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MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 1 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta Firma: Firma: Firma: Firma: Fecha: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN ENARSA S.A. RESUMEN El presente Manual, establece las políticas del Sistema de Gestión Integrado, necesarias para asegurar que las actividades de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, perteneciente al Área de Energía Eléctrica de la Gerencia de Operaciones de ENARSA, otorguen confianza en los resultados obtenidos. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 2 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ..................................................................................................4 1.1. Nuestra Historia ................................................................................................................................................ 4 1.2. Nuestro objetivo ............................................................................................................................................... 4 1.3. Nuestra misión y visión .................................................................................................................................... 4 2. PRESENTACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGAN ............................................5 2.1. Quiénes somos ................................................................................................................................................ 5 2.2. Nuestro objetivo ............................................................................................................................................... 5 2.3. Nuestra Misión ................................................................................................................................................. 5 2.4. Interacción de procesos ................................................................................................................................... 6 3. OBJETO GENERAL DEL PRESENTE MANUAL ............................................................................................................8 3.1. Alcance ............................................................................................................................................................. 8 3.2. Exclusiones ...................................................................................................................................................... 8 3.3. Definiciones ...................................................................................................................................................... 8 3.4. Referencias Normativas ................................................................................................................................... 8 4. PLANIFICACIÓN ..............................................................................................................................................................9 4.1. Requisitos Generales ....................................................................................................................................... 9 4.2. Requisitos de la documentación....................................................................................................................... 9 4.2.1. Generalidades ...................................................................................................................................... 9 4.2.2. Control de documentos ........................................................................................................................ 9 4.2.3. Control de registros ............................................................................................................................ 10 4.2.4. Administración de recursos informáticos ............................................................................................ 10 4.3. Objetivos, Metas y Programas del SGI .......................................................................................................... 10 4.4. Planificación del Sistema de Gestión Integrada ............................................................................................. 10 4.5. Aspectos Ambientales .................................................................................................................................... 11 4.6. Peligros y Riesgos Asociados ........................................................................................................................ 11 4.7. Requisitos Legales y Otros Requisitos ........................................................................................................... 11 5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN .............................................................................................................................12 5.1. Compromiso de la dirección ........................................................................................................................... 12 5.2. Responsabilidad, autoridad y comunicación .................................................................................................. 12 5.2.1. Responsabilidad y autoridad .............................................................................................................. 12 5.2.2. Representante de la dirección ........................................................................................................... 12 5.2.3. Comunicación .................................................................................................................................... 12 5.3. Revisión por la dirección ................................................................................................................................ 13 5.3.1. Generalidades .................................................................................................................................... 13 5.3.2. Información para la revisión y resultado ............................................................................................. 14 5.4. Gestión de los recursos .................................................................................................................................. 14 5.4.1. Generalidades .................................................................................................................................... 14 5.4.2. Competencia, toma de conciencia y formación .................................................................................. 14 5.4.3. Infraestructura y ambiente de trabajo................................................................................................. 15 5.5. Realización del Producto ................................................................................................................................ 15 5.5.1. Planificación de la operación ............................................................................................................. 15 5.5.2. Determinación de los requisitos relacionados con el Cliente y con el Producto ................................ 15 5.5.3. Generación y control del producto ..................................................................................................... 16 MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 3 de 23ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 5.5.4. Pautas de operación .......................................................................................................................... 16 5.5.5. Identificación y Trazabilidad ............................................................................................................... 16 5.6. Control Operacional ....................................................................................................................................... 17 5.7. Preparación y respuesta ante emergencias ................................................................................................... 