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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" ~- l). \ . ' . ' \ OFICIO Nº 515-2019-MDH CONGRESO DE LA REPUBLICA RECIO!DO 1 O ENr 2020 Huanchaco, 31 Diciembre_,del 2019 c. J4- .. . H.ora:· j..:.k¡.q:.~........... . 13 9 6 9 Fi~.;o~;:¡.¡···Cie"i~i~~~... ( ~ONGRESO DE LA REPÚBLICA ÁREA OE TRÁMITE DOCUMENTARIO MES.s ni: i:i,,.,T,~ Señor. Olaechea Álvarez Calderón Pedro Carlos Comisión Permanente del Congreso de La Republica Presidente LIMA.- Arma Asunto: Se remite el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fisc Municipalidad Distrital de Huanchaco. De mi especial consideración: · ~ •, • • • ·, \ "l -,~ ••.••• '\" \ • J Me es sumamente grato dirigirme a Us.ted'pa_r.a·11a·~erle ll~gar el saludo fraterno de la Municipalidad Distrital de Huanchaco,· Provincia ,de ·Trujillo, Departamento de La Libertad, y al mismo tiempo manifestarle que en curnpltmiento de las ' r • • • . . . . , - normas legales vigentes, con el presente estamos .envíando ·a ·SÍJ digno despacho, ;I~ 1 información relacionada al Presupuesto Institucional de Apertura .. para el Año Fiscal 2020, de • • r ,4 ~. ~ • ,r ..• la Municipalidad Distrital de Huanchaco. ·' Es propicia la ocasión para reiterarle a usted los sentimientos de consideración y estima personal. ••• •HtH_t_etttNtUttUtttlU •• tHtMIIU ••• CONGRESO DE LA.REPÚBLICA DEPAP.TAl!ENTO Of RlOTORlA, AGENDA Y ACTAS CONGRESO DE LA REPÚBLICA RECIBIDO ; • 1 l ENE 2020 H~: .. ~ 2.;~-~--- , 4500/{, ((.J. 1 5 2020 CONGRESO DE LA REPÚBLICA ÁREA DE RELATÓRIA.Y AGENDA 2 3 ENE 2020 ~ Recibido ¡>9r: •• ~ • .lt:~~. 1 • YAGENDA .. PARA: ATENDER '.~RGENTE INFORME CJ CJ CJ OTROS •••••••••••••• .1Qtas11nr:~CJ Juni.i de Po;lavoccs CJ ConseJo Oire~Ullo ~ ComlS14n PQlllllll\snlll 0 Uconda CJ Otros OEPARTM.4ENTO OE UIIGENTE 0 IMPORTANTE ['] RELATORIA 't .,GENDA Atende, o Agr~3r a sus Area 'le Despacno o An1ecedenles O Partamen1ano lr¡,m11a, o Jun1ane Conoc,miento v Penavoces o A,u d.; Re131oria y ~ Fines O Conse10 ~ Agenda E1abo1a1 Informe O Ouect1vo Area lle Sen.11:ios Cum,stÓl'I A1i1iares Partamentanos O Con1orm.aadV-8' o Pam,anente r. OIIOli .•••••••••••• l1C1:t1lCII o f 1 ,l l ,_ . ' ....• ,, ,, ~ l., I \ • nJ !';., .,,,,,.- •. t·• , APE,RTURA ,JI ... t . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO "Añ'é;> de la lucha contra la corrupción e impunidad" RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N9 752-2019-MDH Huanchaco, 23 de diciembre del 2019 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO VISTO: El Acuerdo de Concejo N° 173-2019-CM/MDH, de fecha 23 de diciembre del 2019, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Huanchaco para el Año Fiscal 2020 tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9º de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades . . A CONSIDERANDO; . • __ -=·~ . 1 ---- ~,,_))ISlfUT~ LJI ¿ r -,,,----. ,_ 1 ·, \~ \~. { !·e-~ Jf!-,~e. en el '!lªJCO de lo dispuesto en el artículo 1922 de la Con~tituci~n.P~lítica aetif1,.erú y i ¡; el li~~~áJi~~ '!$~:Jículo:422 de 1la L:y"N~. 2~7BL_~ff~ Base~ d~1~ _Di~~ntali~~i~pi es '~- t. coWP; \e,nc•;t.°r.e~l?s ~obiern~s Lofale~~..rpb~r :sus pres~~u¡s~9s~_1__n~~tuc~na~K~{1form~ela \ ,..,.,,, ~<to:,.· Looy GeneWll/ral del Sistema Nacional de,~;s~~~esto y las Leye~·Anuales de PresupueMto; '-.......:! G ,,,. Ü , \' ·~ C- \' . . ~, . "~--:::... ~ . \ , . -= Que, mediante la Ley N~308791se tia aprobado el Presupuesto del Sector ~ubhco para el ~\$"1RITA[~~ Año Fisca1r2Ói9, el cuakomprende lahra~sfer~ncias de°?ecúrsos pa(a los Gobierno's ~o"caleS;l l /~, . \~\1\\lJf _- ,_l_Jt. _. · _ .- , l~v¡ ¡· - z' \ .. , ,-, {\ ·-\ 1"!11n'7nh/7. ·"" # . o• ~ • l Q~e. la Dirección General d~·~reSUJ.?~esy[kl},Dl~c?.~ª ... ~Pr9!>~-ª.0~E;dl~ntetla, ~~~·ó~ .. ,.Y: :.!:t ¿,;,Directora! 'N°\004-2019-EF /50.01, ,' la:>Directiva No:Jooi52019jEF/50.01,-!:Modificaélo con..tlé! , .,_,~ -• , 'I • ' '\' l •. r- ,• ·:-, •I ••• .....,,..,,,,•°"'//.JI'/ ~•,, I f ~ : .. :;..., ••. -·t Re.solufión\ qjrectoral N::..·01~?-2019;EF/S0.0_1, "Directiva~ •. 9~P.rogramación Multianual y . F~rJiuiaciónP~esupl-le~~a:~ '~ctP::5 Av~ '//// \)\~fA1t,4, \\\ \' • """",. ~ ,'_ • ,. Que, mediante Acuerdo de Goncejo Nº 173-20191CM/MDH, de fecha 23 de diciembre1ael ~ ~ V°Bº \ 2019,~ se\h~.!1prob~el Presüp~~lnstifiiciónal·para' el Año Fi.scai' 2020~17i·Ml}~icipalidad ~ i ístrital de·HuancR'aco)ncluyeñdolas transférencias dispuestas'en la lev~ant~ señalad;; !') ~Z: , '\ •-._ .,~ l_-'- /Js ·-·~ ,. () Q 1 P I . . ., •. ~~1-.M- .. ~ .. - ·1·d do· .. 1 d H h 1a b u,_e, e resupuesto; .nsntucrona ce a umcipa f a • istrtta e uanc aco/ e e ser promulgado por el Alcarcr;:- a través deuna-Resolución de Alcaldía,.en ~lazo que nÓ exceda el 31 de dicie~b~l,~ñt 2a1t u A ~j \l_ 1riJ ~ (l_ Oflr Que, el ·~r~sup~~~ti~u_cion.a1·constituye"el"doc 1 u~~igo/la ejecución del Presupuesto del Pl~g2,.durante el-Año Fiscal 2020; ¡,.,-- ---.......J ,_ De conformidad con lo prescrito en los artículos 30 y 31 º del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional di Presupuesto Público; E RESUELVE RTICULO PRIMERO. - Promulgar 1 Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2020 del Pliego: unicipalidad Distrital de Huanchaco, de acuerdo a lo siguiente: Gastos Corrientes (En Nuevos Soles) 12'187,606.00 • MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" Gastos de Capital Total 7'646,740.00 ----------------· 19'834,346.00 __ , _ ------------- (En Nuevos Soles) 5'276,724.00 2'415,536.00 ., MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" ACUERDO DE CONCEJO Nº 173 · 2019-CM/MDH Huanchaco, 23 de diciembre del 2019 EL"ALCAi.DE .. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO VISTO: En sesión ordinaria de Concejo, de fecha 23 de diciembre del 2019, y; CONSIDERANDO: Que, el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que los Gobiernos Locales son entidades básicas de organización territorial del estado de municipalidades del Estado y gozan de autonomía políticaseconómica y r,_~\)ll\SiRIT4io1: d · · fl. d . A . . d . 1 \C'°\. . . ' ~~, mm1strat1va. en asuntos e su competen.eta .. sirrusmo, .e_!!._concor ancia con a onstítucion ,,J ' . ¿¡.¡ ~ ~"':- ' ... ' . "~ ,~\)._ . ¡ ht1c~~é:lel Estado,.(i1cha autonomía · radica en la facultad de eiercer:~'actos de gobierno, \\'' e:; 1///,{ 4V,f / I \ t 8 ~~ -~~, 1'. • ,.. • • ,,;-T-, . . ., ....,..__ .. Tu Jo~~ dmm1strat1vos.y,tle Administración con su1ec1~n a·ley;~1 r-c-=:::: '- ~ ~RIAG~".:: / '//t/ / , t. ror-,. f . / / ,-, ~ " . \,~ ~ /!Jr!Qu!_:J /4~egun el articulo W)195Fnu~eral I de la Carta Magc;:los Gobiernos Lo.cal.es "Son /4\)\S1RIT4'0.~ /// ft.«J J'/ • _ ( '~ ,' \ ~. _ ' \\ \ \\ J, .\\ \ ,;/4f ("1Sompetentesfiara aprobar sus Presupuesto; asi como tamb1ei:i,lo:sen~~el art1culoJNºt~"l hteral ~ !f/1 IV/. I (""'\ "-11 ..,JI. ! ~J "v . \\ \_" 1 1~, 1~ Vºí 1 <Í) ae la:ley N~·27783, L~f ~_Base~ de,la:Descent,ralizaciói¿_y que deberá efectuarse,conforme a la ?, GER I OE ~ 1 1 ' \¡ ' 1 .. -- - .J .i Jt ..•. _. - ' t Il I ' 1 1 ~ASES l LEGAt't?ey de Ges!ión Presupuestaria de~Jtad9 y las,Leyes Anüales c!,~Br~supuesto. En:concord~ncia ~ 1 \ J:Ml1 \, ~. \.i ~ fJJUl//ll.//.4k1//. ,?'_.,. -:¡y~J-...t. f J ---=- con._tal facultad, el artículo Nº 9 ñumeral,16 dela L:ey·N~27972:Ley,Orgánica de Municipalidades, Id:\ \ \1~ \. d ,,,,-:--e \ Y.~,~ f\ "<l....~bW.~?'- b 11V' 1 1 1 1 In rea que e correspon e a oncejo Mumqpá .entre otras atrí uciones, apro ªIj; presupuesto \ '1· ' \ '1d·r· · /~ d·---,\ / ~,:..:.VcP-'~,-d1 \ v, ~.,,e-~b·1·d dr'j /// anua ::y sus mo 1 rcaciones e os p azos sena a os por~ ey, najo responsa 1 1 a . \' \ '\ ,... -rt ~~ J <_,.. "\. ' l ./ / • J , Que, en ese orden, el artículo.N°·31,,nu_ mera! 3, del Decreto Legislativo,Nº 1440, Decreto - . .•• ~..,,.-\. ~ .....• ~- ., - / / ! -- 1/ , r-"\ s ., / ('..., VºB l'Legisl~-~.füstema Naci~al~~e-=-~~~ú~plico, prescrjb_e""L~~es~puestos ,.. a•t1tM 11, 6'/lnstitud'onales de Apert~ correspondientes a los,P.liegos del Gobierfo" Regional y de~bierno • I> 111\INlC Al _f \_ __.J..:--_.., . - _,_ --....,.._-.l.~- / ·':':,.. .- Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipa], respectivamente, , ~ ~ ~Jl l\ u 10~ }~v1 (t ! -o JO\ r,,· ~ ~Jl. ·'7'-r' . a mas tardar .él •. 31"deid1c1eml::ire,del·ano fiscal anterior a-suivigenqa, s1endo,postenormente 1 d '\ ' d R~ 1~ ., d Al ldí __ A_____ 1 ' l-N73ll /14. d. promu ga o a través e esorucion e· ca 1a. snmsmore ~umera , m rea que Los Gobiernos L~les ~opia de sus Presupuestos Institucionales d~ Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta ~;~J~\\~ General deÍa República del Congreso de la República, a la Contraloría G:neral de la República y a •• .,..T' ,s.c: 1 ~ J~GER9CA IO~ i la Dirección General de Presupuesto Público . 1.. o~ ,,,' V"Bº J} Que, igual modo, el artículo 24 de la Directiva Nº 002-2019-EF-S0.01, que fue aprobada ~ mediante Resolución Directora! N° 004-2019-EF-50.01, que con Resolución Directora! N° 017- 2019-EF /50.01 modifica la Directiva Nº 002-2019-EF-50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria". Detalla la Sustentación y Presentación de la -~ ·. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" Programación Multianual, en el cual, indica Las Municipalidades Distritales presentan a las Municipalidades Provinciales de su ámbito geográfico su Formulación Presupuestaria, en un plazo de no 'mayor 'alestablecido en Cuadro de plazos de hitos de la"Prog·ramación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de los Gobiernos Locales; de modo que los gobiernos locales aprueben sus presupuesto institucional, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 31 del citado Decreto Legislativo Nº1440; Que, dentro del proceso de formulación presupuestaria, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe Nº 1362-2019-GPP /MDH, de fecha 20 de diciembre del año 2019, remite el /:9yecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020, el mismo .•.. , que ascie.nd~ al mo~de Diecinueve Millones'Ochociento~ Treinta .y~Cuatro Mil~~sci.entos ~STRIT,4[~ Cuare!tiiseis co~QO!io2 Sote/(síÍ 9'834;346.00); • , .. ' .., ~ ~ \~~~ 11 ~ ~-'\\ #Jf/¡'' ~/:;/ ,, f -_ \ r~ , , ~~ \\\~ ¡ ~ \ Q..ue, ca~E;/. precisar que según él artículo N~89•del Texto Unico Orden~lfo\?e la Le.Y. de h~ l!;, ,, t{l,t , ~ 1 ·· ( 1' ....._,,}// (~ -; ~ \\.\.'\. 1 \\\ , 0 ,.trrributació~;~unicipal, aprobado inediáñte Decreto Supremo Nºc~~;2004-EF, los1,rl!cursos que ''~c?',4,r¡ r.~""i- ,• p!r.lUb!r!(ii/Junicipalidáa;¡~Ji~1~t'~e Compen~a~Muriicipal (FON\1i)}J)¡st)ln I 1 1 vf. li . ':<(t.···~·.·~ tltr.:':Jf · ~ f '0,.v'" , l\\ ~ 1 \\ utilizados Intégramente=para tMffnes.que determinen los1gobiernos locales· por Acuerdo ele ~ 11 l~\ 1.1. -~· . .,,r.J _, Jl~-l, ..• '; __ .,.. ~ ~ __ . . 1 1 .. 'J 1. ~- • ! r#~~~Jó a; ConseJO Muntctpal y acorde a sus.propias necestdades/eales?wy que,el Consejo Mumc1pal F11ara T 1 ¡<'~ \ n . \'\ V \.J '.\ UJth/////I/#7-:ff // rrP- 1 t - J , , a;J1Uálmentella1 utilización dejdichos recilrsós,'"en porcentaje.pai"a•gasto·corr-iente e~rsión! ~ Vos ~ \ \ \ \\' . .-.,- \ 'V/~~! 1\ ~V//$.#:</. J J; I I I I ·í- Ww· .. or ,aeterminando.los niveles i:1.e'fesponsa01hdad correspond1entes;,formahi:1.ades qu~sle .observa se ·~=s~RI •• EGAt~ \ \ \ , "\ ~ -- \';/~(i-Y_r-' 1 \. ;V ~~~ ff I / I ___.,, ha\ c\m\lido{n{ P,Í-oye'c~cyde~;~s~puesto-~o;naltf f Apert~ra elabora/do/( por/las unidades orgánicas compete~e~ ¡L___....:- '0 // '\g;~an~a los ~ntos estimados de recursos ..... públicos.para el Presuplesto \$~Al1A ,u, - -~ -~ i.__.....--- r. - ---~ .• '"'i)~ " Institucional de Apertura Rara el Año_Fiscal.2020,,remitidos por el Gobierno Nacional, a ser ~- ' _, . . - . / ''"' VºB f considerados por el,Titular del Ptliego de la-Entidadrtales montos han sidoestablecidos mediante ,\';óO ~'-. • ~, l 't'C n) 1l /0,\ \f'\.\JIU L~I JO\ rr- lf'~:iJ(~. . ~ !l11~,.l,"c,c, l () Directiva Nº !002:2019-EF /50.01!' en talque corréspondéva ,1a Muntc1pahdaél Distrital de •.. , \ 1 " - ·• -- ...._,., ~ / --...::::""""',::$"' Huanchaco, el cual ha sidotomado en cuentá'éf él'pfoyecto acotado enlíneas precedentes: '\. ~ ~/ Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los-artículos 9 y 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Concejo por unanimidad, y con dispensa del / / trámite de aprobación del acta; ACORDO: •..... ~~,. ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año <),~,¡;,¡ A.i.. of '\:, • ,,.> ~~· '\\Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, ascendente a la suma de un Diecinueve l. ú l~~; j_'.Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 00/100 Soles ---~ (S/ 19'834,346.00); para el periodo comprendido entre el primero del mes de enero del año dos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" mil veinte al treinta del mes de diciembre del año dos mil veinte; de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo. ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al área de Planífícación y Presupuesto· e·rcumplimiento del · presente acuerdo y la ejecución de los tramites que resulten necesarios de acuerdo a Ley. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE Jt¿/, ~~~ ~~ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ~ ..... ,~ .. :r--to-,!I EXPOSICIÓN DE MO.TIVOS ... ~)\ ••••..• PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO 1 1. INTRODUCCION > El presente documento, constituye el Presupuesto Institucional Año Fiscal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrito/ de Huanchaco, que fue elaborado en cumplimiento a la Resolución Directora/ Nº 004-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" que mediante Resolución Directora/ Nº 017-2019-EF/50.01 modifica la Directiva Nº 002-2019- EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria"; la Ley 27972 - Orgánica de Municipalidades, Decreto Legislativo Nº 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto". El Presupuesto constituye un instrumento de Gestión económica y financiera de corto plazo, que genera información presupuestaria transparente, integrada, útil y oportuna, que sirve para la toma de decisiones que permite promover el desarrollo social del Distrito.-Así mismo orienta a la Municipalidad en la definición de las metas presupuestarias con su respectiva previsión de gastos, con el objeto de utilizar racionalmente los recursos que administrará en el año 2019, teniendo en cuenta los Objetivos Institucionales para dicho periodo. En lo que respecta a su dimensión funcional programática, es preciso indicar que el Presupuesto Funcional Programático, constituye una metodología dinámica y adaptable a las nuevas exigencias para la consecución de los Objetivos Institucionales, los mismos que se encuentran reflejados en el conjunto de categorías presupuesta/es, programas, Productos, Actividades y Proyectos, que expresan líneas de acción para el Año Fiscal 2020. Asimismo se ha tomado en consideración los montos establecidos por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, donde establece estimaciones de l~~,iu~ecursos públicos referenciales para el Canon y Sobrecanon Minero, Pesquero, Forestal, Regalías, ·•€a Jf.erechos de Canon Pesquero, Renta de Aduanas y Fondo de Compensación Municipal; así como ·~e tomaron las estimaciones fijas del Programa de Voso de Leche. Finalmente, el Presupuesto de la Municipalidad Distrito/ de Huanchaco para el presente año, está reflejado a los niveles de Fuentes de Financiamiento y de Rubros respectivamente. ¡ • PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE APERTURA ANO FISCAL 2020 ~.;, REFERENCIAS GENERALES DEL DISTRITO DE HUANCHACO .... fíi~~ =.t!:Y'il} PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 :.U•NCIIA(~ - ~ ~,. Nuestro Distrito __ -::::::,:· l ., , ,-· ,· ., 1 ' , El Distrito de Huanchaco es el uno de los once distritos de la Provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad, en el Perú. Historia Cuenta la historia que Huanchaco fue la caleta de pescadores con el caballito de totora y a la vez el punto de salida hacia otros pueblos más allá de la vista del lugareño, desde las culturas Cupisnique y Pakatnamu anteriores a la Cultura Mochica. Existen vestigios de que hubo relación con la Polinesia y la Isla de Pascua (Chile) donde el historiador Del Busto habría encontrado ceramios mochicas en una de sus travesías. u~~ =~~lJ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 !!:~~·*71· . En la Cultura Chimú 800 d.c. hasta 1400 d.c. Huanchaco tuvo más preponderancia porque la sede de Chan Chan se establece más cerca a escasos 4 km. y se puede apreciar en la iconografía de las olas, pelícanos, etc. porque era su puerto de entrada. En la época incaica al conquistar a los Chimues estos fueron trasladados como mitimaes a ser subyugados en las alturas andinas y por último arrojados al lago Titicaca; pero su habilidad y dominio del agua hace que se erijan como los Uros, siembren la totora, dominen el lago formando islas con terraplén de totora y tengan lugar donde vivir actualmente. Es evidente los rasgos mochicas, sus costumbres y su alimentación a base de pescado. En el siglo XIX Huanchaco era una caleta de indios pescadores que abastecían a la nobleza de Trujillo. En el siglo XXI Huanchaco es uno de los balnearios más hermosos de la Ruta Moche, donde destaca sus platos típicos a base de pescado y mariscos que engalana al turista visitante. El distrito fue creado mediante Ley Población La población del distrito de Huanchaco para el año 2007 era de 44 806 habitantes. Población actual: Tiene una población estimada en el distrito de Huanchaco 68,409 (2017} habitantes según datos estadísticos del Sitio Web Oficial de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, organismo que tiene los datos más actualizados de población de la región debido a que sus metas de atención está determinado por el número de habitantes por cada área geográfica de la región. División administrativa Urbanizaciones, barrios y sectores >l' Las Lomas >l' María del Socorro >l' El Tablazo >l' El Boquerón >l> El Elio >l' Huanchaquito >l' El Milagro >l' El Cruce >l' Bello Horizonte >l' Aeropuerto Ramón Castilla El Trópico Caserío Valdivia Cerro La Virgen Villa del Mar Víctor Raúl Haya de la Torre :&}) ~~------------------------- PRESUPU[STO /NST/TUCIONA[ DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 1.'1 UBICACIÓN GEOGRAFICA Huanchaco se encuentra ubicado a orillas del Océano Pacífico en el Distrito del mismo nombre aproximadamente a 13 km al noroeste del Centro histórico de Trujillo, se encuentra junto a la ensenada del mismo nombre. Hacia el oeste limita con el océano Pacífico, hacia la costa norte con los humedales de Huanchaco. En el presente cuadro se presenta la ubicación geográfica de Huanchaco con respecto a los Distritos Metropolitanos de Trujillo y la distancia aproximada a sus zonas urbanas. ,-----· ·-·-· ---· Noroeste: Norte: o Pantanos de Huanchaco Nordeste: El Milagro Océano Pacífico, (Okm.) (a9km.) (a Okm.) . ' Oeste: N o 1'0 :lt 1 Este: La Esperanza (a 7km.) Océano Pacífico, o e &E (a Okm.) s -; Suroeste: Sur: o o Sudeste: Trujillo, Océano Pacífico 1 Océano Pacífico, Víctor Larco (a 14 y 9km.) L (a Okm.) (a Okm.) - -· ~ ---·- ----- Mapa Político décoo ~ Certa-wt0 Chlqu~oy Sllr.11000 ee cac S1mbol Menocuchc Bello Hori20,1?