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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S. BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA ISO 9001:2008. NATALIA JINET RINCÓN BASTIDAS. UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2016 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S. BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA ISO 9001:2008. NATALIA JINET RINCÓN BASTIDAS. Código.: 062081194 ING. JOHN ALBEYRO PEÑA CARREÑO Director de Proyecto de Grado UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2016 NOTA DE ACEPTACIÓN. El trabajo de grado titulado “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S. BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA ISO 9001:2008, realizado por la estudiante NATALIA JINET RINCÓN BASTIDAS con código 062081194, cumple con todos los requisitos legales exigidos por la UNIVERSIDAD LIBRE para optar al título de Ingeniero Industrial. Ing. John Albeyro Peña Carreño Director Proyecto de Grado Ing. Julio Fernando Ochoa Rodríguez Jurado 1 Ing. Fernando Gonzales Becerra Jurado 2 DEDICATORIA. “Quiero agradecer a Dios por darme las herramientas necesarias para el cumplimiento de este logro Quiero agradecer a mis padres y hermano, por su apoyo incondicional, su acompañamiento y motivación constante Por ultimo quiero agradecer a mis familiares, amigos y profesores que aportaron con su tiempo, conocimiento y acompañamiento en el trayecto de mi formación” AGRADECIMIENTOS. A la Universidad Libre – Seccional Bogotá y sus docentes, por realizar la grandiosa labor de la docencia a través de estos años en los cuales transmitieron sus conocimientos y las bases necesarias para permitirme llegar a la etapa en la que hoy me encuentro y la cual me servirá no solo para cumplir un logro de mi proyecto de vida si no a cumplir con el desarrollo de una excelente profesional en la carrera que escogí, agradezco por brindarme las herramientas necesarias que hicieron posible el desarrollo y cumplimiento del presente proyecto. A mi director de proyecto, quien se ha destacado por sus conocimientos, metodología en su enseñanza y quien transmitió sus valores y consejos académicos, los cuales han sido y serán vitales en mi desarrollo como persona y como profesional para la culminación de este objetivo, gracias ingeniero por su paciencia y la confianza depositada en mí. A la empresa HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, por haberme brindado la oportunidad laboral, por haberme dado su confianza y apoyo para transmitir mis conocimientos, por haberme permitido tener acceso a la información que requerí para el presente proyecto, a toda la planta administrativa y a los técnicos de mantenimiento por su voto de confianza y su excelente disposición para brindarme la información que necesitaba. En general quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que confiaron en mí y contribuyeron con su granito de arena para volver un sueño tan anhelado realidad. RESUMEN El presente proyecto lleva en su contenido el desarrollo de la base documental de la compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, la cual se dedica a prestar el servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves de ala fija según certificado de funcionamiento CDF-025 donde se exponen los alcances en los trabajos que puede realizar bajos los lineamientos de la norma ISO 9001:2008. El sector aeronáutico ha realizado grandes avances tecnológicos que traen consigo cambios tanto internos como externos en las compañías, las aeronaves cada día traen consigo sistemas que ayudan al personal humano que las maneja, es por ello que la mentalidad para efectuar trabajos a estas aeronaves debe ser 100% calidad, puesto que un pequeño error en un proceso de mantenimiento puede conllevar a grandes dificultades para el piloto y su tripulación en vuelo. La U.A.E.A.C, ha realizado trabajos excelentes controlando desde el más mínimo detalle de las empresas que prestan dichos servicios, HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S ha querido contribuir con el sector aeronáutico, demostrando que sus procesos, su personal y su infraestructura cumplen con dichos controles y así facilitar el control que hace la entidad regulatoria. El desarrollo documental de la compañía empieza con un diagnóstico inicial basado en la utilización de diferentes herramientas para la obtención de datos como, las encuestas a técnicos de mantenimiento para un completo análisis de las casa de calidad, elaboración y diligenciamiento de lista de chequeo sobre la norma ISO 9001:2008 apoyada sobre los conocimientos del gerente y director de calidad de la compañía, análisis de datos que dan como resultado la carencia de ciertos aspectos de la norma y la necesidad que representa tener un sistema de calidad dentro de una empresa que presta un servicio tan delicado. Basado en el diagnóstico inicial se inicia el proceso de la base documental, del sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2008, donde se plantea el mapa de procesos respectivo, organigrama, misión, visión, política de calidad, objetivos, control y proceso de auditorías internas y externas etc…, que van respectivamente en el contenido del manual de calidad, manual de procesos, manual de perfiles de cargo. Basados en la necesidad de poder controlar de manera eficiente las hora hombre, los inventarios y tener mejor claridad de las aeronaves a las que se le debe prestar mayor atención, se realizó un control estadístico sobre las ordenes de trabajo que se abren en el transcurso del años, de allí se extrajeron los datos más relevantes