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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Código: CA-SI -01 
Versión: 05 
Fecha actualización: 
27/03/2017 
 
 
Revisado por: Asesor de la Oficina de Sistemas e Informática Aprobado por: Secretario General 
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LÍDER DEL PROCESO TIPO DE PROCESO 
ASESOR DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN APOYO 
OBJETIVO ALCANCE 
Asegurar la disponibilidad, actualización y optimización de las tecnologías de la información, 
a través de la prestación de los servicios asociados de forma oportuna y eficaz, en apoyo al 
cumplimiento de la misión de la Entidad. 
Inicia con la identificación de necesidades de los servicios Asociados al proceso y 
finaliza con la prestación y evaluación de los servicios y la generación de información 
estadística. 
 
Unidades Administrativas en las que se ejecuta: Secretaría General, Oficina de 
Sistemas, Secretaría de Salud y Bienestar Social, Subdirección de Información y 
Caracterización. 
 
 
1. REQUISITOS APLICABLES: 
 
Norma Requisitos Norma Requisitos 
NTCGP-
1000 
ISO 9001 
4.1 Requisitos Generales 
6.3 INFRAESTRUCTURA 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 
8.5 MEJORA 
 
ISO 
9001:2015 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 
4.4.1 ibídem 
4.4.2 ibídem 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
7.5.2 Creación y actualización 
7.5.3 Control de la información documentada 
7.1.3 Infraestructura 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
9.1.1 Generalidades 
9.1.3 Análisis y evaluación 
10. MEJORA 
MECI 1000 
1.2.1 Planes ,Programas y Proyectos 
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos 
1.2.4. Indicadores de Gestión 
1.2.5. Políticas de Operación 
1.3.1 Políticas de Administración de Riesgos 
1.3.2 Identificación de Riesgos 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 
2.3.1 Plan de Mejoramiento 
Eje Transversal de Información y Comunicación 
 
SISTEDA 
Gestión de la Calidad 
Eficiencia administrativa 
 
 
 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Código: CA-SI-01 
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Democratización de la Administración Pública 
 
 
2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE: 
 
(Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso) 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: (CICLO PHVA) 
 
Proveedores Entradas Actividades Salidas 
Usuarios y/o Partes 
Interesadas 
Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico 
 
MINTIC 
 
 
Servidores 
Públicos y demás 
partes 
interesadas 
 
Procesos del SIGI 
Proceso Gestión 
del Talento 
Humano 
Contexto Estratégico de la 
Entidad 
Necesidades y expectativas 
de los usuarios y partes 
interesadas en el proceso 
Plan de desarrollo 
Normatividad 
Estructura organizacional, 
planta de cargos y manual de 
funciones y competencias 
laborales 
 
Necesidades de 
infraestructura tecnológica y 
sistemas de información. 
P 
Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes 
interesadas en el proceso 
Analizar el contexto estratégico de la entidad, identificando 
oportunidades y riesgos para el proceso 
Evaluar las necesidades de tecnológicas de la Información. 
Planear la administración de tecnológicas de información. 
Planear la prestación del servicio de tecnología de información. 
Identificar las necesidades de recurso para la ejecución del 
proceso. 
Evaluar e identificar los recursos y necesidades de tecnologías de 
información y comunicaciones 
Planear los sistemas de información tecnológica y su 
Identificación de necesidades y 
expectativas de los usuarios y 
partes interesadas en el 
proceso 
Identificación de oportunidades 
y riesgos para el proceso 
 
Proyectos, Plan operativo anual 
de inversiones y plan indicativo. 
Necesidades de Recursos. 
Necesidades de Contratación. 
 
Necesidades de talento 
humano. 
 
Proceso Sistemas de 
información e 
infraestructura 
tecnológica 
Proceso de recurso 
físico y logístico. 
Proceso adquisiciones. 
 
Proceso Sistemas de 
información e 
infraestructura 
tecnológica 
 
Funcionarios públicos 
del Municipio. 
Usuarios y partes 
 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
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Proveedores Entradas Actividades Salidas 
Usuarios y/o Partes 
Interesadas 
Entes 
gubernamentales 
Ministerio de la 
tecnología 
Información y 
Comunicación 
Metodologías y softwares 
Requerimientos o solicitudes 
del Ministerio de la tecnología 
Información y Comunicación 
Necesidades los usuarios de 
las Tecnologías de 
información y partes 
Interesadas 
Requerimientos legales 
administración. 
Planear los respaldos de los sistemas de información corporativos. 
 