~ \ Huanchoco ; loredo ~ S " (§ § "--~ Trujillo r¡¡;;i = \N ~..!,I l.!_~ ~ ""Victor tarco Herrera + t!jj) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ~~~ Este distrito fue creado durante la época de la Independencia y comprende una extensión territorial de 333.90 Km2 donde se comprenden Cinco Centros Poblados, un Centro Urbano y Ocho Sectores, los cuales son: Centros Poblados 1. Huanchaquito 2. Las Lomas 3. El Milagro 4. Villa del Mar 5. Víctor Raúl Haya de la Torre Sectores de Huanchaco 6. Maria del Socorro 7. El Tablazo 8. El Boqueron 9. El Elio 10. Ramon Castilla 11. El Trópico 12. Caserio Valdivia 13. Cerrito la Virgen El Distrito de Huanchaco es, por sí mismo, uno de los atractivos turísticos más interesantes de Trujillo, no solo por su estratégica ubicación, sino también por las diferentes riquezas, sobre todo naturales, que presenta: Ubicación Political: ./ ./ Región Provincia La Libertad Trujil/o • -~· ;'. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ..UUC:HA(' -- -~ ,,._, ./ Distrito ./ Latitud ./ Longitud ./ Altitud Huanchaco - 8.07611 - 79.1158 23 msnm Clima: ./ ./ ./ Temperatura Humedad Viento 22ºC promedio anual 82% promedio anual 17 km/h SE promedio anual. Huanchaco es un balneario histórico de la "Ruta Moche"6 y un pueblo que se localiza a orillas del Océano Pacífico en el distrito del mismo nombre de la costa norte peruana. Es el balneario más visitado de la provincia de Trujillo, 7 8 capital de la Región La Libertad, lugar donde los mochicas dieron origen al ceviche, plato de la gastronomía peruana de reconocimiento internacional. Durante el reinado de las culturas Moche y Chimú Huanchaco fue un importante puerto en la Región. El balneario es un lugar turístico y con un escenario de competencias internacionales de surf, siendo conocido como el Mundial de Longboard que se realiza en el verano de cada año. Huanchaco es famoso mundialmente por los legendarios caballitos de totora usados para la navegación y la pesca desde el tiempo de los milenarios mochicas y también de los chimúes. Aún en la actualidad los pescadores de Huanchaco continúan con esta ancestral tradición. El nombre de Huanchaco viene de Guaukocha (hermosa laguna con peces dorados). Hoy es un lugar tradicional y un pintoresco balneario, parada obligatoria para los turistas que visitan la provincia de Trujillo. En la parte alta del balneario se levanta una iglesia colonial. En esta iglesia se venera a la Santísima Virgen del Socorro De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2012 al 2021, el Distrito de Huanchaco está orientado hacia un proceso de desarrollo consistente en crear, retener o distribuir las riqueza humanas culturales y turístico - productivos a lo largo y ancho del territorio, sobre el cual actúa, y en el que sus habitante adquieran progresivamente mayor capacidad de control y gestión en beneficio de un mayor nivel de vida y encaminado a ser un Distrito encaminado a lograr su pleno desarrollo. Dentro del contexto Distrito/ -Provincia! - Regional, es importante los siguientes puntos de vista: ./ El Distrito de Huanchaco es sede del Complejo Arqueológico de Chan Chan, reconocido internacionalmente, lo cual lo hace poseedor de una identidad así como una riqueza cultural turística muy valiosa, complementada con manifestaciones culturales que fortalecen dichas características y lo individualizan en el contexto Provincial y Regional. Huanchaco es el balneario principal de la Provincia de Trujillo y la Región La Libertad. A ello hay que agregar· el prestigio internacional que lo caracteriza, pues no es extraño la presencia de turistas extranjeros en el balneario. Al igual que en muchas experiencias de )lfO . .,1l~~ -~Ji} PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 .uaJrit01A.ta,:,,,, ,..:,,~·-·oo~/ balnearios muy cercanos a Metrópolis, Huanchaco puede desarrollar también una actividad turístico recreativa durante las diversas estaciones del año. Huanchaco es identificado como parte de la periferia urbana de la Metrópoli de Trujil/o, con lo cual adquiere o podría adquirir interesantes roles relacionados con la expansión urbana residencial y de otros usos para la Metrópoli. Existen casos de Ciudades que han desarrollado zonas residenciales de gran calidad, aprovechando la disponibilidad de terrenos de expansión y su cercanía a áreas Metropolitanas, con lo cual han generado rentas propias y permanentes apreciables, no solo para la Municipalidad, sino también a la Población, en términos de requerimiento de diversos bienes y servicios. 1.2 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCHACO El Distrito de Huanchaco, de acuerdo al censo del /NE/ 2017 (Instituto Nacional de Estadística e Informática) refleja un población de 68,409 habitantes, de los cuales 32 350 son mujeres y 36 059 son hombres. Posee una densidad poblacional de 204,88 hab/km2 Resumen de Huanchaco: Dato Valor Población total 68409 Hombres 36059 Mujeres 32350 % hombres 52,71 % mujeres 47,29 1.3 SITUACIÓN ACTUAL Huanchaco, como balneario turístico, es uno de los once (11) Distritos de la Provincia de Truji/lo, ubicada en el departamento de La Libertad, el cual cuenta la historia que Huanchaco fue la caleta de pescadores con el caballito de totora y a la vez el punto de salida hacia otros pueblos más allá de la vista del lugareño, desde las culturas Cupisnique y Pakatnamu anteriores a la Cultura Mochica. Existen vestigios de que hubo relación con la Polinesia y la Isla de Pascua (Chile) donde el historiador Del Busto habría encontrado ceramios mochicas en una de sus travesías. En el siglo XIX Huanchaco era una caleta de indios pescadores que abastecían a la nobleza de Trujillo. En el siglo XXI Huanchaco es uno de los balnearios más hermosos de la Ruta Moche, donde destaca sus platos típicos a base de pescado y mariscos que engalana al turista visitante. u1i~)). -~JJJ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ~ooT .• ,~· 4···-·--- . Asimismo, el distrito ha experimentado un crecimiento urbano casi natural, puesto que los mayores esfuerzos de planificación los ha desarrollado, aisladamente la Municipalidad Distrito/ y la Provincial de Trujillo principalmente en relación a Huanchaco Balneario: lo que ha generado una desarticulación entre equipamientos de tipo comunal, educativos, salud, recreativos y turísticos con los principales centros poblados y sectores. Los centros poblados del Distrito de Huanchaco presentan un desigual desarrollo en cuanto a equipamiento y desarrollo urbano encontrándose en .condiciones de pobreza por falta de adecuada formalización lo que ha ocasionado una serie de problemas en su equipamiento urbano. La distribución política del Distrito de Huanchaco presenta · una serie de contrastes principalmente por el hecho que la población se estableció en base a la posesión informal, motivo que origino un crecimiento urbano desordenado, sin áreas reservadas para equipamiento urbano (parques, áreas verdes), sin planificación en la transitabilidad vial (pistas y veredas). Los centros poblados del Distrito de Huanchaco presentan problemas por el estado de informalidad, los cuales se pueden apreciar por ejemplo en la falta de servicios públicos adecuados (agua y alcantarillado), mal estado de pistas y veredas, deficiencia en el servicio de recojo de residuos sólidos, lo cual trae como consecuencia problemas de salud y atraso social de la población, principalmente la que se centra en los Centros Poblados El Trópico, Villa del Mar, Huanchaquito, El Milagro; este problema de informalidad se encuentran en proceso de ser revertido por el proceso de formalización que viene llevando a cabo desde el año 2000 la Comisión de Formalización de la Propiedad Privada {COFOPRI). La Municipalidad Distrito/ de Huanchaco de igual manera viene finalizando la habilitación a los centros poblados y sus subsectores de la adecuada infraestructura de saneamiento (agua y alcantarillado) mediante el programa del gobierno central denominado AGUA PARA TODOS, el cual tiene como objetivo dotar de infraestructura básica a los Centros Poblados más pobres del Perú. TURISMO EN HUANCHACO: ~"" En sus aguas aún navegan Caballitos de Totora, balsas tradicionales utilizadas por los pescadores 01 J ~'t. de la costa norte desde la época precolombina. Huanchaco es una de las playas preferidas por ,~.