mostrando así cuales modelos de aeronave presenta mayor frecuencia en mantenimientos no programados o correctivos y sobre que parte del aeronave se debe prestar mayor atención para evitarlos y así disminuir costo para el operador y para la compañía. Por último el proyecto muestra un estudio financiero de la relación costo – beneficio, para la Compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S en caso de una futura implementación, mediante el uso de herramientas financieras, donde muestra el escenario en el que probablemente se puede mover la compañía si llegase a implementar en su totalidad la norma. PALABRAS CLAVE Sistema de gestión, Calidad, Procesos, mejoramiento continúo ABSTRACT This project contains the development of the records and document process implemented by the company HORIZONTAL DE AVIACION S.A.S. This company is dedicated to service, maintenance and repair of fixed-wing aircraft based on the certificate of operation CFD-025 which describes the scope of activities that maybe performed under the guidelines of ISO 9001:2008. The aeronautical sector has made great technological advances, which translate, to operational changes in the daily operations within the company. The aircraft maintenance systems ensure that the mechanical integrity teams carry out daily inspections and repairs with the highest workmanship and quality. The deviation of these processes can lead to mechanical failure and fatalities. The U.A.E.A.C has done an excellent job regulating the companies that provide these services. HORIZONTAL Aviation S.A.S has contributed to the aeronautical sector by showing that its processes, staff and infrastructure comply and surpass current regulation standards; thus, facilitate the regulatory process. Documentary process starts with an initial diagnosis with the implementation of different tools toobtain relevant data. Such tools include technical surveys to build a full analytical representation of the House of Quality, the production and processing checklist on the standard ISO 9001:2008. The assurance of the expertise the manager and director of the quality controls along with the data analysis result in superior standard work and a quality system that provide highly technical and excellent service. Based on the initial diagnosis, the document process of the quality system management begins under the guidelines of ISO 9001:2008, where the respective process map, chart, mission, vision, policy of quality, objectives, control and process of internal audits and external are documented in the contents of the quality manual, manual processes, manual charge profiles respectively. The need to control efficiently billable hours and inventory led to a statistical study of work orders over several years of operation. The resulting data analysis showed which aircraft models were serviced the more frequently for non-programmed corrective maintenance. This resulted in a revision of maintenance procedures in aircraft inspections and repairs manuals and reports. As a result, an optimization of flight hour between repairs was achieved and the financial repercussions were minimized. Finally, the project shows a cost-benefit financial study for the future implementation of new standards with financial tools, which predict a favorable scenario for HORIZONTAL Company of aviation S.A.S. KEYWORDS System of management, quality and process improvement continued CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 14 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 15 1. GENERALIDADES. ............................................................................................. 16 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. ............................................................... 16 1.1.1. DIAGRAMA CAUSA EFECTO ............................................................... 18 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................... 19 1.3. OBJETIVO GENERAL. ................................................................................. 19 1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 19 1.5. ALCANCE ..................................................................................................... 19 1.6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 20 1.6.1. Delimitación espacial del proyecto. ........................................................ 20 1.6.2. Delimitación temporal del proyecto. ....................................................... 20 1.7. MARCO METODOLÓGICO. ......................................................................... 21 1.7.1. Cuadro metodológico. ............................................................................ 21 1.8. Marco normativo y legal. ............................................................................... 24 1.9. MARCO REFERENCIAL. .............................................................................. 26 1.10. Antecedentes. ............................................................................................ 27 1.11. Marco teórico. ............................................................................................ 28 1.11.1. Teoría General de los sistemas. ............................................................. 28 1.11.2. SISTEMA DE GESTIÓN. ....................................................................... 29 1.11.3. ¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS SISTEMAS DE GESTIÓN?........ 30 1.11.4. ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN. 30 1.11.5. GESTIÓN DE CALIDAD. ........................................................................ 