AMMS_M10_U3_A3_PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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Contenido
Introducción	1
Proyecto de Presupuesto de Egresos	2
Etapa de planeación estratégica	4
Matriz Estratégica:	6
Etapas de Programación y Presupuestación	10
Clasificadores Presupuestarios	19
Descripción del enfoque para resultados.	22
Conclusión general del trabajo desarrollado	23
Fuentes consultadas (utilizando el formato APA)	24
Bibliografía	24
Introducción
El Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un proceso basado en consideraciones objetivas sobre los resultados esperados y alcanzados para la asignación de recursos con la finalidad de fortalecer la calidad del diseño y gestión de las políticas, de los programas públicos y desempeño institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable.
Como sabes el PbR define los programas presupuestarios y sus asignaciones para el ejercicio fiscal con base en la aplicación del ciclo presupuestario, la aplicación de la Metodología del Marco Lógico y de la Matriz de Indicadores para Resultados. Este instrumento establece claramente los objetivos y resultados que se esperan obtener de la aplicación de los programas presupuestarios a los que se asignan recursos públicos.
El PbR utiliza dos tipos de indicadores (gestión y estratégicos), que evalúan los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de objetivos y metas establecidos para el desarrollo social y económico, el aumento de la infraestructura y una mayor calidad en los servicios públicos, esta actividad se centra en su aplicación.
Proyecto de Presupuesto de Egresos
La degradación del medio ambiente es un problema global, que ocasiona desastres naturales y pobreza. Cada estado o municipio tiene sus propios problemas ambientales, estrechamente relacionados con su grado de desarrollo. 
En el municipio de Veracruz éstos comprenden: la contaminación de cuerpos de agua por materias fecales, detergentes y basura; la contaminación del aire en áreas de congestionamiento vial; las presiones inmobiliarias sobre la zona protegida; la deforestación de vegetación de dunas, lo cual provoca tolvaneras hacia el área urbana; el vertido de desechos contaminantes líquidos en la zona industrial a cuerpos de agua; el riesgo de deslizamientos en terrenos inestables de dunas, y el riesgo de inundación en las áreas bajas sujetas a este fenómeno. 
Como puede advertirse, el municipio se caracteriza por presentar problemas para drenar las aguas de los escurrimientos pluviales, por lo que se aprecia la presencia de zonas saturadas de humedad y con alta propensión a las inundaciones, localizadas principalmente en las dunas y en sectores adyacentes a ríos y cuerpos de agua. 
Es necesario resaltar la problemática generada en estos sistemas hidrológicos, que en muchos asentamientos irregulares constituyen el vertedero de las aguas residuales, éstos, además de ser focos de contaminación, presentan el riesgo potencial de inundaciones en los asentamientos que se ubican en sus inmediaciones, ya que por su conformación topográfica y baja permeabilidad del suelo, se anegan en temporada de lluvias torrenciales. 
Por otra parte, el municipio no cuenta con estaciones para el monitoreo de la calidad del aire. La concentración media anual de partículas contaminantes de menos de 10 micras de diámetro (PM10) es muy baja, lo que se traduce en un indicador moderadamente sólido. (H. Ayuntamiento de Veracruz, 2018)
Esta condición deberá monitorearse, pues es de gran preocupación para la salud pública, ya que dichas partículas pueden ser inhaladas hasta las partes más profundas del pulmón, causando graves problemas de salud. 
También está el problema relacionado con las altas emisiones de CO2, que presentan un indicador débil. Este componente es un gas de efecto invernadero, que tiene impacto en los cambios del medio ambiente mundial, lo cual a su vez supone una amenaza para la sostenibilidad ambiental y social. 
En materia de animales, hay que recordar que ellos han estado presentes en la evolución de la humanidad, ya sea como alimento, transporte, apoyo, seguridad, experimentación científica, espectáculo, deporte o compañía. 
Los servicios que han proporcionado a los humanos son invaluables, aunque por el solo hecho de ser seres vivos, resulta necesaria su protección, a fin de prevenir el maltrato, la crueldad e, incluso, la extinción de algunas especies. 
Por ello se debe de trabajar en identificar y atender las conductas ejercidas en contra de los animales, como son los actos que pueden provocar su muerte, discapacidad, abandono, falta de atención veterinaria, su utilización en actos delictivos y criminales como asaltos, transporte de drogas, peleas clandestinas, apuestas y explotación para espectáculos públicos y diversiones.
Con la utilización del PbR, se busca generar resultados e impacto en beneficio de la población, con la ejecución de los programas presupuestarios y la eficiente aplicación del gasto apoya para la toma de decisiones, la fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Los recursos públicos se asignan prioritariamente a los programas que generan más beneficios a la población y corrigen el diseño de aquellos que no están funcionando correctamente (UnADM, 2020)
Etapa de planeación estratégica 
(Misión, Visión, Objetivo General, Estrategias y acciones a realizar).
 
MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO ANIMAL
1. Misión, visión y objetivo. 
Misión: 
Difundir, recibir, procesar, crear, coordinar y aplicar asuntos administrativos relacionados con la conservación y restauración del equilibrio ecológico para dar cumplimiento con la normativa a nivel nacional, estatal y municipal de manera ética y transparente para la ciudadanía. 
Visión: 
Ser una orientación de impacto, siendo un eje transversal en el modelo de la ciudad, que marque la pauta en los asuntos relacionados al medio ambiente y protección animal; a través de acciones preventivas, innovadoras y pertinentes que garanticen el respeto y equilibrio ecológico. 
Objetivo General: 
Impulsar el fortalecimiento de recursos naturales, con el fin de evitar agentes contaminantes que creen cambios adversos en el medio ambiente y mitigar los daños causados por el impacto ambiental derivado de las actividades humanas, con el fin de tener una ciudad sustentable, brindando calidad de vida a la ciudadanía en armonía con el medio ambiente.
Matriz Estratégica:
	PROGRAMA
	OBJETIVO
	ESTRATEGIA
	INDICADOR
	FORMULA
	FRECUENCIA/
TEMPORALIDAD
	TIPO
	MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO ANIMAL
	Impulsar el fortalecimiento de la protección de los recursos naturales, con el fin de evitar agentes contaminantes que creen cambios adversos en el medio ambiente y mitigar los daños causados por el impacto ambiental derivado de las actividades humanas, con el fin de tener un municipio sustentable, brindando calidad de vida a la ciudadanía en armonía con el medio ambiente, así como la renovación del marco normativo para la protección animal
	Prevenir la contaminación ambiental desde sus orígenes para proteger la salud humana y de las especies naturales del municipio
	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas
	(Número de Áreas Naturales Protegidas decretadas en el municipio/ total de Áreas Naturales susceptibles de ser decretadas para su protección) *100
	Anual
	Estratégico
	
	
	
	Índice de acciones para la conservación del ecosistema y la biodiversidad
	(Número de acciones para la conservación del ecosistema y la biodiversidad realizadas por el ayuntamiento / total de acciones realizadas por el ayuntamiento) *100
	Semestral
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje de campañas de información para la conservación del ecosistema y la biodiversidad
	[Campañas para la conservación del ecosistema y la biodiversidad en el año ejecutadas / campañas para la conservación del ecosistema y la biodiversidad programadas) *100
	Anual
	Estratégico
	
	
	
	Porcentaje en la autorización de estudios de impacto ambiental
	(Número de operativos de inspección realizados / Operativos de Inspecciónprogramados) *100
	Trimestral
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje en los resultados de Control ambiental
	(Sanciones emitidas como resultado de inspecciones ambientales efectuado/ total de inspección ambiental susceptibles de ser sancionadas) *100
	Trimestral
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje en la atención a Denuncias Ambientales
	(Número de quejas atendidas/ número de quejas presentadas) *100
	Trimestral
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje en las campañas de reforestación realizadas
	(Campañas de reforestación realizadas / campañas de reforestación programadas) *100
	Trimestral
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje en las plantas y semillas para la reforestación de bosques
	(Unidades de plantas y kilogramos de semillas sembradas /unidades de plantas y kilogramos de semillas adquiridas) *100
	Trimestral
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje en las jornadas de educación ambiental
	(Número de jornadas de educación ambiental impartidas/ total de jornadas de educación ambiental programadas) *100
	Trimestral
	Gestión
	MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO ANIMAL
	Impulsar el fortalecimiento de la protección de los recursos naturales, con el fin de evitar agentes contaminantes que creen cambios adversos en el medio ambiente y mitigar los daños causados por el impacto ambiental derivado de las actividades humanas, con el fin de tener un municipio sustentable, brindando calidad de vida a la ciudadanía en armonía con el medio ambiente, así como la renovación del marco normativo para la protección animal
	Disminuir el maltrato animal a través de la tenencia responsable y el control y monitoreo de fauna silvestre urbana
	Porcentaje de especies caninas y felinas atendidas en situación de calle
	(Número de especies caninas y felinas atendidas / entre número de especies caninas y felinas que requieren atención veterinaria) *100
	Trimestral
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje de espacios para la educación de la fauna endémica de la región
	(Número de espacios públicos habilitados para la educación de la fauna endémica de la región / Número de espacios públicos susceptibles de adecuación) * 100
	Anual
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje de campañas de vacunación animal
	(Número de campañas de vacunación animal ejecutadas / total de campañas de vacunación animal programadas) * 100
	Anual
	Gestión
	