~~u J los amantes del surf. ~· Según la leyenda, hace ocho siglos desembarcó en Huanchaco el príncipe Takaynamo con un séquito y fundó la primera dinastía Chimú. En la parte alta del balneario se levanta la hermosa iglesia colonial Virgen del Socorro y es la segunda más antigua del Perú. :&) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ¡",.,_;11 .•. ,oiw' --~.- El balneario es un lugar turístico y es escenario de competencias internacionales de surf, siendo conocido por el mundial de longboard que se realiza en el verano de cada año. Aquí se conserva el uso cotidiano del caballito de totora, la más antigua nave marítima de América y los pescadores locales mantienen los usos y costumbres empleados desde el inicio de la historia del hombre en esta parte del Pacífico sur. En el balneario se pueden realizar las siguientes actividades: Surfing, Camping, paseo en Caballitos de Totora, caminatas. Existen locales en la misma rivera de Huanchaco que alquilan tablas de sur/, trajes, y brindan clases. Además, existen establecimientos que alquilan bicicletas para los turistas que permanecen varios días ahí. Los paseos en caballitos de totora se coordinan con los mismos pescadores quienes ofrecen el servicio. Para acampar en Huanchaco, se debe solicitar un permiso a la Comisaría de Huanchaco. · Es necesario que los turistas lleven sus instrumentos de camping o se abastezcan de ellos en la ciudad de Trujil/o. Recomendaciones: Llevar bloqueador solar. En el centro de Huanchaco se pueden encontrar tiendas de artesanía. Hay una gran variedad de hospedajes a los que se puede acudir, entre ellos: ~ Mochican Palace, Av. Víctor Larca 1550, Urb. Los Tumbos-Huanchaco ~ Bracamonte, ubicado en Calle Los Olivos 160-Huanchaco ~ Huankarute, ubicado en Av. La Rivera 233-Huanchaco ~ Caballito de Totora, ubicado en Av. La Rivera 348-Huanchaco ~ Mamatina, ubicado en Calle Los Abetos 206-Huanchaco ~ Las Palmeras de Huanchaco, ubicado en Av. Larca 1624, Urb. Los Tumbos- Huanchaco ),., Qhamar, ubicado en Av. Circunvalación 140, Urb. El Boquerón- Huanchaco ~ Los Esteros, ubicado en Av. Larco 870, Urb. El Boquerón- Huanchaco Los servicios de alimentación en el balneario de Huanchaco que puede acceder son los siguientes: ~ Big Ben, ubicado en Av. Larco 1184, Urb. El Boquerón- Huanchaco ),., El Sombrero, ubicado en Av. Larco 510 - Huanchaco ),., Los Herrajes, ubicado en Av. Larco 1020, Urb. El Boquerón- Huanchaco ),., El Mochica, ubicado en Av. Larca 700- Huanchaco ~ Casa Tere, ubicado en Jr. Víctor Larco 280- Huanchaco ~ El Mochica de Doña Fresia, ubicado en Av. La Marina 200, Urb. Las Lomas 11 - Huanchaco ),., Club Colonial, ubicado en Av. La Rivera 171- Huanchaco ),., Aloha, ubicado en Av. Larco 400- Huanchaco PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ATRACTIVOS TURISTICOS :; ¡ ~ 1· . --~·--- . ,_ - . . •11.i1_~,~', ...,..g . PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ....,.CHA< ___ , ' PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS • Dentro de las principales actividades que realiza el poblador huanchaquero se encuentra la prestación de servicios por medio de establecimientos que se dedican a la actividad turística, entre los cuales tenemos hoteles, hostales, albergues, restaurantes, bares, discotecas, entre otros tipos de establecimientos. La segunda actividad de mayor importancia es la agricultura seguida por la pesca artesanal que en otros tiempos fue una potencial actividad productiva. En el sector turístico, la oferta abarca el conjunto de diversas organizaciones, empresas o personas que buscan atender todas las demandas de los visitantes. Se incluye a las empresas de transporte de pasajeros, alojamiento, entretenimiento o atracciones, entre otras. Además, hay organizaciones de apoyo, como las oficinas de turismo, los fabricantes de souvenirs, las agencias de viaje, entre otros. Así, la oferta turística es considerada una red de servicios que le permite al turista lograr sus expectativas de viaje. 1 2. BASE LEGAL: > }.> Reglamento Provisional de Independencia se crea el Distrito de Huanchaco, de fecha 12 de Febrero de 1821. }.> Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. }.> Ley _Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. }.> Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. }.> Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. }.> Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. }.> Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. }.> Ley Nº 30880- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. }.> Ley Nº 30881 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019. }.> Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal. }.> Resolución Directora/ Nº 004-2019-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 002-2019- EF/50.01 "Directiva de Programación Multianua/ y Formulación Presupuestaria" que mediante Resolución Directora/ Nº 017-2019-EF/50.01 modifica la Directiva Nº 002-2019- EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" :!j PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ANO FISCAL 2010 3. PROPÓSITO MUNICIPALES PARA EL AÑO El Presupuesto para el Año Fiscal 2020, contempla Actividades y Proyectos que permitirán el logro progresivo de los Objetivos Generales y Específicos de la Municipalidad Distrito/ de Huanchaco; siguiendo los lineamientos de políticas generales del gobierno, especialmente en los ejes considerados como estratégicos que son: j;,, Distrito con familias educadas, saludables y seguras. j;,, Distrito líder en competitividad en la Región La Libertad j;,, Distrito que gestiona un desarrollo humano sostenible y está preparado ante desastres j;,, Primer distrito turístico recreativo del norte del Perú La Municipalidad Distrito/ de Huanchaco, como Órgano de Gobierno Local, tiene como misión brindar servicios públicos de calidad de manera eficiente, efectiva y oportuna y a la vez promover el desarroito integral sostenible para los vecinos de Huanchaco con igualdad de oportunidades atravesó de una gestión participativa e innovadora, fomentando la competitividad e impulso turístico. En tal sentido se ha distribuido los recursos del gasto de la siguiente manera: A) GASTOS CORRIENTES. j;,, Las acciones estratégicas recaídas en actividades operativas de nuestra institución garantizando la prestación de los servicios que normalmente brinda a la colectividad, mediante una eficiente administración de los recursos municipales. j;,, Distribución racional de estos en el aspecto institucional y social. Para lo cual se pretende equipar y renovar los mobiliarios y el sistema de informática a todas las oficinas, así como capacitar al personal en temas de gestión municipal. B) GAS!O DE CAPITAL j;,, En cuanto al gasto de capital, se seguirá invirtiendo para mejorar la Infraestructura deportiva, educativa, recreación y social de las zonas urbanas y rurales, así mismo la mejora de la infraestructura vial de la zona urbana y rural como un nuevo polo de desarrollo económico. ··t¡~\\ --~..g PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ~--o.,,;¿.• FUNCIONAMIENTO a) Personal y Obligaciones Sociales Para el cálculo de este grupo genérico se ha tenido en cuenta la información remitida por la Sub Gerencia de Recursos Humanos y, comprende gastos como: Remuneración del personal activo nombrado, obrero, reincorporados, personal contratados a plazo Fijo y funcionarios, así como, la planilla de dietas de los regidores. La fuente de financiamiento considerada es: Recursos Determinados, Rubro: Fondo de Compensación Municipal e Impuesto Municipal y Rubro: Recursos Directamente recaudados. b) Pensiones y Prestaciones Sociales En esta genérica de gastos se está considerando el pago personal al personal cesante y jubilado, así como el pago a los beneficiarios del D.L. 20530 y, gastos por sepelio y luto, la fuente de financiamiento considerada es: Recursos Determinados, Rubro: Fondo de Compensación Municipal. Asimismo, en esta genérica de gastos se considera: la prevención de alimentos para personas, para los programas de complementación alimentaria; Programa de Vaso de Leche, la fuente de financiamiento considerada es: Recursos Ordinarios, Rubro: Recursos Ordinarios y la Fuente de Financiamiento considerado es: Recursos determinados, Rubro: Impuestos Municipales. c) Bienes y Servicios Gastos previstos en los rubros de Fondo de Compensación Municipal, Impuestos Municipales, Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas y Participaciones y Recursos Directamente Recaudados, orientando a fin de optimizar el uso eficientes de bienes, consumo racional de combustibles y lubricante, cumpliendo el oportuno del pago de los servicios básicos (agua, luz, internet y teléfono), contratos de personal por la modalidad de contrato administrativo de servicios - CAS, para los diversas dependencias de la institución, incluye el requerimiento de materiales de escritorio, materiales de limpieza, entre otros gastos necesarios para el funcionamiento de la institución. d) Donaciones y Transferencias Gastos previstos en el rubro de financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal, son las transferencias a las diversos Centros Poblados. e) Otros Gastos Garantizar los pagos por sentencias judiciales, multas y Jaudos arbitrales, dicho gasto se ha previsto en la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinado, Rubro Fondo de Compensación Municipal e Impuestos Municipales y la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados. '"'1á1-~~~ ~--~, ~·~}:~ .:....:::_::....:..:..:..:...