listado de formatos aplicables a la Obra).
· Los documentos permanecen legibles e identificables, protegidos en carpetas de tres aros identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un código de identificación.
· La empresa CONSORCIO LIPECOM., Codifica sus documentos de la siguiente manera:
6.3. Plan de Calidad.
LPC-PRO-PC-001
LPC: Indica que es un documento que pertenece al Consorcio LIPECOM, del departamento de CONTROL DE LA CALIDAD (GERENCIA QA/QC) 
PC: Plan de la Calidad, 001: El número de correlativo. 
NOTA: Esta codificación es solo para este documento y exclusiva del plan de calidad adecuado a este proyecto.
DOCUMENTOS: Codificación para Procedimiento, Formato, Descripción de Cargo, Instrucción de Trabajo, entre otros.
Los documentos de origen externo tales como: Códigos y Normas aplicables al proyecto según especificaciones de construcción del proyecto, Procedimientos, Formatos, Planos, Especificaciones Técnicas del Proyecto, entre otros, se distribuyen a las áreas que les aplique. Los mismos son archivados en carpetas identificadas con la Frase “Documentos de Origen Externos”.
El CONSORCIO LIPECOM, previene el uso de los documentos obsoletos o no validados retirándolos de los sitios de uso e identificados de inmediato con la palabra “SUPERADO” escrita con bolígrafo de tinta roja y colocados en una carpeta, la cual estará bajo la custodia del Control de Documento o Inspector de Calidad, para evitar que estos sean utilizados.
7. CONTROL DE LOS REGISTROS
EL CONSORCIO LIPECOM., define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los Registros Externos e Internos, generados durante la ejecución del proyecto, por medio del procedimiento documentado “LPC-PG-CR-005 Control de los Registros del Sistema de Gestión de la Calidad”. Dichos registros permitirán demostrar en todo momento, que el Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto, cumple con los requisitos exigidos por el Cliente y especificaciones del mismo. Este procedimiento establece que:
· Se generarán, mantendrán y controlarán los registros, en condiciones tales que permitan demostrar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad requerido por el proyecto y garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas en el mismo.
· Los registros son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo activo), el cual se inicia desde el comienzo del Proyecto.
· Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el Proyecto. A partir de ese momento se inicia el período de archivo inactivo, en donde los registros 
son mantenidos y conservados por un período establecido de acuerdo con los lineamientos del Cliente.
Una vez concluido el proyecto, se hará entrega al Cliente de los Archivos de la Calidad de la obra con todos los registros generados durante la ejecución del mismo. Este Archivo se estructura de acuerdo al requerimiento del Cliente. Durante la ejecución de la obra la elaboración de los Archivos de la Calidad es responsabilidad del Inspector de Calidad y/o controlador de documentos.
EL CONSORCIO LIPECOM, entregará al Cliente todos los planos de detalle y construcción, sellados "Como Construidos" (archivos en CD, una copia y un reproducible),en AUTOCAD, así como los certificados de todas las pruebas de calibración de instrumentos, ensayos realizados (Cilindro, o procurados (arena, piedra entre otros), certificados de acero de refuerzo o malla electro soldada y certificados de calidad de todos los materiales procurados por EL CONSORCIO LIPECOM. Cualquier documento de comunicación, información, cartas, que indiquen modificación alguna a las condiciones establecidas en el contrato se utilizarán como registros fidedignos, con la finalidad de llevar un control a estas modificaciones. Estos registros serán parte fundamental de los Archivos de la Calidad de la obra, los cuales serán llevados por el Inspector de Calidad y/o controlador de documentos.
8. RECURSOS.
8.1. Provisión delos Recursos.
La Dirección del CONSORCIOLIPECOM, determina a través del Gerente de Proyecto, el Ingeniero Residente y el Inspector de Calidad, los recursos necesarios para el desarrollo del mismo, y los provee de forma oportuna y eficiente con el fin de optimizar, no 
solamente la economía de los procesos, sino también la satisfacción del cliente. Los insumos, materiales y el recurso humano son suministrados por la dirección oportuna y eficientemente con el fin de garantizar:
· La implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora continua de su eficacia; considerando además los procesos asociados al desarrollo del Proyecto/Obra, y la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de las condiciones y especificaciones exigidas por el mismo.
El recurso humano calificado mínimo para el desarrollo del Proyecto/Obra es el siguiente, cuya descripción de cargos se observa en el Anexo 5:
· Un (1) Ingeniero Residente.
· Un (1) Planificador.
· Un (1) Coordinador de Laborales.
· Un (1) Inspector de Calidad
· Un (1) Inspector SIHO.
· Un (1) Paramédico.
Los recursos para el desarrollo de la Obra/Proyecto, son fundamentados en la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, mejorando continuamente su eficacia, eficiencia y satisfacción al cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, estos son:
· Suministro de consumibles para dejar en perfecto funcionamiento cada uno de los equipos intervenidos.
· Cubículos u oficinas personales que conforman las estaciones de trabajo del personal.
· Sistema de Internet.
· Asesor de informática (Asesoramiento interno para el grupo de trabajo).
