PROVEEDORES-2016-4

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CONTPAQ i MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO ( 2016 )
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2016 al 31/Dic/2016
Moneda: Peso Mexicano
C u e n ta N o m b r e
Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos
2112-000-000 Proveedores Saldo inicial :
 
 
2111-000-306 MARIA DE LA LUZ BLANCA ISABEL MARQUES GONZALEZ Saldo inicial :
03/Jun/2016 Egresos 1,801 SERVICIO DE CAMION 256 13,999.99
03/Jun/2016 Egresos 1,801 SERVICIO DE CAMION 256 13,999.99
Total: 13,999.99 13,999.99
 
2111-100-010 LUZ ANGELICA CHAVEZ CARDENAS Saldo inicial :
04/Ene/2016 Egresos 1,642 CEMENTO 1,941 10,500.00
04/Ene/2016 Egresos 1,642 CEMENTO 1,941 10,500.00
05/Feb/2016 Egresos 835 CEMENTO 1,981 9,800.00
05/Feb/2016 Egresos 835 CEMENTO 1,981 9,800.00
04/Mar/2016 Egresos 850 CEMENTO 2,014 9,800.00
04/Mar/2016 Egresos 850 CEMENTO 2,014 9,800.00
01/Abr/2016 Egresos 1,733 CAL. CEMENTO, CARILLA, ARENA, GRAVA TRITURADA2,063 9,800.00
01/Abr/2016 Egresos 1,733 CAL. CEMENTO, CARILLA, ARENA, GRAVA TRITURADA2,063 9,800.00
13/May/2016 Egresos 883 REPARACION BANQUETAS EN CALLE DEL MUNICIPIO2,110 9,800.00
13/May/2016 Egresos 883 REPARACION BANQUETAS EN CALLE DEL MUNICIPIO2,110 9,800.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 CEMENTO GRIS, GRAVA TRITURADA 2,171 9,800.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 CEMENTO GRIS, GRAVA TRITURADA 2,171 9,800.00
08/Jul/2016 Egresos 900 CEMENTO, GRAVA Y ARENA 2,215 9,800.00
08/Jul/2016 Egresos 900 CEMENTO, GRAVA Y ARENA 2,215 9,800.00
04/Ago/2016 Egresos 903 CEMENTO, GRAVA, ARENA 2,263 9,800.00
04/Ago/2016 Egresos 903 CEMENTO, GRAVA, ARENA 2,263 9,800.00
20/Sep/2016 Egresos 1,882 CEMENTO GRIS 2,320 3,300.00
20/Sep/2016 Egresos 1,882 CEMENTO GRIS 2,320 3,300.00
20/Oct/2016 Egresos 1,903 CEMENTO GRIS 2,376 4,480.00
20/Oct/2016 Egresos 1,903 CEMENTO GRIS 2,376 4,480.00
23/Dic/2016 Egresos 1,959 ARENA, GRAVA TRITURADA, CEMENTO Y LADRILLO2,419 9,900.00
23/Dic/2016 Egresos 1,959 ARENA, GRAVA TRITURADA, CEMENTO Y LADRILLO2,419 9,900.00
Total: 96,780.00 96,780.00
 
2112-000-025 PULCRILIN SA DE CV Saldo inicial :
04/Ene/2016 Egresos 1,647 MATERIALES DE LIMPIEZA 820 1,149.94
04/Ene/2016 Egresos 1,647 MATERIALES DE LIMPIEZA 820 1,149.94
04/Ene/2016 Egresos 1,647 MATERIALES DE LIMPIEZA 1,026 2,129.92
04/Ene/2016 Egresos 1,647 MATERIALES DE LIMPIEZA 1,026 2,129.92
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,028 2,799.90
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,028 2,799.90
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,076 1,409.95
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,076 1,409.95
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,154 2,039.92
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,154 2,039.92
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,236 839.98
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,236 839.98
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,306 2,204.89
28/Ene/2016 Egresos 1,022 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,306 2,204.89
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,393 789.97
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,393 789.97
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,478 2,039.93
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,478 2,039.93
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,580 1,079.96
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,580 1,079.96
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,666 1,597.95
26/Feb/2016 Egresos 1,023 GEL ANTIBACTERIAL, LIMPIADOR, CLORO Y TOALLA ROLLO1,666 1,597.95
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,019 2,339.92
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,019 2,339.92
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,056 2,833.86
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,056 2,833.86
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,012 2,276.12
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 2,012 2,276.12
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,744 1,370.93
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,744 1,370.93
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,826 1,485.96
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,826 1,485.96
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,933 1,097.95
01/Abr/2016 Egresos 101 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1,933 1,097.95
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,119 1,949.93
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,119 1,949.93
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,190 1,409.93
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,190 1,409.93
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,268 1,791.94
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,268 1,791.94
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,383 524.96
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,383 524.96
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,460 1,179.94
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,460 1,179.94
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,562 1,179.94
16/May/2016 Egresos 1,025 POLIPAPEL GRANDE, CLORO, LIMPIADOR, SHAMPOO PARA MANOS, HIGIENICO JR2,562 1,179.94
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO2,629 879.95
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO2,629 879.95
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO2,910 1,589.93
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO2,910 1,589.93
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO2,977 1,009.94
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO2,977 1,009.94
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO3,063 1,704.92
24/Jun/2016 Egresos 1,094 PASTILLA, TOALLA ROLLO, SHAMPOO, HIGIENICO3,063 1,704.92
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE2,710 1,219.95
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE2,710 1,219.95
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE2,816 1,569.93
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE2,816 1,569.93
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE3,154 1,559.96
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE3,154 1,559.96
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE3,242 1,679.94
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE3,242 1,679.94
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE3,324 2,099.91
15/Jul/2016 Egresos 1,014 LIMPIADOR, INTERDOBLADA, HIGIENICO, DESENGRASANTE3,324 2,099.91
17/Ago/2016 Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO3,388 2,706.91
17/Ago/2016 Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO3,388 2,706.91
17/Ago/2016 Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO2,534 2,629.89
17/Ago/2016 Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO2,534 2,629.89
17/Ago/2016 Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO3,603 2,374.95
17/Ago/2016 Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO3,603 2,374.95
17/Ago/2016Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO3,693 3,194.87
17/Ago/2016 Egresos 1,023 POLIPAPEL MEDIANA, PASTILLA CLORO, LIMPIADOR LAVANDA, HIGIENICO3,693 3,194.87
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,833 1,679.94
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,833 1,679.94
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,934 1,099.95
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3,934 1,099.95
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,037 1,729.92
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,037 1,729.92
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,045 704.98
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,045 704.98
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,135 3,049.90
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,135 3,049.90
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,136 469.99
21/Sep/2016 Egresos 1,092 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,136 469.99
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR3,763 1,339.96
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR3,763 1,339.96
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,210 1,509.93
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,210 1,509.93
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,295 1,764.93
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,295 1,764.93
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,364 1,304.94
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,364 1,304.94
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,487 2,059.93
26/Oct/2016 Egresos 1,090 LIMPIADOR LAVANDA, SHAMPOO, INTERDOBLADA, HIGIENICO JR4,487 2,059.93
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,604 2,134.91
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,604 2,134.91
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,690 1,740.07
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,690 1,740.07
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,702 2,896.03
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,702 2,896.03
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,886 1,384.69
16/Nov/2016 Egresos 1,016 MATERIALES DE LIMPIEZA 4,886 1,384.69
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,922 520.00
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,922 520.00
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,923 1,439.98
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,923 1,439.98
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,999 104.99
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,999 104.99
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,931 869.95
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4,931 869.95
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 5,000 1,069.95
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 5,000 1,069.95
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 5,084 1,685.93
16/Dic/2016 Egresos 1,091 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 5,084 1,685.93
Total: 92,305.61 92,305.61
 
2112-000-028 MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV Saldo inicial :
22/Ene/2016 Egresos 138 RENTA DE COPIADORA, DE PAGINAS PROCESADAS EN BLANCO Y NEGRO200 7,748.68
22/Ene/2016 Egresos 138 RENTA DE COPIADORA, DE PAGINAS PROCESADAS EN BLANCO Y NEGRO200 7,748.68
26/Feb/2016 Egresos 1,027 RENTA DE COPIADORAS 287 4,659.08
26/Feb/2016 Egresos 1,027 RENTA DE COPIADORAS 287 4,659.08
04/Abr/2016 Egresos 108 RENTA DE COPIADORA 370 5,304.85
04/Abr/2016 Egresos 108 RENTA DE COPIADORA 370 5,304.85
16/May/2016 Egresos 1,001 RENTA DE COPIADORA 424 3,856.13
16/May/2016 Egresos 1,001 RENTA DE COPIADORA 424 3,856.13
10/Jun/2016 Egresos 1,088 RENTA DE COPIADORAS 485 2,167.40
10/Jun/2016 Egresos 1,088 RENTA DE COPIADORAS 485 2,167.40
16/Jun/2016 Egresos 1,018 RENTA DE COPIADORA 543 3,445.78
16/Jun/2016 Egresos 1,018 RENTA DE COPIADORA 243 3,445.78
04/Ago/2016 Egresos 1,006 RENTA DE COPIADORAS 629 7,530.60
04/Ago/2016 Egresos 1,006 RENTA DE COPIADORAS 629 7,530.60
18/Ago/2016 Egresos 1,027 RENTA DE COPIADORAS 663 2,053.78
18/Ago/2016 Egresos 1,027 RENTA DE COPIADORAS 663 2,053.78
17/Oct/2016 Egresos 114 RENTA DE COPIADORAS 734 3,809.32
17/Oct/2016 Egresos 114 RENTA DE COPIADORAS 734 3,809.32
17/Oct/2016 Egresos 114 RENTA DE COPIADORAS 813 3,423.74
17/Oct/2016 Egresos 114 RENTA DE COPIADORAS 813 3,423.74
16/Dic/2016 Egresos 1,087 RENTA DE COPIADORAS 882 5,638.76
16/Dic/2016 Egresos 1,087 RENTA DE COPIADORAS 882 5,638.76
20/Dic/2016 Egresos 1,093 RENTA DE COPIADORAS 923 2,873.26
20/Dic/2016 Egresos 1,093 RENTA DE COPIADORAS 923 2,873.26
Total: 52,511.38 52,511.38
 
2112-000-029 NESS TECHNOLOGY S DE RL DE CV Saldo inicial :
06/Ene/2016 Egresos 1,646 FINIQUITO PAGO DE ESCENARIO 1,053 62,208.45
06/Ene/2016 Egresos 1,646 FINIQUITO PAGO DE ESCENARIO 1,053 62,208.45
Total: 62,208.45 62,208.45
 
2112-000-033 CESAR OMAR TELLEZ HURTADO Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 1,013 TANQUE ARPON, BROCAL, TRANSFORMADOR, ANCLA ARPON PARA PLANTA TRATADORA4,164.98
19/Ene/2016 Egresos 1,013 TANQUE ARPON, BROCAL, TRANSFORMADOR, ANCLA ARPON PARA PLANTA TRATADORA4,164.98
19/Ene/2016 Egresos 1,013 TANQUE ARPON, BROCAL, TRANSFORMADOR, ANCLA ARPON PARA PLANTA TRATADORA1,141 2,909.28
19/Ene/2016 Egresos 1,013 TANQUE ARPON, BROCAL, TRANSFORMADOR, ANCLA ARPON PARA PLANTA TRATADORA1,141 2,909.28
19/Ene/2016 Egresos 1,013 TANQUE ARPON, BROCAL, TRANSFORMADOR, ANCLA ARPON PARA PLANTA TRATADORA1,142 899.58
19/Ene/2016 Egresos 1,013 TANQUE ARPON, BROCAL, TRANSFORMADOR, ANCLA ARPON PARA PLANTA TRATADORA1,142 899.58
18/Mar/2016 Egresos 120 VALVULA MARIPOSA DE DIERRO A FIERRO 1,243 4,164.40
18/Mar/2016 Egresos 120 VALVULA MARIPOSA DE DIERRO A FIERRO 1,243 4,164.40
Total: 12,138.24 12,138.24
 
