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DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:1 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación 01.- OBJETIVO Establecer requisitos y criterios para aceptación de productos y servicios. Se señala método de trabajo en el laboratorio para evaluar y controlar las características especificadas para las materias primas, materiales en proceso y producto final. 02.- ALCANCE Este procedimiento es aplicable al proceso fabricación de Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos y Asfalto para Pavimentación de Dynal Industrial S.A., de Inspección y Ensayo desde las Materias Primas, hasta la aprobación final del producto. 03.- RESPONSABILIDADES De Gerencia de Producción Establecer las Especificaciones Técnicas requeridas. Del Jefe de Laboratorio de Membranas Asfálticas Impermeabilizante en Rollos Es responsable de supervisar las actividades del Laboratorio y de facilitar los recursos necesarios para su funcionamiento. Entregar a Gerencia de Producción los resultados de análisis de producto final en anexo Nº VII “Resultados análisis Producto Final Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos”. Del Jefe de Laboratorio de Planta Asfalto para Pavimentación Es responsable de supervisar las actividades del Laboratorio y de facilitar los recursos necesarios para su funcionamiento. Del Coordinador de Calidad Analizar los resultados de las condiciones de Inspección y Ensayo. Verificar el cumplimiento del siguiente procedimiento. DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:2 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Del Analista de Laboratorio de Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Es responsable de los muestreos y análisis de acuerdo a los procedimientos específicos indicados en este procedimiento. Entregar a Gerencia de Producción los resultados de análisis de producto final en anexo X “Resultados análisis Producto Final Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos”. Del Analista de Asfalto para Pavimentación Es responsable de análisis de acuerdo a los procedimientos específicos indicados en este procedimiento. Del Ayudante Es responsable de colaborar al analista a realizar los muestreos, análisis y mantener el orden y limpieza en el laboratorio. Reemplazar al analista en caso de ausencia o sobrecarga de trabajo. Del Jefe de Bodega (An MP PI y PF) Marcar adecuadamente como indica el laboratorio el estado de los productos. Codificar los lotes y segregar los productos adecuadamente. Mantener fichas técnicas, hojas de seguridad e inventario de materias primas nacionales e importadas. Del Jefe de Adquisiciones Mantener stock suficientes, para una satisfacer las necesidades de la planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos y Asfalto para Pavimentación DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:3 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación De los Responsables de Sectores donde se encuentren los materiales y componentes Aplicar y / o mantener las identificaciones que permitan la trazabilidad. 04.- TERMINOLOGIA Ver anexo del Manual de Gestión de Calidad. (Trazabilidad/Indicadores de estado) 05.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. El Laboratorio de Control de Calidad de la Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos y Asfalto para Pavimentación de Dynal Industrial S.A., es responsable de realizar el control de las materias primas, producto en proceso y del producto final. Los análisis se ejecutan según se indica en este procedimiento. Los resultados de los análisis se anotan en el registro correspondiente (registros de MP., Proceso, P.F. y análisis especiales). El estado de las inspecciones y ensayos será entregado mediante la hoja de análisis materias primas, producto intermedio y producto final por el personal de laboratorio de control de calidad planta membrana y planta asfalto, al jefe bodega planta membrana y jefe de bodega materias primas, los resultados obtenidos se expresarán mediante los siguientes métodos: Aplicación de indicadores físicos: Cintas Autoadhesivas: Color Destino Amarillo En Análisis de Control de Calidad Verde + Amarillo Aprobada Rojo + Amarillo Fuera de Especificación Blanco Producto segregado por producción Será utilizada una Etiqueta: (solo materias primas) Blanca Materias Primas certificadas (AAA) Segregación de áreas definidas. Endoso en Hojas de Análisis Materias Primas, Productos Intermedios y Productos Finales. 5.1. Control y Evaluación de Materias Primas DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:4 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación 5.1.1 Recepción de Materias Primas. Recepción de Asfalto Planta Membranas Asfálticas en Rollos (almacenaje estanque 423) a) Al cumplir las etapas según Procedimiento de Producción, el Jefe de Planta Asfáltica, extraerá una muestra, y la entregará al Laboratorio en un tarro, indicando el origen de muestra. b) Previo a cada producción el Jefe de Planta de Membranas Asfálticas deberá extraer una muestra y hacerla llegar al laboratorio en un tarro indicando el origen de la muestra, a su vez será acompañada por la Hoja de Análisis y Registro, en duplicado, diseñada para el propósito, donde se especificarán los análisis requeridos. Recepción de Planta de Asfalto para Pavimentación (almacenaje estanque 300 – 301 – 302 – 303 y 304) a) Jefe de Planta Asfalto para Pavimentación, extraerá muestra del primer camión o estanque, que provenga del proveedor y será entregada a laboratorio en un recipiente indicando el origen de la muestra, acompañado de la solicitud de análisis de materias primas, para sus análisis correspondientes. 5.1.2Análisis de Asfalto 5.1.2.1 Para Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos a) El analista procederá a realizar los análisis, según procedimientos específicos. b) Los resultados se registran en la Hoja de Análisis y Registro de proceso Laboratorio. c) Si los resultados de los análisis se encuentran dentro de las especificaciones, se procede a entregar una copia de la Hoja de Análisis al Jefe de Planta Membranas Asfálticas, para recibir el producto, indicando claramente el estanque. d) Si los resultados se encuentran fuera de especificación, se procederá a entregar una copia de la Hoja de Análisis, al Jefe de la Planta Asfálticay se informará a Gerencia de Producción. e) Las personas autorizadas para pedir análisis son: Gerencia de Producción Jefe de Turno Jefe de Planta Membranas Asfálticas Jefe de Planta Asfáltica 5.1.2.2 Para Asfalto para Pavimentación a) El analista procederá a realizar los análisis, según procedimientos específicos. DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:5 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación b) Los resultados se registran en la Hoja de Análisis y Registro de proceso Laboratorio y serán entregados al jefe de planta asfalto a granel. b) Si los resultados obtenidos se