· Normas Técnicas, Nacionales, Internacionales, Códigos, Planes de Inspección por equipos (puede ser en forma digital).
8.2. Materiales
Materiales suministrados por la contratista, tráiler de oficinas, conteiner de herramientas, comedor para personal, baños portátiles, computadoras Pentium o similar, escritorio, sillas semi - ejecutivas, sillas ejecutivas, sillas para visitas, archivador, impresora a color, y filtro de agua potable. 
	ITEM
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR
	CANTIDAD
	01
	Máquina Zanjadora de Disco Tipo Industrial, Sobre Cauchos, Con Sierra para Zanjado en Asfalto.
	1
	02
	Máquina roscadora de ½ ”– 4”
	1
	03
	Sierra montada sobre ruedas 
	1
	04
	Kit para prueba neumática 
	1
	05
	Sierra manual 
	1
	06
	Máquina para soldar por electro fusión automática 
	1
	07
	Georadar
	1
	08
	Detector de flujo 
	1
	09
	Torre de Iluminación 
	1
	10
	Esmeriles, Cepillos Eléctricos 
	1
	11
	Juego de llaves fijas (5/16”- 3/ 4”)
	3
	12
	Llave ajustable de 8”
	3
	13
	Llave de tubo de 8”
	3
	14
	Llave de tubo de 12”
	3
	15
	Alicate Manual de 8”
	3
	16
	Juego de destornilladores 
	3
	17
	Cinta métrica 
	4
	18
	Extensión eléctrica de 20 metros
	3
	19
	Detector de fuga 
	1
	20
	Compresor de aire para prueba neumática (SCFH a 100 Psig y 25 HP)
	1
	21
	Doblador tubería de cobre de ½”
	2
	22
	Cortador tubería de cobre de ½”
	2
	23
	Expansortubería de cobre 
	2
	24
	Taladro con brocas 
	2
	25
	Planta eléctrica de 220V
	1
	26
	Compresor 2 HP CAP 30 psig
	1
	27
	Trípode (prensa)
	2
	28
	Manómetro de o- 60 Psig
	2
	29
	Escalera de 10 tramos 
	2
	30
	Camión 350
	1
	31
	Camión 750 con brazo hidráulico mayor o igual a 3.5 ton
	1
	32
	Cable espía TTU N° 12 AWG
	19.394
	33
	Caseta metálica 30 x 40 x18 cm acero comercial, calibre 16, con puerta y cerradura tipo tornillo ojo de culebra ¼ “NCx1.
	
16
	34
	Caseta metálica 50x 50x30 cm acero comercial , calibre 16, con puerta y cerradura tipo tornillo ojo de culebra ¼ “NCx1.
	
9
	35
	Caseta metálica 60 x 60 x30 cm acero comercial, calibre 16, con puerta y cerradura tipo tornillo ojo de culebra ¼ “NCx1.
	
4
	36
	Codo 90°AG 1”
	181
	37
	Codo 90° AG ¾”
	36
	38
	Tee AG ¾”
	9
	39
	Niple AG ¾”x 4”
	18
	40
	Niple AG ¾”x 5”
	16
	41
	Niple AG 1 X 2 ½ ”
	64
	42
	Niple AG ¾ x 2”
	134
	43
	Niple AG ¾ x 2” ½”
	12
	44
	Niple AG ¾ x 3”
	20
	45
	Reductor concéntrico AG 1”x ¾”
	64
	46
	Unión universal AG ¾”
	64
	47
	Válvula bola ¾”
	73
	48
	Tubería de AG 1”
	64
	49
	Bushing AG diámetro ¾” x ½”
	4
	50
	Conector de bronce diámetro ½”NPTM x ½” Flare
	4
	51
	Tubería cobre flexible diámetro ½”
	3
	52
	Copa de bronce ½”Flare 
	8
	53
	Conector de bronce diámetro ½”NPTF x ½”Flare
	4
	54
	Anillo PEAD 110 mm
	53
	55
	Codo PEAD 110 mm
	1
	56
	TeePEAD 110 mm 
	6
	57
	CapPEAD 110 mm
	7
	58
	Silla PEAD 110 x 32 mm
	6
	59
	Silla PEAD 110 x 63 mm
	1
	60
	Silla PEAD 110 x 90 mm
	9
	61
	Tubería AG diámetro ½” ASTM A – 53, para roscar 
	7.025
	62
	Tubería AG diámetro1” ASTM A – 53, para roscar
	177
	63
	Tubería de cobre flexible diámetro 3/8”
	590
	64
	Válvula de cierre rápido diámetro ½”(giro de 90°) (válvula del artefacto) 
	287
	65
	Conector de bronce diámetro 3/8” NPTM x ½”Flare
	287
	66
	Conector de bronce diámetro 3/8” NPTF x 3/8”Flare
	287
	67
	Copa de bronce diámetro 3/ 8” Flare
	574
	68
	Codo de AG ½ ” ASTM A-234 Y ASME B2.1 NPTF
	2.228
	69
	Codo de AG 1” ASTM A-234 Y ASME B2.1 NPTF
	32
	70
	Anillo de AG ½” ASTM A-234 Y ASME B2.1 NPTF
	1392
	71
	Anillo de AG 1” ASTM A-234 Y ASME B2.1 NPTF
	317
	72
	Tapón de AG 1”
	50
	73
	Unión universal de AG ½”ASTMA -234 Y ASME B2.1 NPTF
	287
	74
	Reducción concéntrica de AG 1” ASTM A -234 Y ASME B2.1 NPTF
	291
8.3. Recursos Humanos.
Generalidades.