Planear la implementación, administración y mantenimiento de 
corredores y puntos digitales, 
Planear la implementación de los requerimientos de la Estrategia 
de Gobierno en Línea 
 
Planear la aplicación de las metodologías vigentes para la 
actualización de la información Estadística del Municipio 
Proyectos 
Contratos 
Programación de respaldos a 
los sistemas de información 
corporativos. 
Programas y proyectos para 
Tecnología Información y 
Comunicación y Gobierno en 
Línea, contenidos en el Plan de 
acción de la Secretaría 
 
Instrumento de focalización. 
interesada. 
Ministerio de la 
tecnología Información y 
Comunicación 
Entes gubernamentales 
Comunidad 
 
Unidades 
administrativas 
SIGI. 
Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico. 
Proceso Gestión 
del Recurso 
Físico y logístico. 
Proceso de 
adquisiciones 
 
Requisitos de la norma. 
Peticiones de servicio e 
incidente de soporte técnico 
en TIC, de servicio de 
asesoría en TIC, 
entrenamiento en TIC, 
desarrollo de software y 
mantenimiento de software. 
 
Plan de Acción. 
Solicitudes 
H 
Ejecutar proyectos de TIC. 
Administrar la plataforma de TIC, (Bases de datos, Sistemas de 
información, y redes, y comunicación) 
Prestar el servicio. 
Realizar o prestar los servicios asociados al proceso acorde a lo 
planeado 
Gestionar las solicitudes y requerimientos de recursos 
tecnológicos. 
Cumplimiento de requisitos. 
Soporte técnico en TIC 
Asesoría en TIC 
Entrenamiento en TIC 
Desarrollo de software 
Mantenimiento de software 
Reportes de prestación de 
servicios y de seguimiento. 
Necesidades de Contratación 
Entrega de suministros y 
SIGI 
Proceso Sistemas de 
información e 
infraestructura 
tecnológica. 
 
Proceso Adquisiciones 
Proceso 
Direccionamiento 
Estratégico. 
Usuarios Internos 
 
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Proveedores Entradas Actividades Salidas 
Usuarios y/o Partes 
Interesadas 
 
Ministerio de la 
tecnología 
Información y 
Comunicación 
 
Entes 
gubernamentales 
Actividades planeadas 
(mantenimientos) 
Necesidades de suministro de 
los Recursos tecnológicos. 
Contratación de Bienes y 
Servicios - Bienes y Servicios 
Contratados. 
Planes de desarrollo de 
sistemas de información. 
Programación de respaldos a 
los sistemas de información 
corporativos. 
Requerimientos del Ministerio 
de la tecnología Información y 
Comunicación 
Necesidades de la comunidad 
 
Metodologías y softwares 
 
Bases de datos bruta y/o 
certificadas 
 
Administrar la plataforma de TIC, (Bases de datos, Sistemas de 
información, redes y comunicación). 
Desarrollar o modificar sistemas de información corporativos 
Realizar los respaldos y recuperación de los sistemas de 
información corporativos. 
Identificar fuentes de información y sus características. 
 
 
Implementar corredores digitales 
 
Implementar y administrar puntos vive Digital. 
 
Implementarlas estrategias de Gobierno en línea 
 
Mantener Actualizada la información del Sistema de Información 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN 
Aplicar oportunamente los instrumentos de focalización según 
metodologías vigentes 
 
Evaluar, depurar, analizar, procesar, y actualizar la información 
registrada en las bases de datos. 
reporte de Inventario. 
Aprobación de Proyectos de 
Tecnologías de información y 
comunicaciones. 
Desarrollo o modificaciones de 
sistemas de información. 
Respaldos de los sistemas de 
información corporativos. 
Anuario estadístico municipal 
 