2112-000-035 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIOS SA DE CV Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 118 FOCOS, FOTOCELDA, LAMP AHORRADORA, CENTRO DE CARGA6,883 908.28
19/Ene/2016 Egresos 118 FOCOS, FOTOCELDA, LAMP AHORRADORA, CENTRO DE CARGA6,883 908.28
19/Ene/2016 Egresos 118 FOCOS, FOTOCELDA, LAMP AHORRADORA, CENTRO DE CARGA7,193 22,570.09
19/Ene/2016 Egresos 118 FOCOS, FOTOCELDA, LAMP AHORRADORA, CENTRO DE CARGA7,193 22,570.09
19/Ene/2016 Egresos 118 FOCOS, FOTOCELDA, LAMP AHORRADORA, CENTRO DE CARGA7,220 2,562.81
19/Ene/2016 Egresos 118 FOCOS, FOTOCELDA, LAMP AHORRADORA, CENTRO DE CARGA7,220 2,562.81
16/Feb/2016 Egresos 1,010 FOCO VS, 70 W E39 AP CLARO OSRAM 7,396 6,153.33
16/Feb/2016 Egresos 1,010 FOCO VS, 70 W E39 AP CLARO OSRAM 7,396 6,153.33
04/Abr/2016 Egresos 106 FOTOCELDA, FOCO, LAMPARA 7,723 13,873.51
04/Abr/2016 Egresos 106 FOTOCELDA, FOCO, LAMPARA 7,723 13,873.51
16/May/2016 Egresos 1,004 FOCOS 8,003 8,622.27
16/May/2016 Egresos 1,004 FOCOS 8,003 8,622.27
29/Jul/2016 Egresos 1,061 FOCOS, FOTOCELDA 8,190 11,180.89
29/Jul/2016 Egresos 1,061 FOCOS, FOTOCELDA 8,190 11,180.89
17/Oct/2016 Egresos 122 FOTOCELDAS Y BALASTROS 8,529 15,577.81
17/Oct/2016 Egresos 122 FOTOCELDAS Y BALASTROS 8,529 15,577.81
16/Nov/2016 Egresos 1,051 FOCOS, REFACTORE DE ACRILICO, 8,795 13,763.40
16/Nov/2016 Egresos 1,051 FOCOS, REFACTORE DE ACRILICO, 8,795 13,763.40
21/Dic/2016 Egresos 1,094 FOTOCELDA, FOCOS 8,957 4,459.62
21/Dic/2016 Egresos 1,094 FOTOCELDA, FOCOS 8,957 4,459.62
Total: 99,672.01 99,672.01
 
2112-000-037 MIGUEL GALVEZ AMEZCUA Saldo inicial :
18/Mar/2016 Egresos 1,721 SURTIDO CARAMELO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO1,285 10,467.07
18/Mar/2016 Egresos 1,721 SURTIDO CARAMELO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO1,285 10,467.07
19/May/2016 Egresos 1,782 DULCES 1,364 2,557.25
19/May/2016 Egresos 1,782 DULCES 1,364 2,557.25
24/May/2016 Egresos 1,088 BOMBONES Y GOMITAS PARA ELABORAR FLOR PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE1,387 5,428.40
24/May/2016 Egresos 1,088 BOMBONESY GOMITAS PARA ELABORAR FLOR PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE1,387 5,428.40
25/May/2016 Egresos 1,792 SURTIDO CARAMELO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO1,388 5,485.00
25/May/2016 Egresos 1,792 SURTIDO CARAMELO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO1,388 5,485.00
Total: 23,937.72 23,937.72
 
2112-000-039 FORZA RECURSOS SC Saldo inicial :
05/May/2016 Egresos 1,079 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CABLEADO8,825 6,530.80
05/May/2016 Egresos 1,079 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CABLEADO8,825 6,530.80
Total: 6,530.80 6,530.80
 
2112-000-042 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DE ALTA CALIDAD SA D Saldo inicial :
13/May/2016 Egresos 883 BOLSA PARA VIVERO VIRGEN 21,590 3,059.96
13/May/2016 Egresos 883 BOLSA PARA VIVERO VIRGEN 21,590 3,059.96
Total: 3,059.96 3,059.96
 
2112-000-043 LAURA YAZMIN AVILA REYES Saldo inicial :
06/Ene/2016 Egresos 1,645 NESCAFE, COFFE MATE AZUCAR Y VASO 399.96
06/Ene/2016 Egresos 1,645 NESCAFE, COFFE MATE AZUCAR Y VASO 399.96
15/Ene/2016 Egresos 817 CAFETERIA PARA PRESIDENCIA 449.36
15/Ene/2016 Egresos 817 CAFETERIA PARA PRESIDENCIA 449.36
04/Feb/2016 Egresos 831 CAFETERIA 499.76
04/Feb/2016 Egresos 831 CAFETERIA 499.76
19/May/2016 Egresos 1,782 DIVERSOS PRODUCTOS DE ABARROTERA 499.99
19/May/2016 Egresos 1,782 DIVERSOS PRODUCTOS DE ABARROTERA 499.99
16/Jun/2016 Egresos 1,813 DIVERSOS PRODUCTOS ABARROTERA 200.01
16/Jun/2016 Egresos 1,813 DIVERSOS PRODUCTOS ABARROTERA 200.01
12/Ago/2016 Egresos 378 CAFETERIA 225.00
12/Ago/2016 Egresos 378 CAFETERIA 225.00
10/Oct/2016 Egresos 1,897 PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES 383.38
10/Oct/2016 Egresos 1,897 PRODUCTOS VARIOS DE ABARROTES 383.38
Total: 2,657.46 2,657.46
 
2112-000-046 MARIA JUANA RUIZ CHAVEZ Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 1,664 SELLOS AUTOMATICOS 395 1,322.40
19/Ene/2016 Egresos 1,664 SELLOS AUTOMATICOS 395 1,322.40
04/Ago/2016 Egresos 1,011 SELLOS AUTOMATICOS 514 388.60
04/Ago/2016 Egresos 1,011 SELLOS AUTOMATICOS 514 388.60
24/Ago/2016 Egresos 1,034 SELLOS AUTOMATICOS 530 649.60
24/Ago/2016 Egresos 1,034 SELLOS AUTOMATICOS 530 649.60
Total: 2,360.60 2,360.60
 
2112-000-049 JORGE ALBERTO CISNEROS MARTINEZ Saldo inicial :
04/Ene/2016 Egresos 1,647 DESPENSAS PARA POSADA PRESIDENCIA 23,650.00
04/Ene/2016 Egresos 1,647 DESPENSAS PARA POSADA PRESIDENCIA 23,650.00
12/Ene/2016 Egresos 1,651 BOLSAS 2,664.00
12/Ene/2016 Egresos 1,651 BOLSAS 2,664.00
12/Ene/2016 Egresos 1,651 DESPENSA PARA REOS Y POLICIAS 4,637.50
12/Ene/2016 Egresos 1,651 DESPENSA PARA REOS Y POLICIAS 4,637.50
12/Ene/2016 Egresos 1,651 FRUTAS PARA REUNIONES DE CABILDO Y OTRAS 4,341.01
12/Ene/2016 Egresos 1,651 FRUTAS PARA REUNIONES DE CABILDO Y OTRAS 4,341.01
19/Ene/2016 Egresos 1,664 ALUMINIO REFRESCOS VASO Y CHAROLAS PARA POSADA 4,210.01
19/Ene/2016 Egresos 1,664 ALUMINIO REFRESCOS VASO Y CHAROLAS PARA POSADA 4,210.01
11/Feb/2016 Egresos 840 CAFETERIA 4,505.00
11/Feb/2016 Egresos 840 CAFETERIA 4,505.00
11/Feb/2016 Egresos 840 CAFETERIA 889.00
11/Feb/2016 Egresos 840 CAFETERIA 889.00
14/Mar/2016 Egresos 1,711 FRUTA PARA REUNION DE FISCALIA 278.00
14/Mar/2016 Egresos 1,711 FRUTA PARA REUNION DE FISCALIA 278.00
14/Mar/2016 Egresos 1,711 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO APADRIN DE BANDERAS2,840.00
14/Mar/2016 Egresos 1,711 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO APADRIN DE BANDERAS 2,840.00
14/Mar/2016 Egresos 1,711 CAFETERIA 504.00
14/Mar/2016 Egresos 1,711 CAFETERIA 504.00
01/Jun/2016 Egresos 1,800 DESECHABLES 1,957.06
01/Jun/2016 Egresos 1,800 DESECHABLES 1,957.06
01/Jun/2016 Egresos 1,800 JITOMATE, CHILE GUERO, TOMATE, CHILE DE RELLENAR 347.00
01/Jun/2016 Egresos 1,800 JITOMATE, CHILE GUERO, TOMATE, CHILE DE RELLENAR 347.00
01/Jun/2016 Egresos 1,800 CAFE, SUSTITUTO, TE , AZUCAR, CAPUCHINO 3,864.00
01/Jun/2016 Egresos 1,800 CAFE, SUSTITUTO, TE , AZUCAR, CAPUCHINO 3,864.00
01/Jul/2016 Egresos 1,829 ALIMENTOS 464.01
01/Jul/2016 Egresos 1,829 ALIMENTOS 464.01
01/Jul/2016 Egresos 1,829 ALIMENTOS 3,800.25
01/Jul/2016 Egresos 1,829 ALIMENTOS 3,800.25
01/Jul/2016 Egresos 1,829 CAFETERIA 8,458.59
01/Jul/2016 Egresos 1,829 CAFETERIA 8,458.59
26/Ago/2016 Egresos 909 ABARROTES, VERDURAS Y LACTEOS PARA REOS 11,591.48
26/Ago/2016 Egresos 909 ABARROTES, VERDURAS Y LACTEOS PARA REOS 11,591.48
23/Sep/2016 Egresos 1,884 VERDURAS 5,234.00
23/Sep/2016 Egresos 1,884 VERDURAS 5,234.00
10/Oct/2016 Egresos 1,897 FABULOSO, WINDEX, PINOL, TRAPEADOR, PAPEL 5,659.64
10/Oct/2016 Egresos 1,897 FABULOSO, WINDEX, PINOL, TRAPEADOR, PAPEL 5,659.64
10/Oct/2016 Egresos 1,897 CERVILLETA, JABON, NESCAFE, CHAROLA, VASO TERMICO 5,916.00
10/Oct/2016 Egresos 1,897 CERVILLETA, JABON, NESCAFE, CHAROLA, VASO TERMICO 5,916.00
19/Oct/2016 Egresos 1,904 VERDURAS, FRUTAS Y LACTEOS 4,918.00
19/Oct/2016 Egresos 1,904 VERDURAS, FRUTAS Y LACTEOS 4,918.00
20/Oct/2016 Egresos 1,903 VERDURA, LACTEOS Y FRUTAS PARA REOS 5,071.00
20/Oct/2016 Egresos 1,903 VERDURA, LACTEOS Y FRUTAS PARA REOS 5,071.00
04/Nov/2016 Egresos 1,922 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CONSEJO AGROPECUARIO DEL EDO DE JALISCO3,623.00
04/Nov/2016 Egresos 1,922 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CONSEJO AGROPECUARIO DEL EDO DE JALISCO3,623.00
Total: 109,422.55 109,422.55
 
2112-000-050 JOSE DE JESUS VARGAS BASULTO Saldo inicial :
14/Sep/2016 Egresos 915 PAGO MARIACHI PRIMER INFORME DE GOBIERNO34 11,600.00
14/Sep/2016 Egresos 915 PAGO MARIACHI PRIMER INFORME DE GOBIERNO34 11,600.00
Total: 11,600.00 11,600.00
 
2112-000-053 HECTOR LOPEZ ARANDA Saldo inicial :
20/Ene/2016 Egresos 1,667 FUMIGACION PLAZA 290 5,000.01
20/Ene/2016 Egresos 1,667 FUMIGACION PLAZA 290 5,000.01
17/Feb/2016 Egresos 1,693 SERVICIO DE FUMIGACION 307 4,400.00
17/Feb/2016 Egresos 1,693 SERVICIO DE FUMIGACION 307 4,400.00
22/Abr/2016 Egresos 373 SERVICIO DE FUMIGACION 336 1,400.00
22/Abr/2016 Egresos 373 SERVICIO DE FUMIGACION 336 1,400.00
25/May/2016 Egresos 1,091 SERVICIO DE FUMIGACION E INTALACION DE TRAMPAS348 6,008.80
25/May/2016 Egresos 1,091 SERVICIO DE FUMIGACION E INTALACION DE TRAMPAS348 6,008.80
29/Jul/2016 Egresos 1,070 CONTROL DE RATAS Y CUCARACHAS 360 1,800.00
29/Jul/2016 Egresos 1,070 CONTROL DE RATAS Y CUCARACHAS 360 1,800.00
29/Jul/2016 Egresos 1,070 CONTROL DE RATAS Y CUCARACHAS 361 800.01
29/Jul/2016 Egresos 1,070 CONTROL DE RATAS Y CUCARACHAS 361 800.01
23/Sep/2016 Egresos 1,884 SERVICIO DE FUMIGACION 390 500.01
23/Sep/2016 Egresos 1,884 SERVICIO DE FUMIGACION 390 500.01
16/Nov/2016 Egresos 1,049 CONSTROL DE RATAS COMANDANCIA MUNICIPAL421 500.01
16/Nov/2016 Egresos 1,049 CONSTROL DE RATAS COMANDANCIA MUNICIPAL421 500.01
16/Dic/2016 Egresos 1,021 SERVICIOS DE FUMIGACION 450 500.01
16/Dic/2016 Egresos 1,021 SERVICIOS DE FUMIGACION 450 500.01
16/Dic/2016 Egresos 1,021 SERVICIOS DE FUMIGACION 452 11,000.00
16/Dic/2016 Egresos 1,021 SERVICIOS DE FUMIGACION 452 11,000.00
16/Dic/2016 Egresos 1,021 SERVICIOS DE FUMIGACION 453 500.01
16/Dic/2016 Egresos 1,021 SERVICIOS DE FUMIGACION 453 500.01
Total: 32,408.86 32,408.86
 