En el CONSORCIO LIPECOM, para la obra, "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I”.Para asegurar que el personal que realiza trabajos dentro de la Organización y del proyecto es competente, se establecen entrevistas y pruebas de destreza y desarrollo, las cuales nos señalan la competencia con relación a su educación, formación, habilidades y experiencia.
Se toma en cuenta para poder ingresar a la base de datos, la formación y competencia necesaria del personal técnico y profesional establecida mediante el análisis y selección de aquellos que cumplan con los requisitos preestablecidos para el puesto solicitado. Este análisis implica un examen detallado de cada oferta con la finalidad de separar las que reúnan las características básicas requeridas por la vacante de aquellas que no las satisfagan. En el caso de personal administrativo se toma en cuenta los perfiles necesarios para cada uno de los Cargos. La finalidad de estos documentos es asegurar que el personal de nuevo ingreso cuente con educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas para el desarrollo del proyecto y para la organización.
Competencia, Toma de Conciencia y Formación.
El CONSORCIO LIPECOM, por medio de la aplicación del programa de adiestramiento y la evaluación del adiestramiento: 
· Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus disciplinas, por medio del perfil del cargo para cada puesto de trabajo.
· Proporciona formación o tomar las acciones necesarias para corregir las necesidades de formación del personal asignado al proyecto mediante la planificación de adiestramientos, los cuales incluyen las charlas diarias de seguridad que son dictadas en la obra.
· Evaluar la eficaciade las acciones tomadas y lo registra en el formato de "Evaluación de la Efectividad del Adiestramiento".
· Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la Calidad.
· El personal de Recursos Humanos de La Organización, mantiene los registros que avalan la capacidad del personal en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia requeridas para su puesto de trabajo. En la obra se dispondrá de una copia de estos documentos.
· Antes de iniciar el proyecto se reclutará personal capacitado y con experiencia previa para ocupar cargos de supervisión como son: Ingeniero Residente, Planificador, Inspectores ACC y de SIHO, entre otros.
8.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la calidad y la conformidad con los requisitos del servicio, EL CONSORCIO LIPECOM ha determinado una infraestructura necesaria a ser enviada, ubicada en Parroquia Jusepín, Municipio Maturín, Estado Monagas. Para la obra: "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I ", dispone de tráiler para oficinas, almacén; con sus inmobiliarios (Computadoras, fotocopiadoras, entre otros). Dispone además de logística de transporte: vehículos, camionetas, camiones cubriendo las necesidades de movilización y dispone de la logística de comunicación: optimizando la fluidez de información/noticias dentro de la empresa y una gama de maquinarias y equipos livianos: máquinas de soldar e implementos, equipos de inspección y ensayo, equipos pesados adecuados para los trabajos a realizar, el Gerente de Proyecto es la persona responsable de proporcionar y mantener la infraestructura necesaria.
En el CONSORCIO LIPECOM., el Gerente de Proyecto, es el encargado de establecer programas adecuados de preservación de la integridad del medio ambiente a través de charlas dirigidas por el Inspector SIHO, de igual manera el Gerente de Proyecto garantiza condiciones favorables de trabajo al suministrar oficinas dotadas de tal forma que ofrece características de luminosidad, temperaturas adecuadas, orden y limpieza así como condiciones ergonómicas que favorecen las actividades, un tráiler para llevar a cabo las actividades en el lugar específico donde se desarrollará la obra "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I", presentando de igual manera las características antes mencionadas.
Además se garantizan las condiciones para el personal que labora en el campo de trabajo (Zonas Abiertas), a través de la dotación de equipos adecuados para el trabajo (cascos, lentes, tapones auditivos, entre otros), todo en concordancia con lo establecido en las normas de Seguridad Higiene. El Gerente de Proyecto se encarga de conformar un sólido equipo de trabajo entre el Departamento de Aseguramiento y Control de la Calidad, Operaciones, Seguridad e Higiene, formando un equipo único de trabajo donde exista compañerismo y pro-actividad en todo el personal.
9. REQUISITOS
EL CONSORCIO LIPECOM. A través de la Gerencia General asistida por la Coordinación de calidad del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I ", ha identificado y documentado los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad que aplican a este contrato, según se observa en la Fig. 1. 
FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO
 (
Planificación
Estratégica
Asignación de Recursos
Humanos
Tecnológicos
Revisión Auditorías Técnicas
Revisión y actualización de la documentación del Sistema de Calidad
)
 (
Salida
) (
Entrada
)
 (
PDVSA GAS
) (
PDVSA GAS
)PROCESO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD
 (
A
P
V
H
)
 (
-
Producto o servicio terminado
 
-
Planos, 
 
-
Especificaciones,
 
-
Cálculos, 
 
Manuales, 
 
-
Informes, Cómputos, 
 
-
Catálogos, etc.
