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PLAN DE PROYECTO tienda virtual de regalos personalizados d´encantos Huánuco, Perú Octubre 2020 2 TABLA DE CONTENIDO CONTROL DE VERSIONES 2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2 1. INFORMACIÓN GENERAL 1 1.1. OBJETIVO 1 1.2 ORGANIZACIONES DEL PROYECTO 1 1.1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 1 1.2. PLANIFICACIÓN GRADUAL 2 2. ALCANCE DEL PROYECTO 2 2.1. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 2 2.2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DE PROYECTO 7 2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 7 2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 1 2.2.3. ENTREGABLES DEL PRODUCTO 1 2.2.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 1 2.2.5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO 1 2.2.6. SUPUESTOS 1 2.2.7. EXCLUSIONES. 2 2.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 2 3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 3 3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 3 3.2. CRONOGRAMA DE HITOS 8 3.3. RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 10 4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1 4.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (FASE I) 1 4.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (MESES) 3 4.3. CURVA S (VALOR PLANEADO) 4 1. RECURSOS DEL PROYECTO 5 1.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 5 1.2. EQUIPO DE PROYECTO 5 1.2.1. GERENTE DE PROYECTO 5 1.2.2. CONTADOR 5 1.2.3. SUPERVISOR DE CALIDAD. 5 1.2.4. CONMUNITY MANAGER. 6 1.2.5. diseñador desarrollador. 6 1.2.6. Logístico. 6 2. RIESGOS DEL PROYECTO 6 2.1. MATRIZ DE PROBABILIDAD – IMPACTO 6 2.2. REGISTRO DE RIESGOS 1 2.3. ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 2 CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 TH RR RR 09/10/2020 Primera Versión 2.0 TH RR RR 14/10/2020 Revision de requisitos 3.0 TH RR RR 15/10/2020 Inclusion EDT y Project 4.0 TH RR RR 16/10/2020 Registro de riesgos 5.0 TH RR RR 18/10/2020 Revision observaciones LISTA DE DISTRIBUCIÓN Nombre y Apellidos Empresa/Organización Cargo/Rol Tania Mabel Huamán Leonardo LOS MULTIFACÉTICOS Gerente de Proyectos Rubel Poma Chanca LOS MULTIFACÉTICOS Supervisor de Calidad David Jimenez Pantaleon LOS MULTIFACÉTICOS Diseñador Frank Kennedy Lozano Navarro LOS MULTIFACÉTICOS Logistico Luis Alberto Lucar Vilchez LOS MULTIFACÉTICOS Conmunity manager Ronald Fredy Granados Espinoza LOS MULTIFACÉTICOS Contador Rocio Requena Cano LOS MULTIFACÉTICOS Sponsor 1. INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO Implementación de Tienda Virtual de Regalos Personalizados PROY-TRP-001 1.1. OBJETIVO El presente documento tiene como objetivo documentar la planificación de las líneas base del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos) del proyecto de Implementación de Tienda Virtual de Regalos Personalizados. 1.2 ORGANIZACIONES DEL PROYECTO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN SIGLAS ROL/FUNCIÓN D´ENCANTOS DE Cliente LOS MULTIFACÉTICOS LM Ejecutor de proyecto V&V VV Proveedor de peluches MAGIC D´ COLOR MC Proveedor de copas, globos, EL ALTIPLANO EA Acondicionamiento y ambientación de espacio que se usará como almacen y lugar para toma de fotos de productos. PANADERÍA SAN CARLOS SC Proveedor de snacks para desayunos. 1.1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO TIPO SI/NO DESCRIPCIÓN Predictivo: Son aquellos en los cuales el alcance del proyecto, el tiempo y costo requeridos para lograr dicho alcance, se determinan lo antes posible en el ciclo de vida del proyecto. X Se implementará el proyecto desde cero, teniendo en cuenta un alcance, tiempo y costo ya definido. El equipo a cargo de la implementación cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares, lo cual asegura el éxito del mismo. Iterativo e Incremental: Las fases del proyecto (también llamadas iteraciones), se repiten de manera intencionada una o más actividades del proyecto a medida que aumenta el entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. Ciclos de Vida Adaptativo: Métodos orientados al cambio o métodos ágiles, que pretenden responder a niveles altos de cambio y a la participación contínua de los interesados. 1.2. PLANIFICACIÓN GRADUAL NOMBRE DE FASE SI/NO DESCRIPCIÓN FASE DE IMPLEMENTACIÓN: NO SE REALIZARÁ EN 1 SOLA FASE 2. ALCANCE DEL PROYECTO 2.1. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS N° REQUERIMIENTO / REQUISITO PROPIETARIO PRIORIDAD 1 DESARROLLO DE PAGINA WEB: · Adaptable a dispositivos móviles. · Contenido estructurado · Secciones que debe tener: Información, redireccionamiento a redes sociales (Facebook, whatsapp, Instagram, chat online), categorías de productos, promociones u ofertas de acuerdo a la temporada, opción de pago online, atención al cliente (opciones de entrega asesoría al cliente para elección de producto), D´ENCANTOS 2 2 DESARROLLO DE REDES SOCIALES (Facebook, Instagram y whatsapp) · Información de la empresa (números de contacto). · Publicidad de productos a ofrecer (productos de temporada, ofertas, promociones). · Redireccionamiento a página web. · Encuestas de satisfacción del cliente. D´ENCANTOS 2 3 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS: · Impresora de corte de vinilo: Marca: Silouette Cameo 4 y/o Cicrut Explore Air 2. Ancho de corte: 30 cm Corte para: Vinil adhesivo, cartulina. Profundidad de corte: 3mm Autodetector de cuchillas. Autodetector de materiales a cortar y autoprogramación de profundidad de corte. · Impresora multifuncional: Compatibilidad con aplicaciones. Conectividad wifi. Impresión con o sin márgenes. Resolución de impresión: 5760 x 1440 ppp. A color y blanco y negro. Tamaño de impresión: Hasta formato A3. Velocidad de impresión: 1 min. 53 seg. Tinta líquida / cartuchos: Tinta líquida continua. Multifunciones: escaneado, copiadora, impresora. · Guillotina manual de corte: Hasta 70 gr de corte. Tamaño de corte máximo A3. Tope limitador de hojas. Presión de hojas automático. · PC: SO: Windows 7, 8, 10. Procesador: Quad-core Intel ó AMD, 2.5 GHz. Memoria: 8 GB de RAM. Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 580 ó AMD Radeon HD 8990 y superior. DirectX: Versión 11. Tarjeta de sonido: On-board Audio. · Englobadora: Tamaño: Altura 1 metro, Ancho 50 cm. Resistencia: 220v-230v D´ENCANTOS 1 4 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS A OFRECER Insumos y herramientas en general: · Inflador automatico (1 unidad) · Inflador manual (2 unidades) · Juego de tijeras x 3 (2 pack) · Tapete de corte (2 unidades) · Cuchilla de corte (2 unidades) · Cutter (12 unidades) · Cinta de embalaje (50 unidades) · Transfer (rollo x 100) (200 metros) · Vinil adhesivo de 8 colores rollo x 100 metros (800 metros) · Hilo de pescar (6 rollos) · Tntas de impresora continua (5 litros) · Lazos # 1, # 2, #3, #4, #5, #6 y #10 (100 unidades) Producto 1 - Globos personalizados: · Globos burbuja nro.12 (500 unidades). · Globos burbuja nro.18 (500 unidades). · Globos burbuja nro.24 (100 unidades). · Confeti de 12 colores x 0.5 kilo de cada color (6 kilos). · Aceite para confeti (2 litros) · Paliglobo grande transparente (1 millar). · Subproducto 1.1 - Globo burbuja #12: Contiene: Globo burbuja #12 + personalización + confeti dentro de globo + Paliglobo + Lazo. Costo de inversión: S/. 2.85 Costo de venta: S/. 10.00 · Subproducto 1.2 - Globo burbuja #18: Contiene: Globo burbuja #18+ personalización + confeti dentro de globo + Paliglobo + Lazo Costo de inversión: S/. 4.9 Costo de venta: S/. 15.00 · Subproducto 1.3 – Glono burbuja #24: Contiene: Globo burbuja #24 + personalización + confeti dentro de globo + Paliglobo + Lazo Costo de inversión: S/. 6.35 Costo de venta: S/. 15.00 Producto 2 – Globos con peluche dentro: · Peluches comerciales de 25 cm de diferentes modelos (50 unidades). · Peluches antialérgicos de 25 cm de diferentes modelos (25 unidades). · Globos latex nacarados nro. 09 (50 unidades). · Globos burbuja nro. 18 (50 unidades). · Subproducto 2.1 - Globos con peluche comercial dentro: Contiene: Peluche dentro de globo burbuja + personalización en globo + 6 globos nacarados latex en la base. Costo de inversión: S/. 21.90 Costo de venta: S/. 55.00 · Subproducto 2.2 - Globos con peluche comercial dentro: Contiene: Peluche dentro de globo burbuja + personalización en globo + 6 globosnacarados latex en la base. Costo de inversión: S/. 31.90 Costo de venta: S/. 70.00 Producto 3 – Copas acrílicas personalizadas con vinil: · Copas acrílicas de vino diferentes colores (200 unidades). · Copas acrílicas gin diferentes colores (200 unidades). · Copas acrílicas balón diferentes colores (100 unidades). · Subproducto 3.1 - Copas acrílicas de vino diferentes colores: Contiene: Copa acrilica de vino personalizada, se entrega envuelto en papel celofán con lazo. Costo de inversión: S/. 4.50 Costo de venta: S/. 15.00 · Subproducto 3.2 - Copas acrílicas gin diferentes colores: Contiene: Copa acrilica de vino personalizada, se entrega envuelto en papel celofán con lazo. Costo de inversión: S/. 5.50 Costo de venta: S/. 15.00 · Subproducto 3.3 - Copas acrílicas balón diferentes colores: Contiene: Copa acrilica de vino personalizada, se entrega envuelto en papel celofán con lazo. Costo de inversión: S/. 6.50 Costo de venta: S/. 15.00 Producto 4 – Peluches de diversos tamaños: · Peluches comerciales de 15 cm de diferentes modelos (100 unidades). · Peluches antialérgicos de 15 cm de diferentes modelos (50 unidades). · Peluches comerciales de 25 cm de diferentes modelos (100 unidades). · Peluches antialérgicos de 25 cm de diferentes modelos (50 unidades). · Peluches comerciales de 35cm de diferentes modelos (80 unidades). · Peluches antialérgicos de 35 cm de diferentes modelos (40 unidades). · Peluches comerciales de 55 cm de diferentes modelos (40 unidades). · Peluches antialérgicos de 55 cm de diferentes modelos (20 unidades). · Peluches comerciales de 100 cm de diferentes modelos (6 unidades). · Subproducto 4.1 - Peluches comerciales de 15 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 8.00 Costo de venta: S/. 16.00 · Subproducto 4.2 - Peluches antialérgicos de 15 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 15.00 Costo de venta: S/. 25.00 · Subproducto 4.3 - Peluches comerciales de 25 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 8.00 Costo de venta: S/. 16.00 · Subproducto 4.4 - Peluches antialérgicos de 25 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 25.00 Costo de venta: S/. 46.00 · Subproducto 4.5 - Peluches comerciales de 35 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 28.00 Costo de venta: S/. 56.00 · Subproducto 4.6 - Peluches antialérgicos de 35 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 35.00 Costo de venta: S/. 6.00 · Subproducto 4.7 - Peluches comerciales de 55 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 38.00 Costo de venta: S/. 56.00 · Subproducto 4.8 - Peluches antialérgicos de 55 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 45.00 Costo de venta: S/. 66.00 · Subproducto 4.9 - Peluche comercial de 100 cm de diferentes modelos: Contiene: Peluche envuelto con papel celofán + lazo Costo de inversión: S/. 90.00 Costo de venta: S/. 120.00 Producto 5 – Copas de vidrio personalizadas con vinil: · Copas de vidrio para vino (50 unidades). · Subproducto 5.1 - Copa de vidrio personalizada: Contiene: Copa de vidrio personalizada, se entrega envuelto en papel celofán con lazo Costo de inversión: S/. 10.50 Costo de venta: S/.25.00 Producto 6 – Packs (dulces, chocolates, bebidas): · Paliglobo chico de diversos colores (100 unidades) · Cajas trupan para regalos tamaño mediano 30 x 20 cm (50 unidades) · Bote de 20 x 15 cm (50 unidades) · Cajas de cartón de 30 x 20 x 8 cm (100 unidades) · Canastas de 20 cm diametro (12 unidades) · Cajas de regalos Deluxe # 18 (12 unidades) · Globos metalizados colores enteros # 12 (100 unidades) · Globos metalizados colores enteros # 18 (200 unidades) · Golosinas – Vizzio chocolate en caja de 72 gr (24 unidades) · Golosinas – Vizzio chocolate en caja de 120 gr (24 unidades) · Golosinas – Bon o Bon (50 unidades) · Golosinas – Chocolate Morochas (50 unidades) · Golosinas – Chocolates Ferrero Rocher x 8 unidades (24 unidades) · Bebidas – Gaseosas en latas de 355 ml, diferentes sabores y marcas. (24 unidades) · Bebidas – Ricadonna ruby 200 ml (24 unidades) · Bebidas – Coronita 210 ml (24 unidades) · Papel fotográfico 0.15 x 0.2 mt (25 unidades) · Subproducto 6.1 - Pack "Deluxe": Contiene: Caja deluxe + 1 globo # 18 personalizado + Chocolate Ferrero Rocher + Ricadonna Ruby + Peluche + foto +Lazo. Costo de inversión: S/. 