Corredores digitales 
 
puntos vive Digital 
Estrategias de Gobierno en 
Línea Implementadas 
 
Bases de datos procesada 
 
Proceso Sistemas de 
información e 
infraestructura 
tecnológica. 
Proceso de 
adquisiciones, 
Órganos de control. 
Todos los Procesos del 
SIGI 
Órganos de control 
Ministerio de la 
tecnología Información y 
Comunicación 
 
Entes gubernamentales 
Comunidad 
Unidades 
administrativas 
Control interno de 
Gestión 
Concejo municipal 
 
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Proveedores Entradas Actividades Salidas 
Usuarios y/o Partes 
Interesadas 
Proceso Sistemas 
de Información e 
Infraestructura 
Tecnológica 
 
Proceso de 
evaluación y 
Mejoramiento 
Continuo 
 
Órganos de 
control 
Planes y programas 
asociados al Proceso 
Resultados de la gestión del 
proceso 
PQRS Tramitadas 
Hallazgos de Auditorías 
Internas y Externas 
Registro de Salidas No 
Conformes (servicios no 
conformes) 
Mapa de riesgos 
Servicios contratados 
Indicadores de gestión 
V 
Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios y 
ejecución de los planes y programas asociados al Proceso. 
Realizar seguimiento y medición al proceso y al servicio 
Atender las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS 
Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas. 
Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes 
del proceso (Productos o servicios no conformes), 
Realizar interventoría a los servicios contratados. 
Analizar los riesgos asociados al del proceso incluyendo los de 
Corrupción 
Realizar seguimiento y analizar el cumplimiento los indicadores de 
gestión del proceso 
Informes de seguimiento de: 
planes y programas asociados 
al Proceso 
Resultados de la gestión del 
proceso 
PQRS Tramitadas 
Hallazgos de Auditorías 
Internas y Externas 
Registro de Salidas No 
Conformes (servicios no 
conformes) 
Interventoría y supervisión a los 
Servicios contratados 
Mapa de riesgos 
Indicadores de gestión 
Oportunidades de 
Mejoramiento 
Plan de Mejoramiento 
Proceso Sistemas de 
Información e 
Infraestructura 
Tecnológica 
 
Proceso de evaluación 
y Mejoramiento 
Continuo 
Control Interno e 
Gestión 
Órganos de Control 
Proceso de 
Evaluación y 
Mejoramiento 
Continuo. 
 
Proceso Sistemas 
de Información e 
Oportunidades de 
Mejoramiento del análisis de: 
Ejecución de los Planes 
aplicables al proceso 
Resultados de la gestión del 
proceso 
A 
Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso 
 
Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de 
mejora). 
 
Actualizar el Mapa de Riesgos 
 
Información Documentada 
actualizada 
Acciones Correctivas 
Acciones Preventivas 
Acciones de Mejora (Planes de 
Mejoramiento) 
Mapa de Riesgos actualizado 
Proceso de Evaluación 
y Mejoramiento 
Continuo. 
 
Proceso Sistemas de 
Información e 
Infraestructura 
 
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Proveedores Entradas Actividades Salidas 
Usuarios y/o Partes 
Interesadas 
Infraestructura 
Tecnológica 
PQRS Tramitadas 
Hallazgos de Auditorías 
Internas y Externas 
Registro de Salidas No 
Conformes (servicios no 
conformes) 
Mapa de riesgos 
Interventoría y supervisión a 
los Servicios contratados 
Indicadores de gestión 
Riesgos 
Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, 
preventivas) Implementadas 
Plan de Mejoramiento Tecnológica 
 
Alta Dirección 
Control Interno de 
Gestión. 
Órganos de Control 
 
 
4. APORTE ESTRATÉGICO DEL PROCESO: 
 
OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS) 
Atender de manera oportuna y Efectiva las necesidades y solicitudes de la comunidad 
y partes Interesadas 
Garantizando el soporte técnico y el funcionamiento de los sistemas de información para 
una adecuada prestación de los servicios a la comunidad. 
Mejorar continuamente los procesos de la administración municipal, fortaleciendo la 
gestión integral del Talento Humano, la protección del Medio ambiente y la prestación 
de los servicios a la comunidad. 
Aplicando acciones e instrumentos tendientes a la innovación y modernización Tecnológica 
de la entidad. 
Revisando y actualizando la información documentada del proceso siempre que se requiera. 
Evaluando periódicamente el proceso y aplicando acciones de mejoramiento. 
Optimizando el uso y el consumo de materiales y servicios en la ejecución del proceso 
Actuar bajo los principios de la ética pública y de transparencia de cara a la comunidad 
y partes Interesadas 
Ofreciendo instrumentos de focalización con información confiable y veraz. 
 
