S15 - Pronóstico y comisiones - Vino Queirolo - 15 Noviembre

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datos Queirolo
	CAMPAÑAS	CANTIDAD (cajas)		VINOS		PRECIO	S/.9.30
				QUEIROLO			MAS IGV	10.97
	2019-01	5053				trabajo	lunes a viernes
	2019-02	5098				Caja	12 botellas	131.69
	2019-03	5167				Efectividad	33%
	2019-04	5199				política de precios	sube 1.25% última campaña
	2020-01	5245				pareto	12%
	2020-02	5278				vendedores	5
	2020-03	5321				CE	241
	2020-04	5370
						objetivo potencial	1 caja diaria x vendedor
						objetivo cartera	conservador + S/1000 al pronóstico
PRONÓSTICO
	CAMPAÑAS	CAJAS	PRECIO	Y	X	XY	X.X
	2019-01	5053	131.69	665,419.46	1	665,419.46	1
	2019-02	5098	131.69	671,345.42	2	1,342,690.85	4
	2019-03	5167	131.69	680,431.90	3	2,041,295.69	9
	2019-04	5199	133.33	693,203.99	4	2,772,815.94	16
	2020-01	5245	133.33	699,337.35	5	3,496,686.77	25
	2020-02	5278	133.33	703,737.38	6	4,222,424.28	36
	2020-03	5321	133.33	709,470.75	7	4,966,295.22	49
	2020-04	5370	135.00	724,954.17	8	5,799,633.35	64				18
		y = a + bx		5,547,900.42	36	25,307,261.57	204				215
	2021-01	730,099.30	9	b	2,733,677.45			a	5,255,006.41
	2021-02	738,235.25	10		336.00				8.00
	2021-03	746,371.19	11
	2021-04	754,507.14	12	b	8,135.94			a	656,875.80
	año 2021	2,969,212.88
				2020-04	2021-01	precio	2021-01	diferencia
	objetivo 2021-01	731,099.30		5370	730,099.30	135.00	5408	38
FODA
		FORTALEZAS
Producto reconocido		DEBILIDAD
Capacidad limitada de producción
		OPORTUNIDADES		AMENAZAS
Nuevos competidores al mercado
		agresivo		conservador
			punto medio
ASIGNACION
	CAMPAÑAS	CAJAS	PRECIO	Y			CE		CN		CT
	2019-01	5053	131.69	665,419.46			clientes	montos	clientes	montos	clientes	montos
	2019-02	5098	131.69	671,345.42		vendedor 1	49	129,709.64	353	17,379.21	402	147,088.85
	2019-03	5167	131.69	680,431.90		vendedor 2	48	127,062.51	353	17,379.21	401	144,441.71
	2019-04	5199	133.33	693,203.99		vendedor 3	48	127,062.51	353	17,379.21	401	144,441.71
	2020-01	5245	133.33	699,337.35		vendedor 4	48	127,062.51	354	17,428.44	402	144,490.95
	2020-02	5278	133.33	703,737.38		vendedor 5	48	127,062.51	354	17,428.44	402	144,490.95
	2020-03	5321	133.33	709,470.75			241	637,959.67	1767	86,994.50	2008	724,954.17
	2020-04	5370	135.00	724,954.17
						2021-01	x vend	x día	visitas
	pareto	12%				2008	402	7	20		33%
	CE	241		vendedores	5				cartera	potencial
									10	16
									promedio	13	27.6923076923
		CLIENTES	SOLES	monto prom	x vend
	CE	241	637,959.67	2,647.14	48.2
	CN	1767	86,994.50	49.23	353.4
	CT	2008	724,954.17
OBJETIVOS
	objetivo 2021-01	equipo	vendedor
	objetivo cartera	731,099.30	146,219.86		cobertura	venta
	objetivo potencial	40,500.23	8,100.05			objetivo
	objetivo total	771,599.54	154,319.91
	resultados	soles			cobertura
		cartera	potencial	total	cartera	potencial	total
	vendedor 1	144,239.00	7,900.00	152,139.00	98.6%	97.5%	98.6%
	vendedor 2	145,678.00	8,050.00	153,728.00	99.6%	99.4%	99.6%
	vendedor 3	150,089.00	8,110.00	158,199.00	102.6%	100.1%	102.5%
	vendedor 4	142,130.00	7,990.00	150,120.00	97.2%	98.6%	97.3%
	vendedor 5	139,870.00	6,890.00	146,760.00	95.7%	85.1%	95.1%
		722,006.00	38,940.00	760,946.00	98.8%	96.1%	98.6%
		cajas				obj.2021-01	venta 2021-01	diferencia	 x día	x vend
		cartera	potencial	precio		771,599.54	760,946.00	10,653.54	177.56	35.51
		567.00	37.00
TF data
	nueva data		cajas	precio	venta	# cltes	vta. Total			cajas	precio	y	x	xy	x.x
	mayorista	CE	20	135.00	2,700.02	150	405,002.33		2020-01	4128		0	1
	bodega	CN	1	135.00	135.00	1420	191,701.10		2020-02	4145			2
							596,703.43		2020-03	4170			3
									2020-04	4248			4
			cajas	# cltes	cta total				2021-01	4260			5
		CE	20	150	3000				2021-02	4291			6
		CN	1	1420	1420				2021-03	4301			7
					4420				2021-04	4420			8
									2022-01
									2022-02
									2022-03
									2022-04
comisiones
	objetivo 2021-01	equipo	vendedor		comisiones de cartera (cobertura)			comisión potencial (por venta)		4.50%
	objetivo cartera	731,099.30	146,219.86		+ 100%	2.50%
	objetivo potencial	40,500.23	8,100.05		90% - 99.5%	2%		bono	102%	500 soles
	objetivo total	771,599.54	154,319.91		 - de 89.5%	1.75%		sueldo fijo	SMV	S/. 930.00	12 sueldos
	resultados	venta soles			cobertura			% comisión		comisiones				sueldo	sueldo	sueldo
		cartera	potencial	total	cartera	potencial	total	cartera	potencial	cartera	potencial	total	bono	fijo	total	mensual
	vendedor 1	144,239.00	7,900.00	152,139.00	98.6%	97.5%	98.6%	2.00%	4.50%	2,884.78	355.50	3,240.28	0	2,790.00	6,030.28	2,010.09
	vendedor 2	145,678.00	8,050.00	153,728.00	99.6%	99.4%	99.6%	2.50%	4.50%	3,641.95	362.25	4,004.20	0	2,790.00	6,794.20	2,264.73
	vendedor 3	150,089.00	8,110.00	158,199.00	102.6%	100.1%	102.5%	2.50%	4.50%	3,752.23	364.95	4,117.18	500	2,790.00	7,407.18	2,469.06
	vendedor 4	142,130.00	7,990.00	150,120.00	97.2%	98.6%	97.3%	2.00%	4.50%	2,842.60	359.55	3,202.15	0	2,790.00	5,992.15	1,997.38
	vendedor 5	139,870.00	6,890.00	146,760.00	95.7%	85.1%	95.1%	2.00%	4.50%	2,797.40	310.05	3,107.45	0	2,790.00	5,897.45	1,965.82
		722,006.00	38,940.00	760,946.00	98.8%	96.1%	98.6%									10,707.09
																2,141.42