=.:..::..:....:....:.:=-:....:.:~~::'...._-----------=-------- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ., f) Adquisición de Activos No Financieros El presupuesto previsto es S/ 2,646,740.00 en esta genérica se ha previsto la ejecución de gastos por concepto de Estudios y Proyectos de Inversión para el financiamiento de los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo realizado en los talleres, en el nivel distrito/ desarrollado con sociedades civilmente organizadas del distrito de Huanchaco, con recursos proyectados de los rubros 07 Fondo de Compensación Municipal, 18 Canon y Sobrecanon. Asimismo se espera, con la ejecución de programas presupuestales, vinculadas a actividades de productos, lograr metas que reflejen la consecución del Mejoramiento en lo que respecta, la calidad del gasto y los servicios prestados al ciudadano; para tal efecto se plantearon las siguientes metas: PROGRAMA., PRESUPUESTAL i REDUCCION DE 1 DELITOS Y FALTAS 0030 QUE AFECTAN LA . S~GURIDAD CIUDADANA ' 3DD03 PATRULLAJE POR SECTOR ; 55 PATRULLAJE 0~06645 MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO - . ··-· ... -···-···r··---·- - - - - - -------· - ------ ---··:-···;··-----.-·-·-· ---- ------· : ooss GESTION INTEGRAL DE i 30008 : RESIDUOS SOLIDOS_ DEL AMBITO ; RECOLECCION y~ . : RESIDUOS SOLIDOS : 48 · MUNICIPAL DISPUESTOS \ 0235234 :TRANSPORTE DE [· ·-:- _ _ _,.. . . ~DECUADAMENTE. . ! . RESIDUOS SOLIDOS . ACTOR-ESD-·E·· .. --,--·-·----J.--·-- ~Y,Y~CIPALES ·.LA CADENA . · -· ·· ·-- .,.. ·· ' 1 MEJORA DE LA 0041 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 30000 PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y · DISTRIBUCION -· ---- ---·--·----- . --·-··- -- - ··-· •. - ·- INCREMENTO DE LA 65 PRACTICA DE , OlOl ACTIVIDADES FISICAS, 30007 1 POBLACION OBJETIVO ACCEDE DEPORTIVAS Y 88 'A MASIFICAOON DEPORTIVA RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 00592~5- r --- VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS 1 . PRIMARIOS Y PIENSOS j 1 l DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE [ 0188115 MASIFICACION 1 DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO : ; ; . PERSONAS ADULTAS ACCESO DE PERSONAS A~~ Ol 42 ADULTAS MAYOf!ES A '30007 . PERSONAS ADULTAS MAYORES . MAYORES RECIBEN ~.,,_,.., 4 SERVICIOS 76 • ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL D167423 ,SERVIOOS PARA ~ 11 ¡ __ 1é:. ESPECIALIZADOS ; ENTORNO FAMILIAR y SOCIAL PREVENIR i~.. . :_ -·····-- . _CONDICIONES DE ~• : 9001 : ACCIONES CENTRALE~. 3;,~; 'i ~l::R~~:.. .. - - . ·- . : .. . -:{iJt~ff1M/fNT() DÉ 1 _ t _ __ __ _ __ _ 99 ¡ TO ¡ 0032834 ! CAPACIDADES -- ,. --- -· ----·--- ·-·------ -------- l_ ·HUMANAS _ ASIGNACIONES . PRESUPUESTARIAS . 39999 '. SIN PRODUCTO 1 9002 QUE NO RESULTAN EN 99 I PRODUCTOS __ ...:_;;: · _j _ --··--·--- ---·----- 0029993 BRINDAR PROTECCION A LA POBLACION • "'1il-~ '\\ ~~~.l!j PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ~tu,coAt ---~, 1 . 4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 > En la programación y formulación del PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, se ha tenido en cuenta los grandes lineamientos de acción que la municipalidad desarrollará en el Año Fiscal 2020, así como también las normas emanadas por la Dirección General de Presupuesto Público, pretendiendo que se constituya en un verdadero y efectivo instrumento de gestión institucional, económica y financiera. l. Estimación de los Ingresos La estimación de los ingresos para el presente ejercicio 2020 asciende a 5/ 14,557,622.00 para lo cual se ha tenido en cuenta la "Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" en el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2020. Se ha contemplado la totalidad de recursos públicos que se proyecta recaudar, captar u obtener conforme a las disposiciones legales, así como las transferencias que se percibirán durante el Año Fiscal 2020 a través de las asignaciones que efectúa la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público; así tenemos: a) Impuestos y Contribuciones: Se ha proyectado la captación del impuesto predio/ y Alcabala, por el cual asciende a 5/ 3,746,342.00 y se ha tomado en cuenta los diferentes/actores. )., Estacionales )., Aplicación de Normas Legales )., Ajustes tarifarios )., Reducción de índice de morosidad en las cobranzas )., Mejoramiento del nivel de eficiencia en la gestión b) Venta de Bienes y Servicios: Se ha estimado captar 5/ 2,350,536.00, tomando en cuenta los recaudaciones por derechos y tasas administrativas específicamente registros y licencias, derechos administrativos de vivienda, de construcción, de transporte, comunicaciones, derechos de industria, y comercio entre otros. c) Doriaciones y Transferencias )., Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Se ha proyectado los ingresos por concepto de Canon Forestal, Minero, Pesquero, Hidroenergetico, Regalías Mineras y Renta de Aduanas, que en su totalidad ascienden a 5/ 3,029,311.00 Cifra estimada de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2020. ~~'\\ ?{~~,o PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ~1,.MCU,t,<,)l,,,I ""' - 'f!-J ;ii> Fondo de Compensación Municipal Considera los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal que asciende a 5/ 5,366,433.00. Cifra estimada de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2020. d) Recursos ordinarios Considera los recursos provenientes del Tesoro Público que corresponden al Programa de Vaso de Leche el cual asciende a 5/ 276,724.00 y el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD" el cual asciende a S/ 5,000,000.00, el mismo que está basado en los criterios establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. En el cuadro siguiente se muestran las fuentes de financiamientos y rubros que financian presupuesto para el año fiscal 2020 ---~~ --- - -- - -- - - ---------· ~- )! 1 @:!füfil@J~ ~ti ' ' -,~~------·---------~- -~ ...••.. _., ----- ,,.,. - .•. - .__,..¡; l RECURSOS ORDINARIOS 1 5,276,724.00 00 Recursos Ordinarios 5,276,724.00 2 RECUR$OS '0:IRECTAMENTE RECAUDADOS 2,415,536.00 09 Recursos Directamente Recaudados 2,415,536.00 -- - -·-· 5 RECURSOS_!)_E!,~RMlf+IADOS r; 12,142,086.00 - 08 Impuestos Municipales 3,746,342.00 07 Fondo de Compensacion Municipal 5,366,433.00 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones 3,029,311.00 11. Estimación del Gastos La Programación del gasto se realizó de acuerdo a las orientaciones técnicas establecidas para cada una de las fuentes de financiamiento, su utilización de cada una de ellos, priorizando los gastos indispensables y necesarios para la operatividad y funcionamiento de la institución y de los servicios básicos que presta, así como la atención de los gastos de capital {Inversiones); siendo su composición por fuente de financiamiento y a Nivel de genérica del Gasto. En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27630 y su fe de erratas publicado el 16.01.2002, la Ley 27783, ley de bases de la descentralización, la ley 27972, ley de municipalidades, que sus artículos concordantes que a la letra dice: "Los Recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los Gobiernos Municipales, por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales. El Concejo Municipal fijará anualmente la utilización de dichos recursos, en porcentajes para gastos corrientes e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondiente" · 1uj~)\ -.