61.95 Costo de venta: S/.80.00 · Subproducto 6.2 - Pack "Puro Amor": Contiene: Caja de trupan + 2 globos # 12 personalizados + 1 globo # 18 personalizado + Vizzio + gaseos en lata + cerveza en lata + peluche, envuelto en papael celofan + lazo. Costo de inversión: S/. 35.90 Costo de venta: S/.55.00 · Subproducto 6.3 - Pack "Primaveral": Contiene: canasta + peluche + 2 globos # 12 personalizados + 1 globo # 18 personalizado + 1 Vizzio + 1 Coronita + 1 foto, envluento en celofan + lazo. Costo de inversión: S/. 37.55 Costo de venta: S/.55.00 · Subproducto 6.4 - Pack "Dedicatoria": Contiene: Caja de cartón personalizada en la tapa con frase indicada por el cliente + 2 globos # 5 personalizados + Foto impresa elegida por el cliente + 1 Vizzio + 1 Gaseosa en lata + 1 peluche + 1 copa acrilica de vino + lazo # 6. Costo de inversión: S/. 24.65 Costo de venta: S/.50.00 · Subproducto 6.5 - Pack "Love": Contiene: Bote plastico + peluche + 4 bon o bon + 2 morochas + globo # 12 personalizado, envuelto en celofan + lazo. Costo de inversión: S/. 14.40 Costo de venta: S/.25.00 Producto 7 – Packs de desayunos: · Cartulina de colores 200 gr. (50 unidades) · Sorbetes de papel en colores variados (100 unidades) · Globos metalizados colores enteros # 12 (100 unidades) · Golosinas – Alfajores, brownies_postres variados x 6 unidades) (1 caja) · Golosinas – Bon o Bon caja x 7 unidades (12 unidades) · Golosinas – Pringles original de 124 gr (24 unidades) · Golosinas – Doritos original 85 gr (24 unidades) · Bebida – Frugos de 400 ml (1 unidad) · Paliglobo chico de diversos colores (100 unidades) · Cajas trupan para regalos de 40 x 25 cm (40 unidades) · Papel fotográfico 0.15 x 0.2 mt (25 unidades) · Subproducto 7.1 - Pack "Sorprende a tu persona especial": Contiene: Caja de trupan + Banderin (2 paliglobos + letras en vinil + cartulina) + 2 globos metalizado personalizado # 12 + fotografías personalizada + Alfajor x 6 + Bon o Bon + Pringles + Doritos + Vizzio. Costo de inversión: S/. 35.20 Costo de venta: S/.55.00 Producto 8 – Packs con maquillaje: · Globos metalizados color entero # 18 (24 unidades) · Papel fotográfico 0.15 x 0.2 mt (25 unidades) · Maquillaje - Paletas de sombras tamaño mediano (12 unidades) · Maquillaje – espejos tamaño pequeño (12 unidades) · Maquillaje – Labiales (12 unidades) · Maquillaje – Mascara de pestañas (12 unidades) · Maquillaje – set de brochas de 7 piezas (12 unidades) · Cajas de regalos Deluxe # 18 (12 unidades) · Subproducto 8.1 - Pack con maquillaje - Bella: Contiene: Caja de regalo deluxe # 18 + set de brochas + mascara de pestañas + Labial ++ Fotográfia de 0.15 x 0.2 mts con imagen seleccionada por el cliente + 1 globo metalizado personalizado #18 con paliglobo. Costo de inversión: S/. 70.10 Costo de venta: S/.95.00 · Subproducto 8.2 - Pack con maquillaje - Soñadora: Contiene: Caja de regalo deluxe # 18 + mascara de pestañas + Labial + Paleta de sombra mediano + Fotográfia de 0.15 x 0.2 mts con imagen seleccionada por el cliente + 1 globo metalizado personalizado #18 con paliglobo. Costo de inversión: S/. 85.10 Costo de venta: S/.110.00 Producto 9 – Alcancias personalizadas: · Alcancias de pino rectangular de 20 x 20 cm (25 unidades) · Alcancias acrílicas diferentes colores (50 unidades) · Piedras decorativas diferentes colores (1kg). · Cajas de cartón de 25 x 25 x 8 cm(25 unidades) · Papel fotográfico 0.2 x 0.2 mt (25 unidades). · Subproducto 9.1 - Alcancia de Pino personalizadas de 20 x 20 cm: Contiene: Alcancia personalizada con fondo impreso en papel fotográfico, vidrio decorado con piedras y vinil adhesivo en el vidrio. La entrega se realiza dentro de una caja de cartón + lazo # 5. Costo de inversión: S/. 22.45 Costo de venta: S/.45.00 · Subproducto 9.2 - Alcancia Acrilica Contiene: Alcancia acrilica personalizada con vinil adhesivo. La entrega se realiza con envoltura de celofán + lazo # 1. Costo de inversión: S/. 4.5 Costo de venta: S/.10.00 D´ENCANTOS 1 5 CONTRATACIÓN DE PERSONAL Contratación de vendedor. Contratación de repartidor; este debe contar con su propio vehiculo motorizado. D´ENCANTOS 3 6 Habilitación, decoración y ambientación de local (almacen y lugar de toma de fotografías) · Taquillas · Mesas de trabajo · Mobiliario para equipos de corte y PC · Luces / Iluminación · Instalacion de red para ordenador (PC) D´ENCANTOS 2 2.2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DE PROYECTO 2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Implementación de una Tienda Virtual de Regalos personalizados”, el cuál contempla los siguientes aspectos: · Implementar tienda virtual de regalos personalizados. · Cumplir con el proyecto en el tiempo establecido de 2 meses. · No sobrepasar el costo inicial de S/. 45,816.00. · Cumplir con todas las características solicitadas por el cliente. · Trabajar con todo el equipo del proyecto de principio a fin. 2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO Tienda virtual de regalos personalizados implementada, con los productos a ofrecer adquiridos. N° Producto Descripción 1 Desarrollo de página web Adaptable para todo tipo de dispositivo móvil. 2 Creación, configuración de redes sociales. Facebook, Instagram. 3 Implementación de marketing digital en redes sociales y página web. Plantillas con los productos y ofertas de temporada. 4 Adquirir productos para generar los packs de ofertas de productos para toda ocasión Calidad de los productos. 