2112-000-054 CONSORCIO TLAJOMULCO SA DE CV Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 1,666 HOSPEDAJE 1,429 540.00
19/Ene/2016 Egresos 1,666 HOSPEDAJE 1,429 540.00
Total: 540.00 540.00
 
2112-000-056 CARLOS ALBERTO TOSCANO RODRIGUEZ Saldo inicial :
25/Ene/2016 Egresos 1,672 FINIQUITO PAGO RECONOCIMIENTOS TORNEO ADIESTRAMIENTO ECUESTRE3 5,220.00
25/Ene/2016 Egresos 1,672 FINIQUITO PAGO RECONOCIMIENTOS TORNEO ADIESTRAMIENTO ECUESTRE3 5,220.00
Total: 5,220.00 5,220.00
 
2112-000-057 MAXIMILIANO ARIAS MACIAS Saldo inicial :
04/Feb/2016 Egresos 831 PLACAS PARA FIJAR BASES DE MEZCLADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES1,200.00
04/Feb/2016 Egresos 831 PLACAS PARA FIJAR BASES DE MEZCLADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES1,200.00
04/Feb/2016 Egresos 831 FABRICACION DE DOS PORTERIAS 5,220.00
04/Feb/2016 Egresos 831 FABRICACION DE DOS PORTERIAS 5,220.00
14/Jun/2016 Egresos 1,807 FABRICACION DE 8 PZDE VARANDALES PARA KIOSCO 15,080.00
14/Jun/2016 Egresos 1,807 FABRICACION DE 8 PZ DE VARANDALES PARA KIOSCO 15,080.00
10/Oct/2016 Egresos 175 MATERIAL DE ACERO PARA CONSTRUCCION BAÑOS EL FRESNAL 493.00
10/Oct/2016 Egresos 175 MATERIAL DE ACERO PARA CONSTRUCCION BAÑOS EL FRESNAL 493.00
10/Oct/2016 Egresos 1,896 VIGAS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA2,459.20
10/Oct/2016 Egresos 1,896 VIGAS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA2,459.20
Total: 24,452.20 24,452.20
 
2112-000-059 CARLOS NAFARRETE SA DE CV Saldo inicial :
04/Ene/2016 Egresos 1,647 SILLA DE RUEDAS 19,282 2,923.99
04/Ene/2016 Egresos 1,647 SILLA DE RUEDAS 19,282 2,923.99
19/Ene/2016 Egresos 1,014 SILLA DE RUEDAS DE ACERO ESMALTADA 19,497 8,427.77
19/Ene/2016 Egresos 1,014 SILLA DE RUEDAS DE ACERO ESMALTADA 19,497 8,427.77
29/Ene/2016 Egresos 369 SILLA DE RUEDAS 19,615 3,201.62
29/Ene/2016 Egresos 369 SILLA DE RUEDAS 19,615 3,201.62
Total: 14,553.38 14,553.38
 
2112-000-060 EDGAR MAGAÑA CARDENAS Saldo inicial :
11/Feb/2016 Egresos 840 PTR Y SOLDADURA 8,120 2,017.49
11/Feb/2016 Egresos 840 PTR Y SOLDADURA 8,120 2,017.49
19/May/2016 Egresos 1,782 OBRAS PUBLICAS LETRAS 22,254.37
19/May/2016 Egresos 1,782 OBRAS PUBLICAS LETRAS 22,254.37
10/Jun/2016 Egresos 1,805 CUDRADO CALIBRE, ANGULO, DISCO LAMINADOS, DISCO DE CORTE5,650.77
10/Jun/2016 Egresos 1,805 CUDRADO CALIBRE, ANGULO, DISCO LAMINADOS, DISCO DE CORTE 5,650.77
01/Jul/2016 Egresos 1,828 VIGA 4 DE 12.5 2,626.08
01/Jul/2016 Egresos 1,828 VIGA 4 DE 12.5 2,626.08
26/Ago/2016 Egresos 909 VIGAS PARA VESTIDORES DE FUT BOL UNIDAD DEPORTIVA 5,700.96
26/Ago/2016 Egresos 909 VIGAS PARA VESTIDORES DE FUT BOL UNIDAD DEPORTIVA 5,700.96
26/Ago/2016 Egresos 909 VIGAS PARA BAÑOS MAZAMITLA 950.99
26/Ago/2016 Egresos 909 VIGAS PARA BAÑOS MAZAMITLA 950.99
20/Sep/2016 Egresos 1,882 VIGAS 4" PARA VESTIDORES UNIDAD DEPORTIVA 7,207.79
20/Sep/2016 Egresos 1,882 VIGAS 4" PARA VESTIDORES UNIDAD DEPORTIVA 7,207.79
Total: 46,408.45 46,408.45
 
2112-000-061 COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV Saldo inicial :
27/Ene/2016 Egresos 124 ROSHPACK FULL HD HEAY DUTY, BOTELLA MOTONIC195,261 2,273.64
27/Ene/2016 Egresos 124 ROSHPACK FULL HD HEAY DUTY, BOTELLA MOTONIC195,261 2,273.64
18/Feb/2016 Egresos 1,016 TAMBOR HIDRATEC H-300 ISO VG 197,285 4,345.91
18/Feb/2016 Egresos 1,016 TAMBOR HIDRATEC H-300 ISO VG 197,285 4,345.91
14/Mar/2016 Egresos 1,711 ACEITES 199,740 2,273.64
14/Mar/2016 Egresos 1,711 ACEITES 199,740 2,273.64
27/Abr/2016 Egresos 1,753 LUBRICANTES 13,808.83
27/Abr/2016 Egresos 1,753 LUBRICANTES 13,808.83
07/Jul/2016 Egresos 1,005 ACEITES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS210,491 4,345.91
07/Jul/2016 Egresos 1,005 ACEITES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS210,491 4,345.91
07/Jul/2016 Egresos 1,005 ACEITES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS210,470 10,457.24
07/Jul/2016 Egresos 1,005 ACEITES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS210,470 10,457.24
28/Sep/2016 Egresos 1,034 ACEITES PARA VEHICULOS 219,477 1,831.64
28/Sep/2016 Egresos 1,034 ACEITES PARA VEHICULOS 219,477 1,831.64
28/Sep/2016 Egresos 1,034 ACEITES PARA VEHICULOS 219,420 10,764.68
28/Sep/2016 Egresos 1,034 ACEITES PARA VEHICULOS 219,420 10,764.68
09/Nov/2016 Egresos 1,007 ACEITES Y LIQUIDOS PARA FRENOS 223,469 6,099.87
09/Nov/2016 Egresos 1,007 ACEITES Y LIQUIDOS PARA FRENOS 223,469 6,099.87
Total: 56,201.36 56,201.36
 
2112-000-065 MIGUEL ANGEL CORREA ARRIOLA Saldo inicial :
24/Jun/2016 Egresos 1,820 TECATA DE PINO 110 3,016.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 TECATA DE PINO 110 3,016.00
Total: 3,016.00 3,016.00
 
2112-000-067 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS Saldo inicial :
04/Feb/2016 Egresos 1,682 PREMIACION LIGA DOMINICAL 477 5,758.24
04/Feb/2016 Egresos 1,682 PREMIACION LIGA DOMINICAL 477 5,758.24
08/Abr/2016 Egresos 868 COPA, CAJON SELLADO, MEDALLAS DE FUTBOL524 2,006.80
08/Abr/2016 Egresos 868 COPA, CAJON SELLADO, MEDALLAS DE FUTBOL524 2,006.80
Total: 7,765.04 7,765.04
 
2112-000-068 JOSE DIAZ ARIAS Saldo inicial :
15/Ene/2016 Egresos 815 PAGO FINIQUITO INSTALACION MALLA PERIMETRAL23 18,626.62
15/Ene/2016 Egresos 815 PAGO FINIQUITO INSTALACION MALLA PERIMETRAL23 18,626.62
04/May/2016 Egresos 1,761 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL ANDADOR LLANO DEL TORO-MAZAMITLA23 19,778.00
04/May/2016 Egresos 1,761 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL ANDADOR LLANO DEL TORO-MAZAMITLA23 19,778.00
25/May/2016 Egresos 1,092 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA PINTRO Y POLIACRICA, Y MANO DE OBRA25 14,418.80
25/May/2016 Egresos 1,092 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA PINTRO Y POLIACRICA, Y MANO DE OBRA25 14,418.80
09/Jun/2016 Egresos 376 REPARACION DE TECHO MERCADO MUNICIPAL26 14,130.42
09/Jun/2016 Egresos 376 REPARACION DE TECHO MERCADO MUNICIPAL26 14,130.42
12/Ago/2016 Egresos 379 SUMINISTRO Y TRABAJOS PARA REPARACION DE CUBIERTAS, RAMPA DE INGRESO AREA DEL MERCADO MUNICIPAL27 7,897.28
12/Ago/2016 Egresos 379 SUMINISTRO Y TRABAJOS PARA REPARACION DE CUBIERTAS, RAMPA DE INGRESO AREA DEL MERCADO MUNICIPAL27 7,897.28
01/Sep/2016 Egresos 911 ARREGLO CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUT BOL28 15,752.80
01/Sep/2016 Egresos 911 ARREGLO CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FUT BOL28 15,752.80
Total: 90,603.92 90,603.92
 
2112-000-069 ELECTRIFICACIONES CENDEJAS SA DE CV Saldo inicial :
09/Jun/2016 Egresos 1,097 ANTICIPO DE OBRA DE AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA PARA CASAS DE EL DERRAMADERO169 82,582.50
09/Jun/2016 Egresos 1,097 ANTICIPO DE OBRA DE AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA PARA CASAS DE EL DERRAMADERO169 82,582.50
07/Jul/2016 Egresos 1,077 FINIQUITO DE AMPLIACION ELECTRICO TIPO AEREA PARA CASAS DE EL DERRAMADERO178 82,582.50
07/Jul/2016 Egresos 1,077 FINIQUITO DE AMPLIACION ELECTRICO TIPO AEREA PARA CASAS DE EL DERRAMADERO178 82,582.50
10/Oct/2016 Egresos 1,101 AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA EN BAJA TENSION PARA LA CENTRAL203 12,000.00
10/Oct/2016 Egresos 1,101 AMPLIACION ELECTRICA TIPO AEREA EN BAJA TENSION PARA LA CENTRAL203 12,000.00
Total: 177,165.00 177,165.00
 
2112-000-070 JESUS BARRERA CAMPOS Saldo inicial :
04/Feb/2016 Egresos 831 CARGA DE EXTINTOR 338 986.00
04/Feb/2016 Egresos 831 CARGA DE EXTINTOR 338 986.00
Total: 986.00 986.00
 
2112-000-090 MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOZA Saldo inicial :
04/Ene/2016 Egresos 1,001 EVENTO DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO 90 5,800.00
04/Ene/2016 Egresos 1,001 EVENTO DE SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO 90 5,800.00
10/Nov/2016 Egresos 1,047 ALIMENTOS EN REUNION CON DIPUTADA LOCAL Y PRESIDENTES DE LAS REGION10,637.20
10/Nov/2016 Egresos 1,047 ALIMENTOS EN REUNION CON DIPUTADA LOCAL Y PRESIDENTES DE LAS REGION10,637.20
Total: 16,437.20 16,437.20
 
2112-000-091 COMERCIO INTERNACIONAL DIVERSIFICADO S DE RL DE CV Saldo inicial :
08/Ene/2016 Egresos 1,007 CONTADOR DE MONEDAS CC-10 MARCA CQENTAN SERIE 03166886,115 6,496.00
08/Ene/2016 Egresos 1,007 CONTADOR DE MONEDAS CC-10 MARCA CQENTAN SERIE 03166886,115 6,496.00
Total: 6,496.00 6,496.00
 
2112-000-098 ROMELIA MUÑOZ GARCIA Saldo inicial :
22/Ene/2016 Egresos 123 CONSJUNTO DE SOCCER Y PORTERO 1,258 5,280.00
22/Ene/2016 Egresos 123 CONSJUNTO DE SOCCER Y PORTERO 1,258 5,280.00
Total: 5,280.00 5,280.00
 
2112-000-100 PEDRO MAYA SANCHEZ Saldo inicial :
12/Ene/2016 Egresos 1,651 RENTA DE MAQUINARIA 68 3,248.00
12/Ene/2016 Egresos 1,651 RENTA DE MAQUINARIA 68 3,248.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 TRABAJO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION80 5,278.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 TRABAJO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION80 5,278.00
Total: 8,526.00 8,526.00
 
2112-000-101 MONTE COTXALA SC Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 1,664 ALIMENTOS 2,097 1,110.00
19/Ene/2016 Egresos 1,664 ALIMENTOS 2,097 1,110.00
Total: 1,110.00 1,110.00
 
