Manual_de_Calidad

Vista previa del material en texto

!:.. Núm . de MC-DG-4.2 .2-01 { F CÓdiQO 
~w Manual de Gestión de la Calidad de Página 1de60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
IALURtS GRMI ·os 
nF MFXICO Fecha : 31/10/13 
Aprobó: Lic. José Giovani Gutiérrez 
A uilar 
Puesto : Director General 
Firma: 
~i!Y 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
códiqo 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 2 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
TALLERES GRAFICOS 
DF MEXICO Fecha: 31110/13 
CONTENIDO 
Sección Tema Pág. 
o Introducción 5 
0.1 Generalidades 5 
0.2 Enfoque basado en procesos 6 
0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004.IMNC 7 
0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 7 
1 Objeto y campo de aplicación 7 
1.1 Generalidades 7 
1.2 Aplicación 7 
2 Referencias normativas 8 
3 Términos y definiciones 8 
4 Sistema de Gestión de la calidad 9 
4.1 Requisitos generales 9 
4.2 Requisitos de la documentación 10 
4.2.1 Generalidades 10 
4.2.2 Manual de la calidad 10 
4.2.3 Control de Documentos 11 
4.2.4 Control de registros 12 
5 Responsabilidad de la dirección 12 
5.1 Compromiso de la Dirección 12 
5.2 Enfoque al cliente 12 
5.3 Política de la calidad 13 
5.4 Planificación 13 
5.4.1 Objetivos de la calidad 13 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 14 
5.5 Responsabilidad , autoridad y comunicación 14 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 14 
5.5.2 Representante de la dirección 15 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
.. t. 
~ f::¡:. 
~~{!} 
TALLERE'i GRAFI 'O\ 
OF MEXICO 
Sección 
5.5.3 
5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 
6 
6.1 
6.2 
6.2.1 
6.2.2 
6.3 
6.4 
7 
7.1 
7.2 
7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 
7.3 
7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.3.5 
7.3.6 
7.3.7 
7.4 
7.4.1 
Manual de Gestión de la Calidad de 
Talleres Gráficos de México 
CONTENIDO 
Tema 
Comunicación interna 
Revisión por la dirección 
Generalidades 
Información para la revisión 
Resultados de la revisión 
Gestión de recursos 
Provisión de recursos 
Recursos humanos 
Generalidades 
Competencia, toma de conciencia y formación 
1 nfraestructu ra 
Ambiente de trabajo 
Realización del producto 
Planificación de la realización del producto 
Procesos relacionados con el cliente 
Núm. de 
códiqo 
Página 
Revisión : 
Fecha: 
Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
Comunicación con el cliente 
Diseño y desarrollo 
Planificación del diseño y desarrollo 
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
Resultados del diseño y desarrollo 
Revisión del diseño y desarrollo 
Verificación del diseño y desarrollo 
Validación del diseño y desarrollo 
Control de los cambios del diseño y desarrollo 
Compras 
Proceso de compras 
MC-DG-4.2.2-01 
3 de 60 
L 
31/10/13 
Pág. 
15 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA 
~Ik 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
código 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 4 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRAFICOS 
Df MEXICO Fecha: 31/10/13 
CONTENIDO 
Sección Tema Pág. 
7.4.2 1 nformación de las compras 23 
7.4.3 Verificación de los productos comprados 24 
7.5 Producción y prestación del servicio 24 
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 24 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 24 
serv1c10 
7.5.3 Identificación y trazabilidad 24 
7.5.4 Propiedad del cliente 25 
7.5.5 Preservación del producto 25 
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 25 
8 Medición , análisis y mejora 25 
8.1 Generalidades 25 
8.2 Seguimiento y medición 26 
8.2.1 Satisfacción del cliente 26 
8.2.2 Auditoría interna 26 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 26 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 27 
8.3 Control del producto no conforme 27 
8.4 Análisis de datos 28 
8.5 Mejora 28 
8.5.1 Mejora continua 28 
8.5.2 Acción correctiva 28 
8.5.3 Acción preventiva 29 
9 Anexos 29 
10 Historial de las modificaciones 31 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
.·" i:. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
~_LF CódiQO 
w Manual de Gestión de la Calidad de Página 5 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TAU ~R~S C1RMICOS 
DF MFXICO Fecha: 31/10/13 
O. Introducción 
El presente manual refleja la convicción que en Talleres Gráficos de México tenemos implementado el Sistema 
de Gestión de la Calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos que satisfagan y rebasen las expectativas 
del cliente a través de la aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, inclu idos los procesos para la 
mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 
reglamentarios aplicables. 
En Talleres Gráficos de México, mantenemos documentado el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a lo 
descrito en este manual. 
El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la 
realización del producto y la prestación de los servicios, bajo los requerim ientos de la Norma ISO 9001 :2008. 
0.1 Generalidades 
Talleres Gráficos de México, Organismo Público Descentralizado, dedicado a la impresión de las Artes 
Graficas, tiene su origen histórico, tras la conclusión de la Revolución Mexicana, y durante la 
reorganización y reestructuración de las diversas dependencias gubernamentales surgió la necesidad 
ineludible de contar con equipo que divulgara los principios, objetivos y logros del nuevo Estado por lo 
que se crean en 1920 los Talleres Gráficos de la Nación ubicados en ese entonces en Filomena Mata No. 8 
en el Centro de la Ciudad de México. 
En 1925 por mandato del entonces Presidente Plutarco Elías Calles, se lleva a cabo la concentración en los 
Talleres Gráficos de la Nación de la imprenta editorial de Educación Pública, las imprentas del Diario Oficial , 
dependiente de la Secretaría de Gobernación y de la imprenta de Relaciones Exteriores. 
Durante la Presidencia del General Plutarco El ías Calles, habiéndose ten ido diversas experiencias, toma forma 
concreta la idea de contar con una imprenta gubernamental que tuviera la capacidad de absorber la demanda de 
impresos del gobierno, lo que pasa a ser un hecho a partir del decreto del 30 de Agosto de 1927 publicado en el 
diario oficial el 5 de septiembre del mismo año, cuando se formalizó el proyecto de procurar los recursos 
materiales y el personal capacitado para realizar la labor de posibilitar la divulgación de la ideología revolucionaria 
del Estado. 
En 1932 la dirección presentó un proyecto al Ejecutivo Federal en el que planteaba que Talleres Gráficos de la 
Nación pasaría a ser el modelo de las artes gráficas en México modernizando los procesos sin que al Gobierno le 
costara un centavo. 
Sin embargo en 1933 propiciada por la crisis que enfrentaba el país se propuso a los trabajadores laposibilidad 
de organizarse en sociedad cooperativa. El nuevo proyecto se enfrenta a diversas dificultades por lo que el 8 de 
Enero de 1934 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo mediante el cual se volvía a la postura inicial en cuanto a 
la necesidad de que el Gobierno Federal contara con su propia imprenta para la ejecución de los trabajos que 
exig ían reserva y cuidados especiales. 
En 1938 se contempló la reestructuración de la empresa en virtud de la política obrerista del General Lázaro 
Cárdenas por lo" que se establece como cooperativa de participación estatal. En 1989 se constituye como Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y de 1999 a la fecha funciona como órgano Descentralizado 
del Gobierno Federal. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respa ldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
~~~ 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
código 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 6 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRÁFICOS 
DF MÉXICO Fecha : 31/10/13 
Una vez ya reconocido Talleres Gráficos de México como Organismo Público Descentralizado y en sus esfuerzos 
por dar un mejor servicio y atención a sus clientes centra su estrategia hacia la estandarización de sus procesos, 
la comunicación entre las áreas, la optimización de sus recursos y el desarrollo de su personal , por medio del 
proceso de Certificación al Sistema de Calidad ISO 900 1: 2000, en el año de 2002 . 