encuentran dentro de las especificaciones, se entrega una copia de la hoja de análisis al jefe de planta. c) Las personas autorizadas para pedir análisis son: Gerencia de Producción Jefe de Turno Jefe de Planta de Asfalto para pavimentación 5.1.3 Recepción de materias primas 5.1.3.1 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes Componentes Insumos Polímero APAO Pallets Polímero SBS Film Palletizador Polímero IPP Polímero PEBD Aceite HVI 650 Aceite IPOL Geotextil Gravilla Cilindros de polietileno Cintas adhesivas Etiquetas adhesivas Arena Blanca Aluminio Polietileno PEAD Polietileno traslape Carbonato de Calcio Asfalto base (CA24) Papel Kraft Polipropileno Metalizado Aceite de proceso Sasobit a) Ingreso a la Planta. b) Portería informa su llegada a Adquisiciones y Bodega N°7, luego saca fotocopia a factura o guía de despacho. DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:6 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación c) El Jefe de Bodega N° 7, debe revisar que la orden de compra concuerde con factura y/o guía de despacho. d) El Jefe de Bodega N° 7, informa a Laboratorio para que se realice el muestreo. e) Al ingresar un envío de materias primas, que será usado en el proceso productivo de la planta de membranas de la empresa, bodega dará aviso al laboratorio informándole del N° de factura o guía de despacho, fecha de recepción y cantidad recibida. f) Las materias primas se almacenarán dentro de un lugar específico y demarcado en bodega N° 7 (Ver procedimiento Administración de bodega de materias primas e insumos (MAEPD-PE-002). g) Excepción a lo anterior, la constituyen el asfalto base y los pallets; el primero es analizado extrayendo muestras desde su estanque de almacenamiento (N° 423), el segundo es analizado directamente desde planta de membranas. 5.1.3.2 Planta Asfalto para Pavimentación Componentes Insumos MN01032 Asfalto CA24 Imp. Etiqueta MN01078 Fondo de Vacio Pitch MN01079 Asfalto CA14 MN01023 Solvente asfáltico MN01029 Kerosene MN01039 Solpar 100 MI04087 Emulsiv 196/95 MI04077 Redicote 4868 MN04091 Genamin TAP-100 MI04089 Indulin C MI04090 Indulin XD – 70 MN01059 Mobisol30 MN03035 Ac. Clorhídrico MN01068 Aditivo 165-F MN01030 Aguarrás Mineral MN06600 Componente Asfáltico (GOP) MI02081 Latex UP-1156 MI04096 Indulin MQK-1M MI04094 Asfier N480L Mn04088 Preapagen HY Mn04099 Prevol UC a) Ingreso a la Planta. DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:7 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación b) Portería informa su llegada a Adquisiciones y Jefe de Turno o Jefe de Adquisiciones, luego saca fotocopia a factura, guía de despacho y pesaje. c) El Jefe de Turno o Jefe de Adquisiciones debe revisar que la orden de compra concuerde con factura o guía de despacho, para ser entregados a secretaría de gerencia de producción, a su vez informan a laboratorio para realizar los análisis correspondientes. 5.1.4 Análisis de Materias Primas 5.1.4.1 Planta Membranas Asfáltica Impermeabilizantes en Rollos a) Realiza ensayos. b) El analista se informará de los procedimientos especificados (anexo I). Informa al jefe de bodega N° 7 para que se le facilite la extracción de muestras, según procedimiento; enseguida el jefe de bodega ordena que el lote ingresado sea marcado con etiqueta color amarillo. Ver procedimiento Específico de Análisis Materias Primas, Producto Intermedio, Producto Final (IE-PE- 001). c) El analista, analizará las muestras según los métodos correspondientes (ver anexo I: Plan de Calidad de Materias Primas) y registrará los resultados en la Hoja de Análisis de Materias Primas (anexo IV), la cual será entregada a adquisiciones quien firma y entrega copia a laboratorio y a jefe de bodega de materias primas; este último procederá a codificar y marcar el número de lote analizado por laboratorio. d) Si los resultados obtenidos están dentro de especificación, jefe de bodega N°7 marca los lotes con etiquetas color verde. e) Si los resultados están fuera de especificación, se informa mediante una copia de la Hoja de Análisis a Gerencia de Producción, quien procede según procedimiento general de compra (AQ-P- 001), y luego se procede a informar al jefe de Bodega N°7 para que instruya a que se marquen los lotes con una etiqueta color rojo y sean segregados a la zona dedicada. f) Las materias primas certificadas por un ente externo no se analizarán. g) Para los proveedores calificados por el comité correspondiente como AAA no se analizarán las Materias Primas. h) Resultados: Etiqueta Amarilla +Verde : Productos Aprobados Etiqueta Amarilla +Roja : Productos Rechazados DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:8 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación i) El jefe de Bodega N°7 deberá instruir para que toda materia prima aprobada sea marcada con la fecha de recepción y el N° de guía o factura. 5.1.4.2 Planta Asfalto para Pavimentación. a) El analista se informará de los procedimientos especificados (anexo I). Informa al Jefe de Planta de Asfalto a Granel para que se le facilite la extracción de muestras, según procedimiento; enseguida el jefe de Planta de Asfalto a Granel marcará el estanque de recepción con etiqueta color amarillo. Ver procedimiento Específico de Análisis Materias Primas, Producto Intermedio, Producto Final (IE-PE-001). b) Luego de realizar los análisis, deberá registrar los resultados en la hoja de análisis de materias primas (anexo IV), la cual será entregada a adquisiciones, quien firma la recepción y laboratorio se queda con copia. También se entrega copia al jefe de plantaasfalto, quien codifica y marca el número de lote analizado por laboratorio. c) Si los resultados obtenidos están dentro de especificación, jefe de Planta de Asfalto para pavimentación marca los lotes con etiquetas color verde. d) Si los resultados están fuera de especificación, se informa mediante una copia de la Hoja de Análisis a Gerencia de Producción, quien procede según procedimiento general de compra (AQ-P- 001), luego se procede a informar al jefe de Planta de Asfalto para pavimentación para que marque los estanques con una etiqueta color rojo. e) Las materias primas certificadas por un ente externo no se analizarán. f) Para los proveedores calificados por el comité correspondiente como AAA no se analizarán las Materias Primas. g) Resultados: Etiqueta Amarilla + Verde: Productos Aprobados Etiqueta Amarilla +Roja: Productos Rechazados h) El jefe de Planta de Asfalto para pavimentación deberá marcar toda materia prima aprobada, con la fecha de aprobación y el N° de certificado de análisis de laboratorio. 