5 Definir las modalidades de pago (medios de pago). Pago contraentrega Pago por transferencia a cuentas de los siguientes bancos: Banco de crédito del Perú Interbank BBVA · Las transferencias de Banco a Banco no tienen costo adicional. · Las transferencias interbancarias que se realicen desde medios digitales (app o web del banco origen) no tienen cobro de comisión. 6 Definir las modalidades de entrega de los productos (costos, tiempo). Recojo en puntos estratégicos. Envío por delivery con costo adicional. 2.2.3. ENTREGABLES DEL PRODUCTO N° FASE ENTREGABLE RESPONSABLE / ELABORACIÓN RESPONSABLE / ACEPTACIÓN 1 Inicio · Propuesta técnica / económica Gerente de proyecto Sponsor 2 Planificación · Plan de implementación del proyecto. Gerente de proyecto Sponsor 3 Ejecución – Diseño · Diseño de página web Diseñador Sponsor 4 Ejecución-Desarrollo · Desarrollo de página web. · Creación de redes sociales y diseño de publicidad Diseñador/Desarrollador Gerente de proyecto 5 Ejecución · Adquisición de equipamiento. Logístico Gerente de proyecto 6 Ejecución. · Adquisición de productos para ofrecer en la tienda Logístico Gerente de proyecto 7 Monitoreo y control · Servicio de soporte técnico de la página web. Diseñador/Desarrollador Gerente de proyecto 8 Cierre · Entrega de la página web y redes sociales con el contenido solicitado por el cliente. · Aceptación de los entregables por parte del cliente y acta de cierre en señal de conformidad. Gerente de proyecto Sponsor 2.2.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO N° FASE ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 1 Planificación Plan de implementación del proyecto. Haber incluido el 100% de requerimientos solicitados por el cliente. 2 Ejecución - diseño Diseño de página web Diseño adaptativo a todos los dispositivos móviles. 3 Ejecución Desarrollo de página web Que cumpla con los requerimientos del cliente. 4 Ejecución Creación de redes sociales y diseño de publicidad. Creación de cuenta de Facebook /Instagram he incluido la publicidad de los productos que se van a ofrecer en la tienda. 5 Ejecución Adquisición de equipamiento Con caracteristicas requeridas 6 Ejecución Adquisición de productos Modelos y con calidad solicitada. 2.2.5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO N° FASE RESTRICCIÓN 1 Ejecución Cumplir con el 100% de los requerimientos del proyecto con el presupuesto asignado que asciende a de S/. 45,816.00 2 Ejecución Se contará con 5 proveedores. 3 Cierre Se entregará el proyecto en el tiempo definido de 2 meses. 2.2.6. SUPUESTOS FASE SUPUESTO Inicio a cierre El cliente deberá de respetar las fechas acordadas al inicio del proyecto. Ejecución La adquisición de equipos, materiales y productos a ofrecer deberá de darse en los tiempos planificados y con la calidad especificada. Inicio a cierre El cliente cumplirá con las fechas de pagos acordada. Ejecución Se asume el cumplimiento de entrega de los equipos por parte de los proveedores en fechas acordadas. Ejecución Se asume el cumplimiento de entrega de los productos/insumos, materiales por parte de los proveedores en las fechas acordadas. Ejecución Se asume que la implementación de la página web no debe de exceder la fecha planifificada. Ejecución. Se asume que el cliente no solicitará requerimientos adicionales de funcionamiento de la página web a los ya especificados en el plan de proyecto. 2.2.7. EXCLUSIONES. FASE PRODUCTO EXCLUSIÓN Planeación. Página web informativa de venta de regalos personalizados. No se considerará la integración de la página web con medios de pago. Planeacion Zona de cobertura Solo se considerará la zona de Amarilis - Huanuco 2.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1 Implementacion de tienda virtual 51 días? jue 1/10/20 sáb 28/11/20 1.1 Gestion del proyecto 18 días jue 1/10/20 mié 21/10/20 1.1.1 Caso de negocio 3 días jue 1/10/20 sáb 3/10/20 1.1.2 Aprobacion de caso de negocio 0 días sáb 3/10/20 sáb 3/10/20 1.1.3 Acta de constitucion 3 días lun 5/10/20 mié 7/10/20 1.1.4 Aprobacion y firma de acta de constitucion 0 días mié 7/10/20 mié 7/10/20 1.1.5 Plan de implementacion 12 días jue 8/10/20 mié 21/10/20 1.1.5.1 Plan de implementacion y acondicionamiento de local/almacen 2 días jue 8/10/20 vie 9/10/20 1.1.5.2 Definicion de requisitos para diseño web 2 días sáb 10/10/20 lun 12/10/20 1.1.5.3 Definicion de alcance en redes sociales 2 días mar 13/10/20 mié 14/10/20 1.1.5.4 Gestion de las adquisiciones 2 días jue 15/10/20 vie 16/10/20 1.1.5.5 Definicion de modalidades de pago 2 días sáb 17/10/20 lun 19/10/20 1.1.5.6 Identificacion de riesgos del proyecto 2 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 1.1.6 Aprobacion de plan de implementacion 0 días mié 21/10/20 mié 21/10/20 1.2 Implementacion y acondicionamiento de local/almacen 30 días jue 22/10/20 mié 25/11/20 1.2.1 Registro de proveedores 2 días jue 22/10/20 vie 23/10/20 1.2.2 Solicitud de cotizacion por trabajos de acondicionamiento 7 días sáb 24/10/20 sáb 31/10/20 1.2.3 Aprobacion de trabajos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.2.4 Ejecucion de trabajos de implementacion y acondicionamiento de local/almacen 21 días lun 2/11/20 mié 25/11/20 1.2.5 Acta de conformidad por trabajos en local/almacen 0 días mié 25/11/20 mié 25/11/20 1.3 Desarrollo de pagina web 19 días? jue 22/10/20 jue 12/11/20 1.3.1 Propuesta de diseño de pagina web 10 días jue 22/10/20 lun 2/11/20 1.3.1.1 Desarrollo seccion de direccionamiento a redes sociales 2 días jue 22/10/20 vie 23/10/201.3.1.2 Desarrollo de seccion categoria de productos 2 días sáb 24/10/20 lun 26/10/20 1.3.1.3 Desarrollo de seccion modalidades de pago 2 días mar 27/10/20 mié 28/10/20 1.3.1.4 Desarrollo de seccion modalidades de entrega 2 días jue 29/10/20 vie 30/10/20 1.3.1.5 Desarrollo de seccion atencion al cliente 2 días sáb 31/10/20 lun 2/11/20 1.3.2 Revision de diseño web 1 día? mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.3.3 Aprobacion de diseño de pagina web 0 días mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.3.4 Desarrollo de pagina web 7 días mié 4/11/20 mié 11/11/20 1.3.5 Aprobacion de desarrollo