17 5.8. Información de Compras ................................................................................................................................ 17 5.8.1. Verificación de los productos y/o servicios contratados ............................................................................. 17 6. VERIFICACIÓN ..............................................................................................................................................................19 6.1. Generación del Producto, medición y seguimiento ........................................................................................ 19 6.1.1. Inspecciones, mediciones y ensayos ................................................................................................. 19 6.1.2. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición ................................................................. 19 6.1.3. Satisfacción del cliente ....................................................................................................................... 19 6.1.4. Seguimiento y Medición de los Procesos ........................................................................................... 20 6.1.5. Seguimiento y Medición del Producto ................................................................................................ 20 6.1.6. Seguimiento y medición del desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional .................. 20 6.2. Control de productos/servicios no conformes ................................................................................................ 20 6.3. Auditorías internas ......................................................................................................................................... 21 6.4. Análisis de datos ............................................................................................................................................ 21 6.5. Mejora ............................................................................................................................................................ 22 6.5.1. Acciones correctivas y preventivas .................................................................................................... 22 6.5.2. Mejora continua .................................................................................................................................. 22 7. MOTIVOS DE CAMBIO ..................................................................................................................................................23 8. ANEXO: PROCEDIMIENTOS DEL SGI. ........................................................................................................................23 MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 4 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 1. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 1.1. Nuestra Historia ENARSA S.A. fue creada el 29 de Diciembre del año 2004, por la Ley Nacional 25.943 y promulgada mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1529/2004. Como expresa la mencionada Ley, su objetivo es recuperar la capacidad estratégica del Estado para desarrollar acciones destinadas a poner la energía al servicio del desarrollo, el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida. Su estrategia empresarial es participar por sí o por terceros o bien asociada con ellos en las distintas etapas que involucra el negocio de los hidrocarburos líquidos y gaseosos, ya sea en las etapas de estudio exploración, explotación, comercialización e industrialización, así como también en la generación, distribución y transporte de energía eléctrica. ENARSA tiene varias divisiones encargadas de implementar negocios con el objeto de ampliar la oferta y dar una pronta respuesta a los requerimientos del mercado en distintos puntos del país. Todas en conjunto deben satisfacer los requerimientos de protección y gestión ambiental, así como de conservación de los recursos naturales, según sea el caso, implementando acciones compatibles con el desarrollo sostenible. Para esto, las actividades deben satisfacer los requerimientos legales a nivel nacional, provincial y municipal a los fines de garantizar una buena gestión. 1.2. Nuestro objetivo El objeto de la empresa es la exploración y explotación de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos. Asimismo, podrá generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica y realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos. Estas actividades se podrán llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros tanto en el país como en países extranjeros. 1.3. Nuestra misión y visión Misión: La empresa buscará satisfacer en condiciones de calidad, cobertura y sostenibilidad el mejoramiento en la calidad de vida de la población con su participación en proyectos de energía / hidrocarburos que son de su competencia. Visión: La empresa se posicionará a través de la ejecución de procesos que estén a la vanguardia de los avances tecnológicos, del alto nivel de gestión y de un alto sentido de calidad humana. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 5 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 2. PRESENTACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGAN 2.1. Quiénes somos La Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán se encuentra ubicada en el polo petroquímico de la localidad de Ensenada en la Provincia de Buenos Aires. El predio de la Central se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 11 y el canal del Gato, aproximadamente a 10 km de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y aproximadamente a 50 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma fue adjudicada bajo el proceso de Licitación Pública, Nacional e Internacional ENARSA – N°002/2007 que tiene por objeto proveer energía eléctrica al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) a través de la construcción, puesta en servicio y vinculación de Centrales Térmicas a turbina a gas y ciclo abierto, aptas para ser convertidas a ciclo combinado, en diversos lugares del país. La Central Termoeléctrica tiene una potencia nominal de 560 MW siendo del tipo ciclo abierto compuesto por dos (2) unidades de turbina de gas de 280 MW nominales c/u con sus equipos auxiliares y sistemas anexos. Funciona alternativamente con uno de los siguientes combustibles: Gas Natural (combustible principal) y Gas Oil. EstaCentral Termoeléctrica tiene como característica principal la alta eficiencia dada por los dos turbogrupos SGT5-4000F de última generación de marca Siemens, siendo esta eficiencia cercana al 39%. La misma podrá ser incrementada en el futuro a aproximadamente el 58% si se instrumenta la conversión a ciclo combinado, manejando el modelo de turbogrupo. La Central, como parte del Sistema Eléctrico Nacional, realiza sus operaciones conforme a lo establecido en la Ley 24.065, cumpliendo las normas aplicables a las actividades del sector eléctrico asumiendo los compromisos definidos por el Área Energía Eléctrica de ENARSA en la declaración de su Política del Sistema de Gestión Integrado. Dicha política constituye un instrumento fundamental y es, además, la base para la Declaración de la Política del Sistema de Gestión Integrado de la CTEB que, siguiendo los mismos lineamientos, asegura la satisfacción de los clientes, así como de la presentación de los planes de gestión ambiental, del servicio y de seguridad y salud ocupacional. Por esta razón se equipa con personal y tecnología adecuada, con la finalidad de entregar un Producto de alta calidad. 2.2. Nuestro objetivo Mantener la disponibilidad de la Central de acuerdo a los requerimientos del Cliente, con la entrega de un producto confiable, cumpliendo con los compromisos adquiridos en la Política del Sistema de Gestión Integrado de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán. Objetivos de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán ► Minimizar las perturbaciones de generación en la Central. ► Dar estricto cumplimiento a toda la legislación vigente referida al cuidado del Ambiente, Seguridad e Higiene laboral y la referente a la elaboración del Producto. ► Dar respuesta inmediata al cliente. ► Mejorar de manera continua la estructura organizativa, las técnicas operativas y el tiempo para la realización de las tareas, asegurando la Calidad en todos los procesos de la Central. ► La productividad y calidad del Producto. 