5.2 Control de Productos Intermedios (materias en proceso) APP Asfalto Velokell Asfalto Fondo Vacío DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:9 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación 5.2.1 Recepción de Productos Intermedios 5.2.1.1 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Una vez terminado todo el proceso de incorporación de los ingredientes y mezclados homogéneamente, incluyendo el posible paso por el molino, para la incorporación de los polímeros: a) El Jefe de Planta Membranas Asfálticas, debe ordenar toma de muestra. b) Deben llevar a laboratorio la muestra en el menor tiempo posible y rotulado indicando origen y tipo. A su vez debe venir acompañada por la Hoja de Análisis, diseñada para el propósito, donde se especificarán número de lote, número de orden de fabricación y los análisis requeridos. 5.2.1.2 Planta de Asfalto para Pavimentación Una vez terminado todo el proceso de incorporación de los ingredientes y mezclados homogéneamente: a) El Jefe de Planta de Asfalto para pavimentación, debe ordenar toma de muestra. b) Deben llevar a laboratorio la muestra en el menor tiempo posible y rotulado indicando origen y Nº de estanque. A su vez debe venir acompañada por la Hoja de Análisis, diseñada para el propósito, donde se especificarán número de estanque, número de lote y los análisis requeridos. 5.2.2 Análisis de Productos Intermedios Planta de Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos y Planta de Asfalto para Pavimentación a) Laboratorio procede a analizar según Norma especificada (Anexo II: Plan de Calidad de Materias en Proceso). b) Se analiza la muestra según Procedimiento Específico Análisis Materias Primas, Producto Intermedio, Producto Final (IE-PE-001) c) El analista registra los resultados en Hoja de Análisis y Registro de Proceso de laboratorio. d) Si los resultados de análisis se encuentran dentro de especificaciones se procede a entregar una copia al Jefe de Planta según corresponda, para proceder con la producción del lote determinado. DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:10 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación e) Si los resultados de los análisis se encuentran fuera de especificación, se procede a entregar una copia al Jefe de Planta según corresponda. En una situación tal los materiales son retenidos y modificados hasta que su análisis concuerde con el Plan de Calidad 5.3 Control de Producto Finales. Membranas Modificadas con APP -Lisas -Mineralizadas Asfalto para pavimentación Membrana Modificadas con SBS -Lisas -Metalizadas 5.3.1 Recepción Productos Finales Planta de Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos y Planta de Asfalto para Pavimentación Luego del término de la fabricación de un lote determinado, producción informa a laboratorio mediante Solicitud de Análisis de Producto Final (anexo VII). 5.3.2 Análisis de Productos Finales 5.3.2.1 Planta de Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos a) El analista se informará (anexo III: Plan de Calidad de Productos Finales) de los procedimientos de extracción y análisis de muestras e informa al jefe de planta de membranas para que se proceda a marcar con una etiqueta amarilla el lote bajo análisis, a extraer según “Norma Chilena 44.OF78” Inspección por atributos y analizar procedimientos de Análisis Materias Primas, Producto Intermedio, Producto Final (Anexos I, II yIII) b) Los resultados los anotará en la misma hoja y en el registro del laboratorio de Productos Finales. La hoja de análisis de productos finales, será entregada al Jefe de la Planta de Membranas. c) Cada membrana tendrá un autoadhesivo indicando él número del lote. Cada pallet de membrana se marcará externamente con su número de lote suficientemente grande para facilitar manejo de bodega. El Laboratorio de Membranas Asfálticas deberá emitir para cada lote un Certificado de Lote de Producto Final (Anexo V) indicando la especificación del lote. Para cada lote "fuera de especificación" indicará las discrepancias respecto de especificación del producto. Este documento deberá ser enviado a Gerencia de Producción, quién a su vez, enviará copia de informe de producto de lotes fuera de especificación firmado a ventas. Producción entrega también DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:11 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación copia firmada del certificado, y con las observaciones que amerite, a Laboratorio y será subido a red compartida para que ventas pueda imprimir certificado para cada cliente. d) En el caso de cumplimiento con los valores especificados, el analista informará al jefe de planta de membranas para que proceda a marcar el lote con cinta verde y, en el caso de incumplimiento, se marcará en rojo y segregará a lugar especificado. e) No deberá venderse ningún producto que no haya sido aprobado y marcado, según se describe en el punto anterior. f) El analista deberá emitir para cada lote, un certificado de análisis, el cual será subido a red, para que Gerencia de Producción genere certificado, para los diferentes clientes, indicando la especificación del lote en cuestión. 5.3.2.2 Planta de Asfalto para Pavimentación a) El analista se informará (anexo III: Plan de Calidad de Productos Finales) de los procedimientos de análisis de muestras e informa al jefe de planta de Asfalto para pavimentación, para que se proceda a marcar con una etiqueta amarilla el lote bajo análisis a extraer y analizar según Procedimiento Específico IE-PE-001 Análisis Materias Primas, Producto Intermedio, Producto Final. b) Los resultados los anotará en la misma hoja y en el registro dellaboratorio de Productos Finales. La hoja de análisis de productos finales, será entregada al Gerente de Producción. c) En el caso de cumplimiento con los valores especificados, el analista informará al jefe de planta de Asfalto para pavimentación para se proceda a marcar el lote con cinta verde y, en el caso de incumplimiento, se reprocesará hasta el cumplimiento de las especificaciones. d) No deberá venderse ningún producto que no haya sido aprobado y marcado por control de calidad. e) Los resultados son ingresados al certificado de producto final (Anexo VI) , para luego ser entregados a gerencia de producción. 5.4. Análisis especiales Planta de Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en rollos y/o Planta de Asfalto para Pavimentación En casos especiales como por ejemplo: evaluación de materias primas nueva, evaluación de productos de otros fabricantes, cambio en el procedimiento de Producción. El jefe de DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:12 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación planta solicitará análisis al laboratorio. Los resultados serán entregados al solicitante y registrados en el registro correspondiente. 5.5 Planta de Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en rollos y/o Planta de Asfalto para Pavimentación Al recibir una Solicitud de Reclamo de cliente, Gerencia Técnica y laboratorio deberán resolver él porque de la No-Conformidad en el producto final. Al tener una respuesta debe hacerla llegar a Gerencia de Producción mediante un Informe, y posteriormente se hará llegar al Gerente de ventas según corresponda. 06.- INDICADORES No aplica 07.- REGISTROS ASOCIADOS. 