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OBJETIVO DEL SIGI QUE IMPACTA COMO LO IMPACTA (CARACTERÍSTICAS) 
Promover espacios de participación comunitaria, permitiendo el acceso a la 
información y la retroalimentación oportuna y confiable 
Realizando el anuario estadístico como herramienta para la toma de decisiones que 
finalmente impactarán a la comunidad. 
Manteniendo actualizada la información en el sitio Web 
Implementando corredores digitales, puntos vive Digital y estrategias de Gobierno en línea 
que permitan a la ciudadanía el acercamiento a las tecnologías y empoderamiento de la 
información 
 
 
5. PUNTOS CRITICOS DE CONTROL: 
 
QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE 
REGISTRO/INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
Oportunidad en el Soporte técnico en TIC Programando la prestación de los servicios 
Profesional Universitario 
Técnico 
Programación de prestación de servicios 
Protección de la Información 
Aplicando medidas tendientes a la protección de 
la Información de la entidad 
Oficina de sistemas Políticas de protección de la información 
Respaldo de la información Programando la realizando copias de seguridad Oficina de sistemas Registro diario de copias de seguridad 
Mantenimiento a Software Con la ejecución de plan de mantenimiento Oficina de sistemas Plan de Mantenimiento 
Mantenimiento correctivo y preventivo a 
equipos 
Con la ejecución de plan de mantenimiento Oficina de sistemas Plan de Mantenimiento 
Inventario de hardware y software 
Manteniendo actualizado el inventario de 
hardware y software 
Oficina de sistemas Inventario de hardware y software 
Licenciamiento de software 
Verificando las licencias de los software 
instalados en los equipos del Municipio 
Oficina de sistemas Inventario de hardware y software 
Actualización de la Información del SISBEN Reportes de población certificada 
Subdirección de información y 
caracterización 
Reportes de población certificada 
Calidad en la Información Estadística Reporte de errores o inconsistencias generadas 
Reportes de inconsistencias generados por 
el Sistema 
Oportunidad en el reporte de Información Seguimiento a las fechas de reporte Secretaría de salud Informes de oportunidad 
Implementación de corredores digitales 
Verificando los corredores digitales 
implementados 
Secretaría GeneralCorredores Digitales en funcionamiento 
Contratos de Servicios 
Implementación de las estrategias de Gobierno Verificando las estrategias implementadas de Secretaría General Informes de Auditorías internas 
 
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QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE 
REGISTRO/INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
en línea acuerdo a los requerimientos legales y 
reglamentarios 
Evaluaciones realizadas por la procuraduría 
a través del IGA 
Publicación de Información en el Sitio Web 
Verificando la actualización de la información en 
el sitio Web de acuerdo a los requerimientos 
legales y reglamentarios 
Oficina de sistemas 
Informes de Auditorías internas 
Evaluaciones realizadas por la procuraduría 
a través del IGA 
 
 
6. INDICADORES: (Ver Ficha Técnica de Indicadores) 
 
Indicador Formula Meta 
Frecuencia de 
Revisión 
Unidad Administrativa 
Responsable 
Porcentaje de reportes realizados. 
N° de reportes realizados en el periodo / Total de reportes a realizar en el 
periodo 
100% Trimestral 
Secretaria de Salud y 
Protección Social 
Solución de incidentes N° de incidentes solucionados/ N° de incidentes registrados x 100 100% Trimestral Secretaria General 
Solución de incidentes de prioridad crítica en 
el tiempo establecido 
N° de incidentes críticos solucionados a tiempo / N° de incidentes críticos 
registrados x 100 
90% Mensual Secretaria General 
Encuesta de Satisfacción % de usuarios encuestados satisfechos con calificaciones 4 y 5 90% Semestral Secretaria General 
Inventario de hardware actualizado 
N° de hardware registrado en el inventario / N° total de hardware existente x 
100 
100% Semestral Secretaria General 
Inventario de software actualizado 
N° de software registrado en el inventario / N° total de software existente x 
100 
100% Semestral Secretaria General 
Respaldo de la Información corporativa N° de Backups Realizados/ N° de Backups Programados x 100 100% Trimestral Secretaria General 
Equipos con mantenimiento preventivo 
realizado 
N° de Equipos con Mantenimiento ejecutado / N° Total de equipos para 
mantenimiento por demanda x 100 
100% Semestral Secretaria General 
Software con mantenimiento realizado 
N° de software con Mantenimiento ejecutado / N° Total de software para 
mantenimiento por demanda x 100 
100% Semestral Secretaria General 
TIC para Servicios 
N° de actividades ejecutadas de TIC para servicios/N° de actividades totales 
de TIC para servicios 
100% Trimestral Secretaria General 
 