31 1.12. Marco conceptual. ..................................................................................... 33 1.12.1. TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD. ............................................. 33 1.12.2. TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN. ............................................. 34 1.12.3. TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN: ................................. 35 1.12.4. TÉRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO ................. 35 1.12.5. TÉRMINOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS .......................... 35 1.12.6. TÉRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN .............................. 36 10 1.12.7. TÉRMINOS RELATIVOS AL EXAMEN .................................................. 36 1.12.8. TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN ................................................................................ 38 2. DESARROLLO DEL PROYECTO. ...................................................................... 38 2.1. DIAGNÓSTICO INICIAL. .............................................................................. 38 2.1.1. Herramienta del diagnóstico inicial. ........................................................ 38 2.1.2. LISTA DE CHEQUEO. ........................................................................... 40 2.1.3. Resultados del Diagnóstico Inicial. ......................................................... 46 2.2. QFD .............................................................................................................. 49 2.2.1. Despliegue QFD ..................................................................................... 49 2.2.2. ANÁLISIS CASAS DE CALIDAD (QFD) ................................................. 51 3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .................. 55 3.1. Guía elaboración documentos. ..................................................................... 55 3.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. ......................................... 59 3.3. MAPA DE PROCESOS. ................................................................................ 61 3.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ..................................................................... 62 3.4.1. Política de calidad. ................................................................................. 62 3.4.2. Misión. .................................................................................................... 62 3.4.3. Visión. .................................................................................................... 63 3.4.4. Organigrama. ......................................................................................... 64 3.5. PLANIFICACIÓN DEL SGC. ......................................................................... 65 3.5.1. Objetivos de la calidad. .......................................................................... 65 4. CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD ....................................................... 67 4.1. ANÁLISIS BASE DE DATOS ORDENES DE TRABAJO DE LOS ÚLTIMOS 24 MESES .............................................................................................................. 69 5. ESTUDIO FINANCIERO ...................................................................................... 74 CONCLUSIONES. ...................................................................................................... 81 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 83 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 84 CIBERGRAFIA ........................................................................................................... 85 ANEXOS .................................................................................................................... 86 LISTA DEGRAFICAS. Pág. Grafica 1. Relación Clientes .................................................................................. 16 Grafica 2. Cumplimiento numeral NTC-9001:2008 ................................................ 47 Grafica 3. Evaluación casa 1 ................................................................................. 51 Grafica 4. Cumplimiento casa 2 ............................................................................ 52 Grafica 5. Cumplimiento casa 3 ............................................................................ 53 Grafica 6. Cumplimiento casa 4 ............................................................................ 53 Grafica 7. Grado de no cumplimiento QFD ........................................................... 54 Grafica 8. Diagrama Pareto - Mantenimientos no programados últimos 24 meses .............................................................................................................................. 71 Grafica 9. Diagrama Pareto - Mantenimientos no programados B300 .................. 72 Grafica 10. Diagrama Pareto - Mantenimientos no programados C90A ............... 73 file:///C:/Users/Natalia/Google%20Drive/1.%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ACTUALIZADO/TRABAJO%20COMPLETO/1.%20DOCUMENTO%20FINAL%20(COMPLETO)1.docx%23_Toc449195911 LISTA DE TABLAS. Pág. Tabla 1. Criterios de diagnostico ........................................................................... 39 Tabla 2. Lista de chequeo ..................................................................................... 40 Tabla 3. Resultados Diagnostico ........................................................................... 