Los esfuerzos y la planeación estratégica de TGM, se describen con base a lo establecido por el Lic. José Giovani 
Gutiérrez Aguilar, Director General del Organismo. 
Las instalaciones de Talleres Gráficos de México están ubicadas en : Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe 
Pescador, C. P. 06280, México D. F. 
0.2 Enfoque basado en procesos 
El Director General de TGM, instruye a el Gerente General de Administración y Finanzas, Gerente General de 
Comercial, Gerente General de Producción, Gerente de Finanzas, Gerente de Administración , Gerente de 
Abastecimientos, Gerente de Asesoría y Servicios Técnicos, Gerente de Servicios Comerciales, Gerente de 
Producción, Gerente Técnico, Representante del Sistema de Gestión de la Calidad, Subgerentes, Coordinadores 
y Responsables de área, para que en equipo desarrollen un Sistema de Gestión de la Calidad bajo un enfoque 
basado en procesos, como se indica en el requis ito 0.2 de la norma ISO 9001 :2008 y como lo muestra el 
siguiente diagrama de Interacción de los Procesos. 
Rf'qnisifo:o¡ 
l\IFJORA CONTINUA DFL SISTEl\1.\ DE' 
GFSTION DF LA CALIDAD 
Acthi dadf's con valol' <lga·f'gado 
··········+ Flujo df' infol'ma ción 
l\lodelo de un SGC b•1sado en procesos 
C lif'ntf' 
Satis f:lcrió 
Se hace referencia a los procesos de la realización del producto en el requ isito 4.2.2 de este Manual. 
De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodolog ía PHVA 
En el ciclo P-H-V-A, el significado es: 
Este documento es propiedad de Tal leres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
{;~ 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
códioo 
~:m Manual de Gestión de la Calidad de Página 7 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
TALLERES GRAFICOS 
Df MFXICO Fecha: 31/10/13 
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 
requisitos del cliente y las políticas de la organización. 
Hacer: implementar los procesos. 
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los 
objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. 
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 
0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004-IMNC 
El Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, se desarrolla sobre la base de las normas 
ISO 9001 :2008 e ISO 9000:2005, no obstante la norma ISO 9004:2000 puede ser utilizada cuando el sistema sea 
maduro y para la mejora continua. 
0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
El Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México puede ser alineado con otros sistemas de 
gestión a desarrollar, tal como el Sistema de Gestión ambiental , ISO 14001 :2004. 
1 Objeto y campo de aplicación 
1.1 Generalidades 
El Sistema de Gestión de la Calidad especifica los requisitos de esta norma, para que Talleres Gráficos de 
México: 
a) demuestre su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del 
cliente y los reglamentarios aplicables y; 
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos 
para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 
reglamentarios: 
• La legislación y leyes aplicables en los procesos de realización del producto y prestación del servicio en 
Talleres Gráficos de México se encuentran mencionadas en: Intranet y en la página web de la Secretaría 
de la Función Pública. 
• En lo relativo a la normatividad externa, tales como leyes, reglamentos, políticas y lineamientos entre 
otros documentos son controlados con un folio y registrados en el área jurídica, con el objeto de estar 
ciertos que la documentación utilizada, sea la vigente y la oficial. 
1.2 Aplicación 
El Sistema de Gestión de la Calidad está desarrollado de acuerdo y en cumplimiento con los requisitos de 
ISO 9001 :2008, el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad involucra al "Diseño e Impresión" para los 
productos descritos en el punto 1.1, incluyendo además: 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso. 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
/'-J:. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
":! r= código 
~-w- Manual de Gestión de la Calidad de Página 8 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
TALLERES GRÁFICm 
DE MÉXICO Fecha: 31/10/13 
Los procesos de Planificación, Revisión por la Dirección, Gestión de Recursos , Comunicación , procesos 
Relacionados con el Personal, Procesos Relacionados con el Cliente, Compras, Realización del producto, 
Medición y Análisis, Mejora continua y Control de Documentos y Registros, descritos en el (Anexo 3) de este 
manual. 
Justificación de Exclusiones 
Debido a la naturaleza de la organización y a los servicios consideramos la siguiente exclusión : 
Cláusula de ISO 90001 :2008 Justificación 
7.5.2 Validación de los En Talleres Gráficos de México, contamos con procesos para la 
Procesos de la realización del producto que son verificados subsecuentemente y en 
Producción y Prestación los cuales las deficiencias son identificadas durante la ejecución del 
del Servicio mismo. Por lo tanto, no es necesaria la validación de los procesos 
para demostrar la capacidad de éstos para alcanzar los resultados 
planificados. 
La exclusión anterior está limitada a los requerimientos de la cláusula 7 de la Norma ISO 9001 :2008 y dicha 
exclusión no afectan la capacidad o responsabilidad de Talleres Gráficos de México, para proveer productos que 
cumplan con los requerimientos del cliente y los reglamentarios aplicables. 
2 Referencias normativas 
Esta norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001 :2008, contiene disposiciones que,a través de 
referencias en el texto de la misma, constituyen requisitos. Para las referencias fechadas, las modificaciones 
posteriores, o las revisiones, de la citada publicación no son aplicables. No obstante, se recomienda aplicar la 
edición más reciente de esta norma. 
3 Términos y definiciones 
Para un mejor entendimiento del presente manual , son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma 
ISO 9000:2005 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario", y su equivalente nacional 
NMX-CC-9000 - IMNC-2005. 
Los términos siguientes son utilizados para describir la cadena de suministro de acuerdo a vocabulario 
actualmente en uso. 
proveedor organización cliente 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
....--;. """ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
-=~ códiQO ~_;_=-
~ -m Manual de Gestión de la Calidad de Página 9 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
TAU ERtS GRAflCOS 
DF MfXICO Fecha : 31/10/13 
4 Sistema de Gestión de la Calidad 
4.1 Requisitos Generales 
En Talleres Gráficos de México establecimos, documentamos, implantamos y mantenemos un Sistema de 
Gestión de la Calidad y lo mejoramos continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de 
ISO 9001 :2008. 
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que implantamos implican que: 
a) Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad , ver 
Matriz de Responsabilidades en (Anexo 2); 
b) Determinamos la secuencia e interacción de éstos procesos, (Anexo 3) ; 
c) Determinamos los criterios y métodos requeridos para asegurar su efectiva operación y control de los 
procesos, (ver Lista Maestra de Documentos LM-RD.4.2.3-01) 
d) Aseguramos la disponibilidad de recursos los cuales se pueden ver descritos en la sección 6 de este 
Manual. La información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de éstos procesos se 
determina particularmente de acuerdo a las necesidades de cada uno en toda la documentación 
involucrada del Sistema de Gestión de la Calidad. 
e) Realizamos el seguimiento, la medición y el análisis de éstos procesos, por medio del "seguimiento a los 
indicadores de gestión" que están controlados por cada Gerencia General 
(http://intranet/Paginas/lndicadores.aspx) y solo tienen acceso Director General , Gerentes Generales, 
Representante de la Dirección y personal autorizado que actualiza los datos). 
f) Implementamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua 
(ver punto 8.5.1 y el Procedimiento de acciones Correctivas/Preventivas P-RD-8.5.2/3-01 ). 
En la organización gestionamos estos procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional 
ISO 9001 :2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos'', y su homóloga Mexicana NMX-CC-9001 -
IMNC-2008. 
En la organización contratamos externamente los siguientes productos y procesos; 
Productos Digitales. 
Tarjetas, Formas simples y con Dato Variable, Folletos, Mantas en Vinil , Plegados, Carteles y Libros con 
impresión Digital , así como Impresión en Sistema Braille. 
Productos Tradicionales (Offset). 
Tarjetas, Formas Continuas, Plegados, Folletos, Carteles, Libros y Revistas, Calendarios, etc. que incluyen los 
procesos de: 
Procesos. 