7.1 ASTM, ISO 9001:2015 Registros Registro Lugar Responsable Duración Resultado de análisis de Materias Primas Laboratorio Analista 5 Años Resultado de Productos Intermedios Laboratorio Analista 5 Años Resultado de análisis Productos Finales Laboratorio Analista 5 Años Resultado de análisis especiales Laboratorio Analista 5 Años Certificado de Lote de Producto Final (Membranas) Laboratorio Jefe de Laboratorio Membranas 5 Años Certificado de Lote de Producto Final (Asfaltos) Laboratorio Jefe de Laboratorio Asfaltos 5 Años 8.- Control de Cambios PAGINA N° REV. N° DESCRIPCIÓN FIRMA Y FECHA REV. OBSOLETA REV. VERIFICACION de 15 3 Actualización de ISO 9001:2008 a ISO DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:13 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación 9001:2015 de 15 3 Se cambia estructura del procedimiento y se coloca encabezado y pié de página. Se fusionan en este documento los siguientes procedimientos: -Estado de Inspección y Ensayo -Identificación y Trazabilidad -Analisis de Materias Primas, Producto Intermedio y Producto Final Se actualiza listado de materias primas y plan de calidad correspondiente 3 Nueva Estructura: 1.Objetivo 2.Alcance 3.Responsabilidades 4.Terminologia 5.Descrpción de la Actividad 6. Documentación de Referencia y Registros 7. Anexos. 8. Control de Cambios 09.- ANEXOS Anexo I: Puntos de Muestreo y Procedimientos de Análisis de Materias Primas. Anexo II: Puntos de Muestreo y Procedimientos de Análisis de Materias En Proceso. Anexo III: Puntos de Muestreo y Procedimientos de Análisis de Producto Final. Anexo IV: Hojas de Análisis y Registro de Laboratorio, Materias Primas, Producto Intermedio, Producto Final y Base Asfáltica. Anexo V: Certificado de Producto Final (Membranas Asfálticas). Anexo VI: Certificado de Producto Final (Asfaltos). Anexo VII: Solicitud análisis Producto Final (Membranas). Anexo VIII: Entrega de Resultados de Análisis Producto Final Membranas –Lab. Control de Calidad Anexo IX: Solicitud análisis Producto Final (Asfaltos). DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:14 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Anexo I: PLAN DE CALIDAD DE MATERIAS PRIMA PUNTOS DE MUESTREO Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Material Punto y Procedimiento de Muestreo Análisis Norma ASTM/ o Procedimi ento Valor Especificado Carbonato de Calcio Bodega 7 Porcentaje de humedad Dens. aparente Interno D 1895 4%, máx. 1.4 g/cc, máx. Geotextiles Bodega 7 Gramaje; g/m 2 Ancho, cm D 3776 Proc. interno 100 a 250 100 - 106 APP APAO Bodega 7 Penetración@25°C dmm Ablandamiento °C D 1321 D 36 45 máx. 120 min. Polímero IPP Bodega 7 Densidad, g/cc D 792, Anx IV 0.86 – 0.93 PEBD rec. Bodega 7 Densidad, g/cc D 792, Anx IV 0.87 – 0.94 Gravilla Gris/Verde Bodega 7 Dens. Aparente g/cc D 1895 Anx. VI 1.2 a 1.3 Polietileno PEAD Bodega 7 Ancho (cm) Gramaje (g/m2) Color D3776/ interno interno 105 ± 1 cm 7.85 ± 4% Negro Polietileno traslape Bodega 7 Ancho (cm) Gramaje (g/m2) interno D3776 170 ± 1 36,4 ± 7% Arena Blanca Bodega 7 Dens. Aparente D 1895 1.40 a 1.50 Papel Kraft Bodega 7 Gramaje g/m2 Ancho cm D 3776 Anx. VII 120 a 140 100,5 ± 1% Polipropileno Metalizado Bodega 7 Gramaje g/m2 Ancho cm D 3776 Anx. VII 18,5 ± 4% 100,5 ± 1% Aluminio Bodega Grosor, E 252 40 ± 5% Asfalto Estanque 424 Penetración,dmm@25° Ablandamiento, ° C Penetración,dmm@25° Ablandamiento, ° C Penetración,dmm@25° Ablandamiento, ° C Penetración,dmm@25° Ablandamiento, ° C Penetración,dmm@25° Ablandamiento, ° C D 5 D 36 D 5 D 36 D 5 D 36 D 5 D 36 D 5 D 36 Base Plastiasf. Informar Informar Base APP Informar Informar Base Impreg. Informar Informar Base Reflex Informar Informar Base SBS Informar Informar Cilindros polietileno Bodega 7 Densidad, kg/m3 Diámetro, cm interno interno 11,4., mín 7.00 ± 0.30 Film palletizador Bodega 7 Ancho (cm) Gramaje (g/m2) Interno D 3776 50.0 ±0.4 18, mín DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:15 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Pallets Planta de Membranas Ancho/Largo ; cm Tablas sup./tablas trans., cm interno 112/117 ±0.4 12.5± 5% / 25 ± 10% Cintas adhesivas Bodega 7 Ancho(cm)/lectura Interno 38 ±1/ verificar Etiquetas adhesivas Bodega 7 Lectura interno verificar Fieltro 15/40 D Sección Fieltros Gramaje (g/m2) Interno D 3776 400 g,min Polímero SBS Bodega 7 Densidad aparente % humedad D 1895 Interno 0,2 – 0,3 Máx. 0,3% Fondode Vacío : CA - 14 Camión y/o estanque Penetración,dmm@25° Ablandamiento, ° C Viscosidad Absoluta 60ºC % de Xileno D 5 D 36 D 2271 Min, 40 Informar 1400 y < 2400 Máx. 30 CA - 24 Camión y/o estanque Penetración,dmm@25° Ablandamiento, ° C Viscosidad Absoluta 60ºC % de Xileno D 5 D 36 D 2271 Min, 40 Informar Min. 2400 Máx. 30 Componente Asfáltico Camión y/o estanque Densidad (25°C) D 445 1,01 ± 0,5% Solvente asfáltico Camión y/o estanque Densidad gr/cc D 1298 0,82 – 0,84 Kerosene Camión y/o estanque Densidad gr/cc D 1298 0,79 – 0,82 Solpar 100 Camión y/o estanque Densidad gr/cc D 1298 0,66 – 0,69 Emulsiv 195/95 Bodega 7 pH 15% Sol. a 25ºC % sólido Interno ASTM D2369 3 -5 70 – 80 Redicote E-4868 Bodega 7 Densidad a 20°C 1,10 ± 0,02 Preapagen HY Bodega 7 pH Interno 5,5 – 8,5 Prevol UC Bodega 7 Densidad a 20°C 1,01 – 0,99 Genamin TAP-100 Bodega 7 Solido, % D2369 95,5 – 97,5 Asfier 100 Bodega 7 Solido, % D2369 95,5 – 97,5 Indulin KD - 70 Bodega 7 pH 15% Sol. a 25ºC Interno 3,5 – 10,0 Aceite Dexssil 820 Bodega 7 Densidad 1475 0,934 – 1 Aceite Ipol RPO 701 Bodega 7 Aguarrás mineral Camión y/o estanque Densidad gr/cc D 1298 0,750 mín. Aditivo 165 - F Camión y/o estanque Densidad gr/cc D 1298 0,803 mín. Butonal NX4190 Bodega 7 % sólidos pH ASTM D2369 Interno 60 – 70 4,5 – 5,5 Latex UP-1156 Bodega 7 % sólidos pH ASTM D2369 Interno 60 – 70 4,5 – 5,5 Indulin C Bodega 7 pH 25ºC, 15% sol. Interno 9,70-10,70 Indulin MQK-1M Bodega 7 Viscosidad cP 25ºC 5000-9500 Asfier N-480L Bodega 7 pH Interno 10,0 – 11,0 (1% acuoso) DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:16 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Anexo II: PAN DE CALIDAD DE MATERIALES EN PROCESO PUNTOS DE MUESTREO Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Material Punto y Procedimiento de Muestreo Análisis Valor Especificado MEZCLA DE ASFALTO Y POLIMERO Cañería de recirculación, estanques primarios y secundarios Microscopio (Proc. interno) Inversión Total MEZCLA DE ASFALTO POLIMERO Y TIZA Ídem Ablandamiento, °C ASTM D 36 Penetración (dmm, 25º) ASTM D 5 Cenizas ASTM 297 Viscosidad @ 160 – 165°, cP Microscopio APP 145, mín 15 – 28 30 – 35 5.000, mín Inv. Total SBS 110, mín 26 – 38 30 - 35 5.000, mín Inv. Total Highway 140, mín 30 – 40 28 – 32 5.000, mín Inv. Total VELOKELL Ídem Ablandamiento,°C, ASTM D 36 85 mín Penetración 10 – 30 dmm Asfalto para pavimentación MEZCLA DE ASFALTOS Válvula de toma de muestra, estanques Penetración, dmm@25° D 5 Ablandamiento, ° C D 36 Viscosidad Absoluta 60ºC D 2271 % Xileno Informar Informar Informar Máx. 30 