Vista previa del material en texto
EMPRESA: FERRETERIA EL CACHA 1 S.A.S GRUPO: GRUPO 25 “OBLIGACIONES LABORALES” RPT: N4 ALCANCE: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 FECHA: 7 DE OCTUBRE DEL 2023 ELABORADO POR: JAVIER ANDRES ARNEDO GIL RPT 1 Evaluar las debilidades y/o fortalezas del control interno del grupo auditado. N5 2 Realizar la Cédula Sumaria con la información presente en los Estados Financieros relacionados con el Grupo 21 “Obligaciones Financieras” con corte a 31 de diciembre del 2022. N/A 3 Revisar los cálculos por concepto de salarios, aportes, retenciones sobre salarios y pago de prestaciones sociales de la entidad. N/A 4 Revisar los saldos y los documento soportes del Grupo 25” Obligaciones laborales” para comprobar que estén debidamente clasificados y registrados según las operaciones y movimientos realizados con respecto a estos N/A 5 Elaborar Cédula de Deficiencias y Carta de Recomendaciones. N/A 6 Realizar Memorando de Conclusiones. N6 OBSERVACIONES: Discutido con NAYELIS CAROLINA BERROCAL DIAZ Representante legal de la firma BDA AUDITORES S.A.S PROGRAMA DE AUDITORIA DE OBLIGACIONES LABORALES