Diseño y Pre-prensa, Impresión Offset y Digital , Serigrafía, Suajado, Barnizado, Laminado, Pegado y Armado, 
Doblez, Encuadernado en Hot Mealt y Grapa., los cuales si afectan la conformidad de nuestros productos finales 
con los requisitos. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
-f += Núm. de MC-DG-4.2.2-01 códiqo 
~tD Manual de Gestión de la Calidad de Página 10 de 60 
Talleres Gráficos de México 
lAll fRl:S GRÁFICOS 
Revisión: L 
l1F MfXICO Fecha: 31/10/13 
En Talleres Gráficos de México nos aseguramos de controlar tales procesos y dicho control está identificado en el 
Proceso de compras documentado en el Procedimiento para la "Selección , Evaluación y Reevaluación de 
Proveedores" P-GAB-7.4-01 y el Instructivo para Aseguramiento de la Calidad del Producto en Líneas de Apoyo 
por parte de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad . l-CAC-7.5.1-01 . 
4.2 Requisitos de la Documentación 
4.2.1 Generalidades 
La documentación del Sistema de Gestión de la Cal idad incluye: 
a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de los objetivos de la calidad (ver sección 5.3, 
5.4.1 y Anexos 4 y 5); 
b) El presente manual de ca lidad; 
c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001 :2008: 
• P-RD-4.2.3-01 Control de Documentos (Anexo 7) 
• P-RD-4.2.4-01 Control de Reg istros (Anexo 8) 
• P-RD-8.2.2-01 Aud itoría Interna (Anexo 9) 
• P-CAC-8.3-01 Control de Producto No Conforme (Anexo 10) 
• P-RD-8.5.2/3-01 Acción Correctiva y Preventiva (Anexo 11 ) 
d) Los documentos requeridos por la organización para asegurarse de la eficaz plan ificación , operación y 
control de los procesos. (Ver Lista Maestra de documentos LM-RD-4.2.3-01 ); y 
e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001 :2008 y los requeridos por la organización para asegurar 
la efectiva operación y el control de los procesos. (Ver Listado de reg istros F-RD-4.2.4-01 ). 
4.2.2 Manual de Calidad 
Propósito y Alcance del Manual 
Este documento tiene como propósito fundamental establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión 
de la Calidad con base en la Norma Internacional ISO 9001 :2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad 
Requ isitos", y en su homóloga Mexicana NMX-CC-9001 - IMNC-2008, para demostrar nuestra capacidad para 
proporcionar consistentemente productos y servicios en cumplim iento de los requisitos de nuestros cl ientes, así 
como apegarse de manera permanente a las características de los productos y servicios que en Talleres Gráficos 
de México desarrollamos, en cumplimiento de los objetivos para la calidad establecidos en la Sección 5.4 de este 
documento. 
Nuestras actividades están enfocadas a la Comunicación Integral a través de las Artes Gráficas, para los 
productos a los que hacemos referencia en el párrafo siguiente los cuales son: 
Productos Digitales. 
Tarjetas, Formas simples y con Dato Variable , Folletos, Mantas en Vini l, Plegados, Carteles y Libros con 
impresión Digital , así como Impresión en Sistema Braille. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respa ldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
r::;;.. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 - . - códiqo 
~~m Manual de Gestión de la Calidad de Página 11 de 60 
Talleres Gráficos de México 
TALLERES GRÁFICOS 
Revisión : L 
DE MÉXICO Fecha: 31/10/13 
Productos Tradicionales (Offset). 
Tarjetas, Formas, Plegados, Folletos, Carteles, Libros y Revistas, Calendarios, etc. que incluyen los procesos de: 
Diseño: Se transforman los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, en 
el cual se revisan archivos y elaboran pruebas para visto bueno del cliente, negativos para elaborar placas y/o 
archivo para placas de CTP. 
Fotomecánica: Elaboración de Placas en CTP y/o ponchada de negativos para realizar placas, revisión de 
negativos y placas. Visto buenode impresión, doblez y acabado de los impresos. 
Offset: Se imprime de acuerdo al tamaño del impreso, al número de tintas , al tiraje, al tipo de sustrato y a la 
fecha de entrega para el cliente. 
Procesos Complementarios: Se imprime en lnkjet, Timbrado, Prensa y Serigrafía, también se realizan Suajes, 
Marcas, Perforados, Laminados, Barnices y Auto sobres. 
Doblez: Se pliegan formas y Formatos varios así como marcar y dividir producto en línea. 
Encuadernación: Se Encuaderna en Sistema Hot Mealt con y sin costura de hilo en maquinas varias, así como 
con Grapa, en ambos sistemas se incluye el refine del ejemplar a tamaño fina l, con empaque en línea de 
producción. Se cuenta con Sistema de Encuadernado en Tapa Dura, así como el personal para complementar 
este proceso. 
Corte: Se Refina y se divide material para las máquinas de las distintas áreas así como también para el termino 
de algunos productos tales como hojas varias, Blocks y Carteles. 
El Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, no contiene información confidencial y puede 
estar disponible para uso externo. 
El Manual de Gestión de la Calidad en Talleres Gráficos de México es un documento establecido, mantenido y 
controlado; identificado como MC-DG-4.2 .2-01 , que contiene: 
a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, los detalles y la justificación de las exclusiones 
aplicables se detallan en este manual , (ver Sección 1.2); 
b) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad 
(ver referencias en cada criterio o requisito y lo establecido en 4.2.1 c y d de este manual). 
c) Una descripción de la secuencia e interacción entre los procesos (Anexos 2 y 3). 
4.2.3 Control de Documentos 
• En la organ ización , controlamos la emisión y aplicación de los documentos requeridos por nuestro 
Sistema de Gestión de la Calidad con el procedimiento P-RD-4.2.3-01 Control de Documentos 
(Anexo 7) para asegurar: 
a) La aprobación de documentos antes de su emisión ; 
b) La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; 
c) La identificación de los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; 
d) Las versiones pertinentes de los documentos apl icables se encuentren disponibles en los puntos de uso; 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
~!,m-
códiqo 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 12 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLE.R.l:S GRAFICOS 
DE MÉXICO Fecha: 31/10/13 
e) Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables; 
f) Los documentos de origen externo estén identificados y su distribución es controlada; 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el 
caso que se mantengan por cualquier razón; 
El Manual de Gestión de la Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y Especificaciones del producto 
son manejados en medios electrónicos y por excepción en papel , los cuales son controlados de acuerdo al 
procedimiento P-RD-4.2.3-01 . 
4.2.4 Control de Registros 
Consideramos a los registros como un tipo especial de documento por lo que establecimos y mantenemos 
registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como del funcionamiento efectivo 
de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y 
recuperables. 
En el procedimiento P-RD.4.2.4-01 "Control de Registros" (Anexo 8) documentamos y definimos los controles 
necesarios para la identificación , legibilidad, almacenamiento, protección , acceso, disposición , tiempo de 
retención y disposición de los registros. 
5. Responsabilidad de la Dirección 
5.1 Compromiso de la Dirección 
En Talleres Gráficos de México todos mantenemos un compromiso permanente con el desarrollo, mantenimiento 
y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, este compromiso es dirigido y demostrado 
con su ejemplo por el Director General , quien participa directamente en las siguientes actividades: 
a) Comunicándonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y los 
reglamentarios; 
b) Estableciendo la Política y Objetivos de la Calidad , comunicándolos de tal manera que sean 
comprendidos, implantados y mantenidos; 
c) Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección , con la finalidad de conocer además del apego y 
cumplimiento con la norma, si se está cumpliendo con los objetivos para la calidad de la organización, de 
tal forma que se puedan determinar ajustes y acciones correctivas -si se hacen necesarias- para 
alcanzar los objetivos, para lo cual hemos establecido en Talleres Gráficos de México el "Acta de 
Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" como registro de la Revisión por la Dirección; 
y 
d) Asegurando la disponibilidad de recursos. 