EMULSIONES ASFÁLTICAS CSS-1hCSS-1 CQS-1h SS-1h SS-1 CRS-2 CRS-1 Emuflex S Emuflex R CQS Elastomerico Molino Molino Molino Molino Molino Molino Molino Viscosidad a 25ºC (sf) Viscosidad a 25ºC (sf) Viscosidad a 25ºC (sf) Viscosidad a 50ºC (sf) Viscosidad a 25ºC (sf) Viscosidad a 25ºC (sf) Viscosidad a 50ºC (sf) Viscosidad a 25ºC (sf) 20 – 100 20 – 100 20 – 100 100 – 400 20 – 100 20 – 100 50 – 250 20 – 50 ASFALTOS CORTADOS MC-30 RC-250 RC-250 Estanque 480 – 481 Estanque 480 – 481 Estanque 480 – 481 Viscosidad a 25ºC (sf) Viscosidad a 60ºC (sf) Viscosidad a 60ºC (sf) 75 – 150 125 – 250 125 – 250 DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:17 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Anexo III: PLAN DE CALIDAD DE PRODUCTOS FINALES PUNTOS DE MUESTREO Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Producto Punto y Procedimiento de Análisis Análisis Valor Especificado Frecuencia LAMINA APP Lote, ASTM D5147 Flex. a baja temperatura, °C Estabilidad dimensional, % Estabilidad a alta temp., °C Punzonamiento estático, kg Desenrolle en frío, °C Dimensiones físicas –10°(Forta), máx.–5(Tipo Imperflex) 0.5 , max(FB);1.0 max (P) 110° min. Valores de 28 a 47 kg según tipo de Membrana y refuerzo 0°, máx. ASTM D 6222, 6223 CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN LAMINA TIPO “J” ídem Flex. a baja temperatura, °C Estabilidad dimensional, % Estabilidad a alta temp., °C Desenrolle en frío, °C Punzonamiento estático, kg Dimensiones físicas Flexibilidad ≤ -5ºC 1.0, máx. (P); 0.5, máx.(FB) 90°, mín. 0°, máx. Valores de 6 a 59 según tipo de membrana y refuerzo Interno CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN Lamina Tipo SBS ídem Flex. a baja temperatura, °C Estabilidad dimensional, % Estabilidad a alta temp., °C Desenrolle en frío, °C Punzonamiento estático, kg Dimensiones físicas Flexibilidad ≤ -15ºC según tipo 1.0, máx. (P); 0.5, máx.(FB) 90°, mín. -5°, máx. Valores de 28 kg. mín según tipo Interno CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN LAMINA VELOKELL ídem Peso Espesor: Flex. a baja temperatura, °C Desenrolle en frío, °C 74 +/- 4 kg 1,6 +/- 0,3 mm 0°C 0°C CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN CADA ORDEN Lamina Reflex ídem Peso Grosos 12 +/- 15% kg. 0,32 +/- 10%mm CADA ORDEN CADA ORDEN Asfalto para pavimentación MEZCLA DE ASFALTOS Estanque 300, 301, 302, 303, 306 Ablandamiento (ºC) Penetración (25ºC, dmm) Penetración (25ºC,dmm,% del original) Ductilidad (25ºC, cm) Xileno (%) Índice de penetración Índice de durabilidad Viscosidad Absoluta (60ºC, P) Viscosidad Brookfield (120ºC, cP) Viscosidad Brookfield (135ºC, cP) Viscosidad Brookfield (150ºC, cP) Pérdida por calentamiento (%) Antes de PDR Después de PDR Informar Min, 40 --------- Mín. 100 Máx. 30 Informar ------- Informar Informar Informar Informar ----- Informar ------ Mín. 54% Mín. 100 ----- ----- Máx. 4,0 Informar ----- ----- ----- Máx. 0,8 DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:18 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación CA-14 Ablandamiento (C°) Penetración (25°C, dmm) Penetración (25°C, dmm,% del original) Ductilidad (25°C, cm) Xileno (%) Solubilidad en Tricloroetileno, % Índice de penetración Índice de durabilidad Viscosidad Absoluta (60°C,P) Viscosidad Brookfield (120°C,P) Viscosidad Brookfield (135°C,P) Viscosidad Brookfield (150°C,P) Pérdida por calentamiento (%) Informar Min, 40 --- Min. 100 Máx. 30 Min., 99 -2,0IP1,0 ------- 1400 y<2400 Informar Informar Informar ----- Informar ------ Min. 54% Min. 100 ------- ------- ------- Máx. 4,0 Informar ----- ----- ----- Max, 0,8 CA-24 Ablandamiento Penetración (25°C, dmm) Penetración (25°C, dmm, % del original) Ductilidad (25°C,cm) Xileno (%) Solubilidad en Tricloroetileno, % Índice de penetración Índice de durabilidad Viscosidad Absoluta (60°C,P) Viscosidad Brookfield (120°C,P) Viscosidad Brookfield (135°C,P) Viscosidad Brookfield (150°C,P) Pérdida por calentamiento (%) Informar Min, 40 ----- Min. 100 Máx. 30 99, min -2,0IP1,0 --------- Min. 2400 Informar Informar Informar --- Informar ------- Min. 54% Min. 100 ------ ------ Máx. 4,0 Informar Informar ----- ----- ----- Máx. 0,8 EMULSIONES SS-1 Viscosidad (25ºC, sf) Estabilidad % Carga partícula Tamizado, % Mezcla con cemento, % Residuo por destilación, % En el residuo: Penetración a 25ºC Ductilidad a 25ºC % Xilol Solubilidad en Tricloroetileno 20-100 Max. 1 Negativa Max, 01 Max., 2 Mín. 57 100-200 Mín. 40 Máx. 25 Min., 97,5 EMULSIONES SS-1h Viscosidad (25ºC, sf) Estabilidad % Carga partícula Tamizado, % Mezcla con cemento, % Residuo por destilación, % En el residuo: Penetración a 25ºC Ductilidad a 25ºC % Xilol Solubilidad en Tricloroetileno 20-100 Max. 1 Negativa Max, 01 Max., 2 Mín. 57 40 - 90 Mín. 40 Máx. 25 Min., 97,5 DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:19 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación EMULSIONES CSS- 1h Estanque 446 Viscosidad (25ºC, sf) Estabilidad % Tamizado, % Mezcla con cemento, % Carga partícula Residuos por destilación, % Penetración residuo a 25ºC Ductilidad residuo a 25ºC % Xilol Solubilidad en Tricloroetileno, % 20-100 Max. 1 Max, 01 Max, 2 Positiva Mín. 57 40 – 90 Min. 40 Máx. 30 Min. 97,5 EMULSIONES CSS-1 Estanque 450 - 451 Viscosidad (25ºC, sf) Estabilidad % Tamizado, % Mezcla con cemento, % Carga partícula Residuos por destilación, % Penetración residuos a 25ºC Ductilidad residuo a 25ºC % Xilol Solubilidad en Tricloroetileno, % 20-100 Máx. 1 Max, 01 Max, 2 Positivo Mín. 57 100 – 250 Mín. 40 Máx. 30 Min., 97,5 EMULSIONES CRS-2 Estanque 448 - 455 Viscosidad (50ºC, sf) Estabilidad % Tamizado, % Carga partícula Demulsibilidad % Aceite destilación % Residuo destilación Penetración residuo 25ºC Ductilidad residuo a 25ºC % Xilol Solubilidad en Tricloroetileno, % 100-400 Máx. 1 Max, 01 Positiva Mín. 40 Máx. 3 Mín. 65 100 – 250 Mín. 40 Máx. 30 Min., 97,5 EMULSIONES CRS-1 Viscosidad (50ºC, sf) Estabilidad % Tamizado, % Carga partícula Demulsibilidad % Aceite destilación % Residuo destilación Penetración residuo 25ºC Ductilidad residuo a 25ºC % Xilol Solubilidad en Tricloroetileno, % 20-100 Máx. 1 Max, 01 Positiva Mín. 40 Máx. 3 Mín. 60 100 – 250 Mín. 40 Máx. 30 Min., 97,5 EMULSIÓN EMUFLEX S Viscosidad (25ºC, sf) Carga partícula Sedimentación, 7 días, % % Residuo destilación Ensayes al residuo: Penetración 25ºC Punto de ablandamiento,ºC Recuperación elástica 13ºC, 20cm,1h,% IP 20-100 Positiva Max., 5 Mín. 57 50 – 150 Mín. 53 Mín. 50 Mín. +1 DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:20 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación EMULSIÓN EMUFLEX R Viscosidad (50ºC, sf) Carga partícula Sedimentación, 7 días, % % Residuo destilación Ensayes con residuo: Penetración 25ºC Punto de ablandamiento,ºC Recuperación elástica 13ºC, 20cm,1h,% IP placa vialit, % 50-250 Positiva Max., 5 Mín. 65 50 – 150 Mín. 50 Mín. 50 Mín. +1 Min 90 EMULSIÓN DYNAL PRIME E Viscosidad Saybolt Univ. 25°C, sSU Densidad 20° kg/m3 