) (
-
Especificaciones 
Técnicas
-
Términos de 
Referencia
-
Requisitos legales y reglamentarios
.
) (
Disciplinas Ingeniería
Administración y
Planificación
)
PROCESOS DE APOYO
 (
Apoyo T.I.C
) (
Servicios Generales
) (
RR-HH
) (
ACC
) (
SIHO
) (
Control
Documentos
)
 (
-
Captación de 
 Recursos
-
 Evaluación y 
 Desempeño
-
 Atención al Personal
-
 Adiestramiento
) (
- 
Seguridad de 
 Inst. Físicas
-
 Mantenimiento 
 Físico
-
 Infraestructura
-
 Servicios de
 
 
 Apoyo
 
) (
-
Mantenimiento de
 Software y Hardware
 
-
Apoyo al usuario
-
 Servicios de
 Telecomunicaciones
-
 Internet e Intranet
) (
-
Auditorías
-
Normalización
) (
-Higiene -
Seguridad
) (
-Recepción -
Emisión
 -
Distribución
 -
Archivo
)
FIGURA N°1 FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO:
“CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I”.
En la Fig.1 podemos apreciar la secuencia e interacción de los procesos; en la planificación del servicio están incluidos los criterios y los métodos para el control y operación eficaz, así como la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos.
El Plan de Calidad aplicado al contrato se desarrollará de forma eficiente, para garantizar que los productos generados cumplan con los requisitos de calidad aplicables a los mismos.
El CONSORCIO LIPECOM,determina los requisitos especificados por el cliente para el servicio, para las actividades de entregas y posterior a la misma que incluye los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto de los requisitos legales, reglamentos aplicables relacionados con el servicio y cualquier requisito adicional determinado por la empresa, de acuerdo con las especificaciones técnicas generales plasmadas en el pliego de condiciones del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I".
Con la aplicación del documento Plan de Inspección y Ensayo, el Consorcio Lipecom, revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta revisión se efectúa antes de que la organización comprometa a proporcionar el servicio con el cliente contratante “GERENCIA GASIFICACION MONAGAS”, esto se establece claramente dentro del proceso “Contratación y Comunicación con el Cliente”. A través de este procedimiento la Organización se asegura que los requisitos del servicio descritos en las especificaciones Técnicas Generales queden plasmados dentro del alcance del trabajo y los documentos que fijan los criterios de aceptación y rechazo de cada una de las partidas definidas en el pliego de condiciones y que las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato son expresados previamente y resueltos, para cumplir con los requisitos definidos para el servicio "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I".
Así mismo el Consorcio Lipecom, mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma, por medio del documento Informe de Inspección el cual es controlado. Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos del servicio, la organización asegura su confirmación antes de aceptarlos. En este sentido se indica que cuando el cliente cambie los requisitos del servicio debido a cualquier motivo el Consorcio Lipecom, se asegura, de que la documentación pertinente se modifica y que el personal es consciente de los requisitos.
10. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Teniendo en cuenta la importancia de una buena comunicación interna para alcanzar los objetivos planificados por el Sistema de Gestión de la Calidad, El Consorcio Lipecom, provee la utilización de correspondencias internas, y controladas a través de un control maestro de comunicaciones internas (LPC-GEN-CI) de manera digital y física, así como también se puede dar uso al formulario “Dígalo por escrito” (LPC-GEN-DE) el cual nos permite mantener una evidencia de manera rápida cuando no se cuenta con una herramienta (computador) para realizaruna correspondencia. La comunicación con la “GERENCIAGASIFICACIÓN MONAGAS, con respecto al Proyecto/Obra "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I ", se realiza por medio de correo electrónico, reuniones de revisión, avance, cumplimiento y seguimiento de los requerimientos, con la finalidad de optimizar los resultados o productos/servicio y que corresponda con los recursos de calidad que deben tener.
La empresa mantiene comunicación con su cliente de manera permanente por medio del Gerente del Proyecto e Ingeniero Residente. La comunicación con el cliente de manera escrita se da a través de correo electrónico el cual se almacena en el servidor de la empresa y en forma de correspondencias las cuales son codificadas de la manera siguiente por departamento emisor:
	DESCRIPCION
	CODIGO
	INTERNA
	CORRESP/INTERNA/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	PLANIFICACION
	CORRESP/PLAN/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	GENERAL
	CORRESP/GRAL/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	RELACIONES LABORALES
	CORRESP/RRLL/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	CALIDAD
	CORRESP/ACC/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	SIHO
	CORRESP/SIHO/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	POSTULACION DEL PERSONAL
	POST/PERSO/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	POSTULACION DE COOPERATIVAS
	POST/COOPERATIVAS/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	POSTULACION DE PROCEDIMIENTOS
	POST/PROCETRAB/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	POSTULACION DE EQUIPOS
	POST/EQUIPO/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	POSTULACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS
	POST/EMPRESAS/SERVICIOS/PRO/FECHA #CORRELATIVO
	SOLICITUD DE MATERIALES
	SOL/MATERIALES/PRO/ FECHA #CORRELATIVO
Estas correspondencias cuentan con un control maestro cargado en forma digital y en físico reposando en el dossier de las comunicaciones, “CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA”, y controladas por el formulario “CONTROL DECOMUNICACIONES ENVIADAS”, así como también se controlan las comunicaciones Recibidas bajo el formulario “CONTROL DE COMUNICACIONES RECIBIDAS”. Por otra parte, las reuniones de avance, pre-arranque y pre- inspección del proyecto también forman parte de la constante comunicación con el cliente, en estas se genera una minuta de reunión donde puede ser implementado el formulario del cliente, como también el declarado por EL CONSORCIO LIPECOM., para este fin “MINUTA DE REUNION”.