	
	
	Porcentaje de campañas de esterilización felina y canina
	(Número de campañas de esterilización felina y canina ejecutadas / total de campañas de esterilización felina y canina programadas) * 100
	Anual
	Gestión
(H. Ayuntamiento de Veracruz, 2018)
Estrategias y acciones a realizar:
	
	Descripción
	ESTRATEGIAS
	1. Publicar en redes sociales, así como medios de comunicación para bajar la app de forma gratuita. 
2. Implementar campañas de vacunación, esterilización y desparasitación en las colonias. 
3. Fomentar en la comunidad y ciudadanía el mantener limpias las lagunas con la implementación de material que no contamine ni dañe el entorno natural. 
4. Crear vínculos con la comunidad y con las escuelas de distintos niveles educativos para el trabajo conjunto por la mejora de las playas de la Ciudad. 
5. Reciclaje, de PET, Baterías, y Basura electrónica, Cartón pilas-semarnat PET y carton-amanc. Basura electrónica-REMSA, Escuelas, Bolsas de polipropileno rotuladas para clasificación 
6. Acopio de llantas para su reciclaje 
7. Reforestar con plantas nativas de la región y a su vez habilitar un área de esparcimiento de manera sustentable. 
8. Se difundirá mediante medios y redes sociales los diferentes puntos de acopio para la recolección de residuos sólidos no peligrosos (cacharros). 
9. Inspeccionar la calidad de aguas residuales que se vierten en los cuerpos de aguas del municipio. 
10. Realizar taller para incentivar a la comunidad a que genere sus propios alimentos para autoconsumo. 
11. Creación e implementación de la campaña permanente de adopción para erradicar la compra y venta de animales de compañía. 
12. Implementación de programas de Educación Ambiental, así como de concientización contra el maltrato animal. 
13. Habilitar un módulo e identificar las personas que cuentan con equinos para fines de arrastre. 
	ACCIONES
	- Creación de APP gratuita de la aplicación para que el ciudadano tenga mayor facilidad y eficacia en los reportes de animales maltratados y extraviados. 
- Fomentar la esterilización y cuidados post-operatorios, que asegure preservar la salud pública. 
- Únicamente limpieza de laguna perimetral, restauración de áreas verdes y de esparcimiento de manera sustentable, creación de comités vecinales para su cuidado. 
- Limpieza de playas, trabajo en conjunto con otras dependencias. 
- Instalar puntos de recolección en Parque Ecológico, Reino Mágico, Viveros y Plazas Comerciales.
- Acopio de llantas para su reciclaje. 
- Convivencia familiar, mejor calidad de espacios públicos y entorno saludable y sustentable que mejorará la calidad de vida. 
- Se implementará dicho operativo en 4 colonias a elegir para evitar la propagación de fauna nociva. 
- Muestreos de agua para su verificación y determinar la contaminación que se está vertiendo sobre los humedales. 
- Cultivar huertos orgánicos libres de pesticidas, cero químicos, en botellas de PET y muros con mallas geotextiles, que sean sustentables. 
- Promover al ciudadano la adopción responsable de las especies domésticas o de compañía. 
- Pláticas en escuelas de diversos niveles educativos, empresas y colonias. 
- Solicitar al ciudadano documentos que acrediten la propiedad del equino, así como crear un padrón para datos generales y su ubicación. 
(H. Ayuntamiento de Veracruz, 2018)
 