Punto de inflamación Destilación Aceite, % p/p Residuo, % p/p Flotación residuo a 50°C, s Ensaye de la Mancha, % xilol 20 - 100 960-980 Min. 90 Máx. 15 Min. 20 Min. 60 Máx. 25 ASFALTO CORTADOS MC-30 Estanque 480 - 481 Viscosidad a 25ºC, sF Punto inflamación, °C Destilación Hasta 225ºC % volumen Hasta 260ºC % volumen Hasta 315ºC % volumen Hasta 360ºC, % volumen por dif. Agua en volumen, % Penetración en el residuo a 25°C, dmm Ductilidad a 25°C, cm % Xilol Solubilidad en tricloroetileno 75 – 150 Mín. 38 Max, 30 40 – 70 75 – 93 Mín. 50 Máx. 0,2 120 – 25 Mín. 100 Máx. 30 99 %, min ASFALTO CORTADOS RC-250 Viscosidad a 60ºC, sF Punto inflamación, °C Destilación Hasta 225ºC % volumen Hasta 260ºC % volumen Hasta 315ºC % volumen Residuo a 360ºC, % en volumen Agua en volumen, % Penetración en el residuo a 25°C, dmm Ductilidad a 25°C, cm % Xilol Solubilidad en tricloroetileno 125 – 250 Mín. 27 Min, 35 Min, 60 Min, 80 Min, 65 Máx. 0,2 80 – 120 Mín. 100 Máx. 30 99 %, min ASFALTO CORTADOS MC-250 Viscosidad a 60ºC, sF Punto inflamación, °C Destilación Hasta 225ºC % volumen Hasta 260ºC % volumen Hasta 315ºC % volumen Residuo a 360ºC, % en volumen Agua en volumen, % Penetración en el residuo a 25°C, dmm Ductilidad % Xilol Solubilidad en tricloroetileno 125 – 250 Mín. 66 Max, 10 15 - 55 60 - 87 Min, 67 Máx. 0,2 120 - 250 Mín. 100 Máx. 30 %99 min DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:21 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Emulsión CQS Elastomerica Viscosidad (25ºC, sf) Carga partícula Tamizado, % % Residuo destilación Sedimentación, 7 días, % Ensayes con el residuo: Penetración 25ºC Punto de ablandamiento,ºC Índice Fraass Recuperación elást. por torsión a 25º, % Ductilidad 25C, cm 20 - 50 Positiva Max., 0,1 Min. 62 Máx. 5 40 – 90 Informar -17. max 20 min Mín. 40 Emulsión CQS-1h Viscosidad, sF @25º Carga de partícula Residuo evaporación, % Tamizado, % Ensayes con el residuo: Penetración, 1/10mm @25º Ductilidad, 25ºC, cm Solubilidad en tricloroetileno, % 20-100 Positiva Mín. 57 Max., 0,1 40-90 Min. 40 97,5 P: poliéster; FB: Fibra de vidrio PDR: Película delgada rotatoria; IP: índices de Penetración DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:22 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Anexo IV Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Materias Primas Planta Asfalto para pavimentación Planta de Membranas Asfálticas en Rollos Nombre del Producto: Proveedor: N° de Guía o Factura: Código: Cantidad a Analizar: Origen: Fecha de Recepción: Fecha de Análisis: Método de muestreo: Análisis: Norma:Muestra N° Resultados: Resultados: Resultados: Promedio: Reportado: Norma: (valor típico): APROBACIÓN: RECHAZO: Observaciones/Comentarios Firma Analista Firma y Fecha recepción Adquisiciones DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:23 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro Proceso de Laboratorio Producto Intermedio Mezclas Asfálticas Nombre Producto: Origen: N° Orden de Fabricación: N° de Lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Norma RESULTADO Rangos APP SBS HIGHWAY Aprobado/ Rechazado Ablandamiento. °C ASTM D 36 145ºC, min. 110, min 140, min Penetración, dmm @ 25°C ASTM D 5 1)15-28 2) 12-28 26 - 38 30 - 40 % Cenizas ASTM D 297 30 – 35 30 - 35 28 - 32 Viscosidad @ 160- 165° cP ASTM D 4402 8000 – 22000 5000, min 5000, min Microscopio Interno Inversión Total Observaciones: Aplicación de rango de penetraciones (APP) (1) De Marzo a Septiembre (2) De Octubre a Febrero Nombre Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:24 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro Proceso de Laboratorio Producto Intermedio ASFALTO FONDO VACIO Nombre Producto: Origen: N° de Estanque: N° de Lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Norma (MC) Resultado Rangos 60/80 CA14 CA24 Aprobado/ Rechazado Ablandamiento.°C 8.302.16 Informar Penetración, dmm @ 25°C 8.302.3 60 – 80 Min, 40 Viscosidad @ 60ºC P 8.302.15 Informar 1400 y < 2400 Min. 2.400 % Xileno 8.302.7 Máx. 30 Observaciones: Nombre Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:25 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro Proceso de Laboratorio Producto Intermedio CA Elastomerico Nombre Producto: Origen: N° de Estanque: N° de Lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Norma Resultado Rango Aprobado/ Rechazado Ablandamiento. °C 8.302.16 Informar Penetración, dmm @ 25°C 8.302.3 60 – 80 Observaciones: Nombre Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:26 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Intermedio Emulsión Asfáltica Nombre producto: Origen: Agua Emulsionada Base Asfáltica Cantidad: Agua Emulsionada Base Asfáltica Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis pH Agua emulsionada: Análisis Especificación Resultado CSS-1, CSS-1h 1,5 – 2,5 Emuflex S 1,3 – 2,2 CRS-2; Emuflex R; Dynal Primer E 2,0 – 3,0 CQS Elastomerico; CQS-1h 1,3 -2,5 SS-1; SS-1h 11 - 12 Análisis de Base Asfáltica: Análisis Norma (MC) Especificación Resultados CRS-2 Emuflex R SS-1 CSS-1 SS-1h CSS-1h CQS-1h CQS Elastomérico Emuflex S Dynal Primer E Penetración 1/10mm@25º 8.302.12 120-150 60-80 80-95 Viscosidad SFU@25º 8.302.12 61-73 Análisis de Viscosidad Producto en proceso: Viscosidad a Rango Resultado Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:27 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Intermedio Asfalto Cortado Nombre producto: Origen: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Viscosidad a SF: Rango Resultado Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:28 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro Proceso de Laboratorio BASE ASFALTO FONDO VACIO MATERIA PRIMA Nombre Producto: Origen: Nº Estanque: N° de Lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Norma Resultado Rango Aprobado/ Rechazado Ablandamiento. °C 8.302.16 Informar Penetración, dmm @ 25°C 8.302.3 Mín. 40 Viscosidad Absoluta, 60ºC, P 8.302.15 Mín. 1400 % Xileno 8.302.7 Máx. 30 Observaciones: Nombre Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:29 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en RollosPlanta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro Proceso de Laboratorio Base Asfáltica Nombre Producto: Origen: N° Orden de Fabricación: N° de Lote: Cantidad: Fecha: Análisis Requerido por: Análisis Norma Resultado Rangos APP SBS Velokell Aprobado / Rechazado Ablandamiento, °C ASTM D 36-95 Informar 85, min Penetración, dmm @ 25°C ASTM D 5-97 Informar 10 - 30 Observaciones: Nombre Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:30 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Identificación General de Lote Producido Lote Producido Datos Datos Laboratorio (Si/No) Nombre de Membrana Si Tipo de Membrana Si Nº Orden de Fabricación Si Nº Lote Si Cantidad Producida Si Fecha Si Rollos Rechazados por Producción Si Cantidad a Analizar Si Análisis Solicitado por: Julio Rojas --- Análisis General de Lote Producido N º d e M u