2.3. Nuestra Misión Contribuir al desarrollo del mercado eléctrico nacional y regional, con la gestión operativa de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán a través de la generación de energía eléctrica, suministrando un producto de calidad. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 6 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta Misiones, funciones y dependencias descriptas por Áreas Las mismas se encuentran detalladas en el documento Manual de la Organización Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán (M31-01-E-M). Dentro del mismo se encuentra contenido el Organigrama de la Organización. 2.4. Interacción de procesos El presente Manual describe los procesos centrales del Sistema de Gestión Integrado, como así también su aplicación e interrelaciones con las funciones de la Central, determinando la secuencia, interacción, criterios y métodos requeridos, para asegurar la operación y control de los procesos del Sistema de Gestión Integrado; el cual se describe de manera general en el siguiente diagrama. Además: ► Determina la secuencia e interacción de los procesos realizados en la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán. ► Establece métodos para asegurar la eficacia de los procesos operativos y para el logro de la satisfacción de nuestro cliente y/o clientes. ► Define mecanismos para el seguimiento de los mismos y asegurar el adecuado manejo de la información. C LI E N T E E X P E C T A T IV A S/ R EQ U IS IT O S C LIE N T E S A T IS FA C C IO N / B E N E FIC IO PROCESOS DE DIRECCIÓN PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PROCESOS DE SOPORTE Política de gestión y Objetivos Planificación y Estrategias Disponibilidad y Generación De Energía Operaciones Unidad química Laboratorio Control Operativo Seguridad y Salud Ocupacional Administración Comercial Mantenimiento Calidad y Medio Ambiente Recursos Humanos Comunicación con el cliente Entradas Salidas Depósito Retroalimentación MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 7 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta ► Especifica criterios para la toma de decisiones y la implementación de las acciones correctivas y preventivas que permitan alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de su proceso considerado de manera integral. ► Cada uno de los procesos se detalla en el documento Diagrama de Interrelación de Procesos de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán (A31-01-E-A-00-01). Asimismo, se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación, medición, análisis e implantación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento continuo del proceso y actividades relacionadas. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 8 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 3. OBJETO GENERAL DEL PRESENTE MANUAL La edición del presente Manual de Gestión tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión establecido por la Central, que se implementa para lograr el cumplimiento de la Política Integrada declarada por la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán y los objetivos definidos por la misma. 3.1. Alcance Procesos de Generación de Energía Eléctrica en la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, Ruta Provincial N° 11 (ex Diag. 74) y Arroyo el Gato, provincia de Buenos Aires. 3.2. Exclusiones ISO 9001:2008 - 7.3. Diseño y Desarrollo. La Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán no realiza diseño ni desarrollo para la producción de energía eléctrica, el producto final, por cuanto se trata de un producto con características establecidas y definidas por el Cliente, en el marco de la Ley Nº 24.065 de Régimen de la Energía Eléctrica. 3.3. Definiciones Todos los términos relacionados con los conceptos de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo que se emplean en este Manual responden a los conceptos y vocabulario establecidos en las Normas vigentes ISO 9000. Conceptos y vocabulario, ISO 14050. Gestión ambiental – Vocabulario y OHSAS 18001. 3.4. Referencias Normativas En este apartado se hacen mención los documentos normativos que contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el Sistema de Gestión Integrado. Normas vigentes: ► ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”. ► ISO 9004 “Sistemas de Gestión de Calidad: Directrices para la mejora de desempeño”. ► ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación para su uso”. ► ISO 14004 “Sistemas de Gestión Ambiental: Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo”. ► OSHAS 18001 “Sistema de gestión de la seguridad y salud Ocupacional”. ► OHSAS 18002 “Sistema de gestión de la seguridad y salud Ocupacional: Directrices para la implementación de OHSAS 18001”. Al mismo tiempo, se deben seguir los requerimientos de la legislación vigente aplicable a nuestro producto y procesos, y lineamientos internos establecidos en normas emitidas por la empresa. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 9 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F.Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 4. PLANIFICACIÓN 4.1. Requisitos Generales Para satisfacer los compromisos asumidos en la declaración de la Política del Sistema de Gestión Integrado de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán (CTEB), los objetivos de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional y asegurar que el producto sea conforme con los requisitos del cliente, la CTEB ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión Integrado cuyos elementos se definen en el presente Manual. Asimismo, también asumimos la responsabilidad de mantener y mejorar la eficacia de dicho sistema para lo cual se gestionan los procesos de acuerdo a las Normas vigentes ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 4.2. Requisitos de la documentación. 4.2.1. Generalidades Para que el Sistema de Gestión Integrado (SGI) opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, se han establecido, documentado e implementado documentos clasificados en las siguientes categorías: 4.2.2. Control de documentos Para garantizan el control de los Documentos internos y externos que componen el SGI se estableció el Procedimiento Control de Documentos y Registros (P31-01-E-A-01), el cual contiene los lineamientos para la confección, aprobación, revisión y archivo de los documentos del SGI. ► A saber, todos los documentos que forman parte del Sistema de Gestión son adecuadamente identificados y archivados, de acuerdo a lo indicado en el documento Identificación de Documentos (I31-01-E-A-01-01). NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 DOCUMENTOS GENERALES 1. Política del sistema de gestión integrado 2. Manual del SGI (M) 3. Plan de Gestión (G) 4. Planes por área 5. Revisión del sistema 6. PROCEDIMIENTOS (P) Manuales operativos 7. INSTRUCTIVOS (I) 8. REGISTROS 1. Intensiones globales y orientación del sistema relativo a la Calidad, Medio Ambiente y SST. 2. Documento que especifica el SGI. 3. Documento que agrupa objetivos, metas y procesos del Sistema de Gestión. 4. Se emplean para dar coherencia a los requisitos, recursos y transformarlos en guías de acción. 6. Especifican como se gestiona las funciones y tareas de cada área y como se llevan a cado una actividad o proceso, estableciendo quién y cuándo hace determinada tarea y/o actividad. . 7. Se emplean para detallar en forma clara y concisa cómo se realiza una actividad específica. 