Etapas de Programación y Presupuestación 
ÁRBOL DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO ANIMAL:
Contamina_
ción por descargas a cuerpos de aguas, mar y lagunas
Proliferación excedida de animales ferales
Pérdida por biodiversidad en ecosistemas acuíferos y terrestres
Inundaciones
Deficiente aplicación reglamentaria para empresas en cuanto al impacto ambiental
Desperdicio de energías renovables
EFECTOS
Deficiente política pública en la regulación del crecimiento de la mancha urbana, omisión de la participación ciudadana en la protección ambiental y animal
PROBLEMA CENTRAL
Falta de tecnología apropiada para un mejor manejo ambiental
Alto volumen de residuos. Deficiente manejo de residuos. Mal manejo de los residuos sólidos (basura)
Deficiencia en el sistema de tratamiento de aguas residuales y aguas negras
Deficiencia en la información de los programas de esterilización
Deterioro ambiental por impacto de actividades humanas
Escaso conocimiento de la capacidad de los recursos naturales
CAUSAS
Deficiencia en el suministro de equipo e insumos
Falta de un centro de salud animal adecuado al crecimiento de la ciudad
Invasión de zonas naturales protegidas
Escasa continuidad en los proyectos
Incumplimiento en los títulos de concesión 
ÁRBOL DE OBJETIVOS DE MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO ANIMAL:
Control en la población de animales ferales
Seguimiento en la aplicación de reglamentos para empresas en cuanto al impacto ambiental
aprovechamiento de energías renovables
Resiliencia ante los fenómenos naturales
Conservación de biodiversidad en ecosistemas acuíferos y terrestres
Conservación de cuerpos de aguas, mar y lagunas
FINES
Aplicación de la normatividad para la regulación del desarrollo urbano sustentable e inclusión activa de la ciudadanía y del gobierno en el cuidado ambiental y la protección animal.
OBJETIVO GENERAL
Uso eficiente de los recursos naturales
Minimizar el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente
Reciclar, reducir y reutilizar adecuadamente los residuos sólidos (basura)
Gestión de fondos para la investigación y programas gubernamentales y empresariales
Optimo sistema de tratamiento de aguas residuales y aguas negras
Divulgación eficiente de los programas de esterilización
Creación del centro de salud animal adecuado para la satisfacción de la población
MEDIOS
Rehabilitación y conservación de las zonas naturales protegidas
Uso eficiente de las herramientas, equipoe insumos pertinentes para el manejo ambiental
Reforestación e incremento de áreas verdes y zonas de bioretención
Desempeño eficaz en los títulos de concesión y sanciones por incumplimiento
Seguimiento de los proyectos
	Matriz de Indicadores para Resultados
	Datos del Programa
	Programa Presupuestario:
	Medio Ambiente y Cuidado Animal
	Unidad Responsable:
	Medio Ambiente y Bienestar Animal
	Enfoque Transversal:
	Medio Ambiente y Protección Animal
	Alineación
	Nombre del eje:
	Renovación
	Objetivo:
	Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo y próspero y sostenible.
	Plan Estatal de Desarrollo:
	Eje: Bienestar Social / Garantizar un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se desarrollen de manera integral, en armonía y equilibrio con la biodiversidad, mediante la preservación y la restauración del patrimonio natural del Estado
	Programa Sectorial 
(Cuando aplique)
	 
	Plan Nacional de Desarrollo:
	Eje: Política Social / Desarrollo Sostenible
	Programa Sectorial 
(Cuando aplique)
	 
	Clasificación Funcional
	Finalidad
	 
	Función
	 
	Subfunción
	 
	Actividad Institucional
	 
	Resultados
	Nivel
	RESUMEN NARRATIVO
	INDICADORES
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	SUPUESTOS
	
	
	Nombre del 
Indicador
	Método de Cálculo
	Tipo
	Dimensión
	Sentido
	Frecuencia
	Línea Base
	Meta
	
	
	FIN
	Impulsar el fortalecimiento de la protección de los recursos naturales, con el fin de evitar agentes contaminantes que creen cambios adversos en el medio ambiente y mitigar los daños causados por el impacto ambiental derivado de las actividades humanas, con el fin de tener un Municipio sustentable, brindando calidad de vida a la ciudadanía en armonía con el medio ambiente, así como la renovación del marco normativo para la protección animal
	Variación porcentual de disminución de casos de afectaciones al medio ambiente
	