Los requerimientos para el Proyecto/Obra son comunicados por el cliente y acordados al momento de la aprobación de la Oferta Técnica-Comercial emitida por El Consorcio Lipecom, La reunión de arranque del Proyecto/Obra (realizada con el cliente) sirve además para aclarar y/o comunicar nuevamente los requerimientos del cliente al personal. 
El Inspector de Calidad del Proyecto/Obra garantiza que todos los elementos de información y correspondencia estén disponibles y sean de fácil acceso. Así mismo, toda comunicación se realiza considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto/Obra.
La comunicación interna contiene los siguientes elementos básicos mínimos:
· Destinatario.
· Emisor.
· Información a transmitir (mensaje).
· Forma de presentación (formularios ya establecidos).
· Asunto
· Fecha
· N del Contrato
La organización del Consorcio Lipecom, determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente “GERENCIAGASIFICACIONMONAGAS”, relativas a la información sobre el servicio, las consultas, los contratos o atención de los pedidos, incluyendo las modificaciones y la retroalimentación del cliente, además de esto incluyendo sus quejas de acuerdo al procedimiento en las especificaciones Técnicas Generales del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I".
Los procesos del Consorcio Lipecom, están orientados y enfocados a satisfacer los requerimientos del cliente, sin embargo, a manera de medir y disponer de forma tangible la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, en este Proyecto se aplicará una encuesta de satisfacción al cliente, cuando el Proyecto se encuentre en un 50% de avance. Luego, se tramitará cuando culmine totalmente (100%).El Inspector de Calidad del Proyecto/Obra y el Ingeniero Residente de Obra son responsables de medir la satisfacción del cliente.
11. DISEÑO Y DESARROLLO.
Por el tipo de actividades que realiza el Consorcio Lipecom, la cual consiste en prestar servicios de construcción de proyectos multidisciplinarios, con los diseños y especificaciones técnicas proporcionadas por nuestros clientes, esta cláusula NO APLICA.
Sin embargo existe un mecanismo para el control de cambios de diseño y desarrollo, por lo que se considera en este plan.
11.1. CAMBIO EN EL DISEÑO Y DESARROLLO
El CONSORCIO LIPECOM contempla en el procedimiento LPC-PG-CI-010 “CAMBIOS DE INGENIERIA” como se controlarán las solicitudes de cambios en el diseño y desarrollo. El Gerente del Proyecto es el responsable de ejecutar la Validación del Cambio en el Diseño y Desarrollo. Así como también la de asignar otras responsabilidades a los demás miembros del grupo de trabajo, según sea conveniente para la correcta Revisión, Verificación y Validación de dichos Cambios en el Diseño y Desarrollo. Esto lo hará durante el Diseño del Producto, a través de reuniones las cuales deberán quedar registradas por medio de minuta de reunión, memos.
En el Consorcio Lipecom, cuando se efectúa un Diseño y/o Desarrollo de algún producto en específico, este se basa en un alcance de trabajo en donde se especifican los Requisitos Relacionados con el Producto (Requisitos de los elementos de entrada).
En cualquier momento durante la realización del producto y bajo estos lineamientos se puede originar un motivo o causa para realizar cambios en el Diseño y Desarrollo, los cuales serán controlados de la forma descrita, y bajo los formularios de “Consulta de Ingeniería”, “Croquis de cambio de Ingeniería” e “Instrucción en sitio”.
Toda persona dentro de la organización (también puede ser el Cliente) puede presentar su propuesta de modificación y hacerla de conocimiento mediante el formato “Consulta de Ingeniería” describiendo en dicho formato todos los puntos más importantes y soportado con hojas técnicas u otros documentos si es necesario.
Una vez emitido el formato se procede a consignarlo al inspector cliente que a su vez, es probable que realice una reunión con el equipo de trabajo (contratista-cliente), donde se aclararán todas las condiciones, pro y contras del cambio y el impacto que puede generar en el proyecto. 
Las reuniones, las cuales deberán quedar registradas por medio de los Formatos de Registros destinados para las mismas, “Minuta de Reunión, Memos”. Arrojarán los resultados del Cambio o no en el Diseño y Desarrollo. De definirse algún cambio en el Diseño y Desarrollo, el mismo será primeramente documentado por el Inspector del Sistema de Gestión de la Calidad y validado por el cliente a través de una instrucción en sitio, la cual será aval para la aplicación del cambio.