-~J} PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ~:!';~ 'En cumplimiento al párrafo precedente, el Consejo Municipal, mediante Acuerdo de Consejo Municipal Nº088-2019-CM/MDH, ha aprobado la Distribución Porcentual del Uso de los Recursos Provenientes del Fondo de Compensación Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020 considerando el 3.0% Donaciones y Transferencias, 90.0% para Gasto Corriente y el 7.0% para Gastos de Inversión. Además mediante La Cuadragésima Disposición Final de la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, donde autoriza a los Gobiernos Locales la utilización de los recursos del Canon, Sobrecanon y regalías mineras, de la siguiente manera: ~ Utilizar hasta un veinte por ciento {20%} de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras a que se refiere la Ley Nº 28258, Ley de Regalías mineras, en el gasto corriente exclusivamente para ser destinada al mantenimiento de proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica. ~ Destinar hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalías mineras a que se refiere la Ley Nº 28258, Ley de Regalías mineras, financiar la elaboración de perfiles de proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado Asimismo concuerda con lo establecido en la CUADRAGESIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY 30879, Ley del presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Autoriza a los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas, para utilizar hasta un 20% (veinte por ciento} de los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalía minera, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser destinado a acciones de mantenimiento y saneamiento básico. Para tal efecto, las entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el literal c) del numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Los gobiernos regionales o los gobiernos locales que tengan autorización legal expresa respecto al uso de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, en porcentaje mayor a lo establecido en el presente artículo, se rigen por lo establecido en dicha autorización. Referente a los recursos de la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios que considera: ~ Transferencia del Programa del Vaso de Leche, se orienta 100% a la atención del mencionado programa (Adquisición de insumos). a) Gastos Corrientes Los Gastos Corrientes asciende a 5/ 12,187,606.00 y representa el 61.45 % del Presupuesto total, estos gastos permiten financiar como primera prioridad los gastos indispensables e ineludibles para la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad y de los servicios que presta a la comunidad.- En la presente Genérica, consideramos: ~ Los Gastos de "Personal y Obligaciones Sociales", se está previniendo recursos suficientes para el pago de planillas de remuneraciones, que incluye a servidores de Elección Popular, Nombrados, Designados y contratados con cargo a las actividades :1i) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 4UAN(IU.(~ ~./ que desarrolla la institución asimismo los montos suficientes para asumir los compromisos que corresponden a las Dietas de los Regidores por su asistencia efectiva a sesiones de Concejo, así como también las contribuciones del empleador, aguinaldos, y beneficios sociales (Vacaciones truncas y otros). ~ Pensiones y Otras Prestaciones, en este rubro se considera los recursos suficientes para el pago a la seguridad social que la municipalidad en calidad de empleador tiene con el Estado. ~ Las previsiones en la Genérica "Bienes y Servicios", en este rubro se considera los gastos operativos, necesarios e ineludibles de la institución. ~ Otros Gastos, en este rubro se considera los recursos suficientes para el pago de las sentencias judiciales, con personal de la entidad y terceros Finalmente, cabe indicar que los "Gastos Corrientes", son considerados y serán atendidos a través de las actividades con sus respectivos componentes y metas presupuestarias que la Municipalidad desarrollará en el año 2020; en lo correspondiente a los gastos que serán atendidos por "Inversiones", se afectará, con cargo a los diferentes Proyectos que ejecutará la Gestión Municipal en el Año Fiscal 2020.- cabe precisar que para atender proyectos, deberán cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; por cuanto la Municipalidad ya está inmersa en el Sistema Nacional de Inversión Pública {Invierte.pe). En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto institucional a nivel de genérica de gasto y rubro de la categoría "Gastos Corrientes": l. GASTOS r. .:, . "'.":. ··-··T , ... , . .,,;\,;,.;,:;,;.-¡.;;;;;¡"·.:i<-pl!!lr;!l:~.:~11/e:- mxrm 14Jifffl"•" . TOTAL. CORRIENTES : FCM ··· · · .·:.. __ ,,,:.,_"1·:·., •· .• ;,•,,¡;,;:.:::.:::..:.,ifüli!i«l.liRiZ:.,..!:~,:,:~m? ·h,., · "'- 2.1. Personal y Obligaciones 1 1,654,486.001 954,575.001 545,767.001 0.001 0.001 3,154,828.00 Sociales 2.2 Pensiones y Otras 1 95,708.001 soo.001 0.001 0.00l276,724.001 372,932.00 Prestaciones Sociales 2.3 Bienes y 1 3,039,662.001 2,681,202.001 1,789,769.001 758,221.001 0.001 8,268,854.00 Servicios 2.4 Donaciones y 160,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,992.00 Transferencias 2.5 Otras Gastos 39,935.00 80,000.00 0.00 230,000.00 TOTAL · 4,990,183.00 , tf ·~1,1,606.ÓO =~1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 :.ü.:.«tT .• ~ ___ _,_.:/ b) Gastos de Capital El Gasto de Capital se ha proyectado una vez aplicada la normatividad específica vigente para cada Fuente de Financiamiento y asciende a 5/ 7,646,740.00 y representa el 38.55 % del Presupuesto Total, se orienta a la atención de Proyectos de Inversión cada uno con sus respectivos componentes y metas presupuestarias, es decir para la formulación y evaluación de estudios definitivos, expedientes técnicos, ejecución de obras por administración directa, por contrata o convenio, supervisión de las mismas y la adquisición de determinados bienes duraderos (equipamiento del activo fijo e intangibles). En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto institucional a nivel de genérica de gasto y rubro de la categoría "Gastos de Capital": l. GASTOS CORRIENTES 2.6. Adquisición de Activos No Financieros TOTAL e) Resumen por Categoría de Gastos El presupuesto de gasto del año fiscal 2020, a nivel de categoría, contiene la siguiente estructura. GENERICA DE GASTO l. GASTOS CORRIENTES · l2,l87,606.00 1 61.45 2.1. Personal y Obligaciones 3,154,828.001 15.91 Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 372,932.00 1.88 Sociales 2.3 Bienes y Servicios 8,268,854.00 41.69 2.4 Donaciones y Transferencias 160,992.00 0.81 2.5 Otras Gastos 230,000.00 1.16 l. GASTOS CAPITAL 1,646,140.00 38.55 2.6 Adquisición de Activos No 7,646,740.001 38.55 Financieros TOTAL GASTO ~\\ _ ~~-PJI PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ANO FISCAL 2020 ~~~" Actividades y Proyectos del Presupuesto 2020 a) En lo que respecta a actividades: Representa el conjunto de tareas necesarias para mantener, en forma permanente y continua la operatividad. y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes y la producción de bienes y servicios de la Municipalidad de acuerdo a sus funciones y atribuciones conferidas en la normatividad vigente. b) En lo respecta a Proyectos Es el conjunto de operaciones limitadas en el tiempo (Metas Presupuestarias), representan la creación y ampliación y/o modernización de la producción de los bienes y servicios, responde a objetivos que pueden ser medidos física y financieramente a través de metas. Para lo cual se han priorizado en el Presupuesto Participativo los siguientes proyectos, los cuales aún se muestran como proyectos genéricos: CODIGO 2001621 1 ESTUDIOS DE PRE-/NVERSION 126,322.00 2011477 1 MEJORAMIENTO DE V/AS URBANAS 2,306,068.00 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 2342457 I RECREATIVA Y PEATONAL CON ESCALINATAS DESDE EL C.P. EL BOQUERON HACIA EL SECTOR EL TABLAZO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD 214,350.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS 2198413 1 CENTROS POBLADOS DE HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y 1 5,000,000.00 LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD REPORTES A NIVEL PLIEGO - ''FICHAS DE LA , FORMULACION PRESUPUESTAL'' RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESCALA DE PRIORIDADES 1 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Mejorar la calidad de vida en el distrito Fomentar el ejercicio pleno de la ciudadanía en ele distrito Fomentar la come_etitividad territorial del distrito. Promover la competitividad de las empresas locales Fortalecer el rol promotor del desarrollo del gobierno local Gestionar el territorio para garantizar la sustentabilidad del proceso de desarrollo local Garantizar la seguridad flsica ante los riesgos por causa de desastres naturales Mejorara las condiciones locales para consolidar la función turística recreativa diversificada y de calidad. Promover las oportunidades recreación y turismo existentes en el distrito r Sello y Firma Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión. Propósitos y Funciones que persigue la entidad. • DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS (En Nuevos Soles) A NIVEL DISTRITAL DEPARTAMENTO PROVINCIA PLIEGO : LA LIBERTAD : TRUJILLO :HUANCHACO Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y Por RUBRO EJECUTADO PIM PROGRAMACION MUL TIANUAL PERSONA CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN G.G. Añot-2 Afiot-1 Añot Año tt-1 Añott-2 JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA SUBVENCION N1 A PLIC :A TOTAL Considerar Análisis Costo • Beneficio Sello y firma ., ~ ,: INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD PROVINCIA : TRUJILLO PLIEGO :HUANCHACO FUENTE DE FINANCIAMIENT0:19 RECURSOS PO ROPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ACTIVIDAD / PROYECTO: TIPO DE CREDITO O DONACION: 11. ENTIDAD PRESTADORA: DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION: ... t\ ' ' . ,., . .. . % EJECUTADO PIM PROGRAMACION MULTIANUAL ' .