8. Documento que presenta resultados obtenidos y proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Surgen a partir de Formularios (F) 5. Documento que tiene por objetivo asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SGI. NIVEL 4 MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 10 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta ► La distribución y archivo de los documentos, tanto los que regulan el funcionamiento como aquellos que se generan como consecuencia de la Operación de la CTEB, se realizan en forma controlada, permitiendo en todo momento su correcta identificación y trazabilidad. ► Los cambios introducidos en los mismos son revisados y aprobados por los responsables, dejando constancia escrita en el ítem previsto para tal situación. ► Se lleva un control de todos los documentos vigentes del sistema a través del Listado Maestro de Documentos (F31-01-E-01-00-01), anexado al presente Manual los procedimientos que conforman el SGI. 4.2.3. Control de registros Los registros se consideran documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencias de actividades desempeñadas, por lo tanto, deberán de estar debidamente conservados. El Procedimiento Control de Documentos y Registros establece los lineamientos de archivo y disponibilidad de los mismos. 4.2.4. Administración de recursos informáticos Toda la documentación que maneja la CTEB, tanto entrante como saliente, como así también procedimientos y registros, se almacena en un sistema informático de Gestión Documental. El Administrador del Sistema toma los recaudos necesarios para preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, dando diferentes permisos de acceso según el perfil del usuario. Además, realiza acciones para asegurar el buen funcionamiento de todo el sistema, realizando o supervisando el mantenimiento y/o mejoras que se puedan implementar. El Encargado del Sector Servicios Informáticos y Telecomunicaciones ejerce una política de respaldo de seguridad (copias o back up) del sistema informático de Gestión Documental, preservando en forma periódica toda la documentación de la Central según lo establecido en el Procedimiento de Back Up (P31-01-E-N-01). 4.3. Objetivos, Metas y Programas del SGI La Dirección asegura que los objetivos son establecidos y declarados en el Plan de Gestión del Sistema de Gestión Integrado (G31-01-E-A). Los objetivos son mensurables y consistentes con la Política del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo el compromiso de la mejora continua, los cuales se determinan y evalúan durante las Reuniones de Revisión del Sistema de Gestión, junto con las reuniones de calidad. A partir de estas reuniones se analizan los indicadores a fin de reformular aquellos en los que se observen Oportunidades de Mejora contemplando además los cambios naturales que puedan darse en los procesos de realización. El Encargado de Control Operativo, con la debida asistencia técnica del Jefe o Encargado de cada Área o Sector, realiza el seguimiento de los objetivos y metas. 4.4. Planificación del Sistema de Gestión Integrada La Planificación del SGI se documenta mediante un conjunto de planes y programas, dentro de los cuales se encuentran: ► Plan de Gestión. ► Planificación Ambiental. ► Plan de Actividades de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 11 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta ► Programa de auditorías. ► Planes de mejoras. ► Plan de Capacitación. ► Resultados de la Revisión del Sistema de Gestión Integral. 4.5. Aspectos Ambientales La Central establece un procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos e impactos Ambientales (P31-01-E-V- 01), mediante el cual identifican los aspectos ambientales derivados de las actividades que realiza, determinando aquellos que puedan tener impacto significativo sobre el Ambiente. El Sector de Medio Ambiente es responsable de realizar y mantener actualizados el registro donde se identifican los aspectos ambientales de nuestras actividades a efectos de determinar aquellos que producen impactos significativos sobre el medio ambiente; este procedimiento asegura que los aspectos ambientales significativos son tenidos en cuenta al momento de establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión Integral. Para el análisis de los aspectos ambientales se tendrán en cuenta: ► Estudios e informes con datos aplicables de organismos nacionales e internacionales, ► Resultados específicos de análisis de variables ambientales, realizados por instituciones privadas u oficiales, ► Información disponible sobre regulaciones que fijen límites máximos permitidos, ya sean nacionales o internacionales. 4.6. Peligros y Riesgos Asociados Los Encargados del Sector Seguridad y Salud Ocupacional deben garantizar que se identifican en forma continua los peligros y evalúan los riesgos particulares de las actividades que se desarrollan, y los posibles cambios, estableciendo las medidas de control adecuadas para su control, considerandolas disposiciones existentes para la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Todo al anteriormente descripto se encuentra en el procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Medidas de Control (P31-01-E-S-01). 4.7. Requisitos Legales y Otros Requisitos La CTEB, con asesoramiento, identifica y comunica los requisitos legales y otros requisitos a los que suscriba la Central y que sean directamente aplicables a los aspectos de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestras actividades. Para ello, se disponen de los medios de actualización legal y método para acceder a la legislación vigente tomando en cuenta cómo se determinan y se aplican estos requisitos legales al sitio en el que se genera el producto. Establecida la legislación aplicable, se establecen métodos para el control del cumplimiento legal y dejando registro de dichas evaluaciones, de acuerdo a lo descripto en el Procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros Requisitos (P31-01-E-A-05). MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 12 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 5. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 5.1. Compromiso de la dirección La dirección de la CTEB asume la responsabilidad de establecer, difundir y promover de manera eficaz la Política Integrada que define los lineamientos rectores del SGI, así como el enfoque de la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos contractuales de calidad, ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Además, la dirección se asegura que los objetivos de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional para la Central Termoeléctrica, se definan en función de los criterios establecidos en la misma política, y que el Sistema de Gestión mantenga siempre su integridad y se adapte a los cambios imprevistos. La dirección de la Central se reserva el derecho de alterar o modificar partes de este Documento, a fin de atender los requerimientos de su SGI como así también, los requisitos específicos del proceso y del Cliente, cuando sea necesario. 5.2. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.2.1. Responsabilidad y autoridad La CTEB establece las funciones y su interrelación dentro de la Organización, incluyendo las responsabilidades y autoridades de la CTEB con el objetivo de facilitar una gestión efectiva. Conforme a lo establecido, describe las responsabilidades y autoridades en el documento Manual de la Organización de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, donde se describen las Misiones y Funciones de cada Puesto de Trabajo. 5.2.2. Representante de la dirección Para asegurar que los requisitos generales del Sistema de Gestión Integrado se establezcan y cumplan, la Dirección de ENARSA delega autoridad al Coordinador de Grandes Centrales para la dirección y seguimiento en la Central Termoeléctrica de Ensenada de Barragán. Como así también se designa como representante interno de la Central al Encargado de Calidad y Medio Ambiente para dirigir el SGI, dotándolo de responsabilidad y autoridad para: ► Asegurarse que se establezcan, implementen y mantienen los procesos necesarios para el Sistema Integrado. ► Informar al Coordinador de Grandes Centrales sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de mejora. ► Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la empresa. El Representante debe rendir cuentas sobre la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión a la Dirección, incluyendo la implementación de las acciones planteadas a partir de las No Conformidades y Acciones Preventivas y Correctivas. 