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MATRIZ DE ASPECTOS POTENCIALES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES D-15-GAM-S-01 Versión: 00 Edición: 02 Vigencia: Septiembre 2020 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CATEGORIA ASPECTO Áreas de servicios Procesos de Produccion (Produccion Cajas y Produccion Papel) Aspecto potencial Fugas de agua Disminución del recurso natural agua 1 3 No Significativo Antes: 1.- Programar y ejecutar el mantenimiento a los montacargas como se indica en el procedimiento "Programar el Mantenimiento Automotriz" (P-MIF-S-27) 2.- Para prevenir el impacto, capacitar al personal sobre el manejo de emergencias generadas por derrames de lubricantes y combustible Para respuesta: 1.- Contar con kit contra derrame donde corresponda 2.- Atender la emergencia conforme a lo establecido en el procedimiento "Atención a Emergencias por Derrames" (P-GAM-S-82), "Manejo de Lubricantes generados por derrames" (P-GAM-S-83) y a la instrucción "Limpiar Área de Derrame por Lubricante" (I-GAM-S-83-01); según corresponda Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales" 2.- Disponer los residuos generados conforme a los establecido en el procedimiento "Manejo Integral de los Residuos" (P-GAM-S-71) 3.- Manejar las sustancias del derrame conforme al procedimiento "Manejo de sustancias Químicas Generadas por Derrames" (P-GAM-S-84) Planta de tratamiento MoMo (Departamento técnico Planta papel) Área de cocinas Planta Papel (Departamento técnico Planta Papel) Almacén de tintas Área de fabricación de adhesivo (Producción Planta Cajas) Planta de tratamiento de agua (Planta Fuerza) PTAR Almacén General Emergencia Derrames, fugas de productos químicos Contaminación del agua Antes: 1.- Realizar mantenimiento a contenedores y tanques de almacenamiento, según se necesite. 2.- Para prevenir el impacto, el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en estado liquido se debe contar con diques de seguridad o estar sobre tarimas o dispositivos de contención. 3.- Para prevenir el impacto, realizar la inspección a los diques para asegurar su buen funcionamiento y detectar fallas, como se menciona en el procedimiento "Mantenimiento Preventivo a Diques de Contención y Fosas de Retención de los Tanques de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas" (P-MIF-S-82) 4.- Para prevenir el impacto, capacitar a personal sobre el manejo de emergencias generadas por derrames de productos químicos Para respuesta: 1.- Identificar los productos químicos y se contar con sus hojas de seguridad. 2.- Contar con Kits contra derrame donde corresponda 3.- Los proveedores que descargan productos químicos en EMSP deben transportar las sustancias en contenedores o pipas debidamente identificadas, contar con hojas de seguridad, contar con material contra derrame, portar equipo de seguridad y estar capacitado para atender a emergencias 4.- Atender la emergencia conforme a lo estipulado en el procedimiento "Atención a Emergencia por Derrames" (P-GAM-S-82) 5.- Atender la emergencia tomando en cuenta lo establecido en la hoja de seguridad de la sustancia en cuestión. 6.- En caso de derrame desde los contenedores de transporte, seguir las instrucciones de la hoja de seguridad, se atenderá la emergencia y el proveedor dispondrá los residuos generados. Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales" 2.- Disponer los residuos generados conforme a los establecido en el procedimiento "Manejo Integral de los Residuos" (P-GAM-S-71) 3.- Manejar las sustancias generadas en el derrame conforme al procedimiento "Manejo de sustancias Químicas Generadas por Derrames" (P-GAM-S- 84) Contaminación del agua y suelo Almacén Embarques Almacén Bobinas Materias primas EDOMEX Materias primas CDMX Producción Planta Cajas Taller mecánico automotriz Almacén General Áreas de mantenimiento Mecánico Antes: 1.- Para prevenir el impacto, capacitar a personal sobre el manejo de emergencias generadas por derrames de lubricantes. Para respuesta: 1.- Contar con kit contra derrame donde corresponda 2.- Atender la emergencia conforme a lo establecido en los procedimientos "Atención a Emergencias por Derrames" (P-GAM-S-82), "Manejo de Lubricantes generados por derrames" (P-GAM-S-83) y a la instrucción "Limpiar Área de Derrame por Lubricante" (I-GAM-S-83-01). Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales" 2.- Disponer los residuos generados conforme a los establecido en el procedimiento "Manejo Integral de los Residuos" (P-GAM-S-71) 3.- Manejar las sustancias del derrame conforme al procedimiento "Manejo de sustancias Químicas Generadas por Derrames" (P-GAM-S-84) Contaminación del agua y suelo Derrame de lubricante o combustible de montacargas y Bobcat Derrame de lubricanteEmergencia Significativo Significativo CONTROLES OPERACIONALES PTAR Aspecto potencial Descarga de agua residual fuera de parámetros establecidos en Norma Contaminación del agua Antes: 1.- Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la PTAR 2.- Monitorear los resultados de análisis químicos, con una frecuencia minia de una vez por día 3.