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Plan de Negocio para la puesta en marcha de una Empresa de Comercialización e 
Instalación de Productos para la Eficiencia Energética en la zona del Aljarafe-Sevilla. 
 
 
Autor: Manuel Delgado Mejías. 
Tutor: Pedro Moreu de León. 
 
 
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10. PLAN DE OPERACIONES. 
 
En este apartado se pretende describir el diagrama de flujo 
del proceso productivo. Dado que la empresa no cuenta con una 
actividad de fabricación propiamente dicha, aquí se describe el 
proceso mediante al cual se pasa de la percepción de una 
necesidad de un cliente determinado a la satisfacción de dicha 
necesidad por nuestra empresa. Se contemplará en el proceso 
tanto las acciones y flujos de información por parte de personas 
o departamentos y otros provenientes del entorno de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 9. Programa de Operación. Flujo de Información y departamentos 
implicados. 
Visita Comercial a 
Cliente que Muestra 
Interés Inicial 
Toma de datos 
Básicos del Local 
(Comercial) 
Auditoria Basica 
(Tecnico / 
Produccion) 
Aceptación del 
Cliente 
Firma Contrato de 
Auditoria 
Auditoria 
Energetica Completa 
(Tecnico / 
Produccion) 
Firma Contrato 
Ejecución 
Instalaciones 
Ejecucion 
(Tecnico / 
Produccion) 
Finalización 
Ejecución 
Facturación y Cobro (Admon) 
Servicio postventa (Tecnico) 
Plan de Negocio para la puesta en marcha de una Empresa de Comercialización e 
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Autor: Manuel Delgado Mejías. 
Tutor: Pedro Moreu de León. 
 
 
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Como puede verse en el diagrama anterior, el proceso 
empieza con la detección por parte del departamento comercial 
del interés del cliente por la eficiencia energética en su 
establecimiento. (Ficha Apertura de Cliente) 
Una vez se detecta el interés, se realiza con los datos 
aportados por el departamento comercial, una auditoria básica, 
donde se hace un estudio inicial sobre las posibilidades de 
ahorro del local, y se estudia la viabilidad técnica y legal de 
la ejecución del posible contrato. Este documento aportará datos 
sobre las posibilidades de ahorro y una oferta sobre la 
prestación de servicios de consultoría para la realización de 
una auditoria energética. En caso de que el interés por parte 
del cliente continúe una vez conocidos los datos básicos de 
posibilidades de ahorro, se firmará un contrato para la 
realización de la auditoria. En esta auditoria se presentará al 
cliente el estudio de detalle, con las posibilidades de ahorro y 
las inversiones necesarias, además de aportar la información 
básica sobre las subvenciones y ayudas de organismos públicos 
para la ejecución de las instalaciones. 
Si los resultados de la auditoria energética son favorables 
para el inicio de la inversión, y el cliente mantiene su 
interés, se procederá a la firma del contrato de ejecución de 
instalaciones, lo que dará inicio real al contrato. El modelo de 
contrato para la prestación de servicios y ejecución de las 
instalaciones puede verse en el ANEXO VII, aunque este podría 
ser modificado o ampliado en cada caso según las características 
de las instalaciones. 
Una vez finalizada la ejecución, se procederá a la 
facturación y cobro de las unidades de obra según lo acordado y 
dará inicio de la prestación del servicio postventa y 
mantenimiento preventivo y de garantía. 
En un principio no se tiene previsto la certificación de 
sistema de calidad tipo ISO-9000 por auditores externos. Se 
entiende que para la certificación de estos sistemas de calidad 
es necesario comprobar el rodaje del proceso durante algún 
tiempo. Se estudiará la posibilidad de la implantación de un 
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Tutor: Pedro Moreu de León. 
 
 
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sistema de calidad según ISO-9000 a partir del tercer año. El 
asesoramiento para dicha implantación se realizará por una 
entidad externa, y sus costes están previstos en el 
correspondiente análisis de costes en el capítulo 12 del 
presente proyecto. 
A continuación vamos a tratar de justificar las necesidades 
de personal en el departamento técnico. En primer lugar, se 
presenta la siguiente tabla donde se detalla las necesidades de 
cada calificación profesional en horas para cada una de las 
actividades a desarrollar en el departamento técnico. 
 
 Auditoria Control de Instalaciones Ejecución Mantenimiento TOTAL 
Ingeniero Técnico 1 5 0 1 7 
Técnico FP Eficiencia 0,5 1 8 3 12,5 
Instalador 0 1 40 3 44 
TOTAL HORAS 1,5 7 48 7 63,5 
Tabla 47 Rendimiento Actividades Producción 
Fuentes: Elaboración Propia. 
 
Con estos rendimientos y los contratos previstos para cada 
año, se determina las necesidades de cada categoría profesional 
para los siguientes años en el departamento de producción. 
 
Personal TécnicoProducción Año 1 Año 2 Año 3 
Contratos Realizados 228 419 593 
Auditorias Previas (10% no Continúan) 251 461 652 
Instalaciones a Ejecutar 228 419 593 
Mantenimiento de Instalaciones (2 Años Garantía) 228 647 1.011 
 Horas de Auditoria 376 691 978 
Horas Control de Instalaciones 1.596 2.933 4.148 
Horas Ejecución de Instalaciones 10.944 20.110 28.441 
Horas de Mantenimiento 1.596 4.529 7.080 
 Técnicos 0,92 1,82 2,63 
Ayudantes Técnicos FP II 1,63 3,38 4,94 
Instaladores FP I 5,70 10,87 15,54 
 
Dimensionamiento Departamento Técnico 
Técnicos 1,00 2,00 3,00 
Ayudantes Técnicos FP II 2,00 4,00 5,00 
Instaladores FP I 6,00 11,00 16,00 
Tabla 48 Dimensionamiento departamento de Producción. 
Fuentes: Elaboración Propia. 
 
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Tutor: Pedro Moreu de León. 
 
 
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Con los rendimientos de las actividades que se detallan en 
la tabla 48, y los salarios del convenio colectivo de 
siderometalúrgica de la provincia de Sevilla, podemos estimar el 
coste de estos trabajos. Los costes salariales pueden verse en 
la siguiente tabla. El convenio de referencia puede verse en el 
ANEXO VIII y sus actualizaciones salariales para 2014. 
 
Calculo Salario Anual 
(Producción) Tablas Salariales Convenio BASE EXTRA 
SEG. 
SOCIAL TOTAL 
Ingeniero Técnico €/día 72,25 15.884,94 3.034,30 6.621,73 25.540,97 
Técnico FP Eficiencia €/día 43,27 9.513,64 1.817,27 3.965,82 15.296,73 
Instalador €/día 40,29 8.858,52 1.692,13 3.692,73 14.243,39 
Tabla 49 Tabla Salarial Departamento de Producción. 
Fuentes: Convenio Colectivo. Elaboración Propia. 
 
De acuerdo a los costes de la tabla anterior, los costes 
para cada trabajo del departamento de producción y el coste 
total por contrato se reflejan en la siguiente tabla. 
 
Coste Trabajos en Mano de Obra Auditoria Control de Instalaciones Ejecución Mantenimiento 
566,63 18,87 89,39 393,47 64,90 
Tabla 50Coste de Personal Tareas Departamento de Producción. 
Fuentes: Elaboración Propia.