2112-000-102 CASA FUNERAL SANTA FE Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 1,664 SERVICIO FUNERARIO 4,500.00
19/Ene/2016 Egresos1,664 SERVICIO FUNERARIO 4,500.00
17/Mar/2016 Egresos 860 SERVICIO FUNERAL 4,500.00
17/Mar/2016 Egresos 860 SERVICIO FUNERAL 4,500.00
30/Nov/2016 Egresos 1,936 SERVICIOS FUNERARIO 4,500.00
30/Nov/2016 Egresos 1,936 SERVICIOS FUNERARIO 4,500.00
Total: 13,500.00 13,500.00
 
2112-000-104 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO AC Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 1,666 PARTICIPACION EN EVENTRO TRAVEL FEST JALISCO6,017 1,950.01
19/Ene/2016 Egresos 1,666 PARTICIPACION EN EVENTRO TRAVEL FEST JALISCO6,017 1,950.01
Total: 1,950.01 1,950.01
 
2112-000-105 ISABEL GUZMAN HERNANDEZ Saldo inicial :
19/Ene/2016 Egresos 1,664 CONSUMO DE ALIMENTOS 460.00
19/Ene/2016 Egresos 1,664 CONSUMO DE ALIMENTOS 460.00
Total: 460.00 460.00
 
2112-000-106 GABRIELA DONAJI ASCENCIO CORTES Saldo inicial :
25/Ene/2016 Egresos 1,669 PAGO DE INSCRIPCION A LA LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL87 3,000.01
25/Ene/2016 Egresos 1,669 PAGO DE INSCRIPCION A LA LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL87 3,000.01
11/Feb/2016 Egresos 840 ARBITRAJE JORNADA 4 LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL104 1,500.01
11/Feb/2016 Egresos 840 ARBITRAJE JORNADA 4 LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL104 1,500.01
25/Feb/2016 Egresos 1,698 ARBITRAJE LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL 111 1,500.01
25/Feb/2016 Egresos 1,698 ARBITRAJE LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL 111 1,500.01
14/Mar/2016 Egresos 1,711 ARBITRAJE LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL 388 1,500.01
14/Mar/2016 Egresos 1,711 ARBITRAJE LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL 388 1,500.01
08/Abr/2016 Egresos 868 ARBITRAJE LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL 117 1,500.01
08/Abr/2016 Egresos 868 ARBITRAJE LIGA JUVENIL INTERMUNICIPAL 117 1,500.01
Total: 9,000.05 9,000.05
 
2112-000-107 INDUSTRIA DE SOPLADORES Y COMPRESORES SA DE CV Saldo inicial :
22/Ene/2016 Egresos 137 SERVICIO PREVENTIVO A SOPLADOR CENTRIFUGO MARCA CARDEN PARA PLANTA TRATADORA 1,146 13,514.00
22/Ene/2016 Egresos 137 SERVICIO PREVENTIVO A SOPLADOR CENTRIFUGO MARCA CARDEN PARA PLANTA TRATADORA 1,146 13,514.00
Total: 13,514.00 13,514.00
 
2112-000-108 MARCO ANTONIO MORENO MUNGUIA Saldo inicial :
15/Ene/2016 Egresos 817 REFACCIONES PARA VEHICULO 8,352.00
15/Ene/2016 Egresos 817 REFACCIONES PARA VEHICULO 8,352.00
04/Mar/2016 Egresos 850 FARO NISSAN CUARTO PUNTA 2,018.40
04/Mar/2016 Egresos 850 FARO NISSAN CUARTO PUNTA 2,018.40
Total: 10,370.40 10,370.40
 
2112-000-109 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV Saldo inicial :
15/Ene/2016 Egresos 817 CONSUMO DE ALIMENTOS 11,601 1,197.50
15/Ene/2016 Egresos 817 CONSUMO DE ALIMENTOS 11,601 1,197.50
15/Ene/2016 Egresos 817 CONSUMO DE ALIMENTOS 11,602 1,197.50
15/Ene/2016 Egresos 817 CONSUMO DE ALIMENTOS 11,602 1,197.50
Total: 2,395.00 2,395.00
 
2112-000-113 MIRIAM DE JESUS GONZALEZ ZAMBRANO Saldo inicial :
29/Feb/2016 Egresos 1,705 RECARGA DE TONER 812.00
29/Feb/2016 Egresos 1,705 RECARGA DE TONER 812.00
28/Mar/2016 Egresos 1,727 TONER GENERICO 522.00
28/Mar/2016 Egresos 1,727 TONER GENERICO 522.00
Total: 1,334.00 1,334.00
 
2112-000-120 GRILL SALADS SA DE CV Saldo inicial :
26/Ene/2016 Egresos 827 CONSUMO DE ALIMENTOS 14,514 196.01
26/Ene/2016 Egresos 827 CONSUMO DE ALIMENTOS 14,514 196.01
18/Feb/2016 Egresos 1,695 CONSUMO DE ALIMENTOS 14,549 196.01
18/Feb/2016 Egresos 1,695 CONSUMO DE ALIMENTOS 14,549 196.01
04/Mar/2016 Egresos 850 CONSUMO DE ALIMENTOS 14,760 580.00
04/Mar/2016 Egresos 850 CONSUMO DE ALIMENTOS 14,760 580.00
20/Sep/2016 Egresos 1,882 CONSUMO DE ALIMENTOS 16,156 199.00
20/Sep/2016 Egresos 1,882 CONSUMO DE ALIMENTOS 16,156 199.00
Total: 1,171.02 1,171.02
 
2112-000-121 LAURA LIZETTE HERNANDEZ DE ANDA Saldo inicial :
26/Ene/2016 Egresos 827 TELEFONO 491 696.00
26/Ene/2016 Egresos 827 TELEFONO 491 696.00
Total: 696.00 696.00
 
2112-000-122 SERGIO ALONZO OCHOA GODINEZ Saldo inicial :
28/Ene/2016 Egresos 1,020 ANTICIPO DE PAGO DE INSTALACION DE MEMBRANA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EPENCHE CHICO30 23,601.00
28/Ene/2016 Egresos 1,020 ANTICIPO DE PAGO DE INSTALACION DE MEMBRANA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EPENCHE CHICO30 23,601.00
18/Feb/2016 Egresos 1,051 FINIQUETE DE INSTALACION DE MEMBRANA EN TANQUE DE AGUA UBICADO EN EPECHE CHICO31 23,601.00
18/Feb/2016 Egresos 1,051 FINIQUETE DE INSTALACION DE MEMBRANA EN TANQUE DE AGUA UBICADO EN EPECHE CHICO31 23,601.00
Total: 47,202.00 47,202.00
 
2112-000-123 EMMANUEL GODINEZ SUAREZ Saldo inicial :
29/Ene/2016 Egresos 369 CONSUMO 2,405 398.99
29/Ene/2016 Egresos 369 CONSUMO 2,405 398.99
Total: 398.99 398.99
 
2112-000-124 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALI Saldo inicial :
29/Ene/2016 Egresos 371 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO 257 2,340.00
29/Ene/2016 Egresos 371 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO 257 2,340.00
29/Ene/2016 Egresos 371 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO 271 1,500.00
29/Ene/2016 Egresos 371 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO 271 1,500.00
09/Feb/2016 Egresos 839 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO 268 1,040.00
09/Feb/2016 Egresos 839 PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO 268 1,040.00
25/Feb/2016 Egresos 1,698 PAGO INSCRIPCION PARA LIGA DE FUT BOL 305 1,040.00
25/Feb/2016 Egresos 1,698 PAGO INSCRIPCION PARA LIGA DE FUT BOL 305 1,040.00
Total: 5,920.00 5,920.00
 
2112-000-125 PEDRO GOMEZ HERNANDEZ Saldo inicial :
11/Feb/2016 Egresos 1,005 TRASLADO DE LA ORQUESTA TIPICA DE IXTLAHUACAN A MAZAMITLA1 6,960.00
11/Feb/2016 Egresos 1,005 TRASLADO DE LA ORQUESTA TIPICA DE IXTLAHUACAN A MAZAMITLA1 6,960.00
Total: 6,960.00 6,960.00
 
2112-000-126 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA Saldo inicial :
17/Feb/2016 Egresos 1,013 APOYO ECONOMICO DE HOSPITALICIO POR SER PERSONA DE BAJOS RECURSOS3,748 5,000.00
17/Feb/2016 Egresos 1,013 APOYO ECONOMICO DE HOSPITALICIO POR SER PERSONA DE BAJOS RECURSOS3,748 5,000.00
Total: 5,000.00 5,000.00
 
2112-000-127 SERGIO RODRIGO SANCHEZ OLIVARES Saldo inicial :
05/Feb/2016 Egresos 1,040 KIT REGLAMENTARIO, CONSTA BANDERA Y HASTA575 21,912.40
05/Feb/2016 Egresos 1,040 KIT REGLAMENTARIO, CONSTA BANDERA Y HASTA575 21,912.40
25/Feb/2016 Egresos 1,021 BANDERA EMBLEMATICA, ASTA LATONADA, JUEGO DE ESCRITORIO604 1,177.40
25/Feb/2016 Egresos 1,021 BANDERA EMBLEMATICA, ASTA LATONADA, JUEGO DE ESCRITORIO604 1,177.40
25/Feb/2016 Egresos 1,021 BANDERA EMBLEMATICA, ASTA LATONADA, JUEGO DE ESCRITORIO603 3,306.00
25/Feb/2016 Egresos 1,021 BANDERA EMBLEMATICA, ASTA LATONADA, JUEGO DE ESCRITORIO603 3,306.00
Total: 26,395.80 26,395.80
 
2112-000-128 ICICAC SA DE CV Saldo inicial :
18/Feb/2016 Egresos 1,017 TALLES DE ACTUALIZACION Y ORIENTACION A LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA 39 1,740.00
18/Feb/2016 Egresos 1,017 TALLES DE ACTUALIZACION Y ORIENTACION A LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA 39 1,740.00
Total: 1,740.00 1,740.00
 
2112-000-129 IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV Saldo inicial :
22/Feb/2016 Egresos 1,018 BANDERAS PARA ESCUELA DE ENSEÑANZA 2,380 2,262.00
22/Feb/2016 Egresos 1,018 BANDERAS PARA ESCUELA DE ENSEÑANZA 2,380 2,262.00
Total: 2,262.00 2,262.00
 
2112-000-130 MARIO VARGAS LINARES Saldo inicial :
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 5,301.00
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 5,301.00
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS 2,000.00
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS 2,000.00
Total: 7,301.00 7,301.00
 
2112-000-131 GILBERTO DOMINGUEZ GONZALEZ Saldo inicial :
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 8,500.00
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 8,500.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE UROLOGIA601 7,944.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DE UROLOGIA601 7,944.00
Total: 16,444.00 16,444.00
 
2112-000-132 JOSE FRANCISCO GALVEZ FIGUEROA Saldo inicial :
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 1,534 2,649.90
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOSPARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 1,534 2,649.90
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS1,567 1,499.99
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS1,567 1,499.99
01/Jul/2016 Egresos 1,828 SNESTESIA Y ANALGESICO 1,846 1,899.99
01/Jul/2016 Egresos 1,828 SNESTESIA Y ANALGESICO 1,846 1,899.99
Total: 6,049.88 6,049.88
 
2112-000-133 JOSE MARIA AGUILASOCHO GUTIRREZ Saldo inicial :
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 4,049.99
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 4,049.99
Total: 4,049.99 4,049.99
 
2112-000-134 SUEHIRO DE MEXICO SA DE CV Saldo inicial :
17/Feb/2016 Egresos 1,692 CONSUMO DE ALIMENTOS 10,010 1,522.00
17/Feb/2016 Egresos 1,692 CONSUMO DE ALIMENTOS 10,010 1,522.00
17/Feb/2016 Egresos 1,692 CONSUMO DE ALIMENTOS 100,008 480.00
17/Feb/2016 Egresos 1,692 CONSUMO DE ALIMENTOS 100,008 480.00
Total: 2,002.00 2,002.00
 
2112-000-136 CARLOS MIGUEL MACIAS AVILA Saldo inicial :
18/Feb/2016 Egresos 1,695 TRABAJOS VARIOS REGANDO BALASTRE EN LA COLONIA GUADALUPE Y EL PANDITO5,684.00
18/Feb/2016 Egresos 1,695 TRABAJOS VARIOS REGANDO BALASTRE EN LA COLONIA GUADALUPE Y EL PANDITO5,684.00
Total: 5,684.00 5,684.00
 
2112-000-137 JORGE ROGELIO VILLASEÑOR VAN DYCK Saldo inicial :
18/Feb/2016 Egresos 1,695 HIELERAS 2,700.03
18/Feb/2016 Egresos 1,695 HIELERAS 2,700.03
Total: 2,700.03 2,700.03
 
2112-000-138 ELSA MIRIAM CARRILLO NARANJO Saldo inicial :
23/Feb/2016 Egresos 1,696 VENTA DE MEDICAMENTOS 487 964.50
23/Feb/2016 Egresos 1,696 VENTA DE MEDICAMENTOS 487 964.50
Total: 964.50 964.50
 