de pagina web 0 días mié 11/11/20 mié 11/11/20 1.3.6 Lanzamiento de pagina web 1 día? jue 12/11/20 jue 12/11/20 1.4 Implementacion de redes sociales 6 días? vie 13/11/20 jue 19/11/20 1.4.1 Creacion de redes sociales Facebook / Instagram 1 día? vie 13/11/20 vie 13/11/20 1.4.2 Carga de informacion de la empresa 1 día? sáb 14/11/20 sáb 14/11/20 1.4.3 Diseño de publicidad para redes sociales 3 días lun 16/11/20 mié 18/11/20 1.4.4 Aprobacion de diseño de publicidad a subir a redes sociales 0 días mié 18/11/20 mié 18/11/20 1.4.5 Carga de publicidad en redes sociales 1 día? jue 19/11/20 jue 19/11/20 1.5 Adquisicion de equipos 14 días? jue 22/10/20 vie 6/11/20 1.5.1 Registro de proveedores 2 días jue 22/10/20 vie 23/10/20 1.5.2 Adquisicion de impresora de corte de vinilo 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.2.1 Solicitud de cotizaciones 3 días sáb 24/10/20 mar 27/10/20 1.5.2.2 Evaluacion de propuestas tecnico-economicas 1 día? mié 28/10/20 mié 28/10/20 1.5.2.3 Selección de proveedor de impresora de corte de vinilo 1 día? jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.2.4 Aprobacion de compra de impresora de corte de vinilo 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.2.5 Recepcion de equipo 7 días vie 30/10/20 vie 6/11/20 1.5.3 Adquisicion de impresora multifuncional 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.3.1 Solicitud de cotizaciones 3 días sáb 24/10/20 mar 27/10/20 1.5.3.2 Evaluacion de propuestas tecnico-economicas 1 día? mié 28/10/20 mié 28/10/20 1.5.3.3 Selección de proveedor de impresora multifuncional 1 día? jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.3.4 Aprobacion de compra de impresora multifuncional 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.3.5 Recepcion de equipo 7 días vie 30/10/20 vie 6/11/20 1.5.4 Adquisicion de guillotina manual de corte 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.4.1 Solicitud de cotizaciones 3 días sáb 24/10/20 mar 27/10/20 1.5.4.2 Evaluacion de propuestas tecnico-economicas 1 día mié 28/10/20 mié 28/10/20 1.5.4.3 Selección de proveedor de guillotina manual de corte 1 día? jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.4.4 Aprobacion de compra de guillotina manual de corte 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.4.5 Recepcion de equipo 7 días vie 30/10/20 vie 6/11/20 1.5.5 Adquisicion de englobadora 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.5.1 Solicitud de cotizaciones 3 días sáb 24/10/20 mar 27/10/20 1.5.5.2 Evaluacion de propuestas tecnico-economicas 1 día? mié 28/10/20 mié 28/10/20 1.5.5.3 Selección de proveedor de englobadora 1 día? jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.5.4 Aprobacion de compra de englobadora 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.5.5 Recepcion de equipo 7 días vie 30/10/20 vie 6/11/20 1.5.6 Adquisicion de ordenador (PC) 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.6.1 Solicitud de cotizaciones 3 días sáb 24/10/20 mar 27/10/20 1.5.6.2 Evaluacion de propuestas tecnico-economicas 1 día? mié 28/10/20 mié 28/10/20 1.5.6.3 Selección de proveedor de ordenador (PC) 1 día? jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.6.4 Aprobacion de compra de ordenador (PC) 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.6.5 Recepcion de equipo 7 días vie 30/10/20 vie 6/11/20 1.5.7 Adquisicion de hosting/dominio 5 días? sáb 24/10/20 jue 29/10/20 1.5.7.1 Solicitar cotizacion de hosting y dominio para almacenamiento pagina web 3 días sáb 24/10/20 mar 27/10/20 1.5.7.2 Evaluacion de propuestas tecnico-economicas 1 día? mié 28/10/20 mié 28/10/20 1.5.7.3 Selección de proveedor de hosting/dominio 1 día? jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.7.4 Aprobacion de adquisicion de hosting/dominio 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.8 Adquisicion de mobiliarios (mesa de trabajo, muebles, vitrinas, luces, sillas) 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.8.1 Solicitud de cotizaciones 3 días sáb 24/10/20 mar 27/10/20 1.5.8.2 Evaluacion de propuestas economicas 1 día? mié 28/10/20 mié 28/10/20 1.5.8.3 Selección de proveedor de mobiliarios 1 día? jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.8.4 Aprobacion de adquisicion de mobiliarios 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.8.5 Recepcion de mobiliarios (mesa de trabajo, muebles, vitrinas, luces, sillas) 7 días vie 30/10/20 vie 6/11/20 1.6 Adquisicion de materiales e insumos 14 días? sáb 24/10/20 lun 9/11/20 1.6.1 Registro de proveedores 2 días sáb 24/10/20 lun 26/10/20 1.6.2 Solicitud de cotizaciones por materiales e insumos 4 días mar 27/10/20 vie 30/10/20 1.6.3 Selección de proveedor de materiales e insumos 1 día? sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.6.4 Aprobacion de compra de materiales e insumos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.6.5 Recepcion de materiales e insumos 7 días lun 2/11/20 lun 9/11/20 1.7 Adquisicion de productos 14 días? sáb 24/10/20 lun 9/11/20 1.7.1 Registro de proveedores 2 días sáb 24/10/20 lun 26/10/20 1.7.2 Solicitud de cotizaciones por productos 4 días mar 27/10/20 vie 30/10/20 1.7.3 Selección de proveedor de productos 1 día? sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.7.4 Aprobacion de compra de productos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.7.5 Recepcion de productos 7 días lun 2/11/20 lun 9/11/20 1.8 Armado de packs para publicidad y ventas 17 días? mar 10/11/20 sáb 28/11/20 1.8.1 Armar los packs de ofertas de productos 12 días mar 10/11/20 lun 23/11/20 1.8.2 Toma de fotos para publicidad 1 día? mar 24/11/20 mar 24/11/20 1.8.3 Diseño de packs para publicidad 3 días mié 25/11/20 vie 27/11/20 1.8.4 Publicitar en todas las redes sociales 1 día? sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 1.9 Busqueda y contrato de personal 9 días? sáb 24/10/20 mar 3/11/20 1.9.1 Definir perfil de personal a contratar Vendedor-Repartidor 2 días sáb 24/10/20 lun 26/10/20 1.9.2 Publicitar las oportunidades de empleo 3 días mar 27/10/20 jue 29/10/20 1.9.3 