~ .. . .. MONTO · ·(Morito , J .. , 1 .. Afio t+1 .1 . ., -· Total) AL Afio t-2 Añot".'1 Afiot Afto t+2 .. CONTRAPARTIDA NACIONAL ENDEUDAMIENTO/ DONACION (US$) (US$) NO APLICA TOTAL 1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO Sello y Firma Sello y Firma TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y'Firma BASE LEGAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y DE OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD PROVINCIA : TRUJILLO MUNICIPALIDAD/ MANCOMUNIDAD : DISTRITAL DE HUANCHACO ;~~•j,!'-4,l,j'·'t'"-''-"'-""'~.:'} ·;:,":''" -;:··V-i"·.4"":t<'"!'if'i.t:'\'<:i .•;.t,·•·'•"""<l"•·t".t't'!' :; 'f'{,Jfj' _•·-:a"'S'~;'~~ .• -~ti''"'*lfé", f~,1;,;5~°"~:'"\i.'"':1.;',::_--·:-...1.,_-u ""' ""PIM:- ~-,.PIM. ¡_ CION'MúLTIAt,IUAL ;- ,. :-~ 1 ;.;.~;_FUENTE 'l'•\ •. Jt,:c, RUBRO •,;· ~ i;l, ~,¡J{,',~ :; ,, • ·,,~ ·.•CONCEPTO";.~._., ,"-'\.?°'ú&:~,í~ii<'•" ., :¡_-'~""/'- t.-.f.-~ ~CONORMATIVO '>"<·. w ·' ., : "• ,,~ •~ ,•" • -- ., ,~ - --•. · " ·. • . • "\. · • ,. .• , • ' • • • 1>"- :'I • . •• ..• · • ·" , ,.d· .~ ·""·· ..¡-1 ~..I' , , . • , •• :-\ . , .•. •, . , , ~ ~ , .., ..,. • 1 • ,~~-: .J, _.._,._,,_ •. f. -~- " <l<,_. -,, -.,;_,,_ " ..,_,_..,,., .. }¡¡..,~,, _,._._,¡10-.,_. ,I.n \ .41, .•.• 1. :,,.,,~ ,'.,',ih"<!.--;.,.;., ,,.,._,,,.,,~,~· í,W..~ .• ~~ ,i-.l;,_ ~. •·•~• ""-\" a.,,_. ~---~-" Allo ,1 ,.-, Ailo_Q,~. ~ Ailo 1 .• :."' _ ,,,Ailo_3.._., OTROS IMPUESTO MUNICIPALES 08 PREDIAL Decreto Legislativo Nº 156-2004 3,029,916.00 3,132,041.00 3,229,286.00 OTROS IMPUESTO MUNICIPALES 08 ALCABALA Decreto Legislativo Nº 156-2004 716,426.00 718,346.00 710,146.00 R.D.R. 09 REGISTRO Y LICENCIA TUPA 119,678.00 119,678.00 119,678.00 R.D.R. 09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION TUPA 35,000.00 35,000.00 35,000.00 R.D.R. 09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA TUPA 135,000.00 135,000.00 1-35,000.00 R.D.R. 09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION TUPA 106,970.00 106,970.00 106,970.00 R.D.R. 09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA TUPA 100,000.00 100,000.00 100,000.00 R.D.R. 09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN TUPA 20,000.00 20,000.00 20,000.00 R.D.R. 09 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO TUPA 251,655.00 251,655.00 251,655.00 R.D.R. 09 OTROSDERECHOSADMINISTRATIVO TUPA 1,018,233.00 1,018,233.00 1,018,233.00 R.D.R. 09 INMUEBLES Y TERRENOS TUPA 54,000.00 54,000.00 54,000.00 R.D.R. 09 OTROS INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TUPA 510 000.00 510 000.00 510 000.00 R.D.R. 9 SANCIONES ADMINISTRATIVAS TUPA 65,000.00 65.000.00 65,000.00 TOTAL 6,161,878.00 6,200,923.00 6,289,968.00 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 Acuerdo de Concejo que aprueba el Presupuesto Institucional conteniendo los porcentajes de Utilización del Fondo de Compensación Municipal MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO 2019: "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" ACUERDO DE CONCEJO Nº 088-2019-CM/MDH Huanchaco, ~8 de Junio del 20 l '.J EL ALCALDE DEL DISTRITO DE HUANCHACO VISTO: 1-:n St·siim Ordinaria de: Concejo, de fecha 28 delunio del 2019, r; CONSIDERANDO: Qur, 1k acuerdo al nrticulo 194° <le la Constitución Polirica del Perú. modificada por la Lev N? 27MIO. Ley •.lt R,:t• -rrna < ., •11~tinin<111.al. a,í com- 1 d \rticnlr., 11 del Tirulo Preliminar de b L<'y .'.:" 27972. }..(·y Orgámca d1· Vlumcrpnlidadcs , indican que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y aduuuistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para la~ municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admuu-rración. con sujeción al ordenamiento [uridico": l2ue. dt> conformidad con el artículo -Hº de In LcyN? 27972 - Ley Orgánica de :\funicipalidade~. establece ,¡ul· J, ,s acuerdos ~un decisiones que torna el concejo referida a asuntos específicos de interés público. vecina] , , in -uruc.onal, yue expresa la voluntad del órgano de gobierno para practicar tui determinado acto o sujetarse :1 u11a c• iuducra o norma insrirucional; # I (~uc. d articulo -Fv de la Ley 27783 - Le~· Je Ba~t::: de b Descentralización, donde establece "los recursos de:\ h u1d1 > de Compcn;;1ciún >,fnrnctpal 1Ynncomun). 411e perciban las municipalidades serán utilizados parn lo- fnH;~ l¡uc cstablcc« el respectivo Consejo Xluuicipal acorde a sus propias necesidades reales. determinándose ], ,, p• >f•L'nt:1j(·, de :1pl;e;-1eión para g.1:;ro corriente e 111Yer:-1ón ( ... )'"; i ' " ··\~: ~ ().111.:. t·I articulo B')º del Decreto Supremo :\º l5G-200.+-EF- Texto (·uicL> Ordenado de La Ley de Tnburación \Iunicipal. establece t¡ue los recursos yut· perciban las Xlunicipalidadcs por el fondo de Compensación Vluuicipal (FO:'~COi\(l'~), serán utilizados ín\egr~nnente para los fines que determinen los CohwrtH 1~ 1 :, 1r:~le~ por \n1C'rd1 i 01· s11 Conn'jn \ f1111ictpal y acorde a ;;115 propias necesidades: (~11t·. mediante Inrormc \:~ 1(18-2019- \IDH/GPP. l .a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de e, ,nt11n111dad a lo establecido en d artículo .pº de La Ley ~º 27783- Ley de Bases de la Descentralización. ~olirira la aprobación de los Porcentajes del Foncomun por un monto aproximado de S/. 5,36C>,-t33.00 Soles, para realizar el ga,ro corriente y 1',r:tsto de capiral para el año 202fl; motivo por el que deberá ser el Pleno del Concqc, quien apruebe lo ,r,lic::itado, a fin de tener claro los porcentajes en la distribución del Pl.\; (Ju~·. mediante T nforme Leg¡il :·, ;: .1.)!1-2( 119-G :\ L- \ ID H /1 SB.\L el Cercote de :\SC'$<>tÍa Lc·gal. señala ,¡u(· e, pron:dcnt<' lr1 :-nlic,rnd1i pr,r d \Jl'rC'11tl' de Planeamiento y Presupuesto, siendo arribucióu del C,ocej,, .\l11111C1}'al ck-ternuuar d referido porcentaje, muro para gasto corriente y gasto de Íll\'l:r~ión n capital. para rl ano 2ll2!l y ~(· tt'ng-,1 claro lo~ porcenraies de h distnbución del PI:\, siendo responsabilidad de h (;t'renci,, . ,··. ·.' I· ~ •• 1 • 1. de l'l:rnc.1micntn y Presupuesto y la Gerencia de Administración Financiera, ~u cumplimiento luego de su aprobación: Por lo expuesto y en uso ne las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'' 2:9-:~, el Concejo por Mayoría: y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta; ACORDÓ: ARTICÚLO PRIMERO. - Aprobar la Distribución Porcentual del Uso de los Recursos provenientes del londo de Compensación Municipal (FONCOMliN) para el Ejercicio Fiscal 20~0, de acuerdo a los :-1g1.11t·ntt·:, porc1.:nta1cs: • Transferencia a Centros Poblados = .~.o ... º • C:,"m C< .rricurc • l ;astr.>:- dl' l nversión - 90.0ºo ARTICÚLO SEGUNDO. Dicha distribución para la utilización del Fondo de Compensación Municipal ngt: para ti Ejercicio Fiscal :!O:!O en las diferentes fases del Proceso Presupuestario. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ,, ' 1 .1 .I 11 ,. PRESUPUESTO INS_TITUC[ONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA O IRECC ION GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBUCO • MEF S lA F • M ódJlo de Program adón y FormJlaci6n V ers ió n 14FP 0 10 0 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL Fecha: 20/12/2019 Hora : 12:10:49 Página: _ 1 9e 9 DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD PROVINCIA: DISTRITO: 01 TRUJILLO 04 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE HUANCHACO (301130) (2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión Catagoria Programa Productol Actividad/ Función Dlvlalón Gnapo · Proyecto AcclónlObra Funcional Funcional· .• ,,.¡, J' . ., Flnalldad Meta Unidad de Medida cantidad. Ublgeo" Departamento, Provincia, Distrito - PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR 04544 SECTOR SECTOR-SERENAZGO 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES 04470 PROGRAMA DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE 04160 TONELADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS 04160 TONELADA SOLIDOS MUNICIPALES 100.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 100.000 50.000 50.000 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE 04092 ESTABLECIMIENTO 8.000 ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y A TENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO O IRECC lON GENERAL OE PRESUPUESTO PÚB LICO - MEF S IAf • MM.Jta de Program adon y Form ulación V enJón 14FP 0 10 0 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL Fecha: 20/12/2019 Hora : 12:10:49 Página: .2 t,1e 9 DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD PROVINCIA: DISTRITO: 01 TRUJILLO 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO (301130) (2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión Catllgoria Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Proyecto · AcclónJObra · Funcional Funcional· Finalidad " - Meta Unidád de Medida· cantidad Ubigeo Departamento, Provincia, Olatrlto 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 0160878 ADMINISTRACION Y 04639 KIT 120.000 ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES 04112 INSPECCION 24.000 PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAO,TRUJILLO.HUANCHACO 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 2.198413 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y LAS LOMAS. DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD 4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 0147351 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 04130 OBRA 1.000 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCHAQUITO, EL TROPICO Y LAS LOMAS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS 04135 PERSONA DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 130104 LA LIBERTAO,TRUJILLO,HUANCHACO 200.