2112-000-139 IMPORTADORA URANGA SA DE CV Saldo inicial :
23/Feb/2016 Egresos 1,696 REFACCIONES 4,802 1,688.96
23/Feb/2016 Egresos 1,696 REFACCIONES 4,802 1,688.96
Total: 1,688.96 1,688.96
 
2112-000-140 JULIO CESAR GODINEZ SUAREZ Saldo inicial :
23/Feb/2016 Egresos 1,696 CONSUMO DE ALIMENTOS 134 602.99
23/Feb/2016 Egresos 1,696 CONSUMO DE ALIMENTOS 134 602.99
29/Feb/2016 Egresos 1,705 CONSUMO DE ALIMENTOS 602.99
29/Feb/2016 Egresos 1,705 CONSUMO DE ALIMENTOS 602.99
17/Mar/2016 Egresos 1,718 CONSUMO DE ALIMENTOS 265 344.00
17/Mar/2016 Egresos 1,718 CONSUMO DE ALIMENTOS 265 344.00
19/May/2016 Egresos 1,784 CONSUMO DE ALIMENTOS 645 490.00
19/May/2016 Egresos 1,784 CONSUMO DE ALIMENTOS 645 490.00
Total: 2,039.98 2,039.98
 
2112-000-141 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV Saldo inicial :
23/Feb/2016 Egresos 1,696 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIMERA PLUS 118 751.00
23/Feb/2016 Egresos 1,696 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIMERA PLUS 118 751.00
23/Feb/2016 Egresos 1,696 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIMERA PLUS 2,574 699.00
23/Feb/2016 Egresos 1,696 SERVICIO DE TRANSPORTE PRIMERA PLUS 2,574 699.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 SERVICIO DE TRANSPORTE 34,617 610.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 SERVICIO DE TRANSPORTE 34,617 610.00
10/Jun/2016 Egresos 1,805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS2,315,654 275.00
10/Jun/2016 Egresos 1,805 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS2,315,654 275.00
Total: 2,335.00 2,335.00
 
2112-000-142 CAFE SIRENA S DE RL DE CV Saldo inicial :
29/Feb/2016 Egresos 1,705 CONSUMO 25,496 120.00
29/Feb/2016 Egresos 1,705 CONSUMO 25,496 120.00
17/May/2016 Egresos 1,778 CONSUMO 2,528 195.00
17/May/2016 Egresos 1,778 CONSUMO 2,528 195.00
25/May/2016 Egresos 1,791 CONSUMO 38,237 157.00
25/May/2016 Egresos 1,791 CONSUMO 38,237 157.00
Total: 472.00 472.00
 
2112-000-143 CARLOS BARBA MARTIN Saldo inicial :
11/Feb/2016 Egresos 840 SERVICIO DE COMIDA 291.01
11/Feb/2016 Egresos 840 SERVICIO DE COMIDA 291.01
Total: 291.01 291.01
 
2112-000-144 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ Saldo inicial :
11/Feb/2016 Egresos 840 FLORES NATURALES 690 300.00
11/Feb/2016 Egresos 840 FLORES NATURALES 690 300.00
Total: 300.00 300.00
 
2112-000-145 CARTUCHOS Y CONSUMIBLES DATAN S DE RL DE CV Saldo inicial :
11/Feb/2016 Egresos 840 RECARGA DE TONER 44 2,455.00
11/Feb/2016 Egresos 840 RECARGA DE TONER 44 2,455.00
22/Abr/2016 Egresos 1,747 RECARGA DE CARTUCHOS 1,944 2,975.00
22/Abr/2016 Egresos 1,747 RECARGA DE CARTUCHOS 1,944 2,975.00
20/Jul/2016 Egresos 1,055 RECARGA DE TONER 3,764 420.00
20/Jul/2016 Egresos 1,055 RECARGA DE TONER 3,764 420.00
23/Ago/2016 Egresos 1,033 RECARGA DE TONER 4,476 870.00
23/Ago/2016 Egresos 1,033 RECARGA DE TONER 4,476 870.00
20/Sep/2016 Egresos 1,018 RECARGA DE TONER 5,043 2,025.00
20/Sep/2016 Egresos 1,018 RECARGA DE TONER 5,043 2,025.00
20/Sep/2016 Egresos 1,882 cartucho kyocera 4,654 2,269.01
20/Sep/2016 Egresos 1,882 cartucho kyocera 4,654 2,269.01
Total: 11,014.01 11,014.01
 
2112-000-146 MARIA DE JESUS GONZALEZ ZAMBRANO Saldo inicial :
11/Feb/2016 Egresos 840 TONER GENERICOS 1,415.20
11/Feb/2016 Egresos 840 TONER GENERICOS 1,415.20
Total: 1,415.20 1,415.20
 
2112-000-147 MARIA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ Saldo inicial :
12/Feb/2016 Egresos 841 REPARACION Y REFACCIONES CAMION VOLTEO OBRAS PUBLICAS205 5,196.80
12/Feb/2016 Egresos 841 REPARACION Y REFACCIONES CAMION VOLTEO OBRAS PUBLICAS205 5,196.80
12/Feb/2016 Egresos 842 PAGO REPARACION DE COMPUTADORA CAMION VOLTEO204 8,120.00
12/Feb/2016 Egresos 842 PAGO REPARACION DE COMPUTADORA CAMION VOLTEO204 8,120.00
15/Abr/2016 Egresos 873 REVISAR FALLA DE MOTOR, KITAR FANCLOCH Y MANDAR REPARAR213 6,148.00
15/Abr/2016 Egresos 873 REVISAR FALLA DE MOTOR, KITAR FANCLOCH Y MANDAR REPARAR213 6,148.00
15/Abr/2016 Egresos 873 CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE DISEL, FILTRO DE IMPRESION, BALATA211 7,876.40
15/Abr/2016 Egresos 873 CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE DISEL, FILTRO DE IMPRESION, BALATA211 7,876.40
18/Jul/2016 Egresos 1,839 RETEN, EMPAQUES, TUERCA DE MASA, RODILLO, MUEYE Y MANO DE OBRA223 4,112.20
18/Jul/2016 Egresos 1,839 RETEN, EMPAQUES, TUERCA DE MASA, RODILLO, MUEYE Y MANO DE OBRA223 4,112.20
08/Sep/2016 Egresos 383 REFACCIONES Y REPARACION DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS226 1,392.00
08/Sep/2016 Egresos 383 REFACCIONES Y REPARACION DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS226 1,392.00
08/Sep/2016 Egresos 383 REFACCIONES Y REPARACION DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS231 1,439.56
08/Sep/2016 Egresos 383 REFACCIONES Y REPARACION DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS231 1,439.56
Total: 34,284.96 34,284.96
 
2112-000-148 SHIKIMOTO SA DE CV Saldo inicial :
23/Mar/2016 Egresos 128 MOTOCICLETA CGL HONDA PARA OFICIALIA 732 18,900.00
23/Mar/2016 Egresos 128 MOTOCICLETA CGL HONDA PARA OFICIALIA 732 18,900.00
23/Mar/2016 Egresos 128 MOTOCICLETA CGL HONDA PARA OFICIALIA 733 18,900.00
23/Mar/2016 Egresos 128 MOTOCICLETA CGL HONDA PARA OFICIALIA 733 18,900.00
Total: 37,800.00 37,800.00
 
2112-000-149 ANA ISABEL LIMON MONTES Saldo inicial :
01/Mar/2016 Egresos 1,706 CONSUMO 1,760 225.04
01/Mar/2016 Egresos 1,706 CONSUMO 1,760 225.04
Total: 225.04 225.04
 
2112-000-150 EDGAR GERMAN MORENO BARBOSA Saldo inicial :
05/Feb/2016 Egresos 1,042 DISEÑO DE CONCEPTO DE MARCA Y MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO48,120 17,400.00
05/Feb/2016 Egresos 1,042 DISEÑO DE CONCEPTO DE MARCA Y MANUAL DE IDENTIDAD DEL GOBIERNO48,120 17,400.00
Total: 17,400.00 17,400.00
 
2112-000-152 DIMSERCO SC Saldo inicial :
25/Feb/2016 Egresos 1,022 ANTICIPO EVENTO PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO CIRCO CONTEMPORANEA1,948 9,860.00
25/Feb/2016 Egresos 1,022 ANTICIPO EVENTO PRESENTACION DEL DIA DEL NIÑO CIRCO CONTEMPORANEA1,948 9,860.00
25/May/2016 Egresos 1,792 LIQUIDACION PRESENTACION CIRCO CONTEMPORANEO POR EVENTO DIA DEL NIÑO2,241 9,860.00
25/May/2016 Egresos 1,792 LIQUIDACION PRESENTACION CIRCO CONTEMPORANEO POR EVENTO DIA DEL NIÑO2,241 9,860.00
Total: 19,720.00 19,720.00
 
2112-000-156 ALVARO LARA CHAVEZ Saldo inicial :
17/Mar/2016 Egresos 119 MOLDE DE LATEX, CAJA DE DESMOLDANTE 155 10,510.60
17/Mar/2016 Egresos 119 MOLDE DE LATEX, CAJA DE DESMOLDANTE 155 10,510.60
Total: 10,510.60 10,510.60
 
2112-000-158 VACA PICACHO SA DE CV Saldo inicial :
01/Mar/2016 Egresos 1,706 CONSUMO 32,670 1,141.00
01/Mar/2016 Egresos 1,706 CONSUMO 32,6701,141.00
Total: 1,141.00 1,141.00
 
2112-000-160 LARIOS TOURS SA DE CV Saldo inicial :
02/Mar/2016 Egresos 1,708 VIAJE REDONDO DE TECALITLAN A MAZAMITLA77 4,060.00
02/Mar/2016 Egresos 1,708 VIAJE REDONDO DE TECALITLAN A MAZAMITLA77 4,060.00
Total: 4,060.00 4,060.00
 
2112-000-165 ELIZABETH CORTES SEGURA Saldo inicial :
15/Mar/2016 Egresos 113 REPARACION FACLUTCH, BANDA MOTOR KENWORTH3,147 6,913.60
15/Mar/2016 Egresos 113 REPARACION FACLUTCH, BANDA MOTOR KENWORTH3,147 6,913.60
Total: 6,913.60 6,913.60
 
2112-000-167 MARKETER PESEDY, SA DE CV Saldo inicial :
08/Abr/2016 Egresos 867 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE 60 Y MAS POR LA DIRECCION DE PROMOCION EC783 5,800.00
08/Abr/2016 Egresos 867 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE 60 Y MAS POR LA DIRECCION DE PROMOCION EC783 5,800.00
Total: 5,800.00 5,800.00
 
2112-000-168 SERGIO ARTURO SERRANO ASCENCIO Saldo inicial :
14/Mar/2016 Egresos 1,711 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER91 411.84
14/Mar/2016 Egresos 1,711 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER91 411.84
14/Mar/2016 Egresos 1,711 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER92 233.41
14/Mar/2016 Egresos 1,711 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER92 233.41
Total: 645.25 645.25
 
2112-000-170 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y EXPEDIDO EN COMPANIA Saldo inicial :
08/Abr/2016 Egresos 868 PAPELERIA DE OFICINA 39,322 348.00
08/Abr/2016 Egresos 868 PAPELERIA DE OFICINA 39,322 348.00
Total: 348.00 348.00
 
2112-000-171 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO ALYNA Saldo inicial :
08/Abr/2016 Egresos 868 COPA, CAJON SELLADO, MEDALLAS DE FUTBOL44 638.00
08/Abr/2016 Egresos 868 COPA, CAJON SELLADO, MEDALLAS DE FUTBOL44 638.00
Total: 638.00 638.00
 
2112-000-172 GASOLINERIA LAS COCHINITAS SA DE CV Saldo inicial :
08/Abr/2016 Egresos 868 COMBUSTIBLES 213,560 500.00
08/Abr/2016 Egresos 868 COMBUSTIBLES 213,560 500.00
Total: 500.00 500.00
 
2112-000-173 VICTOR MANUEL LARIOS VEGA Saldo inicial :
08/Abr/2016 Egresos 868 EMPAQUE DE CRISTAL AMBULANCIA 259 320.00
08/Abr/2016 Egresos 868 EMPAQUE DE CRISTAL AMBULANCIA 259 320.00
Total: 320.00 320.00
 
2112-000-174 MANUEL OSWALDO PARDO SERRANO Saldo inicial :
08/Abr/2016 Egresos 868 CONSUMO 276 208.00
08/Abr/2016 Egresos 868 CONSUMO 276 208.00
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO 354 163.00
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO 354 163.00
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO 353 429.00
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO 353 429.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 CONSUMO 415 224.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 CONSUMO 415 224.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 CONSUMO 422 417.00
03/Jun/2016 Egresos 1,801 CONSUMO 422 417.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 CONSUMO GENERAL 488 342.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 CONSUMO GENERAL 488 342.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 CONSUMO GENERAL 446 120.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 CONSUMO GENERAL 446 120.00
23/Dic/2016 Egresos 1,959 CONSUMO DE ALIMENTOS 984 130.00
23/Dic/2016 Egresos 1,959 CONSUMO DE ALIMENTOS 984 130.00
23/Dic/2016 Egresos 1,959 CONSUMO DE ALIMENTOS 984 215.00
23/Dic/2016 Egresos 1,959 CONSUMO DE ALIMENTOS 984 215.00
Total: 2,248.00 2,248.00
 