5.2 Enfoque al Cliente 
El Director General se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y revisen mediante la aplicación de 
los siguientes Procedimientos; Promoción y Venta de Productos P-GSC-7.2.1-01 (Anexo 25); Cotizaciones P-
GAST-7.2.2-01 (Anexo 26) , Orden de Trabajo P-SST-7.2.2-01 (Anexo 27) , "Procesos Relacionados con el 
Cliente" y que estos requisitos del cliente se cumplan con la participación del personal involucrado en la 
realización del producto, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, cuidando siempre cumplir los 
requerimientos legales establecidos en la normatividad regulatoria aplicable. 
La medición de la satisfacción del cliente se lleva a cabo según lo descrito en el punto 8.2.1 de este manual. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
-- Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
--~-=. códiao 
~,ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 
Talleres Gráficos de México Revisión : 
TALU:RfS GRAFICOS 
l1f MfXICO Fecha : 
5.3 Política de Calidad 
La política de la calidad de Talleres Gráficos de México se incluye en el (Anexo 4) de este manual. 
El Director General asegura que ésta política de calidad es: 
a) Adecuada al propósito de la organización ; 
13 de 60 
L 
31/10/13 
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 
Sistema de Gestión de la Calidad; 
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la cal idad ; 
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización; y 
e) Es revisada anualmente para su continua adecuación. (En el "Acta de Reunión Directiva Mensual de 
Talleres Gráficos de México" que se emite como resultado de la Revisión por la Dirección una vez al 
año en la reunión semestral) . 
5.4 Planificación 
MISIÓN 
Brindar servicios de comunicación a través de las artes gráficas, con calidad , seguridad y confidencialidad; con 
personal altamente calificado y tecnología de punta, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
VISIÓN 
Ser una Entidad Pública, líder en la satisfacción de necesidades de comunicación por medio de las artes gráficas. 
Que ofrece servicios de acopio y digitalización de documentos, reproducción en cualqu ier medio de tecnología 
avanzada, proporciona soluciones innovadoras en materia de comun icación gráfica; así mismo fomenta el 
desarrollo humano y profesional de su personal ; y mantiene finanzassanas que impulsan su crecimiento. 
5.4.1 Objetivos de la Calidad 
Los Objetivos de la Calidad son establecidos por el Director General , los Gerentes Generales, los Gerentes, y el 
RD; siendo analizados en la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México (Revisión por la 
Dirección) en la sesión semestral y comun icados a todos los miembros de la organización a través de este 
manual , comunicación interna vía correo electrónico e Intranet. 
El Director General se asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumpl ir los 
requisitos para el producto, estén definidos y establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 
organ ización. 
Los Objetivos de la Calidad son medibles (a través de los ind icadores de desempeño), coherentes con la Política 
de la Calidad y son revisados periódicamente en la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México y 
su resultado descrito en el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Tal leres Gráficos de México" que se emite 
como resultado de la Revisión por la Dirección en la reunión semestra l. 
En Talleres Gráficos de México, hemos establecido los Objetivos de la Calidad los cuales se incluyen en el Anexo 
5, así como los indicadores que mantenemos para demostrar su cumpl imiento. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México_ Prohibida su reproducción parcial o tota l sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
,--- ... ~ Núm. de MC-OG-4.2.2-01 
~~ 
códiqo 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 14 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRÁFICOS 
DE MEXICO Fecha : 31/10/13 
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
El Director General y el Representante de la Dirección se aseguran de que: 
a) La Plan ificación del Sistema de Gestión de la Calidad y Objetivos de Calidad se determina, implanta, 
controla y se adecua a través de los Procesos Administrativos, Procesos de Soporte y Procesos de 
Realización (ver Mapa de Procesos Anexo "3" de este Manual). 
b) As í mismo, se asegura la integridad del sistema de gestión de calidad con los proced imientos de: Control 
de Documentos, Control de Registros, Auditoría Interna, Acción Correctiva/Preventiva, cuando se 
planifican e implementan cambios de manera parcial en el Sistema. La integridad del sistema de Gestión 
de la Calidad la podrá asegurar cuando realiza la Reun ión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de 
México (Revisión por la Dirección) ver el punto 5.6. 
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 
El Director General se asegura de que las responsabilidades, interrelaciones y autoridad del personal que 
maneja, ejecuta y verifica que las actividades que afectan a la calidad del producto suministrado sean definidas y 
comunicadas dentro de la organ ización mediante, la Estructura Orgánica (Organigrama General), los 
Nombramientos y Descriptivos del Puesto, la Matriz de Responsabilidades, Procedimientos e Instructivos de 
Trabajo documentados y el Manual de Gestión de la Calidad . 
En el Anexo "2" se hace referencia a la Matriz de Responsabilidades en la que se presenta la relación que existe 
entre cada proceso del sistema de gestión de la calidad establecido y el departamento y/o función responsable de 
su cumplim iento. 
La estructura organ izacional (organ igrama general) de Talleres Gráficos de México está inclu ida en el Anexo "1" 
de este Manual de Gestión de la Calidad . 
Se le atribuye y se le da a conocer al personal de la organ ización su responsabilidad y autoridad, a través de la 
difusión de la descripción y perfil del puesto a través de Intranet (Comunicación interna de TGM), los 
Nombramientos entregados al personal , el Manual de Gestión de la Calidad , los Procedimientos e Instructivos de 
trabajo. 
Estructura Organizacional 
En el Anexo "1" de este manual se muestra la estructura organizacional apl icable en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
Matriz de Responsabilidades 
En cada uno de los temas de las secciones de la 4 a la 8 de este manual , se describen las actividades y procesos 
de nuestro Sistema de Gestión de la Cal idad para lo cual existen uno o varios responsables como se describe en 
el Anexo "2" de este manual. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA 
--~ -~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
d~m 
códiQO 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 15 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRÁFICOS 
Df MEXICO Fecha: 31/10/13 
5.5.2 Representante de la Dirección 
El Director General ha designado al Representante del Sistema de Gestión de la Calidad para la implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y para coordinar que los requisitos de la Norma 
ISO 9001 :2008, la Política y Objetivos de la Calidad sean establecidos, y con suficiente autoridad y 
responsabilidad para: 
a) Asegurar que se establezcan , implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC; 
b) Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de mejora; 
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización; y 
d) Representar a la organización con partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC. 
Para oficializar la nueva función , el Director General , emitió un nombramiento vía oficio en el cual se hace la 
designación del RO (Representante de la Dirección) . 
5.5.3 Comunicación Interna 
La alta Dirección se asegura de establecer los canales apropiados de comunicación interna dentro de la 
organización considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la siguiente tabla que 
nos describe el canal de comunicación y su utilización: 
Canal de Comunicación Objetivo Usuario Alcance 
Correo electrónico Comunicar instrucciones, capacitación , Todos los puestos. A toda la 
comentarios, órdenes, respuesta a organización, 
situaciones particulares, información incluye clientes y 
general , de actividades, de solicitudes, proveedores. 
entre otros. 
Formatos, solicitudes, Comunicar instrucciones, órdenes, Todos los puestos A toda la 
registros, reportes, solicitudes, pedidos, en general toda organización, 
memorándum, oficios (en aquella información de la cual se necesita incluye clientes y 
general documentos una constancia de realización por escrito proveedores. 
escritos) por el tipo de uso, control o 
confidencialidad asignado 
Reuniones de Trabajo Comunicar al interior de las áreas de Todas las áreas A toda la 
trabajo donde se gestionen acuerdos y/o entre sus organización . 
acciones que sea necesario discutir en integrantes o entre 
grupo. Estas reuniones también son un área y otra o 
extensivas a realizarlas entre área y área o entre la alta 
entre la alta Dirección y las áreas. Dirección y las 
áreas. 
Teléfonos Comunicar eventos, difusión de Todas las áreas. A toda la 
actividades, situaciones, instrucciones, organización. 
toda aquella información de tipo 
confidencialidad. 