5.2.3. Comunicación El Coordinador de Grandes Centrales, proporciona distintos medios para que el Sistema de Gestión Integrado sea eficaz, manteniendo disponible la declaración de la Política Integrada del Sistema en todas las áreas, al alcance del total de las partes interesadas. Periódicamente mantiene reuniones para conocer las necesidades y el desempeño del Sistema de Gestión Integrado e imparte directivas para la mejora de los procesos; pone a disposición un canal de comunicación permanente MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 13 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta contemplando la información sobre el producto, las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones y retroalimentación del cliente e incluyendo sus quejas: ► Comunicación Interna: Aquella en la que los involucrados son personal de la CTEB. Para los mismos se establecen como vías de comunicación cartelerías, reuniones informativas, e-mail, memos y notas. ► Comunicación Externa: Aquella mediante la cual la CTEB se relaciona con proveedores, Cliente, organismos oficiales, contratistas, ONGs y los demás actores del medio. Para los mismos se determinan diferentes vías de comunicación según los actores, como por ejemplo: o Página web institucional www.enarsa.com.ar. o Sistemas de comunicación con el Cliente a través de los siguientes sistemas: Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR), que brinda los medios físicos necesarios para llevar a cabo la coordinación de la operación en tiempo real. Sistema de Medición Comercial (SMEC), destinado a la medición, registro y transmisión de la información necesaria para la ejecución de las Transacciones Económicas. Sistema de Comunicaciones (SCOM) afectado a la operación en tiempo real y al sistema de medición comercial, abarcando enlaces de voz, datos, telex, etc. o Partes de prensa institucionales. La comunicación externa acerca de sus aspectos ambientales se efectúa a pedido de quienes soliciten tal información, la misma se dará con el consentimiento y aprobación de la Dirección y en el modo en que ésta lo determine, entregando la misma por nota de pedido previa autorización. Todas estas formas posibles de comunicación logran poner en conocimiento a la totalidad de quienes conforman la Central, de sus responsabilidades y obligaciones en cumplir y difundir todos los requisitos del SGI. Cabe destacar que se participará a los empleados en los diferentes aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional por medio de los Responsable de este Sector y del representante de los mismos. Las sugerencias de los contratistas son consideradas durante las observaciones in situ realizadas por la inspección de Seguridad y Salud Ocupacional en las cuales se mantiene un contacto directo durante el desarrollo de la actividad, informándole y controlando que la tarea se realiza en forma segura y recibiendo la retroalimentación del contratista como elemento de entrada para la evaluación de los riesgos. 5.3. Revisión por la dirección 5.3.1. Generalidades Dos veces al año, la Dirección General de ENARSA a través del Coordinador de Centrales realiza la revisión del Sistema de Gestión Integrado con objeto de que el mismo no pierda eficacia y garantizar la adecuación continua a los requisitos de las normas aplicadas, la Política Integrada y los objetivos establecidos, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Revisión del Sistema de Gestión Integrado – P31-01-E-A-04). Asimismo periódicamente se realizan auditorías internas a la Central, las cuales consisten en evaluar la información recopilada que muestra el desempeño de la Central durante el transcurso desde la última revisión realizada. Las mismas se gestionan de acuerdo al Procedimiento Gestión de Auditorías (P31-01-E-A-03). MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DEGESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 14 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 5.3.2. Información para la revisión y resultado La revisión se realiza a través de reuniones en la que participan los responsables de los distintos procesos, considerando el funcionamiento actual y las oportunidades de mejoras asociadas a: ► Desempeño de los procesos y conformidad del producto. ► Desempeño de SST y desempeño Ambiental. ► Resultados de la participación y consulta con el personal (Seguridad y Salud Ocupacional). ► Grado de cumplimiento de objetivos, metas y planes del SGI (Evolución de los indicadores). ► Resultados de las auditorias de primera y tercera parte. ► Cambios y evaluación del cumplimiento de la legislación vinculada al medio ambiente, a la seguridad y salud ocupacional y calidad del producto de la Central. ► Retroalimentación del cliente: Comunicaciones, reclamos y sugerencias. ► Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. ► Acciones de seguimiento de anteriores revisiones del Sistema de Gestión Integral. ► Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión Integral (incluyendo las evoluciones de los requisitos legales, nuevos proyectos y otros requisitos relacionados con otros aspectos). ► Recomendaciones para la mejora. ► Se realizará una Revisión de la Política Integrada. Una vez analizada la información, el Coordinador de Grandes Centrales da instrucciones de las acciones a tomar relacionadas con los resultados de la revisión: ► De la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y sus procesos. ► Del producto en relación con los requisitos del Cliente. ► Necesidades de recursos y Mejoras tecnológicas Adicionalmente a esto, se realizan revisiones en la Dirección de la Central tratándose los puntos más relevantes antes mencionados, al avance del sistema y cualquier otra situación que pueda afectar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 5.4. Gestión de los recursos 5.4.1. Generalidades La dirección identifica, asigna y asegura los recursos necesarios a fin de establecer, mantener y actualizar adecuadamente el SGI, a través de los procedimientos que relacionan los procesos y sus necesidades para el logro de la mejora continua. Ver los documentos Plan de Gestión del Sistema de Gestión Integrado y Plan de Mejoras (F31-01-E-A- 04-00-02). 5.4.2. Competencia, toma de conciencia y formación La empresa cuida que su principal recurso, “el humano”, esté comprometido con los compromisos adquiridos en la Política Integrada. Es por esta razón que selecciona el personal idóneo para la realización de las actividades en base de los perfiles de puestos y competencias establecidos en función de los requerimientos de la CTEB. Para lograr cubrir cada puesto de trabajo al momento de ingreso cada trabajador recibe una inducción que lo concientiza con la Política Integrada y Objetivos de la Empresa, como también establece las directivas generales para coordinar e implementar las actividades de formación, considerando las siguientes pautas: MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 15 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta ► Identificación de las necesidades de formación del personal. ► Elaboración del Plan Anual de Capacitación. ► Evaluación de la eficacia y el cumplimiento de los Objetivos y las acciones para la mejora. La Gestión del Personal y las Capacitaciones se detalla en el Procedimiento Gestión del Personal (P31-01-E-M-01). 5.4.3. Infraestructura y ambiente de trabajo La CTEB determina y mantiene la infraestructura para lograr la conformidad con los requisitos del producto, la que incluye: espacios de trabajo e instalaciones asociadas, elementos de protección personal, servicios de apoyo y los equipos que permiten la integración de todas las unidades operativas de modo de contar en todo momento con información y la capacidad técnica necesaria. (Ver Procedimiento General de Mantenimiento – P31-01-E-B-01). Además todo ambiente de trabajo es contemplado en las evaluaciones que realiza el personal de Seguridad y Salud Ocupacional, reflejadas en la Matriz de Riesgo (F31-01-E-S-01-00-01). 