2112-000-175 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV Saldo inicial :
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 267,336 1,552.00
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 267,336 1,552.00
Total: 1,552.00 1,552.00
 
2112-000-176 OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV Saldo inicial :
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 5,737 1,245.00
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 5,737 1,245.00
Total: 1,245.00 1,245.00
 
2112-000-177 SAMSONITE MEXICO SA DE CV Saldo inicial :
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 826 2,624.25
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 826 2,624.25
Total: 2,624.25 2,624.25
 
2112-000-178 ASADOS Y AHUMADOS SA DE CV Saldo inicial :
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 738 522.00
09/Mar/2016 Egresos 854 TRASLADO MEXICO PRESIDENTE 738 522.00
Total: 522.00 522.00
 
2112-000-179 ANALISIS CLINICO DE LABORATORIO Saldo inicial :
17/Mar/2016 Egresos 860 ANALISISI CLINICO 881.60
17/Mar/2016 Egresos 860 ANALISISI CLINICO 881.60
Total: 881.60 881.60
 
2112-000-180 ANA ISABEL LIMON MONTES Saldo inicial :
04/Mar/2016 Egresos 850 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,749 104.40
04/Mar/2016 Egresos 850 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,749 104.40
Total: 104.40 104.40
 
2112-000-181 GERARDO GARCIA AVALOS Saldo inicial :
01/Abr/2016 Egresos 102 ANTICIPO DE SERVICIO PRESENTACION ARTIISTICA DE RAUL PARTIDA222 23,200.00
01/Abr/2016 Egresos 102 ANTICIPO DE SERVICIO PRESENTACION ARTIISTICA DE RAUL PARTIDA222 23,200.00
08/May/2016 Egresos 1,762 FINIQUITO PAGO PRESENTACION RAUL PARTIDA FESTEJO DIA DE LA MADRE231 34,800.00
08/May/2016 Egresos 1,762 FINIQUITO PAGO PRESENTACION RAUL PARTIDA FESTEJO DIA DE LA MADRE231 34,800.00
08/May/2016 Egresos 1,766 SERVICIO DE ILUMINACION, ESCENARIO Y PERS. PRODUCCION PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO232 29,000.00
08/May/2016 Egresos 1,766 SERVICIO DE ILUMINACION, ESCENARIO Y PERS. PRODUCCION PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO232 29,000.00
Total: 87,000.00 87,000.00
 
2112-000-182 EURO INYECCION DISEL Y TURBOS SA DE CV Saldo inicial :
05/Abr/2016 Egresos 104 REPARACION DE BOMBA, CAMION INTERNATIONAL2,863 3,364.00
05/Abr/2016 Egresos 104 REPARACION DE BOMBA, CAMION INTERNATIONAL2,863 3,364.00
Total: 3,364.00 3,364.00
 
2112-000-183 DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV Saldo inicial :
09/Feb/2016 Egresos 1,004 LAMPARAS 8,607.20
09/Feb/2016 Egresos 1,004 LAMPARAS 8,607.20
15/Abr/2016 Egresos 129 LUMINARIA MINI VIEW 40,000.05
15/Abr/2016 Egresos 129 LUMINARIA MINI VIEW 40,000.05
16/Jun/2016 Egresos 1,026 LUMINARIAS 18,671 37,730.25
16/Jun/2016 Egresos 1,026 LUMINARIAS 18,671 37,730.25
Total: 86,337.50 86,337.50
 
2112-000-184 UNDETER SA DE CV Saldo inicial :
22/Abr/2016 Egresos 136 TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS1,126 16,994.00
22/Abr/2016 Egresos 136 TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS1,126 16,994.00
Total: 16,994.00 16,994.00
 
2112-000-185 ROSA MARIA GALVAN ZEPEDA Saldo inicial :
14/Mar/2016 Egresos 1,712 CONSERVAS VARIAS 1,215.00
14/Mar/2016 Egresos 1,712 CONSERVAS VARIAS 1,215.00
19/May/2016 Egresos 1,782 CONSERVAS VARIAS 840.00
19/May/2016 Egresos 1,782 CONSERVAS VARIAS 840.00
16/Ago/2016 Egresos 1,864 CONSERVAS 3,100.00
16/Ago/2016 Egresos 1,864 CONSERVAS 3,100.00
15/Nov/2016 Egresos 1,927 CONSERVAS 8,748 1,800.00
15/Nov/2016 Egresos 1,927 CONSERVAS 8,748 1,800.00
Total: 6,955.00 6,955.00
 
2112-000-186 ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ Saldo inicial :
22/Abr/2016 Egresos 137 RAYAS LOGARITMICAS PARA PINTAR ENTRADAS PELIGROSAS EN DIF ENTRADAS DEL PUEBLO1,018 4,874.90
22/Abr/2016 Egresos 137 RAYAS LOGARITMICAS PARA PINTAR ENTRADAS PELIGROSAS EN DIF ENTRADAS DEL PUEBLO1,018 4,874.90
Total: 4,874.90 4,874.90
 
2112-000-189 sanchez contreras oscar orlando Saldo inicial :
17/Mar/2016 Egresos 1,718 ESTUFA IEM 140 4,900.00
17/Mar/2016 Egresos 1,718 ESTUFA IEM 140 4,900.00
Total: 4,900.00 4,900.00
 
2112-000-190 ASESORIA Y MEDIOS ARSON SC Saldo inicial :
22/Abr/2016 Egresos 139 FOLLETOS, SERVICIO DE VOLANTE, SERVICIO DE DISEÑO1,431 9,686.00
22/Abr/2016 Egresos 139 FOLLETOS, SERVICIO DE VOLANTE, SERVICIO DE DISEÑO1,431 9,686.00
Total: 9,686.00 9,686.00
 
2112-000-191 HORACIO GARCIA SERVIN Saldo inicial :
28/Abr/2016 Egresos 144 EVENTO PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE EN FESTEJO DIA DEL NIÑO307 6,000.00
28/Abr/2016 Egresos 144 EVENTO PROYECCION DE CINE AL AIRE LIBRE EN FESTEJO DIA DEL NIÑO307 6,000.00
Total: 6,000.00 6,000.00
 
2112-000-192 LIZ GISSELLE HARO ZARATE Saldo inicial :
01/Abr/2016 Egresos 1,731 MATERIALES DE ACERO 2 11,039.92
01/Abr/2016 Egresos 1,731 MATERIALES DE ACERO 2 11,039.92
01/Abr/2016 Egresos 1,731 MATERIALES DE ACERO 3 1,679.98
01/Abr/2016 Egresos 1,731 MATERIALES DE ACERO 3 1,679.98
01/Abr/2016 Egresos 1,731 MATERIALES DEACERO 4 330.00
01/Abr/2016 Egresos 1,731 MATERIALES DE ACERO 4 330.00
19/May/2016 Egresos 1,782 TUBO CD3011/4 8 290.00
19/May/2016 Egresos 1,782 TUBO CD3011/4 8 290.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 SOLERAS 15 400.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 SOLERAS 15 400.00
19/Jul/2016 Egresos 1,843 REHABILITACION DE MAYA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUT BOL 23 1,140.00
19/Jul/2016 Egresos 1,843 REHABILITACION DE MAYA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUT BOL 23 1,140.00
Total: 14,879.90 14,879.90
 
2112-000-193 LIBRADA RAMOS MANZO Saldo inicial :
01/Abr/2016 Egresos 1,733 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,976 324.00
01/Abr/2016 Egresos 1,733 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,976 324.00
Total: 324.00 324.00
 
2112-000-194 SANDRO NOE CORREA HERNANDEZ Saldo inicial :
01/Abr/2016 Egresos 1,733 MEDICAMENTOS 1,390.00
01/Abr/2016 Egresos 1,733 MEDICAMENTOS 1,390.00
Total: 1,390.00 1,390.00
 
2112-000-195 MARIA GUADALUPE MENDOZA MARTIN Saldo inicial :
01/Abr/2016 Egresos 1,733 LONA IMPRESA Y POSTER 1,078 1,995.20
01/Abr/2016 Egresos 1,733 LONA IMPRESA Y POSTER 1,078 1,995.20
Total: 1,995.20 1,995.20
 
2112-000-196 VALLIN RODRIGUEZ ALEJANDRO Saldo inicial :
11/Feb/2016 Egresos 840 SERVICIO MUSICAL FESTIVAL DE LA AMISTAD 330 1,160.00
11/Feb/2016 Egresos 840 SERVICIO MUSICAL FESTIVAL DE LA AMISTAD 330 1,160.00
Total: 1,160.00 1,160.00
 
2112-000-197 EURO INYECCION DISEL Y TURBOS SA DE CV Saldo inicial :
01/Abr/2016 Egresos 1,733 REPARACION TURBO CAMION KENWOOEL 2,815 10,222.00
01/Abr/2016 Egresos 1,733 REPARACION TURBO CAMION KENWOOEL 2,815 10,222.00
Total: 10,222.00 10,222.00
 
2112-000-198 HOSPITAL JIQUILPAN SAN RAFAEL SA DE CV Saldo inicial :
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 7,594 2,554.20
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 7,594 2,554.20
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 8,397 1,192.59
10/Feb/2016 Egresos 1,686 PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO 8,397 1,192.59
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS7,799 6,752.59
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS7,799 6,752.59
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS8,613 5,257.61
04/Mar/2016 Egresos 852 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS8,613 5,257.61
01/Jul/2016 Egresos 1,828 HOSPITALIZACION, HABITACION, DERECHO DE SALA CIR8,310 2,451.83
01/Jul/2016 Egresos 1,828 HOSPITALIZACION, HABITACION, DERECHO DE SALA CIR8,310 2,451.83
01/Jul/2016 Egresos 1,828 HOSPITALIZACION, HABITACION, DERECHO DE SALA CIR9,128 703.44
01/Jul/2016 Egresos 1,828 HOSPITALIZACION, HABITACION, DERECHO DE SALA CIR9,128 703.44
Total: 18,912.26 18,912.26
 
2112-000-199 ANERK SA DE CV Saldo inicial :
01/Abr/2016 Egresos 1,734 REFACCIONES HIDRAULICAS PARA MOTOCONFORMADORA42 22,000.00
01/Abr/2016 Egresos 1,734 REFACCIONES HIDRAULICAS PARA MOTOCONFORMADORA42 22,000.00
01/Abr/2016 Egresos 1,734 REFACCIONES HIDRAULICAS PARA MOTOCONFORMADORA38 16,500.00
01/Abr/2016 Egresos 1,734 REFACCIONES HIDRAULICAS PARA MOTOCONFORMADORA38 16,500.00
Total: 38,500.00 38,500.00
 
2112-000-200 ALEJANDRO PANDURO FREGOSO Saldo inicial :
22/Abr/2016 Egresos 1,747 CONSUMO DE ALIMENTOS 49 145.00
22/Abr/2016 Egresos 1,747 CONSUMO DE ALIMENTOS 49 145.00
Total: 145.00 145.00
 
2112-000-201 CHRISTIAN ADRIAN AVILA PONCE Saldo inicial :
28/Abr/2016 Egresos 1,755 CAMBIO DE TOUCH CELULAR OBRAS PUBLICAS 522.00
28/Abr/2016 Egresos 1,755 CAMBIO DE TOUCH CELULAR OBRAS PUBLICAS 522.00
Total: 522.00 522.00
 
2112-000-202 AGRICOLA ECOLOGICA S DE RL DE CV Saldo inicial :
28/Abr/2016 Egresos 1,755 PLANTAS PARA CAMELLON 4,359 540.50
28/Abr/2016 Egresos 1,755 PLANTAS PARA CAMELLON 4,359 540.50
02/Jun/2016 Egresos 1,001 PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES 5,141 4,057.50
02/Jun/2016 Egresos 1,001 PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES 5,141 4,057.50
19/Sep/2016 Egresos 1,880 PLANTAS PARA 1° INFORME DE GOBIERNO 6,482 832.50
19/Sep/2016 Egresos 1,880 PLANTAS PARA 1° INFORME DE GOBIERNO 6,482 832.50
Total: 5,430.50 5,430.50
 
2112-000-203 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA DE CV Saldo inicial :
28/Abr/2016 Egresos 1,755 CONSUMO 24,216 237.50
28/Abr/2016 Egresos 1,755 CONSUMO 24,216 237.50
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO DE ALIMENTOS 144.00
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO DE ALIMENTOS 144.00
Total: 381.50 381.50
 