- Realizar estudio por laboratorio externo acreditado, conforme a la Nom-002 SEMARNAT-1996, con una frecuencia mínima de una vez al año. Para respuesta: 1.- En caso de detectar variaciones de los resultados esperados en los análisis químicos tomar alguna de las siguientes acciones correctivas, según sea el caso: a) Purgas de reactor aerobio b) Apertura de torre de enfriamiento c) Variación de dosificación de acido fosfórico e hidróxido de amonio d) Operación simultanea de dos bombas de recirculación de lodo aerobio Actividades posteriores: 1.- Continuar el monitorear de los resultados de análisis químicos IMPACTO ÁREA IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO POTENCIAL O EMERGENCIA Antes: 1.- Ejecutar el mantenimiento preventivo a tuberías de agua Para respuesta: 1.- Reportar cualquier fuga cuando se detecte; las fugas detectadas en procesos se reportaran al departamento de Mantenimiento Mecánico de cada área, las fugas en servicios generales se reportaran al departamento de Mantenimiento Mecánico de Planta Fuerza 2.- En caso de fugas de agua que no afecten al proceso, se deben reparar inmediatamente, en caso contrario reparar cuando se presente un paro programado y si la fuga es grave reparar de forma inmediata. 3.- Programar la reparación de las fugas que no hayan tenido atención inmediata EVALUACIÓN DE RIESGOS Severidad Probabilidad Grado de Riesgo Aumento de residuos de manejo especial Antes: 1.- Para detectar oportunamente la emergencia, Medir diariamente los niveles de radiación en Planta Papel Para respuesta: 1.- En caso de emergencia, notificar al encargado de seguridad radiológica y al ayudante de seguridad radiológica 2.- Seguir lo estipulado en el documento "Procedimiento de Seguridad radiológica" (D-01-GAM-S-81) 3.- El personal certificado debe dar aviso a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales" Contaminación al ambiente Contaminación del agua Contaminación de aire Contaminación de aire Antes: 1.- Revisar el transporte que ingresa a EMSP para decidir si se admite la unidad o se retira, según lo establecido en el procedimiento "Gestionar Transporte" (P-DOP-S-04) 2.- Para prevenir el impacto, capacitar a personal sobre el manejo de emergencias generadas por derrames de lubricantes y combustible Para respuesta: 1.- Contar con kit contra derrame donde corresponda 2.- Atender la emergencia conforme a lo establecido en el procedimiento "Atención a Emergencias por Derrames" (P-GAM-S-82), "Manejo de Lubricantes generados por derrames" (P-GAM-S-83) y a la instrucción "Limpiar Área de Derrame por Lubricante" (I-GAM-S-83-01); según corresponda Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales" 2.- Disponer los residuos generados conformea los establecido en el procedimiento "Manejo Integral de los Residuos" (P-GAM-S-71) 3.- Manejar las sustancias del derrame conforme al procedimiento "Manejo de sustancias Químicas Generadas por Derrames" (P-GAM-S-84) Antes: 1.- Para prevenir el impacto, dar inducción a personal de nuevo ingreso sobre el manejo integral de residuos en EMSP 2.- Para prevenir el impacto, el área debe contar con el tipo y cantidad de contenedores según los residuos que generen, siguiendo las especificaciones del procedimiento "Manejo Integral de Residuos" (P-GAM-S-71). Para respuesta: 1.- Seguir los lineamientos del procedimiento "Manejo Integral de Residuos" (P-GAM-S-71) 2.- Hacer la adecuada separación de los residuos, según lo establecido en el documento "Clasificación de Residuos de EMSP" (D-01-GAM-S-71) Actividades posteriores: 1.- Disponer los residuos con empresas autorizadas de manejo de residuos Significativo No Significativo Significativo 1 3 Antes: 1.- Programar y ejecutar el mantenimiento a las instalaciones de flujo de gas natural 2.- Para detectar oportunamente la emergencia, monitorear fugas como se establece en el procedimiento "Instalación de aprovechamiento de gas natural" (P-SEA-S-09) 3.- Verificar las condiciones de las instalaciones de flujo de gas natural con base en la norma NOM-002-SECRE-2010. una vez por año, por una unidad de verificación acreditada Para respuesta: 1.- La empresa MAXIGAS debe dar asistencia en eliminación de fugas de gas ante una baja de presión del suministro de gas natural 2.- Atender la emergencia según lo especificado en el procedimiento "Atención a Emergencias por Fugas" (P-GAM-S-85), según sea el caso. 3.- Atender la emergencia según lo especificado en el procedimiento "Atención a Emergencias por Explosión" (P-GAM-S-86) Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales Antes: 1.- Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo a la instalación de equipo de biogás de la PTAR (programado y ejecutado por Instrumentación y Electrónica Planta Papel) 2.- Para detectar oportunamente la emergencia, monitorear constante del totalizador de biogás Para respuesta: 1.- Dar la voz de emergencia 2.- Cerrar válvula principal 3.