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Indicador Formula Meta 
Frecuencia de 
Revisión 
Unidad Administrativa 
Responsable 
TIC para Gobierno Abierto 
N° de actividades ejecutadas de TIC para Gobierno Abierto/N° de actividades 
totales de TIC para Gobierno Abierto 
100% Trimestral Secretaria General 
TIC para Gestión 
N° de actividades ejecutadas de TIC para Gestión/N° de actividades totales 
de TIC para Gestión 
100% Trimestral Secretaria General 
Seguridad y Privacidad de la Información 
N° de actividades ejecutadas de Seguridad y Privacidad de la información/N° 
de actividades totales de Seguridad y Privacidad de la información 
100% Trimestral Secretaria General 
Publicación de la información en el sitio web 
institucional cumpliendo la Estrategia 
Gobierno en Línea y Ley 1712 de 2014 de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
N° de publicaciones en el sitio web institucional/N° de publicaciones del 
esquema de publicación 
100% Trimestral Secretaria General 
Instrumento de focalización poblacional 
actualizado, indicador de eficacia 
N° de documentos depurados del Municipio de Itagüí / N° de documentos 
identificados como repetidos al interior del Municipio de Itagüí *100 
97% Trimestral Secretaria de Planeación 
Reportes mensuales al DNP de la base de 
Datos del SISBEN, indicador de eficiencia 
Nº de reportes enviados oportunamente/Nº de reportes solicitados por 
Resolución del DNP*100 
100% Semestral Secretaria de Planeación 
Implementación del anuario estadístico, 
indicador de eficacia 
N° de actividades cumplidas para la implementación del anuario estadístico 
/N° de actividades programadas para la implementación del anuario 
estadístico para la vigencia*100 
100% Semestral Secretaria de Planeación 
 
 
7. GESTIÓN DEL RIESGO: (consultar Mapa de Riesgos) 
 
Riesgo Acciones 
Frecuencia de 
Revisión 
Unidad Administrativa 
Responsable 
Incumplimiento de las metas Ajustes en la planificación Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
Inoportunidad en la atención al usuario final Ajustar parámetros de ANS o capacitar y sensibilizar a los técnicos Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
Sobrecostos en la compra de tecnología 
Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Disciplinario y delitos contra 
la Administración Pública y Estrategias anticorrupción 
Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
 
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Riesgo Acciones 
Frecuencia de 
Revisión 
Unidad Administrativa 
Responsable 
Fallas del sitio web institucional Monitoreo permanente y backups Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
Incumplimiento del Índice de la Estrategia 
Gobierno en Línea 
Plan de choque con redistribución de actividades y plazos de cumplimiento Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
Desactualización del sitio web institucional 
Lista de chequeo de la información publicada 
Oficios 
Correos 
Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
Baja calidad en la presentación de la 
información publicada en el sitio web 
institucional 
Difundir y socialización la política editorial Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
No publicar información institucional o 
publicarla de manera alterada con fines de 
favorecimiento a terceros 
Capacitar al personal de Sistemas en Código Único Disciplinario y delitos 
contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción 
Trimestral 
Oficina de Sistemas e Informática 
(Secretaría General) 
Inoportunidad en la entrega o no reporte de 
informes conforme a la normatividad actual 
vigente. 
Creación de manual de reporte de SIVIGILA, RUAF y RIPS. 
Se crea solicitud de soporte ante fallo en la red con prioridad Urgente. 
Semestral 
Secretaría de salud y Bienestar 
Social. 
Registrar información falsa en la base de 
datos del SISBEN. 
Sensibilización al personal sobre las sanciones que acarrean sobre los 
funcionarios públicos los actos de corrupción 
Trimestral 
Subdirección de Información y 
Caracterización. 
Deficiencias en la prestación del servicio 
Realizar reuniones periódicas, donde se refuerzan los conceptos sobre el 
manejo de las diferentes áreas de desempeño del Sisben con el fin de mejorar 
la eficiencia del Servicio con el talento humano disponible. 
Semestral 
Subdirección de Información y 
Caracterización. 
Pérdida de la información 
Solicitar al área de sistemas el respaldo de la información de estratificación y 
Verificar trimestralmente el backups de la información relacionada con la base 
de datos de actualización del SISBEN. 
Semestral 
Subdirección de Información y 
Caracterización. 
 