2112-000-204 OPERADORA JAMAS S DE RL DE CV Saldo inicial :
28/Abr/2016 Egresos 1,755 HOSPEDAJE Y ESTEACIONAMIENTO 16,892 910.00
28/Abr/2016 Egresos 1,755 HOSPEDAJE Y ESTEACIONAMIENTO 16,892 910.00
Total: 910.00 910.00
 
2112-000-206 PAMPAS SA DE CV Saldo inicial :
06/Abr/2016 Egresos 865 CONSUMO DE ALIMENTOS 39,171 1,020.00
06/Abr/2016 Egresos 865 CONSUMO DE ALIMENTOS 39,171 1,020.00
Total: 1,020.00 1,020.00
 
2112-000-207 GUADALUPE GUZMAN DE LOS SANTOS Saldo inicial :
17/May/2016 Egresos 1,035 COMPRA DE SOFTWARE PARA OBRAS PUBLICAS446 16,008.00
17/May/2016 Egresos 1,035 COMPRA DE SOFTWARE PARA OBRAS PUBLICAS446 16,008.00
Total: 16,008.00 16,008.00
 
2112-000-208 J. JESUS MUÑOZ OROZCO Saldo inicial :
08/Abr/2016 Egresos 868 DUELA DE PINO 25,520.00
08/Abr/2016 Egresos 868 DUELA DE PINO 25,520.00
08/Jul/2016 Egresos 901 REPARACION DE TECHO SALON DE USOS MULTIPLES LAS CHARANDAS21,436.80
08/Jul/2016 Egresos 901 REPARACION DE TECHO SALON DE USOS MULTIPLES LAS CHARANDAS 21,436.80
Total: 46,956.80 46,956.80
 
2112-000-210 CONCRESA DEL SUR SA DE CV Saldo inicial :
19/May/2016 Egresos 1,038 CALIBRAR BOMBA EN BANCO DE PRUEBAS, PLATO AXIAL, JUEGO DE EMPAQUES, MANO DE OBRA1,108 46,400.00
19/May/2016 Egresos 1,038 CALIBRAR BOMBA EN BANCO DE PRUEBAS, PLATO AXIAL, JUEGO DE EMPAQUES, MANO DE OBRA1,108 46,400.00
Total: 46,400.00 46,400.00
 
2112-000-212 ROSA ESTELA PANTOJA SANCHEZ Saldo inicial :
16/May/2016 Egresos 1,772 JUGO, REFRESCO, AGUA, PLATOS, HIELO, CONSERVAS, GALLETAS15,001.43
16/May/2016 Egresos 1,772 JUGO, REFRESCO, AGUA, PLATOS, HIELO, CONSERVAS, GALLETAS 15,001.43
Total: 15,001.43 15,001.43
 
2112-000-213 JULIO CESAR CHAVEZ CARDENAS Saldo inicial :
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 1,218.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 1,218.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2,436.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2,436.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 1,218.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 1,218.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2,030.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 2,030.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 812.00
17/May/2016 Egresos 1,773 TRABAJOS REALIZADOS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 812.00
26/May/2016 Egresos 1,793 AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 22,736.00
26/May/2016 Egresos 1,793 AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 22,736.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADOS POR LA CALLE RAFAEL N BULMA SE TRABAJO DESTERRANDO EL EMPEDRADO3,248.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADOS POR LA CALLE RAFAEL N BULMA SE TRABAJO DESTERRANDO EL EMPEDRADO3,248.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADO HABRIENDO SANJA EN LA PLANTA TRATADORA2,436.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADO HABRIENDO SANJA EN LA PLANTA TRATADORA 2,436.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADO REGANDO BALASTRE POR LA CALLE DE LA HERRADURA2,030.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADO REGANDO BALASTRE POR LA CALLE DE LA HERRADURA 2,030.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADO POR LA CALLE EL PANDITO 2,030.00
16/Jun/2016 Egresos 1,813 TRABAJOS REALIZADO POR LA CALLE EL PANDITO 2,030.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 TRABAJO REALIZADO SACANDOBALASTRE DEL BANCO DE LA HUEVERA5,684.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 TRABAJO REALIZADO SACANDO BALASTRE DEL BANCO DE LA HUEVERA 5,684.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 TRABAJO REALIZADO SACANDO Y REGANDO BALASTRE EN EL CORRAL DE LA MULA3,248.00
24/Jun/2016 Egresos 1,820 TRABAJO REALIZADO SACANDO Y REGANDO BALASTRE EN EL CORRAL DE LA MULA3,248.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJO REALIZADO A UN LADO DEL RASTRO MUNICIPAL 3,248.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJO REALIZADO A UN LADO DEL RASTRO MUNICIPAL 3,248.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJOS REALIZADO POR LA CALLE FRANCISCO VILLA 3,248.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJOS REALIZADO POR LA CALLE FRANCISCO VILLA 3,248.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJOS REALIZADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS 2,030.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJOS REALIZADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS 2,030.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJOS REALIZADO POR LA CALLE 18 DE MARZO 1,218.00
22/Jul/2016 Egresos 1,847 TRABAJOS REALIZADO POR LA CALLE 18 DE MARZO 1,218.00
16/Ago/2016 Egresos 1,864 RENTA DE MAQUINARIA 3,248.00
16/Ago/2016 Egresos 1,864 RENTA DE MAQUINARIA 3,248.00
16/Ago/2016 Egresos 1,864 RENTA DE MAQUINARIA 1,218.00
16/Ago/2016 Egresos 1,864 RENTA DE MAQUINARIA 1,218.00
05/Sep/2016 Egresos 913 RENTA DE MAQUINARIA 5,684.00
05/Sep/2016 Egresos 913 RENTA DE MAQUINARIA 5,684.00
05/Sep/2016 Egresos 913 RENTA DE MAQUINARIA 2,436.00
05/Sep/2016 Egresos 913 RENTA DE MAQUINARIA 2,436.00
05/Sep/2016 Egresos 913 RENTA DE MAQUINARIA 9,744.00
05/Sep/2016 Egresos 913 RENTA DE MAQUINARIA 9,744.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 3,248.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 3,248.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 3,248.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 3,248.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 12,992.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 12,992.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
26/Sep/2016 Egresos 1,030 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 8,120.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 8,120.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 2,436.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 2,436.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
17/Oct/2016 Egresos 115 RENTA DE MAQUINARIA 2,030.00
Total: 119,364.00 119,364.00
 
2112-000-214 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA Saldo inicial :
17/May/2016 Egresos 1,777 RETIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO PARA FIANZAS143 2,120.00
17/May/2016 Egresos 1,777 RETIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO PARA FIANZAS143 2,120.00
Total: 2,120.00 2,120.00
 
2112-000-215 SUSANA CHAVEZ GARCIA Saldo inicial :
19/May/2016 Egresos 1,781 REPARACION DE BAÑOS TRABAJOS DE HERRERIA ALBERCA MUNICIPAL13,764.09
19/May/2016 Egresos 1,781 REPARACION DE BAÑOS TRABAJOS DE HERRERIA ALBERCA MUNICIPAL 13,764.09
Total: 13,764.09 13,764.09
 
2112-000-216 ALTA TECNONOLIGIA EN ACUMILADORES SA DE CV Saldo inicial :
25/May/2016 Egresos 1,788 BATERIAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA3,290 2,840.00
25/May/2016 Egresos 1,788 BATERIAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA3,290 2,840.00
Total: 2,840.00 2,840.00
 
2112-000-217 MIGUEL ANGEL GALVEZ OROZCO Saldo inicial :
13/May/2016 Egresos 882 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE3,550 1,950.00
13/May/2016 Egresos 882 ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE CATASTRO Y AGUA POTABLE3,550 1,950.00
Total: 1,950.00 1,950.00
 
2112-000-218 CESAR SANCHEZ VALENCIA Saldo inicial :
13/Abr/2016 Egresos 872 ARTICULOS VARIOS DE REFACCIONES PARA CAMION37 4,176.00
13/Abr/2016 Egresos 872 ARTICULOS VARIOS DE REFACCIONES PARA CAMION37 4,176.00
13/Abr/2016 Egresos 872 RIN 25 1,300.00
13/Abr/2016 Egresos 872 RIN 25 1,300.00
10/Jun/2016 Egresos 1,804 ARTICULOS PARA CAMION 153 7,308.00
10/Jun/2016 Egresos 1,804 ARTICULOS PARA CAMION 153 7,308.00
Total: 12,784.00 12,784.00
 
2112-000-219 MONICA JANETH PEÑA Saldo inicial :
15/Abr/2016 Egresos 874 UNIFORMES 879 5,220.00
15/Abr/2016 Egresos 874 UNIFORMES 879 5,220.00
Total: 5,220.00 5,220.00
 
2112-000-220 MIGUEL LOMELI ZEPEDA Saldo inicial :
30/May/2016 Egresos 1,095 REVISION Y REPARACION DEL HARNES DEL SISTEMA ELECTRICO CALIBRACION DE PRESIONES Y FLUJO DEL SISTEMA 237 13,920.00
30/May/2016 Egresos 1,095 REVISION Y REPARACION DEL HARNES DEL SISTEMA ELECTRICO CALIBRACION DE PRESIONES Y FLUJO DEL SISTEMA 237 13,920.00
Total: 13,920.00 13,920.00
 
2112-000-221 NESTOR ZEPEDA GOMEZ Saldo inicial :
15/Abr/2016 Egresos 874 PISO M. HUESO 1.12 M, TASA Y TAQUETE ECO BLANCO938 13,408.80
15/Abr/2016 Egresos 874 PISO M. HUESO 1.12 M, TASA Y TAQUETE ECO BLANCO938 13,408.80
19/May/2016 Egresos 1,782 PISO HUESO 44*44 960 3,726.80
19/May/2016 Egresos 1,782 PISO HUESO 44*44 960 3,726.80
Total: 17,135.60 17,135.60
 
 
2112-000-225 SERVICIOS INTERNACIONALES EN COMERCIALIZACION MX S Saldo inicial :
31/May/2016 Egresos 1,102 MOTOR, TRANSMISION Y CAJA ELECTRICA NUEVA PARA EL SELECTOR DE BACTERIAS550 38,440.08
31/May/2016 Egresos 1,102 MOTOR, TRANSMISION Y CAJA ELECTRICA NUEVA PARA EL SELECTOR DE BACTERIAS550 38,440.08
Total: 38,440.08 38,440.08
 
2112-000-226 VICENTE RAYGOZA ZAMORA Saldo inicial :
27/Jun/2016 Egresos 1,096 50% DE REPARACION DE UNA BOMBA 26 16,124.00
27/Jun/2016 Egresos 1,096 50% DE REPARACION DE UNA BOMBA 26 16,124.00
20/Jul/2016 Egresos 1,075 REPARACION DE BOMBA MODELO KOR-15 DE 20 TAZONES29 16,124.00
20/Jul/2016 Egresos 1,075 REPARACION DE BOMBA MODELO KOR-15 DE 20 TAZONES29 16,124.00
23/Sep/2016 Egresos 1,024 BOMBA SUMERGIBLE, MANO DE OBRA POR RETIRAR EQUIPO DAÑADO E INSTALACION DE EQUIPO, MANO DE OBRA39 34,700.56
23/Sep/2016 Egresos 1,024 BOMBA SUMERGIBLE, MANO DE OBRA POR RETIRAR EQUIPO DAÑADO E INSTALACION DE EQUIPO, MANO DE OBRA39 34,700.56
16/Nov/2016 Egresos 1,017 FINIQUITO BOMBA REBOMBEO LA PUENTE BARRIO ALTO45 34,700.56
16/Nov/2016 Egresos 1,017 FINIQUITO BOMBA REBOMBEO LA PUENTE BARRIO ALTO45 34,700.56
06/Dic/2016 Egresos 1,001 REPARACION GENERAL DE BOMBA EL PANDITO, MANIOBRA DE SACAR EQUIPO DAÑADO E INSTALAR EQUIPO49 34,800.00
06/Dic/2016 Egresos 1,001 REPARACION GENERAL DE BOMBA EL PANDITO, MANIOBRA DE SACAR EQUIPO DAÑADO E INSTALAR EQUIPO49 34,800.00
16/Dic/2016 Egresos 1,015 REPARACION DE MOTOR BOMBA LA ESTACADA53 25,636.00
16/Dic/2016 Egresos 1,015 REPARACION DE MOTOR BOMBA LA ESTACADA53 25,636.00
Total: 162,085.12 162,085.12
 
2112-000-227 MAXIMA CORPORACION FERRETERA SA DE CV Saldo inicial :
13/Jun/2016 Egresos 377 CABLE PARA BOMBA DE AGUA POTABLE EL PANDITOUUID 6,875.00
13/Jun/2016 Egresos 377 CABLE PARA BOMBA DE AGUA POTABLE EL PANDITOUUID 6,875.00
Total: 6,875.00 6,875.00
 
2112-000-235 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV Saldo inicial :
04/Feb/2016 Egresos 830 MATERIAL ELECTRICO 656,657 3,648.28
04/Feb/2016 Egresos 830 MATERIAL ELECTRICO 656,657 3,648.28
Total: 3,648.28 3,648.28
 