5.5. Realización del Producto 5.5.1. Planificación de la operación La CTEB asegura que el Producto sea eficaz y eficiente por medio del control y seguimiento de estrategias de operaciones, incluyendo los procesos de apoyo y controlando que los mismos cumplan con los requerimientos legales y contractuales. Para esto genera actividades de verificación mediante el análisis de los indicadores de gestión y trata las desviaciones presentadas en los mismos, las cuales deberán ser registradas como no conformidades. En caso de modificaciones en los procesos la Coordinación evalúa y resuelve los cambios, además de informar a los Sectores o Áreas involucrados y lo deja documentado. La Central realiza la planificación, identificando la secuencia de acuerdo a lo establecido en los Planes de Trabajo, que forman parte del Plan de Gestión y que surgen de los requisitos del cliente y de las obligaciones legales. La Planificación de los Procesos para la realización del Producto se ve reflejada a través de la elaboración de las Programaciones Estacionales, Semanales y Diarias indicadas en el procedimiento Movimiento de Energía (P31-01-E-L- 01). En caso de modificaciones solicitadas por el Cliente a la Oferta Técnico/Comercial original, la Coordinación de Grandes Centrales evalúa y resuelve los cambios con la gerencia del Área Energía Eléctrica de ENARSA, además de informar a todos los sectores involucrados las decisiones tomadas y lo deja documentado. 5.5.2. Determinación de los requisitos relacionados con el Cliente y con el Producto Los requisitos del Cliente son primordiales dentro de este SGI tal como se manifiesta en la declaración de la Política Integrada de la CTEB. Para la Central, cuyo Cliente es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) los requisitos son los mencionados a continuación: I. Disponibilidad técnica y comercial. II. Envío de mediciones de acuerdo a Procedimientos Técnicos de CAMMESA. III. Personal habilitado según el Procedimiento Técnico N° 15. IV. Operar de acuerdo a programaciones. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 16 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta V. Informar Mantenimientos Programados (MAPROS) de acuerdo a la reglamentación. VI. Acatar instrucciones operativas del Organismo Encargado del Despacho (OED). VII. Informar de acuerdo a lo estipulado sobre trips o limitaciones. Previamente a la conformación del contrato vinculante, los requisitos son estudiados minuciosamente, así como nuestra capacidad para satisfacerlos. En cuanto a los requisitos, se toman en cuenta además de los del Cliente, los legales y laborales de aplicación que correspondan a la actividad a desarrollar. Una vez formalizada la relación contractual, la CTEB garantiza que se establezcan los lazos de comunicación fluida con el Cliente y dispone de los medios para el registro y tratamiento de posibles situaciones originadas por el comitente u otras partes interesadas. 5.5.3. Generación y control del producto La Central mantiene bajo control las operaciones de Generación de Energía Eléctrica mediante: ► Información sobre especificaciones del Producto e instrucciones de trabajo,► Especificaciones para el arranque de unidades, ► Desarrollo de guías de maniobras, ► Los lineamientos de tratamiento de perturbación operacional, ► Metodología detallada para la descarga de combustible líquido, ► Lineamientos para la habilitación y bloqueo de equipos, ► El control de permisos de trabajo, ► Las pautas para la comunicación interna de operaciones, ► El desarrollo de una metodología de Control químico, ► Los lineamientos de operación de las plantas de agua y efluentes, ► Mantenimiento de Equipos, ► Cumplimiento de los planes de Trabajo. 5.5.4. Pautas de operación Las comunicaciones entre el Centro Operativo de CAMMESA (C.O.C.) y la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán (Centro Operativo de Generación – C.O.G.), se efectúan mediante comunicación directa. Las mismas cumplen las siguientes funciones: ► Son una vía de comunicación oficial. ► Solicitan requerimientos de Producto. La Central tiene la responsabilidad de revisar y coordinar las solicitudes de Centro Operativo de CAMMESA con los sectores internos de la misma. Las pautas de operación en tiempo real son indicadas por el Cliente mediante el SOTR. 5.5.5. Identificación y Trazabilidad La identificación y trazabilidad del Producto se garantiza a través de la elaboración y cumplimiento de los planes de trabajo, de conformidad con los requisitos contractuales; identificando las características de entrega del producto mediante el SMEC. Este último cumple la función de: ► Medir las transferencias de flujos de energía entre los Agentes del MEM. ► Recolectar diariamente la información medida para determinar la facturación entre dichos Agentes. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 17 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 5.6. Control Operacional La empresa identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos e impactos ambientales significativos identificados, como también los criterios operacionales para gestionar los riesgos de las tareas y/o actividades asociados a los peligros identificados con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas. Esta condición es regulada a través del control de la gestión Ambiental en Operaciones de Producción, estableciendo los criterios operacionales y las condiciones para controlar situaciones que podrían llevar a cabo desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales; igualmente se implementan controles operacionales para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en la ejecución de las tareas. Cabe destacar que el análisis de incidentes y accidentes es un recurso para la medición del desempeño de seguridad y salud ocupacional, para lo cual la Central cuenta con un procedimiento que explica los pasos para registrar, investigar y analizar los incidentes y accidentes (Ver Procedimiento Investigación de Incidentes - Accidentes de Trabajo - P31-01-E-S- 04). Estas investigaciones se harán en forma oportuna permitiendo la toma de acciones pertinente. 5.7. Preparación y respuesta ante emergencias Se establece, implementa y mantiene el procedimiento Preparación y Respuesta ante Emergencias (P31-01-E-S-05) para atender las potenciales situaciones de emergencias técnicas, ambientales y laborales, y las correspondientes acciones para minimizar el impacto en el Producto, ambiental y/o reducir lesiones que puedan estar asociadas. En el procedimiento se definen las acciones a seguir y las metodologías apropiadas de respuesta y mitigación para las probables situaciones de emergencias identificadas. También la CTEB cuenta con un Plan de Evacuación (P31-01-E-S- 06) que debe seguirse en caso de que, una emergencia requiera la evacuación de la planta. Son evaluadas la efectividad de estas acciones, cuando las mismas son puestas en práctica por necesidad o simulación, de acuerdo al Cronograma Anual de Simulacros (F31-01-E-S-05-02). 5.8. Información de Compras La información de compra describe el producto a comprar/servicio a contratar, incluyendo, cuando sean apropiados, los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos empleados, los requisitos para la calificación del personal y los requisitos del Sistema de Gestión Integrado. La Central se asegura que los requisitos de compra son especificados antes de comunicárselos a la Coordinación Abastecimiento de Grandes Centrales del Área Energía Eléctrica (AEE) de ENARSA. Cabe destacar que el proceso de selección y control del proveedor se desarrolla en ENARSA AEE, quedando a cargo de la Central la Solicitud del Producto/Servicio (Ver procedimiento Solicitud de Pedido de Compra – P31-01-E-Q-01) y la evaluación de los bienes y servicios recibidos. 