Una vez documentados los cambios y los mecanismos para efectuarlos, el Inspector del Sistema de Gestión de la Calidad se encarga de la distribución de la documentación a los niveles competentes (ver Procedimiento LPC-PG-CD-006 “Control de Documentos”).
Una vez aplicados los Cambios en el Diseño y Desarrollo, deben volver a realizarse los procesos de Revisión, Verificación y Validación del Diseño y Desarrollo, siempre se efectuarán en ese mismo orden; y por defecto, para que el Diseño y Desarrollo esté aprobados ha debido de pasar satisfactoriamente por los tres procesos antes mencionados. Si los cambios son referentes a planos aprobados para la
construcción se requiere la entrega de los planos como construidos al finalizar la obra, donde se señalan cada uno de los mismos.
12. COMPRA
12.1. Proceso de Compras.
EL CONSORCIO LIPECOM, detalla los lineamientos para los procesos de las compras donde el Gerente de Proyecto conjuntamente con el Ing. Residente analizan que los requisitos para las compras cumplan con lo especificado, esto para asegurar que el producto adquirido cumplecon lo requerido en cuanto a la calidad de material. EL CONSORCIO LIPECOM., mantiene control sobre los proveedores y las requisiciones de materiales, equipos e insumos, los mismos son inspeccionadas por el Inspector de Calidad, donde tiene establecido una metodología para procesar las necesidades o solicitudes de nuestros clientes sobre requerimientos de materiales y/o equipos.
EL CONSORCIO LIPECOM, evalúa y selecciona los proveedores en función de la capacidad para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos del proyecto. Los criterios para la selección, evaluación se establecen según el formulario para la Evaluación de Proveedores (LPC-GEN-EP) en función de precios, oportunidad de entrega, financiamiento, garantía y calidad del producto o servicio, y los proveedores que cumplen con los requisitos son ingresados en el Listado de Proveedores (LPC-GEN-LP).
12.2. Información delas Compras.
En CONSORCIO LIPECOM, los lineamientos sobre las compras, se definen en la requisición de materiales, donde se describe de forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente: 
· Requisitos para la aprobación del producto (Especificaciones).
· Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
· El Gerente de Proyecto revisa la requisición antes de autorizar la Compra, para comprobar que describe adecuadamente los requisitos del producto. 
12.3 Verificación delos Productos Comprados.
EL CONSORCIO LIPECOM, estableció el procedimiento documentado Recepción e Inspección de Materiales (LPC-PG-RIM-004), en el cual se especifican las actividades de inspección necesarias en recepción de materiales para asegurar que se cumple con los requisitos de compra especificados. Los servicios de Ingeniería son verificados y/o monitoreados por PDVSA y así mismo que los productos cumplan con los requisitos asociados a Control de la Calidad los cuales son liberados y verificados por el personal de Aseguramiento y Control de Calidad en conjunto con el departamento de construcción del CONSORCIO LIPECOM y PDVSA, mediante el formato de Recepción e Inspección de Materiales (LPC-GEN-RIM-004). A tal fin se establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias para asegurar que los servicios están conformes con los requisitos de compra especificados.
El CONSORCIO LIPECOM, ha establecido que cuando sea conveniente llevar a cabo la verificación e inspección de los productos comprados en las instalaciones del proveedor, la información de compra indica las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto en las instalaciones del proveedor.
La verificación de los productos comprados, es realizada por el Ingeniero Residente, El Coordinador y/o inspector de Calidad y el Almacenista, con la finalidad de asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados. En esta verificación, el equipo se asegurará de que todos los materiales suministrados por el CONSORCIO LIPECOM, tenga su certificado de calidad.
13. PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO
13.1 Control de la prestación del servicio
El Consorcio Lipecom, planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas y previamente establecidas, en las especificaciones técnicas generales del pliego de condiciones del contrato "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASE I".
Será responsabilidad del Representante de la Dirección, la implantación y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros para identificación, planificación y el control de los procesos involucrados en la ejecución de este proyecto. Durante la realización de los trabajos de construcción, se establecerá una relación interactiva y participativa entre PDVSA y el Consorcio Lipecom, 
Lo cual permitirá identificar y corregir cualquier desviación que pudiera presentarse. Así como también se establece una interrelación de los diferentes procesos involucrados como son los Procesos de Conducción, Procesos Medulares o de Construcción y los procesos de apoyo, los cuales se describen en los Mapas de Procesos indicado en el Anexo 2.
Para la realización y control de los procesos de construcción del proyecto del Consorcio Lipecom, dispone de los cómputos métricos, las especificaciones técnicas de construcción y planos aprobados para construcción, donde se indican, las cantidades de obras a realizar, los requisitos, códigos y normas aplicables exigidas para la realización del producto. 