- Dar la voz de evacuación Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales" (realizada por Control Ambiental) Significativo No Significativo Derrame de lubricante o combustible en unidades externas Generación de residuos de manejo especial por reacondicionamiento del Pallet Radiación por fuente ionizante Fuga o explosión de gas natural Fuga de biogás A IR E EmergenciaPTAR S U E L O A M B IE N T E A G U A Emergencia Almacén Embarques Almacén Bobinas Materias Primas EDOMEX Materias Primas CDMX Almacén General Emergencia Emergencia Aspecto potencial Emergencia Instrumentación y electrónica Planta Papel Produccion Planta Papel Planta fuerza Almacén Embarques 2 2 2 2 2 2 Significativo Significativo2 2 2 2 3 1 2 1 3 1 Estaciones de gas Lp (Seguridad y Salud de los Trabajadores) Emergencia Fugas o explosión de gas LP Contaminación de aire 3 1 Significativo Materias primas CDMX Materias primas EDO MEX Almacén Bobinas Taller Mecánico automotriz Emergencia Fuga de gas LP en montacargas de combustión interna Contaminación del aire 2 1 No Significativo Oficinas y laboratorios en general Aspecto potencial Emisiones fugitivas de gas de equipos de aire acondicionado Contaminación del aire 2 2 Significativo Contaminación al aire Antes: 1.- Para detectar oportunamente la emergencia, mantener un monitoreo de la información difundida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis respecto a la calidad del aire. Para respuesta: 1.- Atender las indicaciones de la Comisión Ambiental de la megalópolis y comunicarlo a Planta Fuerza y demás áreas involucradas 2.- Atender la emergencia según lo establecido en el procedimiento "Atención a Contingencia Ambiental" (PR-SAA-S-23), tomando en cuenta el programa de extensión de operaciones y las restricciones respecto a la disminución de emisiones que se establecen en la Licencia de Funcionamiento Actividades posteriores: 1.- Entregar informe de atención a las restricciones por contingencia ambiental, a la autoridad Antes: 1.- Cumplir con el programa de riego de pacas como se establece en la instrucción "Riego de Pacas" (I-03-SBS-S-23) 2.- Para poder controlar la emergencia, cumplir con el programa de mantenimiento preventivo a las válvulas de cierre en hidrantes y al sistema de red contra incendios 3.- Para controlar la emergencia, formar y capacitar una brigada contra incendios 4.- Para controlar la emergencia, contar con una red de distribución de agua contra incendios y extintores Para respuesta: 1.- Responder a la emergencia según lo establecido en el procedimiento "Atención a Emergencias Generadas Por Incendios" (P-GAM-S-88) 2.- Atender la emergencia según lo indicado en el documento "Como Actuar en caso de Incendio" (D-11-GSS-S-02) Actividades posteriores: 1.- Realizar una Investigación de incidentes Ambientales 2.- Evaluar daños ambientales y reportar el incidente en la COA Antes: 1.- Programar y ejecutar la limpieza y/o cambio de los filtros de colectores Para respuesta: 1.- Ejecutar el mantenimiento correctivo a los equipos de colectores Actividades posteriores: 1.- Monitoreo el funcionamiento de los equipos de colectores Contaminación del aire Emisiones fugitivas de polvo en los colectores Torit Antes: 1.- Solicitar al área de compras la programación de mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado Para respuesta: 1.- Reportar al área de Compras los equipos de aire acondicionado cuando se detecten que ya no enfrían 2.- El área de compras gestionará la revisión y reparación de los equipos de aire acondicionado en mal funcionamiento 3.- Las empresas UCRAAM y CARSAC deberá ejecutar la reparación de los equipos de aire acondicionado Antes: 1.- Realizar el cambio de montacargas cada 4 años y por ende cambio de tanque de almacenamiento de gas LP 2.- Realizar el cambio de válvulas y mangueras cada 2 años o en la detección de alguna avería. 3.- Gestionar la revisión en seguridad de mangueras y válvulas por personal externo. Para respuesta: 1.- En caso de fugas de gas LP en el tanque, desalojar todo el gas contenido en un patio abierto 2.- En caso de fugas en mangueras y válvulas, cerrar la llave de paso del tanque de gas LP Actividades posteriores: 1.- Realizar una investigación de incidentes ambientales Antes: 1.- Programar y ejecutar el mantenimiento a las instalaciones de flujo de gas Lp 2.- Realizar estudio por parte de una unidad de verificación sobre la estación de carburación de gas Lp con base en la NOM-003-SEDG-2004 3.- Realizar estudio por parte de una unidad de verificación sobre los tanques comerciales de gas Lp con base en la NOM-004-SEDG-2004 Para respuesta: 1.- Atender la emergencia según lo especificado en el procedimiento "Atención a Emergencias por Fugas" (P-GAM-S-85). 2.- Atender la emergencia según lo especificado en el procedimiento "Atención a Emergencias por Explosión" (P-GAM-S-86) Actividades posteriores: 1.- Realizar una "Investigación de Incidentes Ambientales Contaminación de aire Significativo No Significativo Significativo2 Incendio Contingencia atmosféricaEmergencia Emergencia A IR E Aspecto potencialProduccion Planta Cajas Almacenes en general y bodegas Áreas en general Planta fuerza Planta Cajas Áreas de mantenimiento mecánico Conservación de edificios 2 2 1 2 2