	Estratégico
	Eficacia
	Descendente
	Anual
	0.810
	0.835
	
	
	PROPÓSITO
	Prevenir la contaminación ambiental desde sus orígenes para proteger la salud humana, de las especies naturales del Municipio y eliminar el maltrato animal
	Porcentaje de acciones cumplidas en materia de protección al ambiente y bienestar animal.
	(Número de acciones de protección ambiental y bienestar animal realizadas / Número de acciones de protección ambiental y bienestar animal programadas)
	Estratégico
	Eficacia
	Descendente
	Mensual
	3.6%
	3.5%
	
	
	COMPONENTE
	C1. Realizar campañas permanentes de vacunación, esterilización y atención medica mediante centros de atención pública y asociación con universidades e iniciativa privada.
	Variación porcentual de campañas de vacunación y esterilización.
	(((Total de campañas del año anterior – total de campañas del año actual) * -1) / Total de campañas del año anterior) * 100
	Gestión
	Eficiencia
	Ascendente
	Mensual
	53
	55
	Reporte Mensual
	La ciudadanía es consciente y cuida el medio ambiente
	
	C2. Atención a denuncias por maltrato animal, basadas en procedimiento jurídico referente al reglamento de Protección y Bienestar de los animales para el Municipio Libre de Veracruz.
	Variación porcentual en denuncias atendidas.
	(((Total de denuncias reportadas/ total de denuncias atendidas en el año.)
	Atención
	Eficiencia
	Descendente
	Mensual
	1033
	1056
	Reporte Mensual
	La ciudadanía usa una cultura del bienestar animal en su vida diaria
	
	C3. Coordinar las acciones de prevención, saneamiento y rehabilitación del medio ambiente
	Variación porcentual de pláticas en escuela y comunidades.
	(((Imposición de Medidas de protección realizadas/ Imposición de Medidas requeridas) * 100
	Gestión
	Eficiencia
	Ascendente
	Mensual
	138
	140
	Reporte Mensual
	La ciudadanía usa una cultura del bienestar animal en su vida diaria
	
	C4. Coordinar las acciones de prevención, saneamiento y rehabilitación del medio ambiente.
	Porcentaje promedio en denuncias por afectaciones ambientales.
	(((Denuncias reportadas / denuncias atendidas.)
	Gestión
	Eficiencia
	Descendente
	Mensual
	1749
	1800
	Reporte Mensual
	La ciudadanía es consciente y cuida el medio ambiente
	
	C5. Coordinar y realizar acciones de promoción para la adopción responsable de mascotas.
	Variación Porcentual de mascotas en adopción
	(((Total de mascotas en adopción en el año anterior - Total de mascotas en adopción en el año actual) / Total de mascotas en adopción en el año anterior)* -1) *100
	Gestión
	Eficacia
	Ascendente
	Mensual
	197
	204
	Reporte Mensual
	En el Municipio no hay casos de abandono de mascotas
	
	C6 Coordinar las acciones de prevención, saneamiento y rehabilitación de lagunas del Municipio.
	Variación según a la temporada y la necesidad en cada una de las lagunas
	((((Total de lagunas rescatadas/ lagunas por rescatar) * 100
	Estratégico
	Eficiencia
	Constante
	Mensual
	11
	12
	Reporte Mensual
	Las lagunas del Municipio se encuentran limpias y en buen estado
	
	C7. Dividir la ciudad en 9 cuadrantes, en cuatro etapas de 6 meses, reforestando con base a las isotermas que marque la universidad veracruzana.
	Total de reforestaciones realizadas
	(((Total de reforestaciones solicitadas y propuestas/ cuadrantes reforestados)
	Estratégico
	Eficacia
	Ascendente
	Mensual
	28
	44
	Reporte Mensual
	A través de escuelas y empresas se promueve la reforestación en el Municipio.
	
	C8. Coordinar las acciones de prevención, a través de pláticas para la concientización de la Fauna Silvestre.
	Total de talleres impartidos para la concientización sobre la fauna silvestre
	(((Solicitudes en escuelas y comunidades/ platicas realizadas en escuelas y comunidades)
	Estratégico
	Eficiencia
	Ascendente
	Mensual
	10
	21
	Reporte Mensual
	Existe conciencia ciudadana sobre el cuidado de la fauna silvestre en el Municipio
	