Teléfonos Móviles, Radios Comunicar eventos, difusión de Todas aquellas A personas 
actividades, situaciones, instrucciones, personas responsables de 
toda aquella información de tipo responsables de un un equipo móvil 
confidencialidad. equipo móvil. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copiascontroladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA 
..:." ~.;... 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
código 
~-LID Manual de Gestión de la Calidad de Página 16 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRAFICOS 
DE MEXICO Fecha: 31/10/13 
Estos canales se van a utilizar de acuerdo a la información que se requiera trabajar y/o difundir, las 
responsabilidades para su aplicación son las siguientes: 
Representante de la Dirección 
• Supervisar que los canales de comunicación se utilizan correctamente de acuerdo a los valores de la 
organización y las políticas establecidas en los procedimientos y manuales del sistema de gestión de la 
calidad. 
• Verificar que el protocolo utilizado es de acuerdo a la información, esto quiere decir que la información es 
dirigida a los puestos y funciones pertinentes, en tiempo y forma establecidos y con la cortesía necesaria 
para garantizar las buenas relaciones internas. 
• Informar a la alta Dirección que corresponda cuando el personal incurra en alguna falta de cortesía al 
dirigirse en cualquiera de los canales establecidos. 
• Orientar a los puestos o áreas a recurrir a reuniones de trabajo cuando los demás canales de 
comunicación no son suficientes para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, es decir, 
cuando no existan acuerdos y sea necesario exponer la situación personalmente con los puestos y 
funciones con los cuales se tiene la dificultad. 
• Informar a la alta Dirección que corresponda de cualquier desviación o anomalía que observe y que no 
pueda resolver. 
• Comunicar a todo el personal estas responsabilidades asegurándose que se realizan tomando en cuenta 
la eficacia del sistema de gestión de la Calidad de TGM. 
Alta Dirección (Director General, Gerentes Generales, Gerentes y Sub-Gerentes). 
• Analizar y tomar la decisión imparcial y sin menoscabar el buen funcionamiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad de TGM cuando los puestos o áreas de trabajo no puedan o quieran resolver los 
desacuerdos que se les presenten , teniendo estos últimos que acatar las decisiones tomadas por la 
máxima autoridad. 
• Verificar que los canales de comunicación determinados se utilizan de manera adecuada y funcionan 
considerando la eficacia del sistema de Gestión de la Calidad, es decir, que todas las áreas funcionan 
armónicamente y no existen desacuerdos que puedan detener las operaciones diarias de la organización. 
Personal en General 
• Utilizar correctamente, de acuerdo a los valores de la organización y las políticas establecidas en los 
procedimientos y manuales del sistema de gestión de la calidad , los canales de comunicación 
establecidos para el manejo de los diferentes tipos de información. 
• Utilizar el siguiente protocolo al usar los diferentes canales de comunicación , esto es: la información es 
dirigida a los puestos y funciones pertinentes, en tiempo y forma establecidos en manuales y/o 
procedimientos y con la cortesía necesaria para garantizar las buenas relaciones internas. 
• Recurrir a las reuniones de trabajo cuando la naturaleza del trabajo así lo requiera o cuando los demás 
canales de comunicación no son suficientes para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad, es decir, cuando no existan acuerdos y sea necesario exponer la situación personalmente con 
los puestos y funciones con los cuales se tiene la dificultad , en caso de no llegar a ningún acuerdo 
satisfactorio recurrir a la siguiente autoridad pertinente y en casos extremos con la alta Dirección que 
corresponda. 
• Acatar las decisiones que tome la alta Dirección que corresponda al resolver un conflicto de 
comunicación expuesto ante él. 
• Mantener los correos electrónicos recibidos y enviados de forma que se puedan consultar cuando sea 
necesario, por otra parte eliminar aquellos que ya no se les utilice o que ya no se vayan a consultar. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier arch ivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
.=. r= códioo 
ifw Manual de Gestión de la Calidad de Página 17 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
IALl ~. Rl:~ GIWICOS 
m MfXICO Fecha: 31/10/13 
5.6 Revisión por la Dirección 
5.6.1 Generalidades 
El Director General, lleva a cabo la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, con la colaboración de los 
Gerentes Generales, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye la 
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la 
calidad, incluyendo la Política y Objetivos de la Calidad. 
Se realizan Revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad a través de la Reunión Directiva Mensual de Talleres 
Gráficos de México, a intervalos planificados, una vez al mes (periódica) y 2 veces al año (semestrales) se 
incluye la información de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad para complementar su revisión 
integral. 
Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la Dirección con el "Acta de Reunión Directiva Mensual 
de Talleres Gráficos de México" en un formato libre y de obligatoria emisión que incluye los acuerdos y 
asignaciones de la Dirección General conforme a los resultados de la revisión. 
5.6.2 Información para la revisión 
La información de entrada que se requiere para la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México se 
solicita por correo electrónico por el Representante de la Dirección a las Gerencias Generales y se incluye en la 
"Orden del Día" en un formato libre y de obligatoria emisión elaborada y distribuida por el Representante de la 
Dirección. Esta información incluye al menos (se especifica si se requiere en las revisiones periódicas o 
semestrales): 
a) Resultados de auditorías (sesión semestral) ; 
b) Retroalimentación del cliente (quejas) (sesión periódica una vez al mes); 
c) Retroalimentación del cliente (satisfacción del cliente) (sesión semestral una vez al año); 
d) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (presentación de resultados operativos) (sesión 
periódica); 
e) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (presentación de los resultados de objetivos y 
análisis de desempeño a través de los indicadores) (sesión semestral) ; 
f) Estado de las acciones correctivas y preventivas establecidas (sesión periódica una vez al mes); 
g) Política de Calidad (1 vez al año) 
h) Objetivos de Calidad (presentación de los resultados de objetivos y análisis de desempeño a través de los 
indicadores) (sesión semestral) 
i) Acciones de seguimiento de revisión de la Dirección previas (sesión periódica) ; 
j) Cambios que podrían afectar al Sistema de gestión de la calidad (incluye seguimiento a proyectos)(sesión 
periódica); y 
k) Recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos (incluye seguimiento a 
proyectos) (sesión semestral) . 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
_J:...;... Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
códioo 6'.ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 18 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRÁFICOS 
DE MÉXICO Fecha : 31/10/13 
5.6.3 Resultados de la revisión 
Así como los resultados de la revisión que incluyen todas las decisiones y acciones tomadas en la organización 
para: 
a) Mejorar la eficacia del SGC y susprocesos; 
b) Mejorar el producto; y 
c) Los recursos necesarios. 
Se registran en el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" en un formato libre y de 
obligatoria emisión. 
6 Gestión de los Recursos 
6.1 Provisión de Recursos 
Mediante el Procedimiento Elaboración del Presupuesto (P-SPC-6.1-01) y con base en los requerimientos 
planteados, se determinan y proveen oportunamente los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar 
continuamente la eficacia de los procesos del SGC y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. 
En Talleres Gráficos de México se cuenta con controles y registros de las etapas del ejercicio presupuesta! 
conforme al Clasificador por Objeto de Gasto para Administración Pública Federal, por medio de la asignación de 
Folios que avalan la suficiencia presupuesta! para el uso de los recursos. 
6.2 Recursos Humanos 
6.2.1 Generalidades 
El personal con responsabilidades definidas en el sistema de gestión de la calidad, es competente con base en la 
educación. formación , habilidades y experiencia práctica apropiada y necesaria para la ejecución de sus 
actividades, las cuáles hemos definido en la descripción y perfil del puesto F-SP-6.2 .2-02, así como en los 
nombramientos del personal. Se dispone de la evidencia para asegurar la competencia necesaria para la 
operación eficaz de la organización. Lo anterior se describe con mayor detalle en el Procedimiento General de 
Capacitación P-SP-6.2.2-01 "Procedimiento General de Capacitación". 