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO D IRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚB LICO · MEF S IAF - M óo.Jlo de Program ación y Form ula ción V en.i6 n 14FP0 100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL Fecha: 20/12/2019 Hora : 12:10:49 Pjgina: .3 (Je 9 DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD PROVINCIA: DISTRITO: 01 TRUJILLO 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO (301130) (2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión Categorla Programa Producto/ Actividad/ Funcióñ División GNpo Proyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Meta Unidad de Medida Cantidad Ublgeo Departamento, Provincia, Distrito 5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES 04135 PERSONA RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0023925 PLANIFICACION DE 04052 ACCION PRESUPUESTOS DISTRITALES 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 04052 ACCION 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0000886 GERENCIAR RECURSOS 04052 ACCION MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 04052 ACCION 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0000229 ASISTENCIA TECNICA 04559 ASISTENCIA TECNICA 100.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 360.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 100.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 100.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 12.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 360.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 0032834 FORTALECIMIENTO DE 04052 ACCION 360.000 CAPACIDADES HUMANAS 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO • DlREOOON GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF • MóaAo de Progra"*'6n y F0tmulllcion VenJón 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL Fecha: 20/12/2019 Hora : 12:10:49 Página: -4,ie9 DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD PROVINCIA: 01 TRUJILLO DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO (301130) (2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión Catagoria Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Proyecto Accl6nl0bra Funcional Funcional Finalidad Meta Unidad de Medida Cantidad Ublgeo Departamento, Provincia, Distrito 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 018 SEGURIDAD JURIDICA 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 0000229 ASISTENCIA TECNICA 04066 CASO TRATADO ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0011280 ELABORACION PERFILES Y 04251 ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSION PREINVERSION 200.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 7.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 0051785 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 04130 OBRA 1.000 URBANAS DEL DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD 2.342457 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y PEATONAL CON ESCALINATAS DESDE EL C.P. EL BOQUERON HACIA EL SECTOR El TABLAZO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO- LA LIBERTAD 4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 0275666 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 04130 OBRA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y PEATONAL CON ESCALINATAS DESDE EL C.P. El BOQUERON HACIA EL SECTOR EL TABLAZO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000401 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 005 INFORMACION PUBLICA 0006 INFORMACION PUBLICA 0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y 04052 ACCION DOCUMENTOS REALES 5.000406 ADMINISTRACION FINANCIERA 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 1.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 12.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO • DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF S1AF - M6dl.lkt de Pfogramadón y Forrrulación Versión 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL Fecha: 20/12/2019 Hora : 12:10:49 Página: .5 r;le 9 DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD PROVINCIA: 01 TRUJILLO DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO (301130) (2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión Categoría Programa Producto/ Actividad/ Función Proyecto · Acción/Obra División Funcional GNpo Funcional Finalidad Meta Unidad de Medida Cantidad Ublgeo Departamento, Provincia, Dlatrtto 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0000886 GERENCIAR RECURSOS 04052 ACCION MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 007 RECAUDACION. 0013 RECAUDACION 0031843 MEJORAMIENTO DE LA 04192 CONTRIBUYENTE RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO 5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 23 PROTECCION SOCIAL 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0029996 BRINDAR SERVICIO A 04052 ACCION DISCAPACITADOS 5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 PROTECCION SOCIAL 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0029993 BRINDAR PROTECCION A LA 04052 ACCION POBLACION 5.000456 APOYO AL CIUDADANO Y FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL 23 PROTECCION SOCIAL 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0029963 ASISTENCIA SOCIAL A 04052 ACCION SECTORES VULNERABLES 5.000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 0033047 APOYO A LA JUVENTUD 04052 ACCION 5.000551 COMERCIALIZACION 08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 0031843 MEJORAMIENTO DE LA 04052 ACCION RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO 5.000558 COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO 300.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 2 000.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 200.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 50.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 1.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 12.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 1.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO DIRECC IÓN GENERAi. DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - M6duto do Pro¡p'"amac:i6n y Formulaci6n V~ 14FPOIOO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL Fecha: 20/12/2019 Hora : 12:10:49 Página: .6 4e 9 DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD PROVINCIA: DISTRITO: 01 TRUJILLO 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO (301130) (2)Proyecto (3)Producto (4)0bra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión Cabtgoria Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo · · Proyecto Acél6n/Obra · - Funcional Funcionai Finalidad Meta Unidad de Medida Cantidad Ubigeo Departamento, Provincia, Distrito 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0024329 ASISTENCIA CIUDADANA 04052 ACCION 1.000 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE 04345 CIUDADANO 200.000 LOS REGISTROS CIVILES ATENDIDO 5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL 0029009 MANEJO Y CONSERVACION DEL 04052 ACCION 200.000 MEDIO AMBIENTE 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y Al ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL 04066 CASO TRATADO 120.000 NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 5.000756 FISCALIZACION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 007 RECAUDACION 0013 RECAUDACION 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA 5.000840 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES 22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0104 EDUCACION PRIMARIA 0198816 ACTIVIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ORIENTADOS AL LOGRO DE 04052 ACCION 04052 ACCION 5.000861 IMAGEN INSTITUCIONAL 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 0036844 IMAGEN INSTITUCIONAL Y 04052 ACCION DESARROLLO DE CAPACIDADES 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000 100.000 300.000 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO 130104 LA LIBERTAD,TRUJILLO,HUANCHACO DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO P\JBUCO • MEF SlAF · Móc*Jlo de Programación y Formutacioo Versión HFPOIOO Fecha: 20/12/2019 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL Hora : Página: 12:10:49 .7 de s DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
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