	C9. Dar recorridos los grupos de personas y estudiantes al parque Viveros
	Total de visitas guiadas en el parque “viveros”
	(Solicitudes emitidas por colegios y asociaciones/ total de recorridos realizados.)
	Estratégico
	Eficiencia
	Ascendente
	Mensual
	10
	12
	Reporte Mensual
	El parque viveros se encuentra rehabilitado y funcional
	ACTIVIDADES
	C1A1 Realizar de campañas permanentes de vacunación, esterilización y cremación de mascotas mediante centros de atención pública y asociación con universidades e iniciativa privada
	Porcentaje de campañas realizadas
	(Total de campañas realizadas /Total de campañas programadas) * 100
	Gestión 
	Eficacia
	Ascendente
	Mensual
	53
	55
	Reporte Mensual
	La ciudadanía es consciente y cuida el medio ambiente
	
	C2A1 Establecer una política pública de protección jurídica a los animales que genere una cultura de valores y empatía de bienestar animal.
	Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato animal
	(((Total de denuncias reportadas/ total de denuncias atendidas en el año.)*100
	Atención 
	Eficiencia
	Descendente
	Mensual
	1033
	1056
	Reporte Mensual
	La ciudadanía usa una cultura del bienestar animal en su vida diaria
	ACTIVIDADES
	C3A1 Impartir pláticas de educación ambiental.
	Variación porcentual de pláticas en escuela y comunidades
	(((platicas solicitadas/ platicas realizadas ) * 100
	Gestión 
	Eficiencia
	Ascendente
	Mensual
	138
	140
	Reporte Mensual
	La ciudadanía usa una cultura del bienestar animal en su vida diaria
	
	C4A1 Implementación de la vanguardia en la normativa vigente y mayor capacidad para el desarrollo de programas ecológicos.
	Porcentaje de denuncias atendidas
	(((Denuncias reportadas / denuncias atendidas.)
	Gestión 
	Eficiencia
	Descendente
	Mensual
	1749
	1800
	Reporte Mensual
	La ciudadanía es consciente y cuida el medio ambiente
	
	C5A1 Promoción de la tenencia responsable a través de difusión masiva del reglamento de protección animal y campañas de cuidado veterinario
	Total de mascotas dadas en adopción
	(((Total de mascotas en adopción en el año anterior - Total de mascotas en adopción en el año actual) / Total de mascotas en adopción en el año anterior)* -1) *100
	Gestión 
	Eficacia
	Ascendente
	Mensual
	197
	204Reporte Mensual
	En el Municipio no hay casos de abandono de mascotas
	
	C6A1 Realizar acciones para el Rescate de lagunas
	Porcentaje de avance en el mantenimiento de las lagunas
	((((Total de lagunas rescatadas/ lagunas por rescatar) * 100
	Estratégico 
	Eficiencia
	Constante
	Mensual
	11
	12
	Reporte Mensual
	Las lagunas del Municipio se encuentran limpias y en buen estado
	
	C7A1 Dividir la ciudad en cuadrantes, reforestando con base a las isotermas
	Total de reforestaciones realizadas
	(((Total de reforestaciones solicitadas y propuestas/ cuadrantes reforestados)
	Estratégico 
	Eficacia
	Ascendente
	Mensual
	28
	44
	Reporte Mensual
	A través de escuelas y empresas se promueve la reforestación en el Municipio.
	
	C8A1 Talleres de Fauna Silvestre.
	Total de talleres impartidos para la concientización sobre la fauna silvestre
	(((Solicitudes en escuelas y comunidades/ platicas realizadas en escuelas y comunidades)
	Estratégico 
	Eficiencia
	Ascendente
	Mensual
	10
	21
	Reporte Mensual
	Existe conciencia ciudadana sobre el cuidado de la fauna silvestre en el Municipio
	
	C9A1 Otorgar visitas guiadas al parque "Viveros".
	Total de visitas guiadas en el parque “viveros”
	(Solicitudes emitidas por colegios y asociaciones/ total de recorrido
	Estratégico
	Eficiencia
	Ascendente
	Mensual
	10
	12
	Reporte Mensual
	El parque viveros se encuentra rehabilitado y funcional
(SHCP, 2020), (H. Ayuntamiento de Veracruz, 2018), (Pérez-Jácome Friscione)
 
Clasificadores Presupuestarios
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA
	Gpo. Funcional
	Función
	Subfunción
	Clasificadpr programatico
	DESCRIPCION
	Gasto Corriente
	Gasto de Inversión
	Total
	
	F
	Sf
	Cp
	
	Servicios
Personales
	Gasto de
Operación
	Subsidios
	Otros
Corrientes
	Suma
	Inversión
Física
	Subsidios
	Otros de
Inversión
	Suma
	Total
	Estructura 
Porcentual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Corriente
	Inversión
	