e s tr a s ( N c h O f 4 4 ) Peso (Int) (kg) Espesor Nominal ASTM D 5187 (mm) (P ro c . In te rn o ) L a rg o ( m m ) (P ro c . in te rn o ) A n c h o ( m ) Grados de Resistencia Punzonamiento Estático (ASTM D 5602) Muestras ensayadas 1,2,3 Obtenido: Aprobado/Rechazado: A ( min.) 1 2 3 4 5 x 1 Resistencia a la tracción 2 (ASTM 5147) 3 Muestras ensayadas: 1,2,3,4,5 4 Obtenido: MD= ; XMD= 5 Aprobado/Rechazado: ( ;MDmin); ( ,X Mdmin) 6 Resistencia a la Temperatura 7 Flexibilidad a Baja Temperatura 8 (ASTM D 5147 S,11) 9 Muestras ensayadas: 10 Obtenido: 11 Aprobado/Rechazado: A ( , máx.) 12 Desenrolle en frío 13 (ASTM D 5636) 14 Muestras ensayadas: 2,3,4,6 15 Obtenido: 16 Aprobado/Rechazado: A (0ºC, máx.) 17 Estabilidad a Alta Temperatura 18 (ASTM D 5147 S.15) 19 Muestras ensayadas: 1,2,3,4,5 20 Obtenido: 21 Aprobado/Rechazado: A (0ºC, máx.) 22 Estabilidad Dimensional 23 (ASTM D 1202) 24 Muestras ensayadas: 25 Obtenido: 26 Aprobado/Rechazado: A (90 min.) Aprobado/Rechazado: A (90 min.) R e su l ta d o 5% 5% 1% 1% T o le ra n ci a A p r o R e c h a . Observaciones: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:31 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Asfalto para pavimentación Nombre Producto: Origen. Nº Estanque: Nº Lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Norma Resultado Rangos Aprobado / Rechazado PDR CA14 CA24 PDR Ablandamiento (ºC) 8.302.16 Informar Informar Penetración (25ºC, dmm) 8.302.3 Min, 40 ----- Penetración (25ºC,dmm,% del original) 8.302.3 ---- Min. 54% Ductilidad (25ºC, cm) 8.302.8 Min. 100 Min. 100 Xileno (%) 8.302.7 --- Máx. 30 --- Solubilidad en tricloroetileno,% 8.302.11 --- 99.min --- Índice de penetración 8.302.18 --- -2,0IP1,0 --- Índice de durabilidad ----- ---- Máx. 4,0 Viscosidad absoluta (60ºC, P) 8.302.15 1400 y <2400 Min. 2400 Informar Viscosidad Brookfield (120ºC, P) 8.302.24 --- Informar --- Viscosidad Brookfield (135ºC, P) 8.302.24 --- Informar --- Viscosidad Brookfield (150ºC, P) 8.302.24 --- Informar --- Pérdida por calentamiento (%) 8.302.33 --- Máx. 0,8 PDR (8.302.33): Resultados después de Película Delgada Rotatoria Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:32 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Cemento Asfaltico CA-24 Nombre Producto: Origen. Nº Estanque: Nº Lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Norma Resultado Rango Aprobado / Rechazado PDR Min Max PDR Min Max Ablandamiento (ºC) 8.302.16 Informar Informar Penetración (25ºC, dmm) 8.302.3 60 80 Informar Penetración(25ºC,dmm,%del original) 8.302.3 ----- 54% Ductilidad (25ºC, cm) 8.302.8 100 100 Xileno (%) 8.302.7 30 ------ Solubilidad en tricloroetileno,% 8.302.11 99.min ----- Índice de penetración 8.302.21 -2,0 1,0 ------ Índice de durabilidad ----- ----- 4,0 Viscosidad absoluta (60ºC, P) 8.302.15 2400 Informar Viscosidad Brookfield (120ºC, P) 8.302.24 Informar --- Viscosidad Brookfield (135ºC, P) 8.302.24 Informar --- Viscosidad Brookfield (150ºC, P) 8.302.24 Informar --- Pérdida por calentamiento (%) 8.302.33 ---- 0,8 PDR (norma: 8.302.33): Resultados después de Película Delgada Rotatoria Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:33 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Emulsión Asfáltica Elastomerica de Quiebre Controlado (CQS Elastomérica) Nombre Producto: Nº Estanque: Nº Lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis Norma MC Especificación Resultado Viscosidad @25°, SSF 8.302.12 20 – 50 Carga de partícula 8.302.5 Positiva Residuo evaporación,% 8.302.5 Min. 62 Tamizado, % 8.302.5 Max, 0,1 Sedimentación (7 días), % 8.302.5 Máx., 5 EN EL RESIDUO ASFÁLTICO Penetración, @25°, 1/10 mm 8.302.3 40 - 90 Punto de ablandamiento, °C 8.302.12 Informar Índice Fraass, °C 8.302.17 Max., -17 Recuperación elástica por torsión a 25°C, % NLT 329/91 Min, 20 Ductilidad a 25ºC, cm. 8.302.8 Min., 40 Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:34 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: CristianFranco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Cemento Asfáltico Elastomérico Nombre del Producto: N° Estanque: N° Lote: Cantidad: Fecha: Persona que Requiere Análisis: Análisis: ANÁLISIS NORMA ESPECIFICACION RESULTADO Penetración, 1/10 mm @25° 8.302.3 60 – 80 Punto de ablandamiento, °C 8.302.16 Min., 65 Ductilidad, 25°C, 5cm/min 8.302.8 Min., 80 Ductilidad, 5°C, 5cm/min 8.302.8 Min., 50 Recuperación elástica, 13°C, % 8.302.19 Min., 50 Recuperación elástica, torsión, 25°, % NLT329 Min., 60 Índice Fraass, °C 8.302.17 Max., -17 Punto de Inflamación 8.302.9 Max., 235 Índice de penetración 8.302.21 Min,+2 Estabilidad al almacenaje, diferencia punto de abland. 2 días a 163°, °C ASTM D 7173 Max 5 Microscopio Epifluorescencia Proc. Interno Inversión Total Densidad Informar -- Observaciones Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:35 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Asfalto Cortado Nombre producto: Nº estanque: Nº lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis: Análisis Norma (MC) R A N G O S RESULTADOS RC-250 MC-30 MC-250 RC-250 MC-30 MC-250 Viscosidad a 25 ºC SF 8.302.12 -- 75 – 150 -- Viscosidad a 60 ºC SF 8.302.12 125 - 250 -- 125-250 Punto inflamación ºC 8.302.10 Mín., 27 Mín. 38 Min. 66 Destilacion Hasta 225ºC % volumen 8.302.4 Mín., 35 Max 30 Máx. 10 Hasta 260ºC % volumen 8.302.4 Mín., 60 40 – 70 15-55 Hasta 315ºC % volumen 8.302.4 Mín., 80 75 – 93 60-87 Residuo a 360ºC,% volumen 8.302.4 Mín., 65 Mín. 50 Min. 67 Agua,% en volumen 8.302.4 Máx. 0,2 Máx. 0,2 Máx. 0,2 En el residuo Penetración a 25ºC 8.302.3 80 – 120 120 – 250 120-250 Ductilidad a 25ºC 8.302.8 Mín. 100 Mín. 100 Min. 100 Ensaye de la Mancha, % xilol 8.302.7 Máx., 30 Máx., 30 Máx. 30 Solubilidad en tricloroetileno, %: 8.302.11 Min., 99 Min., 99 Min., 99 Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:36 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Emulsión Asfáltica Catiónica Nombre producto: Nº estanque: Nº lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis: Análisis Norma MC Rangos RESULTADOS CRS-1 CRS-2 CSS-1 CSS- 1h CRS-1 CRS-2 CSS-1 CSS- 1h Viscosidad a 50ºC SF 8.302.12 20 - 100 100 - 400 --- --- Viscosidad a 25ºC SF 8.302.12 --- --- 20 - 100 20 - 100 Estabilidad, (24h) % 8.302.5 Máx. 1 Máx. 1 Máx. 1 Máx. 1 Tamizado, % 8.302.5 Máx. 0,1 Máx. 0,1 Max., 0,1 Max., 0,1 Mezcla con cemento, % 8.302.5 --- --- Max., 2,0 Max., 2,0 Carga partícula 8.302.5 Positiva Positiva Positiva Positiva Demulsibilidad 8.302.5 Mín. 40 Mín. 40 --- --- Destilación Aceite % 8.302.5 Máx. 3 Máx. 3 Residuo % 8.302.5 Mín. 60 Mín. 65 Mín. 57 Mín. 57 En el residuo Penetración a 25ºC 8.302.3 100 - 250 100– 250 100 - 250 40 - 90 Ductilidad a 25ºC 8.302.8 Mín. 40 Mín. 40 Mín. 40 Mín. 40 Solubilidad en tricloroetileno, % 8.302.11 Mín. 97,5 Mín. 97,5 Mín. 97,5 Mín. 97,5 Ensaye de la mancha % Xilol 8.302.7 Máx. 30 Máx. 30 Máx. 30 Máx. 30 Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:37 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Emulsión