 
8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA: 
 
Código Nombre Código Nombre 
PR-SI-01 Procedimiento para mesa de ayuda PR-SI-08 Procedimiento para copias de seguridad de la información 
 
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Código:CA-SI-01 
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PR-SI-02 Procedimiento para el mantenimiento preventivo de equipos PR-SI-09 Procedimiento para la administración del licenciamiento de software 
PR-SI-03 Procedimiento para la administración de servidores PR-SI-10 Procedimiento para sistemas de información en salud 
PR-SI-04 Procedimiento para la administración de la red PR-SI-11 Procedimiento para la actualización de base de datos del SISBEN 
PR-SI-05 
Procedimiento para el soporte técnico e instalación de software y 
equipos 
 PR-SI-12 Procedimiento para la producción de estadística 
PR-SI-06 Procedimiento para el inventario de hardware y software PR-SI-13 
Procedimiento para la Implementación y monitoreo de la estrategia de 
gobierno en línea. 
PR-SI-07 Procedimiento para la administración y seguridad de la información PR-SI-14 
Procedimiento para la publicación de la información en el sitio Web 
Institucional 
 
 
9. RECURSOS: 
 
Tipo de Recurso Descripción Quien lo Suministra 
Humanos 
Secretario de Salud y Bienestar Social, Subdirector de Información y Caracterización, Líder del Programa 
(Sistemas), Asesor Externo, Profesionales Universitarios, Técnicos, 
Gestión del Talento Humano 
Físicos 
Instalaciones físicas, Equipos de cómputo, Redes de comunicación, Sistemas de Información, Internet, 
condiciones especiales de temperatura para la conservación de los Servidores 
Proceso Gestión de Recursos Físicos y 
Logísticos 
Proceso Sistemas de Información e 
Infraestructura Tecnológica 
Ambiente de Trabajo 
Condiciones favorables de temperatura, ventilación, iluminación y seguridad de acceso a las instalaciones. 
Lugar de trabajo adecuado para el personal de informática de acuerdo a las indicaciones promovidas por el 
área de Salud Ocupacional. 
Proceso Gestión de Recursos Físicos y 
Logísticos 
Gestión del Talento Humano 
 
 
10. CONTROL DE CAMBIOS: 
 
Versión Fecha Descripción del Cambio 
01 31/07/2013 Creación del documento. 
02 15/12/2014 Se actualizan los requisitos del MECI 1000, los Indicadores y Riesgos y la Descripción de los recursos. 
03 04/02/2016 Se Actualizaron los Indicadores y Riesgos 
 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Código: CA-SI-01 
Versión: 05 
Fecha actualización: 
27/03/2017 
 
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04 06/10/2016 Actualización de: Riesgos, Indicadores y Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 
05 27/03/2017 
Se incluyeron actividades nuevas y se actualizaron los proveedores y Cliente/partes interesadas, con base en la Identificación de necesidades y 
expectativas de las partes interesadas y el análisis del contexto Estratégico de la Entidad, Se actualiza el aporte estratégico del proceso de 
acuerdo al cambio en la política y en los objetivos de calidad. Se actualizaron los indicadores y los riesgos y se actualizó la terminología acorde 
a la NTC ISO 9001:2015. 
Acta N°02 del 27 de Marzo de 2017