	
	
	
	
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	($)
	2
	21
	
	
	Protección Ambiental
	278,363,826.42
	103,998,424.00
	
	37,718,606.13
	420,080,856.55
	
	
	
	
	420,080,856.55
	100.00
	
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
	TIPO DE GASTO
	DESCRIPCION
	IMPORTE
($)
	1
	Gasto Corriente
	420,080,856.55
	2
	Gasto de Capital
	0.00
	3
	Amortización de la deuda y disminución de pasivos
	0.00
	4
	Pensiones y Jubilaciones
	0.00
	5
	Participaciones
	0.00
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
	TIPO DE GASTO
	DESCRIPCION
	IMPORTE
($)
	1
	Gobierno
	0.00
	2
	Desarrollo Social
	420,080,856.55
	3
	Desarrollo Económico
	0.00
	4
	Otras no clasificadas en funciones anteriores
	0.00
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
	DESCRIPCION
	IMPORTE
($)
	Administración Pública Municipal
	420,080,856.55
	Presidente Municipal
	0.00
	Desarrollo Económico
	0.00
	Desarrollo social
	420,080,856.55
PROGRAMAS Y PROYECTOS
	TIPO DE GASTO
	DESCRIPCION
	IMPORTE
($)
	1
	Renovación
	420,080,856.55
	2
	Marchando
	0.00
	3
	Trabajando
	0.00
	4
	Creciendo
	0.00
	5
	Tranquilo
	0.00
Conclusión
Generar el Impulso que se requiere, para el fortalecimiento de la protección de los recursos naturales, con el fin de evitar agentes contaminantes que creen cambios adversos en el medio ambiente y mitigar los daños causados por el impacto ambiental, derivado de las actividades humanas, y poder contar con un municipio sustentable, otorgando calidad de vida a la ciudadanía en armonía con su medio ambiente; a través de la renovación del marco normativo para la protección animal.
Con la utilización del PbR, se busca generar resultados e impacto en beneficio de la población, con la ejecución de los programas presupuestarios y la eficiente aplicación del gasto apoya para la toma de decisiones, la fiscalización y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 
Como se menciona en la CPEUM, 2021, nos indica que los tres niveles de gobierno están obligados a administrar los recursos económicos de que dispongan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados 
En esta Unidad se analizaron y aplicaron las normas relacionadas con los Clasificadores Presupuestarios de los egresos, mismas que son emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, además de la relación de la Metodología del Marco Lógico y la Matriz de Indicadores para Resultados para llevar a cabo el proceso que integra de forma sistemática el Presupuesto basado en Resultados. La conjunción de los anteriores instrumentos determinará el impacto de la ejecución de los Programas Presupuestarios cuyo objeto es entregar bienes y/o servicios a la población, elevar la eficiencia del gasto público y procurar que los ejecutores del gasto rindan cuentas de forma trasparente.
El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es el sustento para la evaluación del impacto que genera la aplicación de los recursos públicos sobre los resultados esperados y logrados, que ayuda a fortalecer las políticas públicas, los programas públicos y el desempeño institucional en los tres niveles de gobierno para generar mejores condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales sustentables, estos te permitirán tener conocimiento sobre los procesos de planeación, programación y presupuestación con base en la normatividad aplicable y las mejores prácticas nacionales e internacionales para lograr los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo de los tres niveles de gobierno para que los recursos públicos sean aplicados con eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia en beneficio de la sociedad.
Referencias
H. Ayuntamiento de Veracruz. (2018). Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Visión 2040. Obtenido de gobiernoabierto.veracruzmunicipio.gob.mx: http://gobiernoabierto.veracruzmunicipio.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/Plan-Municipal-de-Desarrollo-2018-2021.pdf
Pérez-Jácome Friscione, D. (s.f.). Presupuesto basado en resultados: Origen y aplicación en México. Obtenido de www.hacienda.gob.mx: http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf
SHCP. (2020). Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Obtenido de www.shcp.gob.mx: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
UnADM. (2020). M10_U3_Actividades. Obtenido de campus.unadmexico.mx: https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M10_VPFEM/U3/descargables/M10_U3_Actividades.pdf
UnADM. (2020). M10_U3_Contenido. Obtenido de campus.unadmexico.mx: https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M10_VPFEM/U3/descargables/M10_U3_Contenido.pdf