Revisar los CVs 1 día? vie 30/10/20 vie 30/10/20 1.9.4 Coordinar entrevistas 2 días sáb 31/10/20 lun 2/11/20 1.9.5 Elegir personal y firmar contrato con vendedor 1 día? mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.9.6 Elegir personal y firmar contrato con repartidor 1 día? mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.9.7 Firma de contrato de vendedor 0 días mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.9.8 Firma de contrato con repartidor 0 días mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.1 Cierre de proyecto 0 días sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 1.10.1 Firma de acta de conformidad del proyecto 0 días sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 3.2. CRONOGRAMA DE HITOS EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1 Implementacion de tienda virtual 51 días? jue 1/10/20 sáb 28/11/20 1.1 Gestion del proyecto 18 días jue 1/10/20 mié 21/10/20 1.1.2 Aprobacion de caso de negocio 0 días sáb3/10/20 sáb 3/10/20 1.1.4 Aprobacion y firma de acta de constitucion 0 días mié 7/10/20 mié 7/10/20 1.1.6 Aprobacion de plan de implementacion 0 días mié 21/10/20 mié 21/10/20 1.2 Implementacion y acondicionamiento de local/almacen 30 días jue 22/10/20 mié 25/11/20 1.2.3 Aprobacion de trabajos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.2.5 Acta de conformidad por trabajos en local/almacen 0 días mié 25/11/20 mié 25/11/20 1.3 Desarrollo de pagina web 19 días? jue 22/10/20 jue 12/11/20 1.3.3 Aprobacion de diseño de pagina web 0 días mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.3.5 Aprobacion de desarrollo de pagina web 0 días mié 11/11/20 mié 11/11/20 1.4 Implementacion de redes sociales 6 días? vie 13/11/20 jue 19/11/20 1.4.4 Aprobacion de diseño de publicidad a subir a redes sociales 0 días mié 18/11/20 mié 18/11/20 1.5 Adquisicion de equipos 14 días? jue 22/10/20 vie 6/11/20 1.5.2 Adquisicion de impresora de corte de vinilo 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.2.4 Aprobacion de compra de impresora de corte de vinilo 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.3 Adquisicion de impresora multifuncional 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.3.4 Aprobacion de compra de impresora multifuncional 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.4 Adquisicion de guillotina manual de corte 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.4.4 Aprobacion de compra de guillotina manual de corte 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.5 Adquisicion de englobadora 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.5.4 Aprobacion de compra de englobadora 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.6 Adquisicion de ordenador (PC) 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.6.4 Aprobacion de compra de ordenador (PC) 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.7 Adquisicion de hosting/dominio 5 días? sáb 24/10/20 jue 29/10/20 1.5.7.4 Aprobacion de adquisicion de hosting/dominio 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.5.8 Adquisicion de mobiliarios (mesa de trabajo, muebles, vitrinas, luces, sillas) 12 días? sáb 24/10/20 vie 6/11/20 1.5.8.4 Aprobacion de adquisicion de mobiliarios 0 días jue 29/10/20 jue 29/10/20 1.6 Adquisicion de materiales e insumos 14 días? sáb 24/10/20 lun 9/11/20 1.6.4 Aprobacion de compra de materiales e insumos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.7 Adquisicion de productos 14 días? sáb 24/10/20 lun 9/11/20 1.7.4 Aprobacion de compra de productos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.9 Busqueda y contrato de personal 9 días? sáb 24/10/20 mar 3/11/20 1.9.7 Firma de contrato de vendedor 0 días mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.9.8 Firma de contrato con repartidor 0 días mar 3/11/20 mar 3/11/20 1.1 Cierre de proyecto 0 días sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 1.10.1 Firma de acta de conformidad del proyecto 0 días sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 3.3. RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1 Implementacion de tienda virtual 51 días? jue 1/10/20 sáb 28/11/20 1.1 Gestion del proyecto 18 días jue 1/10/20 mié 21/10/20 1.1.1 Caso de negocio 3 días jue 1/10/20 sáb 3/10/20 1.1.2 Aprobacion de caso de negocio 0 días sáb 3/10/20 sáb 3/10/20 1.1.3 Acta de constitucion 3 días lun 5/10/20 mié 7/10/20 1.1.4 Aprobacion y firma de acta de constitucion 0 días mié 7/10/20 mié 7/10/20 1.1.5 Plan de implementacion 12 días jue 8/10/20 mié 21/10/20 1.1.5.1 Plan de implementacion y acondicionamiento de local/almacen 2 días jue 8/10/20 vie 9/10/20 1.1.5.2 Definicion de requisitos para diseño web 2 días sáb 10/10/20 lun 12/10/20 1.1.5.3 Definicion de alcance en redes sociales 2 días mar 13/10/20 mié 14/10/20 1.1.5.4 Gestion de las adquisiciones 2 días jue 15/10/20 vie 16/10/20 1.1.5.5 Definicion de modalidades de pago 2 días sáb 17/10/20 lun 19/10/20 1.1.5.6 Identificacion de riesgos del proyecto 2 días mar 20/10/20 mié 21/10/20 1.1.6 Aprobacion de plan de implementacion 0 días mié 21/10/20 mié 21/10/20 1.5 Adquisicion de equipos 14 días? jue 22/10/20 vie 6/11/20 1.5.1 Registro de proveedores 2 días jue 22/10/20 vie 23/10/20 1.6 Adquisicion de materiales e insumos 14 días? sáb 24/10/20 lun 9/11/20 1.6.1 Registro de proveedores 2 días sáb 24/10/20 lun 26/10/20 1.6.2 Solicitud de cotizaciones por materiales e insumos 4 días mar 27/10/20 vie 30/10/20 1.6.3 Selección de proveedor de materiales e insumos 1 día? sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.6.4 Aprobacion de compra de materiales e insumos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.6.5 Recepcion de materiales e insumos 7 días lun 2/11/20 lun 9/11/20 1.7 Adquisicion de productos 14 días? sáb 24/10/20 lun 9/11/20 1.7.1 Registro de proveedores 2 días sáb 24/10/20 lun 26/10/20 1.7.2 Solicitud de cotizaciones por productos 4 días mar 27/10/20 vie 30/10/20 1.7.3 Selección de proveedor de productos 1 día? sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.7.4 Aprobacion de compra de