5.8.1. Verificación de los productos y/o servicios contratados Todo insumo o equipo que es afectado al SGI es recibido de acuerdo al procedimiento Administración de Materiales (P31-01-E-F-01) y controlado por el solicitante y/o responsable de cada Área o Sector, siguiendo distintos criterios en función del tipo de Proveedor y la afectación al Servicio. Las verificaciones llevadas a cabo no eximen al Proveedor de la responsabilidad de entregar productos que satisfagan las especificaciones de compra y de entrega correspondientes. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 18 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta Los proveedores de servicios son evaluados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Evaluación de Proveedores (P31-01-E-Q-02) respectivamente. El Área Administración y Comercial de la CTEB verifica que los productos o servicios adquiridos por ENARSA cumplen con los requisitos de compra especificados en la Orden de Compra y que cumplen con los requisitos de compra especificados por su cliente, CAMMESA, para lo cual, se aplican inspecciones acordes al impacto que el suministro provoca sobre el producto final. El resultado de dichas inspecciones da como resultado notas elevadas a la Coordinación Abastecimiento de Grandes Centrales del Área Energía Eléctrica (AEE) de ENARSA sugiriendo continuar o no con la compra al proveedor en cuestión, siempre que se considere pertinente. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 19 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 6. VERIFICACIÓN 6.1. Generación del Producto, medición y seguimiento La Operación de la CTEB se rige por el procedimiento Servicio General de Operaciones (P31-01-E-H-01). Con la finalidad de asegurar que las actividades se llevan a cabo en condiciones controladas, se especifican los parámetros de Operación, se determinan los aspectos ambientales significativos y se evalúan los riesgos laborales asociados a la actividad. Se desarrollan actividades de control para que en ningún momento se produzcan incumplimientos con lo planificado. Se elaboran procedimientos escritos cuando la complejidad de los procesos o alguna de sus fases lo requiera, o cuando su ausencia pudiera tener un efecto adverso sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales, ambientales o laborales asumidos. Se dispone de los recursos adecuados de medición del producto y se realizan los seguimientos del desempeño ambiental y los controles relativos a la seguridad y salud ocupacional, durante la generación del producto.La documentación relativa a los materiales como las actividades y las personas que se hayan intervenido a lo largo de los procesos, son identificadas para asegurar la trazabilidad correspondiente. Se indican las condiciones especiales y los medios requeridos para asegurar un correcto manejo de los productos o equipos utilizados durante el proceso, inclusive si los hubiera, los suministros por parte de nuestro cliente. Se definen e identifican cuando resulten necesarios los requisitos para su protección, resguardo, precauciones ambientales, instrucciones para el transporte, y cualquier otro que signifique necesario cumplir para preservar las características del producto y del Ambiente. 6.1.1. Inspecciones, mediciones y ensayos Se planifican e implementan los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para demostrar y asegurar: ► La conformidad del producto de acuerdo a los requisitos contractuales del cliente y de su propia satisfacción. ► La conformidad del SGI, los objetivos y su eficacia. ► Las actividades que pueden tener un impacto ambiental significativo. ► Cumplimientos legales y el de cualesquiera otros requisitos con los que se comprometa la Central. La Central Ensenada de Barragán establece, implementa y mantiene los registros necesarios que demuestren la conformidad con el SGI y los resultados logrados. 6.1.2. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición La CTEB se asegura que los dispositivos de seguimiento y medición son identificados, calibrados, verificados a intervalos establecidos y protegidos contra daños y deterioros durante su manipuleo, mantenimiento y almacenamiento. 6.1.3. Satisfacción del cliente Se realiza un seguimiento del estado de satisfacción del cliente, relativo a la percepción del mismo con respecto al cumplimiento de sus requisitos teniendo en cuenta los resultados de: ► Gestión de reclamos: comunicación del usuario de reclamos y sugerencias. ► Análisis de observaciones en las presentaciones de documentación. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 20 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 6.1.4. Seguimiento y Medición de los Procesos La Central establece métodos apropiados para demostrar que cada uno de los procesos identificados cumple con los requisitos establecidos. Para esto se establecen objetivos de seguimiento y procedimientos específicos asociados a dichos procesos los cuales son llevados por el responsable de cada proceso. 6.1.5. Seguimiento y Medición del Producto La organización controla el producto que genera en la propia ejecución de la actividad planificada, en concordancia con los parámetros establecidos para su cumplimiento. De tal modo realiza una evaluación de los parámetros y verifica el cumplimiento de los requisitos preestablecidos determinando el nivel del producto y generando las no conformidades que se detecten. 6.1.6. Seguimiento y medición del desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional La Central realiza la medición de su desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional, esto incluye mediciones proactivas -controles del cumplimiento de las disposiciones en materia de medio ambiente y seguridad y salud ocupacional- y reactivas -mediciones de accidentes, enfermedades, incidentes, controles de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. También se mide el cumplimiento del Plan de Gestión, el cual se realiza teniendo en cuenta su relación con los puntos de la Política y Aspectos Ambientales y Riesgos más significativos. 6.2. Control de productos/servicios no conformes La Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán se asegura que aquellos productos/servicios no conformes, de acuerdo a lo especificado por contrato con el cliente y con los proveedores, sean identificados, analizados, iniciando una metodología de trabajo tendiente a evitar su repetitividad, identificando los criterios de aceptabilidad del servicio. La Central Ensenada de Barragán establece y dispone de herramientas apropiadas para el registro de problemas detectados y el de su correspondiente tratamiento hasta la solución del mismo. Los criterios establecidos para el tratamiento de los productos no conformes son: Identificado el/los problemas manifestados en los productos no conformes, se establece un metodología para el inicio de acciones tendientes a la detección de las causas (Análisis de eventos), definir responsables para su solución, planificar acciones para eliminar el problema y divulgar una metodología para evitar su reiteración. Ver procedimiento de Tratamiento de Desvíos (P31-01-E-A-02). Los criterios de identificación de los productos no conformes se manifiestan según la naturaleza del proceso que cada área y/o sector lleva adelante. Con respecto a la relación con el Cliente, como ya se ha manifestado previamente en el Identificación de No Conformidades u Observaciones Detección de Oportunidades de Mejora Análisis de causas Implementación de Acciones correctivas o preventivas Verificación de la implementación y la eficacia de las Acciones Cierre de los desvíos Identificación de desvíos MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 21 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta presente manual, existen criterios preestablecidos por el mismo y que definen los parámetros de aceptabilidad del producto. Para el caso de otras sectores como Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en sus documentos Operativos y Matrices se establecen los criterios de aceptabilidad para cada actividad y los métodos de verificación de la los mismos. 