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 
Con el objetivo de proporcionar al personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia, 
mejoren su competencia en Talleres Gráficos de México: 
a) Determinamos la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad 
del producto, a través de la descripción y perfil del puesto F-SP-6.2.2-02. 
b) Proporcionamos capacitación y entrenamiento para satisfacer las necesidades detectadas en la 
aplicación de la DNC F-SP-6.2.2-04. A partir del resultado de la DNC se desarrolla el Programa de 
Capacitación, u otras acciones para lograr la competencia necesaria. 
c) Evaluamos la efectividad de la capacitación y entrenamiento provisto aplicando el registro F-SP-6.2.2-05, 
de tal manera que la educación y formación proporcionada se evalúa en términos de impacto en la 
eficacia de la organización; 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 -
""!.._L.::.- códiao 
~w Manual de Gestión de la Calidad de Página 19 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
IAlHRtS GRAFICO'í 
l)f MFXICO Fecha: 31/10/13 
d) Por medio de Talleres de Inducción , del Manual de Inducción, pláticas de sensibilización sobre el SGC y 
por medios de comunicación interna, nos aseguramos que el personal es consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades para el logro de los objetivos. 
e) En la organización , conservamos las evidencias y registros apropiados de la escolaridad o educación, 
formación , habilidades y experiencia del personal. 
En el "Procedimiento General de Capacitación" P-SP-6.2.2-01 , se detallan las actividades, controles y registros 
establecidos para este propósito. 
6.3 Infraestructura 
En Talleres Gráficos de México, determinamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los requisitos de los productos. 
La infraestructura incluye: 
a) Espacio de trabajo, el cual consiste en el edificio de la organización provisto de una planta de 
producción, oficinas y espacios multifuncionales; equipadas con maquinaria "Inventario de 
Maquinaria y Equipo" F-Ml-6.3-03, equipos de medición "Inventario de Equipo de Medición" 
F-LCC-7.6-05, una Sala de Usos Múltiples; se cuenta con los procedimientos Procedimiento de 
Mantenimiento P-Ml-6.3-01 (Anexo 12) e Instructivos incluidos para el mantenimiento del equipo 
dentro de la planta y controles que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones. 
b) La infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación adecuado a la naturaleza de 
trabajo del área; se cuenta con un Procedimiento de Mantenimiento Preventivo P-Tl-6.3-04 y para 
otorgar soporte técnico un Procedimiento de Atención a Usuarios P-Tl-6.3-03. 
c) Servicios de apoyo: vehículos y radios; se cuenta con los controles que aseguren su correcto 
funcionamiento. 
d) Se realiza de manera anual utilizando formato libre para su control y seguimiento el Programa de 
Protección Civil. 
6.4 Ambiente de Trabajo 
En Talleres Gráficos de México hemos determinado como el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto lo siguiente: 
Las áreas dónde se realizan las actividades administrativas están provistas de equipos de oficina, de cómputo y 
de comunicación necesarias para el desarrollo del trabajo . 
Además, consideramos lo necesario para que el ambiente laboral tenga una influencia positiva en la motivación y 
desempeño del personal , entre ello, lo siguiente: comunicación (con el jefe y el resto del personal) , comunicación 
interna eficaz (saber lo que sucede dentro de la organización de manera veraz y oportuna) , dirección y 
supervisión por parte del jefe (de actividades, objetivos y metas), ambiente en el trabajo (cordialidad y 
camaradería entre compañeros) , participación (en la toma de decisiones y en el trabajo de equipo) , desarrollo 
como miembro de la organización, Igualdad (trato sin discriminación), Reconocimiento (estímulos por logros 
alcanzados) , entre otros. 
Anualmente aplicamos una encuesta organizada por la Secretaría de la Función Pública, para detectar áreas de 
oportunidad que nos permitan identificar y llevar a cabo acciones correctivas, acciones preventivas y/o acciones 
de mejora, según sea necesario. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA 
.. r-~:... Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
~{u 
códiqo 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 20 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
TALU:RtS GRAFICOS 
DF MEXICO Fecha: 31/10/13 
7 Realización del Producto 
7.1 Planificación de la Realización del Producto. 
En la Talleres Gráficos de México planificamos y desarrollamos los procesos necesarios para la realización del 
producto, esta planificación es coherente con los demás procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Durante la planificación de la realización del producto se determina: 
a) Los objetivos de la calidad (Anexo 5) y los requisitos para el producto; 
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para el producto; 
c) Las actividades requeridas de verificación y seguimiento, así como los criterios de aceptación (Ver 
Procedimientos e Instructivos en la Lista Maestra de Documentos LM-RD.4.2.3-01 ); y 
d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante cumplen 
con los requisitos (ver "Bitácoras de registro") 
e) El resultado de esta planificación, secuencia de los procesos y todos los elementos anteriores, se encuentran 
determinados en el Plan de Calidad (Anexo 6). 
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 
7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 
En Talleres Gráficos de México, definimos y documentamos en la Orden de Trabajolos requisitos especificados 
por el cliente incluyendo las actividades de entrega, las características del producto, los legales y reglamentarios 
relacionados con el producto. 
En la organización hemos determinado los requisitos (no establecidos por el cliente) pero necesarios para lograr 
su satisfacción, los cuales evaluamos mediante la encuesta de satisfacción del cliente F-DG-8.2.1-01 , estos 
requisitos son: 
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de asesoría técnica; 
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención del vendedor; 
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención telefónica; 
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención a quejas; 
• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de respuesta a cotizaciones; 
• Grado de satisfacción en cuanto al tiempo de entrega, entre otros; 
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 
En la organización se revisan los requisitos relacionados al producto para asegurar que: 
a) Están definidos los requisitos del producto; 
b) Están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato y los expresados previamente; 
c) Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
Manteniendo registros de los resultados de la revisión y confirmando los requisitos del cliente antes de la 
aceptación, en el formato F-GSC-7.2.1-01, Solicitud de Cotización se. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA 
~~ 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
- - CódiQO 
~ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 21 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
l;\11 fR~S GR.MICO\ 
[)f MEXICO Fecha: 31 /10/13 
Cuando se cambien los requisitos del producto, en Talleres Gráficos de México nos aseguramos de que la 
documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos 
modificados, por medio de la colocación de una etiqueta amarilla "cambio" en la OT, F-SST-7.2.2-02. 
7.2.3 Comunicación con el Cliente 
En Talleres Gráficos de México hemos establecido los canales de comunicación necesarios para tener una 
efectiva comunicación con el cliente, incluyendo información relativa a: 
a) Información sobre el producto; 
b) Aclaración de dudas, incluyendo las modificaciones; y 
c) Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y/o sugerencias a través de preguntas personales y 
las encuestas de satisfacción del cliente. 
Mantenemos una efectiva comunicación con el cliente, en lo relativo a la información sobre el producto, de 
manera personalizada se atienden las dudas y/o aclaraciones que por cualquier producto presente el cliente, ya 
sea a través correos electrónicos y/o por vía telefónica. 
7.3 Diseño y Desarrollo 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
En Talleres Gráficos de México Planificamos y controlamos el diseño y desarrollo del producto conforme a lo 
establecido en el procedimiento P-SSC-7.3-01 . 
Durante la planificación del diseño y desarrollo determinamos: 
a) Las etapas del diseño y desarrollo; 
b) La revisión , verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo; y 
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
En la organización gestionamos las interfases entre los grupos involucrados en el diseño y desarrollo para 
asegurar una eficaz y clara comunicación de responsabilidades. 
Los resultados de la planificación se verifican en la Orden de Diseño F-SSC-7.3-01 y seguimiento del proyecto 
según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo y se mantiene evidencia de ello en el registro 
F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de Diseño, para el control del diseño y desarrollo. 