productos 0 días sáb 31/10/20 sáb 31/10/20 1.7.5 Recepcion de productos 7 días lun 2/11/20 lun 9/11/20 1.8 Armado de packs para publicidad y ventas 17 días? mar 10/11/20 sáb 28/11/20 1.8.1 Armar los packs de ofertas de productos 12 días mar 10/11/20 lun 23/11/20 1.8.2 Toma de fotos para publicidad 1 día? mar 24/11/20 mar 24/11/20 1.8.3 Diseño de packs para publicidad 3 días mié 25/11/20 vie 27/11/20 1.8.4 Publicitar en todas las redes sociales 1 día? sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 1.1 Cierre de proyecto 0 días sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 1.10.1 Firma de acta de conformidad del proyecto 0 días sáb 28/11/20 sáb 28/11/20 4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (FASE I) Datos Tarea Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Costo Costo real Implementacion de tienda virtual V2.0 Implementacion de tienda virtual Gestion del proyecto Caso de negocio S/2,788.48 S/2,788.48 Aprobacion de caso de negocio S/0.00 S/0.00 Acta de constitucion S/173.04 S/173.04 Aprobacion y firma de acta de constitucion S/0.00 S/0.00 Plan de implementacion S/1,384.32 S/1,384.32 Aprobacion de plan de implementacion S/0.00 S/0.00 Implementacion y acondicionamiento de local/almacen Registro de proveedores S/115.36 S/115.36 Solicitud de cotizacion por trabajos de acondicionamiento S/403.76 S/403.76 Aprobacion de trabajos S/0.00 S/0.00 Ejecucion de trabajos de implementacion y acondicionamiento de local/almacen S/27,675.00 S/27,675.00 Acta de conformidad por trabajos en local/almacen S/0.00 S/0.00 Desarrollo de pagina web Propuesta de diseño de pagina web S/769.60 S/277.06 Revision de diseño web S/115.36 S/0.00 Aprobacion de diseño de pagina web S/0.00 S/0.00 Desarrollo de pagina web S/538.72 S/0.00 Aprobacion de desarrollo de pagina web S/0.00 S/0.00 Lanzamiento de pagina web S/76.96 S/0.00 Implementacion de redes sociales Creacion de redes sociales Facebook / Instagram S/57.68 S/57.68 Carga de informacion de la empresa S/57.68 S/17.30 Diseño de publicidad para redes sociales S/403.92 S/40.39 Aprobacion de diseño de publicidad a subir a redes sociales S/0.00 S/0.00 Carga de publicidad en redes sociales S/57.68 S/0.00 Adquisicion de equipos Registro de proveedores S/115.36 S/115.36 Adquisicion de impresora de corte de vinilo S/1,174.72S/86.52 Adquisicion de impresora multifuncional S/770.96 S/86.52 Adquisicion de guillotina manual de corte S/770.96 S/86.52 Adquisicion de englobadora S/770.96 S/86.52 Adquisicion de ordenador (PC) S/770.96 S/86.52 Adquisicion de hosting/dominio S/326.88 S/86.52 Adquisicion de mobiliarios (mesa de trabajo, muebles, vitrinas, luces, sillas) S/770.96 S/86.52 Adquisicion de materiales e insumos Registro de proveedores S/115.36 S/115.36 Solicitud de cotizaciones por materiales e insumos S/230.72 S/230.72 Selección de proveedor de materiales e insumos S/121.12 S/0.00 Aprobacion de compra de materiales e insumos S/0.00 S/0.00 Recepcion de materiales e insumos S/444.08 S/0.00 Adquisicion de productos Registro de proveedores S/115.36 S/115.36 Solicitud de cotizaciones por productos S/230.72 S/230.72 Selección de proveedor de productos S/121.12 S/0.00 Aprobacion de compra de productos S/0.00 S/0.00 Recepcion de productos S/444.08 S/0.00 Armado de packs para publicidad y ventas Armar los packs de ofertas de productos S/761.28 S/0.00 Toma de fotos para publicidad S/140.40 S/0.00 Diseño de packs para publicidad S/230.88 S/0.00 Publicitar en todas las redes sociales S/134.64 S/0.00 Busqueda y contrato de personal Definir perfil de personal a contratar Vendedor-Repartidor S/230.72 S/0.00 Publicitar las oportunidades de empleo S/173.04 S/0.00 Revisar los CVs S/115.36 S/0.00 Coordinar entrevistas S/230.72 S/0.00 Elegir personal y firmar contrato con vendedor S/115.36 S/0.00 Elegir personal y firmar contrato con repartidor S/115.36 S/0.00 Firma de contrato de vendedor S/0.00 S/0.00 Firma de contrato con repartidor S/0.00 S/0.00 Cierre de proyecto Firma de acta de conformidad del proyecto S/0.00 S/0.00 Total Implementacion de tienda virtual S/44,159.64 S/34,345.55 Total Implementacion de tienda virtual V2.0 S/44,159.64 S/34,345.55 Total general S/44,159.64 S/34,345.55 4.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (MESES) Datos Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 2020 T3 Semana 40 S/2,788.48 S/2,788.48 Total T3 S/2,788.48 S/2,788.48 T4 Semana 41 S/519.12 S/3,307.60 Semana 42 S/692.16 S/3,999.76 Semana 43 S/1,499.84 S/5,499.60 Semana 44 S/4,907.04 S/10,406.64 Semana 45 S/31,474.12 S/41,880.76 Semana 46 S/867.28 S/42,748.04 Semana 47 S/842.24 S/43,590.28 Semana 48 S/569.36 S/44,159.64 Total T4 S/41,371.16 S/44,159.64 Total 2020 S/44,159.64 S/44,159.64 Total general S/44,159.64 S/44,159.64 4.3. CURVA S (VALOR PLANEADO) 1. RECURSOS DEL PROYECTO 1.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 1.2. EQUIPO DE PROYECTO 1.2.1. GERENTE DE PROYECTO · Con conocimiento y experiencia en gestión de proyectos, encargado de la planeación, administración, control, supervisión y cierre del proyecto. 1.2.2. CONTADOR · Con conocimiento relacionado a los ingresos y egresos de la Compañía. · Con amplia experiencia en temas relacionados a cumplimientos normativos con Sunat. 1.2.3. SUPERVISOR DE CALIDAD. · Encargado de asegurar que el producto y o servicio ofrecido al cliente cumpla con los estándares de calidad tanto en el desarrollo de la página web, la implementación de las redes sociales, así como los productos que se adquieren durante el proyecto. 1.2.4. CONMUNITY MANAGER. · Encargado de asegurar la toma de fotos a todos los productos que se adquieran, diseñar la publicidad para las redes sociales (Facebook, Instagram) así como la publicidad para la página web. 1.2.5. diseñador desarrollador. · Encargado de diseñar la página web en base a los requerimientos solicitados por el sponsor. · Desarrollar la página web, incluir la publicidad diseñada por el Conmunity manager, así comoo publicar o subir al hosting la página web para que sea accesible al público objetivo. 