Para la ejecución de las actividades de construcción en el proyecto, el CONSORCIO LIPECOM, cuenta con los equipos, maquinarias, herramienta y el personal apropiado. Dichos equipos son sometidos a su respectiva revisión y aprobación por parte de PDVSA antes de ser incorporados en el proyecto. Será responsabilidad del Inspector de SIHO, revisar periódicamente el estado de dichos equipos de acuerdo con el programa de inspección y mantener el registro de estas inspecciones debidamente aprobadas por los Analistas SIHO, PDVSA. 
Los instrumentos de inspección, medición y ensayos que utilice el CONSORCIO LIPECOM, son seleccionados de acuerdo con las dimensiones a tomar y la precisión y apariencia requerida; de igual manera los técnicos y laboratorios subcontratista son seleccionados según se verifique su competencia.
El Consorcio Lipecom implementará y mantendrá el Procedimiento Operativo para controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de los equipos de Medición, Inspección y Ensayos utilizados para verificar y demostrar la conformidad de los trabajos ejecutados durante las etapas de construcción y puesta en servicio del proyecto. Será responsabilidad del Inspector de Calidad, establecer la frecuencia de calibración, para cada equipo en particular. La calibración tiene un registro exclusivo que trae la identificación del equipo, la fecha de calibración y la próxima fecha de calibración y cualquier otra información que esté en el Procedimiento Operativo. Estos equipos serán debidamente identificados con etiquetas que indican su estado de la calibración. Cuando no existan tales patrones, se documentará apropiadamente.
Las actividades a realizar en este requerimiento son las siguientes:
· Se utilizarán equipos de inspección, medición y ensayo los cuales se conocerá la incertidumbre de la medición y su compatibilidad con la capacidad en función de la medición requerida.
· Se dispondrá de los datos técnicos relativos a los equipos de inspección, medición y ensayos que serán registrados y controlados en el formato “Control de Equipos de Medición y Ensayo”, para su uso y/o consulta por parte de PDVSA, a fin de verificar que dichos equipos son funcionalmente adecuados.
· Se identificarán las mediciones a efectuar, la exactitud requerida y la selección de los instrumentos a ser utilizados.
Cuando la calibración de los equipos de medición, inspección y ensayos sea realizada por entes externos, se verificará la acreditación respectiva y se exigirá los procedimientos de calibración, incluyendo los datos necesarios sobre el tipo de equipo, número de identificación, localización, frecuencia y método de verificación, criterios de aceptación y acciones que deben tomarse cuando los resultados sean No- conformidad y retirados de la obra.
Para las actividades de seguimiento y medición el Consorcio Lipecom., elaboró un Plan de Inspección y Ensayo LPC-PIE-001en donde se reflejan las actividades que requieren de inspección y ensayo, procedimientos de inspección y especificaciones técnicas, listas de verificación y/o formatos de calidad para asegurar que los materiales, equipos o servicios a ser utilizados durante las etapas de construcción y puesta en marcha del proyecto, sean usados, procesados o instalados solo cuando hayan sido inspeccionados y ensayados para verificar que cumplen con los requerimientos especificados, así como también la matriz de responsabilidades para el personal involucrado que efectuará las respectivas liberaciones de los diferentes productosrealizados. Este será sometido a su revisión y aprobación por parte de PDVSA y será debidamente divulgado e implementado por el Inspector de Calidad y el Ingeniero Residente a todo el personal involucrado en las actividades de construcción del proyecto. Las inspecciones de materiales y equipos, se realizan de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Operativo LPC-PG-RMSC-004, “Inspección y recepción de materiales”.
Durante la construcción de la obra, la empresa mantendrá un registro permanente sobre los resultados de la inspección y ensayo, para asegurar que los materiales y equipos que se instalan han sido aprobados como conformes. Dichos registros serán indicados en los formularios generales y civiles indicados en la Lista Maestra de Control de Documentos.
El Inspector de Calidad, será el responsable de elaborar el plan de inspección y ensayos, así como los formularios necesarios que serán requeridos por la obra. Las actividades de este requerimiento consistirán en lo siguiente:
· Elaboración del Plan de Inspección y Ensayos del proyecto, el cual será elaborado en base a los requerimientos y/o especificaciones técnicas del proyecto entregadas por PDVSA.
· Aseguramiento que las condiciones ambientales son las adecuadas para las instalaciones y/o ensayos que se llevarán a cabo.
· Se realizará inspección y ensayo de materiales y equipos en las instalaciones de los fabricantes y/o proveedores que sean necesarios.
· Inspección y ensayos en la recepción de materiales y equipos y durante las etapas de instalación y construcción, para asegurar que estos no sean utilizados hasta verificar que los mismos cumplen con los requerimientos establecidos por PDVSA y que el proyecto está siendo construido de acuerdo con los planos, especificaciones, normas nacionales e internacionales.
· Se identificarán y se registrarán todos los productos que sean liberados por urgencia de producción, sin haberles realizado las inspecciones y ensayos necesarios, de modo que sea posible recuperarlos inmediatamente y reemplazarlos y/o repararlos en caso de no-conformidad con los requisitos especificados
· Se retendrán productos hasta que se hayan completado las inspecciones y ensayos requeridos o hasta que se hayan recibido y verificado los informes necesarios. Ningún producto será despachado hasta tanto, no se hayan realizado todas las actividades de inspección y ensayo, y hasta que la documentación y los datos derivados de ella estén disponibles y hayan sido autorizados. Los productos que no hayan superado las inspecciones y ensayos requeridos serán tratados de acuerdo como se indica en el Procedimiento General LPC-PG-CPNC-008, “Control de productos no conformes”.