6.3. Auditorías internas Uno de los métodos de análisis y mejora del Sistema de Gestión Integrado es la realización de auditorías internas a lo largo del año. Las mismas son planificadas según se detalla en el Procedimiento Gestión de Auditorías, a lo largo de un período establecido e identificando los sectores a auditar y la fecha estimada de su realización. El procedimiento documentado contempla las responsabilidades y requisitos para la realización de Auditorías, siendo su objetivo asegurar su independencia, registrar sus resultados e informar a la Dirección siguiendo las siguientes pautas: ► Planificar el Programa de Auditorías anual, ► Definir el alcance de la Auditoría, su frecuencia y metodología, ► Realización de las Auditorías por personal entrenado en Auditorías Internas e independiente de las actividades a Auditar, ► Entrega de un informe por cada Auditoría realizada, que describe las desviaciones detectadas. Los resultados de las auditorías son reflejados en informes emitidos por el equipo auditor y distribuidos a todos los responsables comprometidos en la auditoría, sus Jefaturas directas, a la Coordinación de Grandes Centrales y a la Gerencia del AEE. Se adoptan acciones correctivas para subsanar, si existen, las desviaciones encontradas. 6.4. Análisis de datos La Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán recopila y analiza los datos para determinar la adecuación y efectividad del SGI e identificar las necesidades de efectuar mejoras, por medio de: ► Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de los procesos de la central, ► Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos. ► Registros de datos y resultados de monitoreo y medición que sean suficientes para facilitar un subsecuente análisis de acción correctiva y preventiva. ► Grado de satisfacción del Cliente. ► Control de cumplimiento ambiental y deseguridad. ► No Conformidades detectadas durante el periodo. ► Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. ► El resultado de las entregas y las evaluaciones de los proveedores. ► Servicios de mantenimiento. ► Datos de operación–generación. Esto incluye los datos generados del resultado de la medición y seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente. El análisis de datos proporciona además, información sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las características y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 22 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 6.5. Mejora 6.5.1. Acciones correctivas y preventivas En el procedimiento Tratamiento de Desvíos, se establece y dispone de una metodología para el tratamiento y registro de las acciones correctivas o preventivas que se originen. Se definen responsables de implementación dentro de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, para realizar el análisis de causa del desvío y llevar a cabo cada una de las acciones que se originen, y un tratamiento periódico como seguimiento de su implantación. Las acciones correctivas que se originen están enfocadas a eliminar la causa que originó el problema, mientras que las preventivas están definidas con el fin de evitar la ocurrencia de problemas potenciales. Existen variadas fuentes que pueden dar origen a acciones correctivas y/o preventivas. En el caso de las acciones correctivas pueden ser: ► Quejas o reclamos del cliente, registradas y gestionadas desde el Área de Operaciones y el Sector Movimiento de Energía y Comercial, mediante el Tratamiento de las Perturbaciones Operacionales. ► No conformidades de procesos. ► No conformidades de auditorías internas, registradas en las minutas de reunión de Auditoría. ► Resultados de la revisión por la dirección. ► Mediciones de satisfacción de nuestros clientes. ► Mediciones de los procesos. En tanto para las acciones preventivas, pueden surgir de las siguientes situaciones: ► Revisiones por la dirección. ► Mediciones de satisfacción. ► Mediciones y/o ensayos de procesos. ► Experiencias anteriores, ► Índices de frecuencia y gravedad de accidentes, Análisis de Perturbaciones y Registros de Contingencia. Por último todas las acciones implantadas, ya sean correctivas o preventivas, son revisadas a fin de verificar la eficacia de la solución implementada. 6.5.2. Mejora continua A efectos de garantizar el efectivo cumplimiento de la Política Integrada y los Objetivos de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, el responsable respectivo se compromete a mejorar continuamente y de manera periódica los procesos del Sistema de Gestión Integrado. Para ello, el Coordinador de Grandes Centrales recibe periódicamente información sobre el estado del Sistema de Gestión y propone mejoras en los diferentes procesos, pudiendo registrar las acciones pertinentes en el Plan de mejoras. Además, los empleados poseen las herramientas o medios para lograr la comunicación ascendente y transmitir propuestas que hagan a la mejora del desempeño de su sector o actividad. Como parte fundamental para el desarrollo de este ítem, los responsables en la coordinación del Sistema de Gestión Integrado proponen, acuerdan y planifican actividades periódicas, coherentes con el compromiso de la política, las exigencias de nuestros clientes, los aspectos ambientales y los peligros asociados. MANUAL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN M31-01-E-A Versión: 01 Hoja: 23 de 23 ENERGÍA ARGENTINA S.A. ÁREA ENERGÍA ELÉCTRICA, GERENCIA OPERACIONES Realizado: F. Lovotrico Supervisado: F. Lovotrico Revisado: F. Lovotrico Aprobado: A. Dallasta 7. MOTIVOS DE CAMBIO 01. Se mencionan en el Manual todos los procedimientos documentados que exige la Norma y el Listado Maestro de Documentos (F31-01-E-A-01-00-01) como registro general, que incluye todos los Procedimientos que se encuentran vigentes en el SGI. Se agregan los medios de comunicación con el Cliente en el punto 5.2.3. “Comunicación”. Se modifica el pie de página de acuerdo a la versión 01 del Control de Documentos y Registros (P31-01-E-A-01). 8. ANEXO: PROCEDIMIENTOS DEL SGI. Identificación Título P31-01-E-A-01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS P31-01-E-A-02 TRATAMIENTO DE DESVÍOS P31-01-E-A-03 GESTIÓN DE AUDITORÍAS P31-01-E-A-04 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO P31-01-E-A-05 GESTION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS P31-01-E-B-01 PROCEDIMIENTO GENERAL DE MANTENIMIENTO P31-01-E-F-01 ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES P31-01-E-H-01 SERVICIO GENERAL DE OPERACIONES P31-01-E-H-02 ARRANQUE DE LAS UNIDADES P31-01-E-H-03 DESARROLLO DE GUÍA DE MANIOBRAS P31-01-E-H-04 COMUNICACIÓN INTERNA DE OPERACIONES P31-01-E-H-05 TRATAMIENTO DE FALLA OPERACIONAL P31-01-E-H-06 DESCARGA DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO P31-01-E-H-07 PERMISOS DE TRABAJO P31-01-E-H-08 HABILITACIÓN Y BLOQUEO DE EQUIPOS EN GENERAL P31-01-E-I-01 CONTROL QUÍMICO P31-01-E-I-02 OPERACIÓN DE PLANTAS DE AGUA Y EFLUENTES P31-01-E-K-01 PRESUPUESTACIÓN P31-01-E-L-01 MOVIMIENTO DE ENERGÍA P31-01-E-M-01 GESTIÓN DE PERSONAL P31-01-E-M-02 HABILITACIÓN DE OPERADORES P31-01-E-N-01 ESQUEMA DE BACK UP Y ROTACIÓN DE CINTAS P31-01-E-O-01 GESTIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES P31-01-E-P-01 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA P31-01-E-Q-01 SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA P31-01-E-S-01 IDENTIFCACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL P31-01-E-S-02 INGRESO Y EGRESO A PLANTA DE PROVEEDORES Y VISITAS P31-01-E-S-03 REQUISITOS DE DOCUMENTACION PARA CONTRATISTAS P31-01-E-S-04 INCIDENTES-ACCIDENTES DE TRABAJO P31-01-E-S-05 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS P31-01-E-S-06 PLAN DE EVACUACIÓN ENARSA - CTEB P31-01-E-S-07 SERVICIO DE MEDICINA LABORAL P31-01-E-T-01 OPERACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS Y PRODUCTO EN LA PLANTA DE COMBUSTIBLE GAS OIL P31-01-E-T-02 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLES E INFORMACIÓN SCOMB P31-01-E-V-01 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
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