Asfáltica Aniónica Nombre producto: Nº estanque: Nº lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis: Análisis Norma MC Rangos Resultados SS - 1 SS – 1h SS - 1 SS – 1h Viscosidad a 50ºC SF 8.302.12 --- --- Viscosidad a 25ºC SF 8.302.12 20 - 100 20 - 100 Estabilidad en Almacenamiento (24h) % 8.302.5 Máx. 1 Máx. 1 Tamizado, % 8.302.5 Max., 0,1 Max., 0,1 Mezcla cemento, % 8.302.5 Max., 2,0 Max., 2,0 Carga partícula 8.302.5 Negativa Negativa Destilación Residuo % 8.302.5 Mín. 57 Mín. 57 En el residuo Penetración a 25ºC 8.302.3 100 - 200 40 - 90 Ductilidad a 25ºC 8.302.8 Mín. 40 Mín. 40 Solubilidad en tricloroetileno, % 8.302.11 Mín. 97,5 Mín. 97,5 Ensaye de la Mancha % Xilol 8.302.7 Máx. 30 Máx.30 Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:38 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Emulsión Asfáltica Nombre producto: Nº estanque: Nº lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis: Análisis Norma MC Rango Resultados Emuflex S Emuflex R Emuflex S Emuflex R Viscosidad a 50ºC SF 8.302.5 ---- 50 - 250 Viscosidad a 25ºC SF 8.302.5 20 – 100 ---- Carga partícula 8.302.5 Positiva positiva Estabilidad en Almacenamiento (7 días) % 8.302.5 Max. 5,0 Max. 5,0 Tamizado, % 8.302.5 Max. 0,1 Max. 0,1 Residuo por evaporación 8.302.5 Mín. 57 Min. 65 En el residuo Penetración a 25ºC 8.302.3 50 - 150 50 - 150 Punto de ablandamiento, ºC 8.302.16 Min. 53 Min. 50 Recuperación elást.a 13ºC, 20cm, 1h, % 8.302.19 Min. 50 Min. 50 IP 8.302.21 Min +1 Min +1 Placa vialit, % 8.302.20 ----- Min. 90 Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:39 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto GonzálezDYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Dynal Prime E Nombre producto: Nº estanque: Nº lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis: Análisis Norma MC Rango Resultado Viscosidad a 25°C, SSU 8.302.12 20 - 100 Densidad kg/m3 8.302.2 960 - 980 Punto de inflamación 8.302.9 Min. 90 Destilación Aceite, % p/p Residuo, % p/p 8.302.5 Máx. 15 Min. 20 Flotación residuo, s, 50°C ASTM D 139 Min. 60 Ensaye de la Mancha, % xilol 8.302.7 Max, 25 Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:40 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Hoja de Análisis y Registro de Proceso de Laboratorio Producto Final Emulsión Asfáltica de Quiebre Controlado (CQS-1h) Nombre producto: Nº estanque: Nº lote: Cantidad: Fecha: Persona que requiere análisis: Análisis: Análisis Norma MC Rango Resultado Viscosidad, sf @25º 8.302.12 20 - 100 Carga de partícula 8.302.5 Positiva Estabilidad en Almacenamiento (24h) % 8.302.5 Max. 1,0 Tamizado, % 8.302.5 Max., 0,1 Residuo evaporación % 8.302.5 Min. 57 Residuo asfáltico Penetración, 1/10mm@25º 8.302.3 40-90 Ductilidad, 25ºC cm 8.302.19 Min. 40 Solubilidad en tricloroetileno, % 8.302.11 Min.,97,5 Ensaye de la Mancha, % xilol 8.302.7 Min., 30 Observaciones: Analista: Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:41 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Anexo V CERTIFICADO N° CERTIFICADO DE PRODUCTO FINAL APROBADO FUERA DE ESPECIFICACIÓN LOTE N°: PRODUCTO: FECHA DE PRODUCCIÓN: FECHA DE ENSAYES DE LABORATORIO: N° DE ROLLOS REQUISITOS DE LA MEMBRANA ASFÁLTICA Propiedades Del Asfalto PROPIEDAD NORMA DE ENSAYE VALOR NOMINAL REQUISITOS Resultados Mín. Max PUNTO DE ABLANDAMIENTO (°C) NCh 2337 120 110 --- PENETRACIÓN (25 °C, 100 G, 5 s), 0.1mm NCh 2340 33 25 65 Contenido de cenizas , % NCh 2937 --- 35 Propiedades del Producto Final LONGITUD (m) NCH 2935 10.0 9.90 10.10 ANCHO (m) NCh 2935 1.0 0.99 1.01 MASA (Kg/m2) UNE-EN-1849-1 3.6 3.42 3.78 ESPESOR (mm) UNE-EN-1849-1 2.5 2.38 2.63 ESPESOR MÍNIMO DE LA CAPA INFERIOR (mm) ASTM D 5147 1.4 1 --- FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA (°C) NCh 2936 -10 -10 --- PERDIDA POR CALENTAMIENTO (%) UNE 104281-6-3 ---- --- 0.5 FLUENCIA (mm) UNE 104281-6-3 0.3 --- 2 mm ESTABILIDAD DIMENSIONAL UNE 104281-6-7 MD:-0.26 XMD:+0.22 --- 1.0 ENVEJECIMIENTO (cada 6 meses): Flexibilidad a baja Temperatura Fluencia UNE 104281-6-16 -10 0.3 -5 2 --- PUNZONAMIENTO ESTÁTICO UNE 104281-6-5 35 --- --- DESENROLLE EN FRIO( °C) ASTM D 5636 0 0 5 ADHERENCIA DE LA AGRAVILLA (gr) ASTM D 4977 1.2 ---- 2 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y UNE 104281-6-6 --- DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:42 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación ALARGAMIENTO 76 45 Deformación remanente por tracción, % NCh2937 8 --- Realiza ensayos Nombre: Firma: AUTORIZACION JEFE DE LABORATORIO MEMBRANAS ASFALTICAS Firma: CRITERIO DE APROBACION DE LABORATORIO Los valores de todas las propiedades deben cumplirse dentro de los rangos establecidos Fecha de Ensayos: INFORME GERENCIA DE PRODUCCIÓN Firma: DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:43 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación ACEPTACIÓN DEL CLIENTE En cumplimiento a lo especificado en la Norma ISO 9001:2008, para poder despachar la orden, el cliente debe firmar previamente cada una de las dos hojas de este certificado y luego devolverlo, en señal de aceptación del producto, según las especificaciones, propiedades y condición indicadas en este documento. El cliente adquiere rollos de membranas asfálticas fuera de especificación, correspondientes al lote indicado en este documento, aceptando que estos no serán objeto de reclamo posterior y desligando a DYNAL INDUSTRIAL S.A. de cualquier responsabilidad de su empleo o uso. Cliente: _________________________________________________ Nombre Persona Autorizada: ________________________________ Firma Autorizada: _________________________________________ Fecha: ____________________________________ DYNAL INDUSTRIAL S.A. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REQUISITO: 8.6 Documento:PC-LAB-001 Revisión:00/15ISO Fecha:01/06/18 Página:44 de 47 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Emitido por: Cristian Franco Francisco Sanchez Aprobado por: Juan Alberto González DYNAL INDUSTRIAL S.A. Gerencia Producción - Sistema Gestión de Calidad ISO 9001 Planta Membranas Asfálticas Impermeabilizantes en Rollos Planta Asfalto para Pavimentación Anexo VI www.dynal.cl CERTIFICADO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD N° /Año Producto: Cemento Asfáltico Cliente: Nombre o Razón Social Tipo: Tipo del Producto Cantidad: Cantidad de producto Código: Código del Producto Obra/Destino: Indicar nombre de la obra o destino del producto Lote: Lote del Producto Planta Origen: Dynal, Stgo. Av. 5 de Abril 4534 Fecha Certificado: Fecha de emisión del certificado Analista Lab.: Nombre de persona que hizo los ensayes Observaciones: Indicar observaciones que pudieran ser requeridas por el cliente ENSAYE MÉTODO ESPECIFICACIÓN RESULTADO JEFE AREA CALIDAD-LABORATORIO DE ASFALTOS Los datos indicados en este certificado se basan en nuestros conocimientos actuales. No presuponen una garantía jurídica
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