7 .3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
En Talleres Gráficos de México determinamos los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 
producto y mantenemos el registro en el F-SSC-7.3 - 01 Entrada de Diseño, para el control del diseño y 
desarrollo. Estos elementos de entrada incluyen: 
a) Los requisitos funcionales y de desempeño establecidos para cada diseño se encuentran en la 
Orden de diseño que incluye la especificación del proyecto; 
b} Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 
c) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo, incluyendo los requisitos establecidos 
por el cliente. 
Estos elementos de entrada son revisados para verificar su adecuación . Los requisitos son completos, sin 
ambigüedades y no son contradictorios de ninguna manera. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
~-ID 
códiQO 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 22 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
lALLf.RES GRAFICm 
Df MFXICO Fecha: 31/10/13 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
Los resultados del diseño y desarrollo se generan de tal manera que permiten la verificación respecto a los 
elementos de entrada para el diseño y desarrollo en F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de Diseño, y son validados 
por el Coordinador de Diseño y/o el Subgerente de Servicio al Cliente. 
Los resultados del diseño y desarrollo: 
a) Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo; 
b) Proporcionan información apropiada para la compra de insumos y servicios críticos (ver "Solicitud de 
material , F-SAMP-7.5.5-07) , la producción y la prestación del servicio (ver procedimientos para la 
realización del producto 7.5.1 ); 
c) Contienen y hacen referencia a los criterios de aceptación del producto (Ver Procedimiento de 
Programación a la Producción, P-GP-7.5.1 -01 ; y 
d) Especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto (Ver 
Entrada de Diseño), F-SSC-7.3-01 . 
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
En las etapas adecuadas y descritas en el procedimiento para el control del diseño y desarrollo, se realizan 
revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de 
Diseño, de tal manera que se: 
a) Evalúe la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos; e 
b) Identifique cualquier problema y se propongan las acciones necesarias. 
Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las mismas áreas de Subgerencia de Servicio 
al Cliente y de la Coordinación de Diseño los cuales que participan en las etapas de diseño y desarrollo que se 
están revisando. 
7.3.5 Verificación el diseño y desarrollo 
Realizamos la verificación de acuerdo con lo planificado, para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo 
cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo F-SSC-7.3-01 Entrada de Diseño. 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
Realizamos la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurar de que el producto 
resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto y es autorizada por 
el cliente. La validación se completa antes de la entrega y se mantiene registro en el dummie y/o diseño final. 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 
Los cambios son revisados, verificados y validados, según sea apropiado, y son aprobados antes de su 
implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los 
cambios en las partes constitutivasy en el producto ya entregado. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
¿iijy Núm. de MC-DG-4.2.2-01 códioo Manual de Gestión de la Calidad de Página 23 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
TALLERES GRÁFICOS 
DEMEXICO Fecha : 31/10/13 
Mantenemos registro de los resultados de la revisión de los cambios y de las acciones tomadas en la Salida y 
Bitácora de Diseño F-SSC-7.3-02 
7.4 Compras 
7 .4.1 Proceso de compras 
En Talleres Gráficos de México evaluamos y seleccionamos a los proveedores en función de su capacidad para 
suministrar productos y/o servicios de acuerdo a los requisitos y para asegurarnos de que los productos y 
servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra establecidos y que se apliquen los controles 
apropiados al proveedor y al producto y/o servicio adquirido, para ello aplicamos lo establecido en el 
procedimiento de P-GAB-7.4-01 
Los criterios para la selección de los proveedores en la organización son: tener la capacidad de entregar 
productos y/o servicios que cumplan con los requisitos de compra especificados, garantizar las entregas en 
lugar y tiempo establecidos, ofrecer el mejor precio y disponibilidad de atender urgencias cuando sea necesario, 
cabe aclarar que no se les requiere a los proveedores que cuenten con un sistema de gestión de la calidad 
formal implementado. 
La evaluación y reevaluación de los proveedores y el mantenimiento de los registros de las evaluaciones y 
desempeño están establecidas en el procedimiento P-GAB-7.4-01. 
Para el caso de los procesos contratados externamente (Ver 4.1 de este manual), la Gerencia de 
Abastecimientos evalúa a los proveedores conforme a lo establecido en el procedimiento P-GAB-7.4-01 , y en el 
caso de presentarse algún incumplimiento con lo pactado, se le requiere al proveedor el restablecimiento y se 
aplican las sanciones correspondientes. 
En Talleres Gráficos de México hemos determinado, que sí es necesario que nosotros o nuestro cliente lleven a 
cabo verificaciones en las instalaciones del Proveedor, para verificar su capacidad de producción en los 
diferentes procesos de impresión que se requiera en TGM. 
7.4.2 Información de las Compras 
En la organización se determina de manera clara la información del producto y/o servicio a comprar de 
conformidad en al P-GAB-7.4.-02 vigente. 
Para asegurar que el producto y/o servicio adquirido cumpla con los requisitos de compra, utilizamos el Pedido 
y/o Contrato F-GAB-7.4-02, en el se describen las características de los productos a comprar. 
Los controles aplicables a los proveedores de los productos y servicios y para registrar su desempeño están 
establecidos en el procedimiento de P-GAB-7.4-01. 
Nos aseguramos de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al 
proveedor, a través de la revisión de los documentos de compra y de lo establecido en el contrato o pedido con el 
proveedor. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
. " . Núm. de MC-DG-4.2.2-01 -!. ;-::. códioo --·--
~ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 24 de 60 
Talleres Gráficos de México 
TALLERES GRÁFICOS 
Revisión : L 
DE MÉXICO Fecha: 31/10/13 
7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 
La materia prima al recibo en Talleres Gráficos de México son inspeccionados visualmente por los encargados 
del almacén antes de su admisión , y la evidencia de esta inspección se registra en la "Nota de Entrada de 
Almacén de Materia Prima" F-SAMP-7.5.5-03, cotejando la cantidad de material recibido, respecto a lo ind icado 
en el pedido generado por el área de Adqu isiciones conforme a la aplicación del P-SAMP-7.5.5-01 (Anexo 28) . 
En el caso de que lo recibido no cumpla con lo sol icitado, el o los encargados del almacén comunica(n) por 
medio de correo electrónico a la Subgerencia de Adquisiciones, el no cumplim iento de lo requerido por el área 
usuaria, para su cambio o reposición con el proveedor que surtió los materiales. 
Para el recibo de papel el Laboratorio de Control de Calidad , realiza ensayos a este, dejando evidencia en el F-
LCC-7.6-03. 
7.5 Producción y Prestación del Servicio 
7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 
En Talleres Gráficos de México, plan ificamos a través del Procedimiento de Programación a la Producción P-GP-
7.5.1-01 (Anexo13) y llevamos a cabo la producción del producto y la prestación del servicio, como se indica en 
los sigu ientes documentos: Procedimiento de Pre-prensa Análoga P-TF-7.5.1-01 (Anexo 14), Procedimiento de 
Pre-prensa Dig ital P-SDPP-7.5.1-01 (Anexo 15), Procedimiento de Impresión P-SPR-7.5.1-01 (Anexo 16), 
Procedimiento de Procesos Complementarios P-JTPC-7.5.1-01 (Anexo 17), Procedimiento de Encuadernación 
P-JTE-7.5.1 -01 (Anexo 18), Procedimiento de Doblez P-JTD-7.5.1-01 (Anexo 19), Procedimiento de Corte P-
TC-7.5.1-01 (Anexo 20), Procedimiento para Elaboración del Diario Oficial de la Federación P-SIAD0-7.5.1-01 
(Anexo 21 ), Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM P-CAC-7.5.1-01 (Anexo22), 
Procedimiento de Producción de Tarjetas P-STS-7.5.1-01 (Anexo 29), bajo condiciones controladas, las cuales 
incluyen: 
a) Información disponible que describe las características del producto (Ver Orden de Trabajo); 
b) La dispon ibil idad de proced imientos e instructivos de trabajo (Ver lista maestra de documentos 
LM-RD-4.2.3-01 ; 
c) El uso de equipo adecuado para las operaciones del proceso de realización del producto. 
