MN-SIG-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión Rv03

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
REF: MN-SIG-001 
REVISIÓN: 03 
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MANUAL DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
 
 
 
 
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REGISTRO DE REVISIONES 
Rev. N° Fecha 
Página (s) 
Revisada (s) 
Descripción de la revisión 
01 20/04/2018 4 - Modificación del Alcance del SIG. 
02 30/05/2018 7 
- Adición de planificación de los 
cambios. 
- Adicción de un compromiso de la Alta 
Dirección. 
03 22/01/2019 5 y 7 
- Modificación del Mapa de Procesos 
- Adición en el ítem de Planificación de 
los cambios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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ÍNDICE 
I. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................................................................ 4 
II. MISIÓN ............................................................................................................................................................... 4 
III. VISIÓN................................................................................................................................................................. 4 
IV. OBJETIVO ............................................................................................................................................................ 4 
V. ALCANCE ............................................................................................................................................................. 4 
VI. APLICABILIDAD ................................................................................................................................................... 4 
VII. MAPA DE PROCESOS .......................................................................................................................................... 5 
VIII. REFERENCIAS NORMATIVAS ............................................................................................................................... 5 
IX. ABREVIATURAS ................................................................................................................................................... 6 
X. DEFINICIONES ..................................................................................................................................................... 6 
XI. LIDERAZGO Y COMPROMISO .............................................................................................................................. 7 
XII. EVALUACIÓN DEL CONTEXTO ............................................................................................................................. 7 
XIII. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ...................................................................................................................... 7 
XIV. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS ...................................................................................................... 8 
 
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I. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
A&S AVIATION PACIFIC S.A.C., es una empresa de Aviación Civil Comercial dedicada a la 
prestación de servicios de transporte aéreo con helicópteros, tales como el servicio de transporte 
de personal, transporte de carga externa e interna y el servicio de mantenimiento aeronáutico, 
donde cada actividad la realizamos con el firme compromiso de satisfacer los requerimientos y 
expectativas de nuestros clientes y partes interesadas pertinentes, desarrollando y ejecutando 
servicios con adecuados estándares de calidad, seguridad y salud en el trabajo. 
 
En su incesante proceso de mejora continua decide establecer entre sus estrategias la 
implementación de un Sistema Integrado de Gestión, basado en las normas OHSAS 18001 e 
ISO 9001, como parte de su compromiso con seguir brindando un servicio seguro y de calidad. 
 
II. MISIÓN 
 
Administrar, desarrollar y conducir operaciones aéreas comerciales dentro del territorio nacional, 
cumpliendo con responsabilidad y a cabalidad con las leyes, normas y procedimientos emitidos 
por el MTC, a través de la DGAC, a fin de contribuir con el desarrollo nacional. 
 
III. VISIÓN 
 
En A&S AVIATION PACIFIC S.A.C. nos proponemos convertir en líderes de la aviación comercial 
nacional e internacional, mirando el futuro en forma estratégica, haciendo realidad nuestro 
compromiso principal de mejorar la calidad del servicio en forma continua y permanente, aplicando 
las herramientas modernas de la gestión aerocomercial para la ejecución de operaciones aéreas, 
con seguridad, eficiencia y regularidad. 
 
IV. OBJETIVO 
 
El presente manual establece todas las actividades y procesos que sustentan la implementación 
del Sistema Integrado de Gestión. 
 
V. ALCANCE 
 
“Aviación Comercial: Transporte Aéreo Especial, Trabajo Aéreo que incluye apoyo a la 
prospección y carga externa y Transporte Aéreo No Regular Nacional de carga y correo” 
 
 
VI. APLICABILIDAD 
 
En A&S AVIATION PACIFIC S.A.C. no aplica la siguiente cláusula de la norma ISO 9001:2015: 
 
8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios, debido a que su servicio posee 
características establecidas y definidas. 
 
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VII. MAPA DE PROCESOS 
 
Leyenda:
PARTES INTERESADAS
PARTES INTERESADAS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN
PROCESO PRINCIPAL
AVIACIÓN COMERCIAL 
(OPERACIONES)
TRANSPORTE ÁEREO 
ESPECIAL
TRANSPORTE ÁEREO NO 
REGULAR NACIONAL
TRANSPORTE DE 
PERSONAS
CARGA INTERNA Y 
CORREO
PROCESOS DE APOYO
TRABAJO AÉREO
CARGA EXTERNA Y 
PROSPECCIÓN
INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS
C
L
I
E
N
T
E
S
C
L
I
E
N
T
E
S
Requisitos
C
L
I
E
N
T
E
S
Servicios
Mejora continua
Satisfacción al cliente
LOGÍSTICA
CENTRO DE CONTROL 
OPERACIONAL
SEGURIDAD 
OPERACIONAL
ALTA DIRECCIÓN
AERONAVEGABILIDAD
CONTINUA (GAC)
MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES 
(OMA N 058)
PROCESO 
TERCERIZADO
 
 
VIII. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en 
el Sistema Integrado de Gestión: 
 
• OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos; 
• ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad – Requisitos; 
• Documentos externos referenciados en el formato FT-SIG-002 Lista Maestra de Documentos 
Externos. 
 