1.2.6. Logístico. · Encargado de coordinar con el Sponsor, el Gerente de calidad y Gerente de proyectos para la búsqueda de proveedores y adquisición de equipos, productos requeridos para el proyecto. 2. RIESGOS DEL PROYECTO 2.1. MATRIZ DE PROBABILIDAD – IMPACTO LEYENDA Nivel de Riesgo Categoria de Riesgo 0.01 a 0.07 Bajo impacto 0.08 a 0.18 Medio Impacto 0.24 a 0.72 Alto impacto 2.2. REGISTRO DE RIESGOS CÒDIGO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN R001 TÉCNICOS CALIDAD Que los productos no lleguen con la calidad esperada. R002 TÉCNICOS TECNOLOGÍA Falla de la impresora de corte. R003 TÉCNICOS TÉCNICO Error en la adquisición de equipos con las características requeridas. R004 TÉCNICOS TECNOLOGÍA Falla en acceso a internet. R005 EXTERNO PROVEEDORES Incumplimiento de proveedores y/o suministradores contratados para el proyecto. R006 EXTERNO PROVEEDORES Incumplimiento en fechas de entrega de productos. Requisitos de productos. Calidad del producto. R007 EXTERNO NORMATIVO Retrazo en el trámite de activación del RUC para operar. R008 EXTERNO MERCADO Dificultad para el abastecimiento de equipos. R009 EXTERNO MERCADO Variación de precios por factores externos. R010 EXTERNO CLIENTE Falta de liquidez por factores externos al proyecto. R011 EXTERNO CLIMA Condiciones climáticas de Lima que puedan afectar en la llegada de los productos a Huanuco. R012 EXTERNO CLIMA Condiciones climátticas en Huanuco, generando retrazo o suspensión de entregas. R013 ORGANIZACIÓN RECURSOS HUMANOS Ausentismo o rotación de personal del proyecto. R014 DIRECCIÓN DE PROYECTO CLIENTE Errores en la estimación de plazos, presupuesto y/o alcance del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. R015 DIRECCIÓN DE PROYECTO PLANIFICACIÓN Errores o fallas en la planificación de actividades y compromisos del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor R016 DIRECCIÓN DE PROYECTO CONTROL Debil o nulo proceso de control del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor R017 DIRECCIÓN DE PROYECTO COMUNICACIÓN Debil, nulo o inoperantes procesos de comunicación del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. 2.3. ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CÓDIGO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD R011 EXTERNO CLIMA Condiciones climáticas de Lima que puedan afectar en la llegada de los productos a Huanuco. 0.7 0.8 0.65 R010 EXTERNO CLIENTE Falta de liquidez por factores externos al proyecto. 0.7 0.8 0.56 R001 TÉCNICOS CALIDAD Que los productos no lleguen con la calidad esperada. 0.3 0.4 0.12 R003 TÉCNICOS TÉCNICO Error en la adquisición de equipos con las características requeridas. 0.5 0.2 0.1 R005 EXTERNO PROVEEDORES Incumplimiento de proveedores y/o suministradores contratados para el proyecto. 0.1 0.8 0.08 R006 EXTERNO PROVEEDORES Incumplimiento en fechas de entrega de productos. 0.1 0.8 0.08 R008 EXTERNO MERCADO Dificultad para el abastecimiento de equipos. 0.5 0.8 0.4 R012 EXTERNO CLIMA Condiciones climátticas en Huanuco, generando retrazo o suspensión de entregas. 0.7 0.2 0.14 R004 TÉCNICOS TECNOLOGÍA Falla en acceso a internet. 0.7 0.8 0.56 R002 TÉCNICOS TECNOLOGÍA Falla de la impresora de corte. 0.7 0.1 0.07 R007 EXTERNO NORMATIVO Retrazo en el trámite de activación del RUC para operar. 0.3 0.2 0.06 R009 EXTERNO MERCADO Variación de precios por factores externos. 0.3 0.1 0.03 R013 ORGANIZACIÓN RECURSOS HUMANOS Ausentismo o rotación de personal del proyecto. 0.5 0.05 0.03 R014 DIRECCIÓN DE PROYECTO CLIENTE Errores en la estimación de plazos, presupuesto y/o alcance del proyecto, tanto delcliente como del ejecutor. 0.1 0.4 0.04 R015 DIRECCIÓN DE PROYECTO PLANIFICACIÓN Errores o fallas en la planificación de actividades y compromisos del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor 0.1 0.4 0.04 R016 DIRECCIÓN DE PROYECTO CONTROL Debil o nulo proceso de control del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor 0.5 0.1 0.05 R017 DIRECCIÓN DE PROYECTO COMUNICACIÓN Debil, nulo o inoperantes procesos de comunicación del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. 0.5 0.1 0.05 2.4. PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN SEVERIDAD TIPO DE TRATAMIENTO DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO (PREVENCIÒN Y CONTINGENCIA) R011 Condiciones climáticas de Lima que puedan afectar en la llegada de los productos a Huanuco. 0.65 Mitigar Realizar comites para verificar el cronograma y solicitar modificaciones R010 Falta de liquidez por factores externos al proyecto. 0.56 Mitigar Realizar solicitudes de cambio y reuniones para verificar el alineamiento del cronograma y linea base Patrocinador: Rocío Requena Gerente de Proyecto: Tania Huamán Supervisor de Calidad:Rubel Poma Conmunity Manager:Luis Lucar Contador:Ronald Granados Logístico:Frank Lozano Diseñador desarrollador:David Jimenes Informe de horas extra del valor acumulado Valor acumulado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Semana 40 Semana 41 Semana 42 T4 2020 2596.16 2644.24 2644.24 2644.24 2701.92 2713.4560000000001 2713.4560000000001 2759.6 2759.6 2782.672 2782.672 2782.672 2805.7440000000001 2805.7440000000001 2828.8159999999998 2828.8159999999998 Valor planeado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Semana 40 Semana 41 Semana 42 T4 2020 2596.16 2692.32 2788.48 2788.48 2846.16 2903.84 2961.52 3076.88 3192.24 3307.6 3307.6 3422.96 3538.3199999999997 3653.6800000000003 3769.04 3769.04 AC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Semana 40 Semana 41 Semana 42 T4 2020 2596.16 2644.24 2644.24 2644.24 2701. 92 2713.4560000000001 2713.4560000000001 2759.6 2759.6 2782.672 2782.672 2782.672 2805.7440000000001 2805.7440000000001 2828.8159999999998 2828.8159999999998 Costo EDT Muy alta0.90.050.090.180.360.72 Alta0.70.040.070.140.280.56 Mediana0.50.030.050.10.20.4 Poco0.30.020.030.060.120.24 Escaza0.10.010.010.020.040.08 0.050.10.20.40.8 Muy BajoBajoModeradoAltoMuy Alto PROBABILIDADAMENAZAS IMPACTO MATRIZ DE PROBABILIDAD X IMPACTO
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