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de segu imiento y medición (Ver F-LCC-7.6-05 y 7.6 de este 
manual); 
e) La implementación de actividades de monitoreo, mediante el seguimiento a los indicadores de cada 
proceso (ver indicadores de producción) ; y 
f) La implementación de las actividades para la liberación , entrega y posteriores se lleva a cabo bajo 
condiciones controladas, dejando evidencia en la remisión F-CED-7.5.1-04. 
7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio 
Esta cláusula de ISO 9001 :2008 no es aplicable en Talleres Gráficos de México, según la exclusión justificada en 
la sección 1.2 de este Manual. 
7.5.3 Identificación y Trazabilidad 
Hemos definido en Talleres Gráficos de México la identificación del producto por medio del número de la Orden 
de Trabajo F-SST-7.2.2-02, de tal manera que nos permite conocer en todo momento a través de los registros 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
~~k 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
códiqo 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 25 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión: L 
lAUERfS GRAFICOS 
DF MEX ICO Fecha: 31 /10/13 
correspondiente el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento, a fin de asegurar la 
trazabilidad en caso de así requerirse. 
7.5.4 Propiedad del Cliente 
En Talleres Gráficos de México nos aseguramos de mantener el control de verificación , almacenamiento y 
mantenimiento de los productos proporcionados por el cliente para incorporarlos en el proceso de Diseño y 
Pre-prensa. Por lo tanto la Subgerencia deServicio al Cliente ha determinado que cualquier producto 
proporcionado por el cliente que se dañe o se pierda o sea inadecuado para su uso se deberá reportar al cliente y 
generar registro vía correo electrónico manteniéndolo como registro. 
7.5.5 Preservación del Producto 
Esta cláusula aplica para la preservación de los materiales y productos durante el proceso interno y la entrega al 
destino previsto 
Esta preservación incluye la identificación, manejo, almacenamiento y protección de los materiales y productos 
que deben aplicarse en la realización del producto. 
La preservación se realiza conforme a lo establecido en el Procedimiento de Almacenes de Materia Prima P-
SAMP-7.5.5-01 , Procedimiento de Empaque y Distribución P-CED-7.5.1-01 (Anexo 23) y Instructivo de 
Empaque, Almacenamiento, Carga y Distribución l-CED-7.5.1-01 dónde se establecen dichos controles. 
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición 
En Talleres Gráficos de México se ha determinado el seguimiento y la medición a realizar en cada uno de los 
procedimientos de los diferentes talleres, así como los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para 
proporcionar la evidencia de la conformidad de nuestros productos con los requisitos determinados, 
Los equipos mencionados en el Inventario de Equipo de Medición F-LCC-7.6-05, son calibrados o verificados 
conforme a lo estipulado en dicho inventario y su uso adecuado se encuentra definido en el Procedimiento para 
el Control del Equipo de Inspección, Medición y Pruebas P-LCC-7.6-02 (Anexo 24) , y los Instructivos de Equipos 
de Medición l-LCC-7.6-01 al 1 O. 
En la organización evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones en el Formato de 
Validaciones F-LCC-7.6-06 
En Talleres Gráficos de México se cuenta parcialmente con un programa informático para actividades de 
seguimiento y medición llamado "SIGO" para actividades de seguimiento y medición. Actualmente se está 
implementando por partes y no está completamente liberado por lo cual , en algunos casos, el seguimiento se 
realiza por fuera del mismo; las partes implementadas están en evaluación. 
Medición, Análisis y Mejora 
8.1 Generalidades 
En Talleres Gráficos de México planificamos e implementamos los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para: 
a) Demostrar la conformidad del producto; 
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y; 
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Para lograr lo anterior en TGM determinamos como método la recopilación de la información por medio de la 
Revisión por la Dirección , lo que nos permite representar los datos por medio de gráficas de barras. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
6iD 
Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
códi¡:¡o 
Manual de Gestión de la Calidad de Página 26 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRAFICOS 
Of MFXICO Fecha: 31/10/13 
8.2 Seguimiento y Medición 
8.2.1 Satisfacción del Cliente 
Como una forma de medir el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad , en Talleres Gráficos de México 
realizamos el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de 
los requisitos del producto y los servicios relacionados, para lo cual hemos establecido las encuestas de 
Satisfacción del cliente F-DG-8.2.1-01 , las cuales se aplican anualmente, mismas que generan acciones 
correctivas y/o preventivas, permitiéndonos detectar oportunidades concretas de mejora. También es posible, si 
lo considera necesario la Dirección General, un estudio de origen externo que puede reemplazar o complementar 
el interno. 
8.2.2 Auditoría Interna 
En Talleres Gráficos de México las auditorías internas son un factor importante en el ciclo Planear - Hacer -
Verificar - Actuar para el Sistema de Gestión de la Calidad. Es por tanto que hemos establecido un proceso de 
auditorias internas de tal manera que podemos determinar mediante las mismas si el Sistema de Gestión de la 
Calidad: 
a) Es conforme a lo planificado, cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 :2008 y con los requisitos 
de nuestro propio sistema. 
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
En el procedimiento P-RD-8.2.2-01 Auditoría Interna (Anexo 9) establecimos los lineamientos para la realización 
de las Auditorias internas, en la planificación del programa de las auditorias tomamos en cuenta el estado y la 
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de Auditorias anteriores. 
En este procedimiento están definidos, el programa de auditorias y que las auditorías internas se efectuarán dos 
veces al año, los criterios de la auditoria , el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, así como la 
manera de informar los resultados y la conservación de los registros. 
En el procedimiento P-RD-8.2.2-01 Auditoría Interna están documentados las responsabilidades y requisitos para 
la planificación y realización de las auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros . Los 
registros que se realizan en el proceso de auditoría interna son; el Programa de Auditorías F-.RD-8.2.2-01, el 
Plan de Auditoría F-RD-8.2.2-04, la Lista de Verificación de Auditoría F-RD-8.2.2-05, el Reporte de Auditoria 
realizado en Formato Libre. 
Los auditores internos han sido seleccionados conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de 
auditoría interna P-RD-8.2.2-01 , de tal manera aseguramos también que la ejecución de las auditorias se lleve a 
cabo de manera imparcial y objetiva y evitando que los auditores auditen su propio trabajo, de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento P-RD-8.2.2-01 . 
Los responsables de cada una de las áreas que se auditan conocen la importancia de tomar acciones rápidas sin 
pérdidas de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas de acuerdo a lo establecido en 
el procedimiento P-RD-8.2.2-01 . Es responsabilidad del Representante de la Dirección o del Auditor Líder 
coordinar la implementación de las acciones tomadas y su eficacia, e informar de los resultados de acuerdo a lo 
establecido en el procedimiento requerido de Acción Correctiva/ Preventivas P-RD-8.5.2/3-01 . 
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 
En Talleres Gráficos de México, aplicamos métodos de seguimiento y medición a los procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad, para demostrar que se alcanzan los resultados planificados. 
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, llevamos a cabo correcciones y acciones correctivas, según 
sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto. 
Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, 
diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados 
como COPIA NO CONTROLADA. 
_,,r :.....;:... Núm. de MC-DG-4.2.2-01 
-::.. r= códic:io 
6:~-ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 27 de 60 
Talleres Gráficos de México Revisión : L 
TALLERES GRÁFICOS 
DF MEXICO Fecha: 31/10/13 
Para seguimiento y medición de los procesos de realización del producto y el resto de los procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad incluidos en la interacción de los procesos (Ver Anexos 2 y 3) , hemos establecido 
mecanismos para su seguimiento y medición con indicadores que se revisan de forma periódica en la Reunión 
Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México. 
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 
Los responsables