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Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 1 Tabla. Estructura de la norma ISO 9001:2008 Sección Contenido 1. Objeto y campo de aplicación 1.1. Generalidades 1.2. Aplicación 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Sistema de gestión de la calidad 4.1. Requisitos generales 4.2. Requisitos de la documentación 4.2.1. Generalidades 4.2.2. Manual de la calidad 4.2.3. Control de los documentos 4.2.4. Control de los registros 5. Responsabilidad de la dirección 5.1. Compromiso de la dirección 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Política de la calidad 5.4. Planificación 5.4.1. Objetivos de la calidad 5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1. Responsabilidad y autoridad 5.5.2. Representante de la dirección 5.5.3. Comunicación interna 5.6. Revisión por la dirección 5.6.1. Generalidades 5.6.2. Información de entrada para la revisión 5.6.3. Resultados de la revisión 6. Gestión de los recursos 6.1. Provisión de recursos 6.2. Recursos humanos 6.2.1. Generalidades 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de trabajo 7. Realización del producto 7.1. Planificación de la realización del producto 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3. Comunicación con el cliente 7.3. Diseño y desarrollo Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 2 Tabla. Estructura de la norma ISO 9001:2008 Sección Contenido 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo 7.3.7. Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras 7.4.2. Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5. Producción y prestación del servicio 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3. Identificación y trazabilidad 7.5.4. Propiedad del cliente 7.5.5. Preservación del producto 7.6. Control de los equipos de seguimiento y de medición 8. Medición, análisis y mejora 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente 8.2..2 Auditoría interna 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4. Seguimiento y medición del producto 8.3. Control del producto no conforme 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora continua 8.5.2. Acción correctiva 8.5.3. Acción preventiva Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 3 Sección 4. Sistema de gestión de la calidad En esta sección, la organización encontrará los requisitos que le permitirán identificar los procesos y las interacciones que se tengan que determinar de acuerdo al modelo basado en procesos y con ello establecerá el control para cada uno. Esquema 1. Control de procesos En el manual de calidad, la organización debe incluir las políticas, procedimientos, alcance y requerimientos del sistema de gestión de la calidad. También es indispensable que la organización identifique y deje asentadas en el manual de calidad todas las exclusiones admisibles. En el caso de los procedimientos, documentados es necesario integrar los siguientes elementos: La documentación necesaria que debe incluir la organización en este apartado es un manual de la calidad. La política de calidad Procedimientos documentados Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 4 Esquema 2. Procedimientos documentados Estos procedimientos son los mínimos que se solicitan, sin embargo, la organización determinará qué otros son necesarios para controlar sus procesos, mismos que deberá documentar y tener registros de cada uno de ellos. Para ello, en el control de documentos, la organización deberá asegurarse de su revisión periódica y una adecuación pertinente a sus necesidades. Los registros deberán mantenerse legibles, identificables y de fácil acceso, y para esto deberá existir un control para su identificación, recuperación, tiempo de conservación y un responsable de cada uno de ellos. Sección 5. Responsabilidad de la dirección La alta dirección debe asumir el liderazgo y tener pleno control del proyecto. Es su responsabilidad crear el equipo de trabajo que estará durante todo el proyecto el cual se integra por áreas en: planificación, implementación, medición y mejora. Control de documentos Control de los registros Control de productos no conformes Acción correctiva y preventiva Verificacione s de inspección de calidad interna (auditorías internas) Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 5 Dentro de las acciones que trabaja la alta dirección, se pueden señalar en forma mínima los siguientes puntos: Esquema 3. Responsabilidad de la dirección Sección 6. Gestión de los recursos Planificación •Uno de los principales elementos es, sin duda, la etapa de planificación. Ésta se considera trascendental, porque es ahí donde la alta dirección se va a asegurar de que todos los recursos necesarios estén disponibles para la realización de todo el proyecto. Inclusión •La inclusión es un elemento clave en la elaboración de políticas y objetivos, la alta dirección debe asegurarse de que todo el personal de la organización los conozca y se identifique con ellos. Asignación de responsabilidades •Para la observancia de los objetivos de calidad, la alta dirección debe asignar responsabilidades para que éstos sean cumplidos y en caso de que no sea así, el responsable debe notificar a la alta dirección con el fin de que se tomen las acciones correspondientes según sea el caso. Línea de autoridad •Otra responsabilidad de la alta dirección es tener plenamente identificada la línea de autoridad, lo cual se puede hacer mediante un diagrama de la organización. En tal diagrama se deben incluir los procedimientos con responsabilidades y contar con una comunicación efectiva entre todas las áreas de la organización. Aseguramiento de eficiencia y eficacia •Por último, la alta dirección debe revisar con frecuencia al menos cada seis meses todo el sistema de gestión de calidad y sus resultados, de tal forma que se pueda asegurar su funcionamiento, eficiencia y eficacia, para que las mejoras puedan realizase. Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 6 La organización deberá suministrar los recursos para todas las actividades inherentes al sistema de gestión de calidad y, sobre todo, los recursos necesarios para alcanzar la plena satisfacción del cliente incluyendo los que son necesarios para atender sus quejas, reclamos y discusiones. Cuando se habla de recursos se incluyenlos siguientes elementos: Esquema 4. Gestión de recursos Si existiera el caso en el que los recursos no son suficientes, el responsable del área o proceso deberá determinar las causas de la insuficiencia y notificar a la alta dirección para que, de forma conjunta, se ponga en marcha la mejora al sistema de gestión de calidad. Por último, la organización y en especial la alta dirección determinarán las acciones que la conduzcan a un clima o ambiente laboral propio para lograr los objetivos y principalmente alcanzar los requisitos del producto o servicio que proporciona en beneficio y satisfacción del cliente. Sección 7. Realización del producto R e c u rs o s Personal (formación y capacitación) Infraestructura (suministrar y mantener) Material Equipo Suministros Servicios Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 7 Para la realización del producto o servicio, es necesario conocer las necesidades del cliente, para ello la organización determinará junto con el cliente los detalles técnicos relevantes para la correcta realización del producto o servicio. Además, la organización tiene la responsabilidad y obligación de dar a conocer al cliente las disposiciones legales aplicables al producto o servicio solicitado. Para que la organización lleve a cabo el diseño de un producto, es necesario realizar las siguientes acciones: Esquema 5. Diseño de un producto En esta sección de la norma, también se hace referencia a las compras y a las relaciones que se tiene con proveedores. En este punto la organización debe asegurarse de contar con un método de selección de proveedores que le permita cumplir con los requisitos que la misma organización determine, al igual que en cada uno de los procesos que se han mencionado se debe llevar un registro y control del mismo. Finalmente, para el caso de organizaciones que cuenten con instrumentos o equipo de seguimiento y medición, se deberá asegurar que éstos se encuentren en óptimas condiciones, lo cual implica que sean: calibrados, verificados, registrados y protegidos contra daños y deterioro. Sección 8. Medición, análisis y mejora Asegurarse de entablar una comunicación efectiva entre las partes involucradas para obtener los resultados planeados. Trabajar bajo un esquema de tiempos para el desarrollo del diseño. Asignar responsables para cada fase del proyecto. Calidad global Unidad 2. Estandarización y normalización Estructura de las normas ISO 9001:2008 División de Ciencias Sociales y Administrativas / Mercadotecnia Internacional 8 En esta sección la organización debe asegurarse de incluir diversas herramientas para el cumplimiento de la calidad; la intención es crear la medición y monitorización que sean necesarias para que de manera constante se verifique si el producto se encuentra conforme y proporcionan la información necesaria para la mejora de los procesos. Para que la organización cumpla con las expectativas y cuente con la satisfacción de sus clientes, es necesario trabajar con una retroalimentación por parte de éstos, mediante informes, quejas, análisis o número de retornos de clientes, y será tarea de la organización implementar métodos y técnicas para su análisis y toma de decisiones para la mejora continua. Además, es de suma relevancia que el sistema de gestión de calidad esté en constante mejora, por eso la organización debe planificar una serie de inspecciones internas teniendo en cuenta el estado actual de procesos, tareas, resultados de verificaciones anteriores y resultados de mediciones. Las verificaciones internas deben ser objetivas, imparciales y ser llevadas a cabo con ética, respeto y profesionalismo; los verificadores deben entregar un informe de resultados, así como el control de documentos y registros con apego a los procedimientos documentados en el manual de calidad. Una vez hecha la verificación y cuando estén listos los resultados, serán entregados a la alta dirección, quedando como su responsabilidad el seguimiento y la implementación de las acciones de mejora. Para el caso específico de producto no conforme, la organización debe disponer de lo necesario para evaluar sus efectos, cuando ha sido entregado y determinar las acciones correspondientes para la mejora de los problemas que de él se desprendieron.
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