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IX. ABREVIATURAS 
 
• CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. 
• GAC: Gerencia de Aeronavegabilidad Continua. 
• GG: Gerente General. 
• GSO: Gerente de SeguridadOperacional. 
• JCI: Jefe de Certificaciones e Ingeniería. 
• MCM: Manual de Control de Mantenimiento. 
• MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
• MOM: Manual de la Organización de Mantenimiento. 
• OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 
• OM: Manual de Operaciones. 
• RED: Representante de la Dirección. 
• SIG: Sistema Integrado de Gestión. 
• SMS: Safety Management System (Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional). 
• SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
X. DEFINICIONES 
 
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 
• Desempeño: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de su Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 
 
• Parte Interesada: Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño del sistema de 
gestión de una organización. 
 
• Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 
enfermedades, o la combinación de ellas. 
 
• Requisito: Requisito necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
• Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 
 
• Riesgo (SST): Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 
peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento 
o la(s) exposición(es). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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XI. LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
La Alta Dirección, representada por el Gerente General garantiza el liderazgo y compromiso con el 
Sistema Integrado de Gestión al: 
 
• Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación con la eficacia del Sistema 
Integrado de Gestión a través del PRO-SIG-004 Procedimiento de Comunicación, 
Participación y Consulta. 
• Promover el uso del enfoque de procesos y el pensamiento basado en riesgos. 
• Garantizar los recursos necesarios para las operaciones del Sistema Integrado de Gestión. 
• Asegurar que se definan y se cumplan los requisitos relacionados al servicio, y la comunicación 
a todo el personal sobre la importancia de su cumplimiento. 
• Establecer, aprobar y comunicar la Política del Sistema Integrado de Gestión a todo el 
personal, asegurándose su entendimiento mediante medios adecuados: comunicados, charlas, 
etc.; poniéndola a disposición del personal, debiendo revisarla como mínimo una vez al año y 
en las revisiones por la Alta Dirección. 
• Establecer los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión para sus procesos y productos, los 
cuales deben ser claros, medibles y realizables, debiendo ser revisados por la Alta Dirección y 
se declaran en el T-SIG-001 Tablero de Objetivos A&S AVIATION PACIFIC S.A.C. 
• Establecer las responsabilidades y autoridades del personal involucrado en el Sistema 
Integrado de Gestión, las que son comunicadas dentro de la Organización. 
• Supervisar la preservación y resguardo de la propiedad del cliente y los proveedores. 
• Designar a un miembro dentro de la Organización de A&S AVIATION PACIFIC S.A.C., como el 
Representante de la Dirección (RED) mediante el Acta de Nombramiento del Representante de 
la Dirección (RED). 
• Realizar las revisiones por la Dirección, las mismas que deben registrarse en el formato 
FT-SIG-012 Acta de Revisión por la Dirección, una vez al año, después de cada auditoría 
interna o cada vez que la Alta Dirección o el RED lo consideren necesario. 
• Promover la mejora continua a través del cumplimiento de la política, objetivos, gestión de 
riesgos, auditorías internas y el manejo de las acciones correctivas y preventivas. 
 
XII. EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 
 
A&S AVIATION PACIFIC S.A.C. ha identificado la combinación de cuestiones internas y externas 
que pueden tener un efecto en el enfoque de la Organización para el desarrollo y logro de sus 
objetivos y los logros previstos de su Sistema Integrado de Gestión. 
 
XIII. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
 
Cada vez que la Organización identifique la necesidad de un cambio relevante al SIG se 
considerará: la disponibilidad de recursos, los propósitos y consecuencias principales y la 
asignación o reasignación de responsabilidades, siempre manteniendo la integridad del sistema a 
través del formato FT-SIG-018 Solicitud de Cambio. 
 