· Se documentarán los registros de las inspecciones y ensayos, para disponer de evidencias de que los servicios, materiales y equipos han sido inspeccionados y/o ensayados en todas las etapas donde sea necesario y requerido por este plan de la calidad.
La identificación del estado de la inspección y ensayos, se realizará mediante la ubicación física y/o la utilización de marcas, etiquetas, sellos, rótulos, nota explicativa tarjeta de identificación, expedientes de inspecciones y ensayos, los cuales indicarán la conformidad o no-conformidad de los equipos y/o materiales. Así mismo, se realizará control de los procesos especiales relacionados con los ensayos no destructivos y calificación de los operadores respectivos.
Para el control de los procesos de los productos sub-contratados el Consorcio Lipecom, se reserva el derecho de hacer que nuestros clientes inspeccionen y prueben los materiales, suministros o artículos sub-contratados en su fuente de origen, para verificar que están conformes con lo especificado. Sin embargo, tales inspecciones y pruebas no eximen a la empresa de responsabilidad de entregar productos aceptables, ni impide rechazos posteriores por el cliente.
Para la Evaluación y Calificación de proveedores, el Consorcio Lipecom utiliza el Procedimiento General LPC-PG-COM-001, “Compras”, el cual contiene los parámetros de evaluación y actuación, entre los cuales están incluidos los de calidad.
El Consorcio Lipecom, mantendrá actualizado los Formatos LPC-GEN-EP, “Encuesta de evaluación y reevaluación de Proveedores” y LPC-GEN-LP, “Lista de proveedores” para asegurar que la adquisición de los productos o servicios estén conforme con los requisitos especificados por PDVSA. Aquellos productos o servicios cuya calidad pudiera tener incidencia sobre los productos terminados del proceso de construcción, serán controlados mediante la selección de proveedores que satisfagan y garanticen la calidad de sus procesos, productos, servicios, entre otros.
Para las liberaciones y entrega de los productos, el Consorcio Lipecom cuando todas las etapas de la obra hayan sido liberadas por el representante de PDVSA en estado satisfactorio, procederá a redactar y firmar el acta de recepción provisional a través de la cual se realizará la toma de posesión de la obra. 
Con respecto a la validación del Consorcio Lipecom, realizará la validación de los resultados en los procesos de vaciado de concreto de la siguiente manera:
· Para la validación de los resultados de resistencia de las obras de concreto, el Consorcio Lipecom, realizará una evaluación previa a las plantas proveedoras de concreto para determinar que cumplan con las certificaciones de todos sus equipos, así como también realizará mediciones de asentamiento del concreto antes de ser vaciado en la obra y enviará a un laboratorio certificado previamente aprobado por PDVSA, dentro del período correspondiente, los cilindros de concreto tomados durante los vaciados para realizarles la prueba de compresión de cilindros. Estas actividades deberán ser realizadas como se indican en los Procedimiento Operacionales LPC-PC-EVC-004 “Encofrado y Vaciado de concreto”
El Inspector de Calidad, será el responsable de la programación y cumplimiento de estas actividades así como también, velar porque los registros con los resultados sean debidamente aprobados por PDVSA.
14. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
EL CONSORCIO LIPECOM, estableció el medio adecuado para identificación del producto y servicios, cuando sea apropiado. Esta metodología se presenta en el procedimiento Identificación y Trazabilidad (LPC-PG-IT-007) aquí se identifica el estado del producto respecto a los requisitos de seguimiento y medición. En los casos para la identificación de los documentos técnicos (planos, cálculos, especificaciones y otros) de los productos, la manera de permitir su trazabilidad, se procede a registrarse en la lista maestra de documentos (LPC-PG-LMD) donde se detalla el estado de cada documento emitido a Ingeniería PDVSA para revisión, emisión de comentarios, una vez obtenida la aprobación definitiva por el cliente se controla de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Control de los Documentos (LPC-PG-CD-006). Cuando se establece la recepción de materiales se identifica a través de una tarjeta única o código de colores la cual establece el estado de la inspección.
Las inspecciones en el proceso de construcción y final se identificarán mediante un código único presentado en los formularios de cada procedimiento.
15. PROPIEDAD DEL CLIENTE
El Consorcio Lipecom, cuida los bienes propiedad del Cliente, mientras se encuentran bajo su control o estén siendo utilizados por la empresa para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE RED DOMÉSTICA Y LINEAS INTERNAS, JUSEPIN, MUNICIPIO MATURIN, ESTADO MONAGAS. FASEI", identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes propiedad del Cliente, suministrados para su utilización o incorporación dentro del Proyecto. Para asegurar este control, será responsabilidad del coordinador e inspector de Calidad, la implantación y mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros para el control de la verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el Cliente.
Cualquier producto No-Conforme suministrado por el Cliente, es tratado