2112-000-240 CONSORCIO UREBIA SA DE CV Saldo inicial :
24/Jun/2016 Egresos 1,821 UNIFORMES 12,075 2,399.92
24/Jun/2016 Egresos 1,821 UNIFORMES 12,075 2,399.92
Total: 2,399.92 2,399.92
 
2112-000-255 LETICIA PAOLA GONZALEZ CHAVEZ Saldo inicial :
05/Jul/2016 Egresos 1,004 RENTA DE EXCAVADORA PARA EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES20,880.00
05/Jul/2016 Egresos 1,004 RENTA DE EXCAVADORA PARA EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES20,880.00
Total: 20,880.00 20,880.00
 
2112-000-256 RODRIGO GARIBAY LARA Saldo inicial :
18/Jul/2016 Egresos 1,020 REPARACION DE UNA APISONADORA 7,174.60
18/Jul/2016 Egresos 1,020 REPARACION DE UNA APISONADORA 7,174.60
01/Sep/2016 Egresos 1,097 REPARACION DE APISONADORAS 453.00
01/Sep/2016 Egresos 1,097 REPARACION DE APISONADORAS 453.00
Total:7,627.60 7,627.60
 
2112-000-257 VILLA CHAVEZ SA DE CV Saldo inicial :
01/Jul/2016 Egresos 1,828 FILTRO 49,213 547.79
01/Jul/2016 Egresos 1,828 FILTRO 49,213 547.79
Total: 547.79 547.79
 
2112-000-259 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV Saldo inicial :
01/Jul/2016 Egresos 1,828 CABEZAS DE MOTOR 3,393,579 250.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 CABEZAS DE MOTOR 3,393,579 250.00
Total: 250.00 250.00
 
2112-000-260 JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA Saldo inicial :
01/Jul/2016 Egresos 1,829 MATERIALES DE OFICINA 2,246 1,252.80
01/Jul/2016 Egresos 1,829 MATERIALES DE OFICINA 2,246 1,252.80
Total: 1,252.80 1,252.80
 
2112-000-263 VICTOR MANUEL ZEPEDA SANCHEZ Saldo inicial :
01/Jul/2016 Egresos 1,829 VENTA DE POLLO DE DIFERENTES PIEZAS Y PRECIOS 806.00
01/Jul/2016 Egresos 1,829 VENTA DE POLLO DE DIFERENTES PIEZAS Y PRECIOS 806.00
Total: 806.00 806.00
 
2112-000-264 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV Saldo inicial :
01/Jul/2016 Egresos 1,829 BOTIQUIN EQUIPO SEGUNDA DIVISION 135.00
01/Jul/2016 Egresos 1,829 BOTIQUIN EQUIPO SEGUNDA DIVISION 135.00
Total: 135.00 135.00
 
2112-000-265 LIBRERIAS GONVILL SA DE CV Saldo inicial :
18/Jul/2016 Egresos 1,841 LIBROS PARA CLAUSURA NIÑOS KINDER 1,687.24
18/Jul/2016 Egresos 1,841 LIBROS PARA CLAUSURA NIÑOS KINDER 1,687.24
Total: 1,687.24 1,687.24
 
2112-000-271 DEVENT SA DE CV Saldo inicial :
01/Sep/2016 Egresos 1,050 ANTICIPO BANDA AZUL TEQUILA EN PRESENTACION 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES 101 20,000.00
01/Sep/2016 Diario 101 PRESENTACION DE BANDA AZUL TEQUILA EN EL TEATRO DEL PUEBLO1,143 58,000.00
06/Oct/2016 Egresos 107 ANTICIPO NORTEÑO VIP 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES1,145 4,000.00
19/Oct/2016 Egresos 65 ANTICIPO PRESENTACION REYES DE MEXICO 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES1,142 15,000.00
19/Oct/2016 Diario 104 PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI "REYES DE MEXICO" EN EL TEATRO DEL PUEBLO1,142 34,800.00
23/Oct/2016 Egresos 1,911 FINIQUITO PRESENTACION BANDA AZUL TEQUILA EN 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES1,143 30,000.00
23/Oct/2016 Egresos 1,912 FINIQUITO PRESENTACION "EL PILON Y MARIACHI REYES DE MEXICO" EN FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES1,142 15,000.00
06/Dic/2016 Diario 6 FACTURA NO 1145 10,440.00
06/Dic/2016 Diario 6 FACT FAC 1144 29,000.00
Total: 84,000.00 132,240.00
 
2112-000-275 HUGO VILLASEÑOR SANCHEZ Saldo inicial :
15/Abr/2016 Egresos 874 REPARACION DE CABEZAS DE FORD 42 2,500.00
15/Abr/2016 Egresos 874 REPARACION DE CABEZAS DE FORD 42 2,500.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 REPARACION GENERAL DE CABEZA 48 1,250.00
01/Jul/2016 Egresos 1,828 REPARACION GENERAL DE CABEZA 48 1,250.00
Total: 3,750.00 3,750.00
 
2112-000-276 JORGE HUMBERTO AVALOS MONTION Saldo inicial :
22/Abr/2016 Egresos 373 CABLES, ACEITE, FILTRO DE ACEITE 1,229.60
22/Abr/2016 Egresos 373 CABLES, ACEITE, FILTRO DE ACEITE 1,229.60
22/Abr/2016 Egresos 373 SOLDAR LA MASA DE PIPA BLANCA 348.00
22/Abr/2016 Egresos 373 SOLDAR LA MASA DE PIPA BLANCA 348.00
22/Abr/2016 Egresos 373 VALVULA, ACEITE ACUMULADOR, FILTRO DE GASOLINA, LIQUIDO DE FRENOS1,160.00
22/Abr/2016 Egresos 373 VALVULA, ACEITE ACUMULADOR, FILTRO DE GASOLINA, LIQUIDO DE FRENOS 1,160.00
01/Jul/2016 Egresos 1,829 CLOUCH MARCA LUK CAMION VOLTEO ROJO 2,000.00
01/Jul/2016 Egresos 1,829 CLOUCH MARCA LUK CAMION VOLTEO ROJO 2,000.00
19/Jul/2016 Egresos 1,843 1 BOBINA DE ENCENDIDO FORD DE LOS BOMBEROS 800.01
19/Jul/2016 Egresos 1,843 1 BOBINA DE ENCENDIDO FORD DE LOS BOMBEROS 800.01
Total: 5,537.61 5,537.61
 
2112-000-277 ZUCABANA SA DE CV Saldo inicial :
04/Oct/2016 Egresos 685 ANTICIPO PRESENTACION BANDA SINALOENSE FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES 10°234 40,000.00
04/Oct/2016 Diario 35 PRESENTACION BANDA SINALOENSE 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES234 104,400.00
06/Oct/2016 Egresos 1,892 ANTICIPO PRESENTACION SONORA PACHANGUERA 4,000.00
06/Oct/2016 Diario 1,892 PRESENTACION "SONORA PACHANGUERA" EN EL 10 ° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES233 9,280.00
12/Oct/2016 Diario 56 PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO EMPRESARIOS PUNTO 6 EN TEATRO DEL PUEBLO EN 10° FESTIVAL CULTURAL DE L161 15,080.00
21/Oct/2016 Egresos 1,910 PRESENTACION DEL GRUPO NORTEÑO "EMPRESARIOS PUNTO 6"232 13,000.00
22/Oct/2016 Egresos 1,907 FINIQUITO PRESENTACION SONORA PACHANGUERA EN 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLOREAS233 4,000.00
22/Oct/2016 Egresos 1,908 2° PAGO PRESENTACION DE BANDA "LA SINALOENSE" EN TEATRO DEL PUEBLO 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLOR234 40,000.00
22/Oct/2016 Egresos 1,909 FINIQUITO PRESENTACION DE BANDA "LA SINALOENSE" 234 10,000.00
Total: 111,000.00 128,760.00
 
2112-000-278 DAVID ARTURO CARRILLO SAMWAYS Saldo inicial :
22/Abr/2016 Egresos 373 CONSUMO DE ALIMENTOS 739 198.00
22/Abr/2016 Egresos 373 CONSUMO DE ALIMENTOS 739 198.00
19/Jul/2016 Egresos 1,843 CONSUMO DE ALIMENTOS 844 178.00
19/Jul/2016 Egresos 1,843 CONSUMO DE ALIMENTOS 844 178.00
23/Sep/2016 Egresos 1,884 CONSUMO DE ALIMENTOS 74 388.00
23/Sep/2016 Egresos 1,884 CONSUMO DE ALIMENTOS 74 388.00
Total: 764.00 764.00
 
2112-000-279 JORGE MEDINA ZEPEDA Saldo inicial :
22/Abr/2016 Egresos 373 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,465 230.00
22/Abr/2016 Egresos 373 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,465 230.00
Total: 230.00 230.00
 
2112-000-280 MARIA DEL CARMEN OCHOA MINAKATA Saldo inicial :
11/May/2016 Egresos 1,768 ALIMENTOS 222.14
11/May/2016 Egresos 1,768 ALIMENTOS 222.14
28/Oct/2016 Egresos 1,915 CONSUMO DE ALIMENTOS 119 276.66
28/Oct/2016 Egresos 1,915 CONSUMO DE ALIMENTOS 119 276.66
Total: 498.80 498.80
 
2112-000-281 ALIMENTOS Y BEBIDAS GAVILANES SA DE CV Saldo inicial :
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,003 1,784.00
11/May/2016 Egresos 1,768 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,003 1,784.00
Total: 1,784.00 1,784.00
 
2112-000-282 ALTOMARMEX SA DE CV Saldo inicial :
17/May/2016 Egresos 1,779 CONSUMO 1,469 356.00
17/May/2016 Egresos 1,779 CONSUMO 1,469 356.00
Total: 356.00 356.00
 
2112-000-283 GUILLERMINA SOLEDAD RUIZ ARMEJO Saldo inicial :
17/May/2016 Egresos 1,779 ADAPTAR MATERIALES A LEVAS A 2 CABEZAS754 9,349.60
17/May/2016 Egresos 1,779 ADAPTAR MATERIALES A LEVAS A 2 CABEZAS754 9,349.60
Total: 9,349.60 9,349.60
 
2112-000-284 JESUS BARBOZA LIBERTO Saldo inicial :
17/May/2016 Egresos 1,779 CONSUMO 847 278.40
17/May/2016 Egresos 1,779 CONSUMO 847 278.40
17/May/2016 Egresos 1,779 CONSUMO 852 191.40
17/May/2016 Egresos 1,779 CONSUMO 852 191.40
Total: 469.80 469.80
 
2112-000-285 '7-ELEVEN MEXICO SA DE CV Saldo inicial :
17/May/2016 Egresos 1,779 AGUA BONAFON, SANWICH 651 32.00
17/May/2016 Egresos 1,779 AGUA BONAFON, SANWICH 651 32.00
25/May/2016 Egresos 1,791 AGUA BONAFON Y SANWICH 652 38.00
25/May/2016 Egresos 1,791 AGUA BONAFON Y SANWICH 652 38.00
Total: 70.00 70.00
 
2112-000-286 COMERCIALIZADORA ZK, S DE RL DE CV Saldo inicial :
19/May/2016 Egresos 1,782 ARTICULOS PARA FIESTAS 3,376 958.29
19/May/2016 Egresos 1,782 ARTICULOS PARA FIESTAS 3,376 958.29
Total: 958.29 958.29
 
2112-000-287 JORGE OLIVO GARCIA Saldo inicial :
19/May/2016 Egresos 1,784 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,099.00
19/May/2016 Egresos 1,784 CONSUMO DE ALIMENTOS 2,099.00
05/Sep/2016 Egresos 912 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,373.00
05/Sep/2016 Egresos 912 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,373.00
19/Sep/2016 Egresos 1,880 CONSUMO DE ALIMENTO PREPARADOS 250.99
19/Sep/2016 Egresos 1,880 CONSUMO DE ALIMENTO PREPARADOS 250.99
28/Oct/2016 Egresos 1,915 CONSUMO DE ALIMETOS PREPARADOS 1,537.00
28/Oct/2016 Egresos 1,915 CONSUMO DE ALIMETOS PREPARADOS 1,537.00
Total: 5,259.99 5,259.99
 
2112-000-288 ALFREDO ANTONIO NUÑEZ Saldo inicial :
19/May/2016 Egresos 1,784 MANGUERA, ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA561 406.00
19/May/2016 Egresos 1,784 MANGUERA, ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA561 406.00
Total: 406.00 406.00
 
2112-000-289 CESAR RUBEN TOSCANO GODINEZ Saldo inicial :
25/May/2016 Egresos 1,791 RETENES STEMCO 513 2,604.00
25/May/2016 Egresos 1,791 RETENES STEMCO 513 2,604.00
25/May/2016 Egresos 1,792 MEDIO CUERPO ARMADO TORTUGA 514 345.00