 
 
 
 
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XIV. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ELABORADOS 
 
TIPO DE 
PROCESO 
PROCESO ASOCIADO PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN 
- PRO-SIG-001 Procedimiento de Control de la 
Información Documentada. 
- PRO-SIG-002 Procedimiento de Auditorías 
Internas. 
- PRO-SIG-003 Procedimiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas. 
- PRO-SIG-004 Procedimiento de Comunicación, 
Participación y Consulta. 
- PRO-SIG-005 Procedimiento de Identificación, 
Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 
Requisitos. 
- PRO-SIG-006 Procedimiento de Monitoreos (aplica 
para SST). 
- PRO-SIG-008 Procedimiento de Salidas No 
Conformes (aplica para CALIDAD). 
- FT-SIG-018 Propiedad del Cliente (aplica para 
CALIDAD). 
- PRO-SST-001 Procedimiento Identificación de 
Peligros y Determinación de Controles (IPERC) 
(aplica para SST). 
- PRO-SST-002 Procedimiento de Investigación de 
Accidentes e Incidentes (aplica para SST). 
- PRO-SST-003 Procedimiento de Equipo de 
Protección Personal (EPP) (aplica para SST). 
- PRO-SST-004 Procedimiento de Evaluaciones 
Médico–Ocupacionales (aplica para SST). 
- PRO-SST-005 Procedimiento de Manejo de 
Enfermedades Ocupacionales (aplica para SST). 
- PRO-SST-006 Procedimiento de Inspecciones 
(aplica para SST). 
- PL-SIG-001 Plan de Contingencia Ante 
Emergencias (aplica para SST). 
- FT-SST-001 Programa Anual de SST (aplica para 
SST). 
 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
- Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional (SMS). 
- PRO-SMS-001 Notificación de Peligros. 
 
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TIPO DE 
PROCESO 
PROCESO ASOCIADO PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÉGICOS 
(Cont.) 
 
 
 
 
 
SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
(Cont.) 
- PRO-SMS-002 Determinación de Objetivos de 
Seguridad. 
- PRO-SMS-003 Análisis de Riesgo y Gestión del 
Cambio. 
- PRO-SMS-004 Investigación de Seguridad. 
- PRO-SMS-005 Publicaciones de Seguridad. 
- PRO-SMS-006 Encuesta de Cultura de Seguridad. 
- PRO-SMS-007 Programa de Prevención de 
Sustancias Psicoactivas. 
- PRO-SMS-008 Monitoreo y Análisis de Datos de 
Vuelo. 
- PRO-SMS-009 Administración de la Base de Datos 
SMS. 
- PRO-SMS-010 Monitoreo de la Eficacia de la 
Comunicación SMS. 
ALTA DIRECCIÓN 
- PRO-SIG-007 Procedimiento de Gestión de 
Riesgos. 
PRINCIPAL 
AVIACIÓN COMERCIAL 
(OPERACIONES) 
- Manual de Operaciones (OM). 
- Manual de Vuelo según modelo de helicóptero. 
- Manual de Vuelo de Montaña. 
- Manual de Operación con Carga Externa. 
- Manual de Mercancías Peligrosas. 
- Procedimientos Normalizados de Operación 
(SOP´s).- IN-OPS-001 Instructivo de Vuelo Seguro. 
 
 
 
 
 
DE APOYO 
 
 
CENTRO DE CONTROL 
OPERACIONAL 
- PRO-CCO-001 Procedimiento de Control y 
Seguimiento Seguro de los Vuelos. 
- Guía de Seguimiento de Vuelos. 
LOGÍSTICA - PRO-LOG-001 Procedimiento de Logística. 
RECURSOS HUMANOS 
- PRO-RHU-001 Procedimiento de Reclutamiento, 
Selección y Control del Personal. 
- PRO-RHU-002 Procedimiento de Capacitación y 
 
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REVISIÓN: 03 
FECHA: 22/01/2019 
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TIPO DE 
PROCESO 
PROCESO ASOCIADO PROCEDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
DE APOYO 
(Cont.) 
Entrenamiento. 
AERONAVEGABILIDAD 
CONTINUA 
(GAC) 
 
Y 
 
MANTENIMIENTO DE 
AERONAVES 
(OMA N°058) 
- Manual de la Organización de Mantenimiento 
(MOM). 
- Manual de Control de Mantenimiento (MCM). 
- Programa de Mantenimiento según modelo de 
helicóptero. 
- Manual de Mantenimiento según modelo de 
helicóptero (Cartas Tecnológicas). 
- PRO-MNT-001 Procedimiento Interno para el 
Mantenimiento de Escaleras, Andamios y Eslingas 
(Equipos de Apoyo Terrestre). 
- PRO-MNT-002 Procedimiento Interno para el 
Mantenimiento de Gatas Hidráulicas. 
- IN-MNT-001 Instructivo para el Mantenimiento 
Seguro. 
INFRAESTRUCTURA 
- FT-SST-029 Programa de Mantenimiento de 
Instalaciones.