47 Tabla 4. Modelo encabezado documentos y registro ............................................ 56 Tabla 5. Codificación para documentos ................................................................ 57 Tabla 6. Modelo pie de página documentos y registros ........................................ 57 Tabla 7. Modelo control de cambios ...................................................................... 58 Tabla 8. Modelo para documentación de procedimientos ..................................... 58 Tabla 9. Simbología flujograma procedimientos .................................................... 59 Tabla 10. Guía verificación documentación SGC HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S ..................................................................................................................... 66 Tabla 11. Costos de No calidad empresa HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S ... 75 Tabla 12. Pérdidas por costos de no calidad......................................................... 76 Tabla 13. Costos estructuración del SGC empresa HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S ..................................................................................................................... 77 Tabla 14. Costos implementación SGC ................................................................ 77 Tabla 15. Flujo de caja HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S ................................ 79 Tabla 16. VPN HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S ............................................. 80 LISTA DE FIGURAS. Pág. Figura 1. Diagrama causa efecto .......................................................................... 18 Figura 2. Ubicación Horizontal de Aviación S.A.S ................................................. 20 Figura 3. Casa 1 planificación del servicio ............................................................ 49 Figura 4. Casa 2 Despliegue de Componentes ..................................................... 50 Figura 5. Casa 3 Planificación del proceso ........................................................... 50 Figura 6. Casa 4 Planificación de la producción .................................................... 51 Figura 7. Planificación Sistema de gestión de calidad .......................................... 60 Figura 8. Mapa de Procesos ................................................................................. 61 Figura 9. Organigrama Horizontal de Aviación S.A.S ............................................ 64 file:///C:/Users/Natalia/Google%20Drive/1.%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ACTUALIZADO/TRABAJO%20COMPLETO/1.%20DOCUMENTO%20FINAL%2019.docx%23_Toc449190779 file:///C:/Users/Natalia/Google%20Drive/1.%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ACTUALIZADO/TRABAJO%20COMPLETO/1.%20DOCUMENTO%20FINAL%2019.docx%23_Toc449190780 file:///C:/Users/Natalia/Google%20Drive/1.%20PROYECTO%20DE%20GRADO/ACTUALIZADO/TRABAJO%20COMPLETO/1.%20DOCUMENTO%20FINAL%2019.docx%23_Toc449190787 INTRODUCCIÓN El presente proyecto se enfoca en buscar el desarrollo del sistema de gestión de calidad en la empresa HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, quienes durante 29 años de trabajo arduo han logrado cumplir con los retos de mantenimiento aeronáutico que se presentan a diario, han logrado establecerse y abrir caminos en el sector del servicio cumpliendo a cabalidad con las especificaciones y reglamentos exigidos por la aeronáutica civil El desarrollo del sistema de calidad es aplicable a cualquier sector de la industria, permitiendo así que cualquier compañía sea constituida con el propósito de entregar al cliente un servicio o producto que le satisfaga sus necesidades como consumidor. En la actualidad muy pocas empresas aeronáuticas tienen un desarrollo completo en el sistema de gestión de la calidad debido a que se limitan a cumplir con lo especificado por el ente regulador (Aeronáutica Civil) porque que creen que es una incursión de costos excesiva, lo que se busca mediante este proyecto, es ampliar la visión de la compañía y del sector aeronáutico de mostrando los beneficios que trae el desarrollo de dicho sistema. La ingeniería industrial permite que la persona pueda desenvolverse en campos diferentes de la industrial, enfrentando cada vez retos más complicados y a consumidores más exigentes en el tema de la calidad. JUSTIFICACIÓN La industria aeronáutica en Colombia enfrenta día a día retos en la entrega de servicios 100% de calidad es por esta razón que exigen a los talleres aeronáuticos de reparación que cumplan con los reglamentos y generen un mejoramiento continuo en los servicios que prestan, puesto que el mantenimiento a las aeronaves es un tema delicado y que se debe observar con lupa, pues se pone en juego vidas humanas y bienes de terceros. En la actualidad el proyectarse metas para lograr un mejor posicionamiento en el mercado no solo se trata de vender un producto o un servicio, se trata de mantener procesos documentados registrados y evaluados constantemente, como medida de mejoramiento continuo, con el fin de cumplir con un objetivo de calidad y un cliente satisfecho. El proyecto desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008 es el primer paso para una futura implementación y con esto se busca que la compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S mejore la calidad de sus servicios y la satisfacción de los clientes, para poder posicionarse en el mercado como taller aeronáutico, a través de procesos de calidad, que permitan mantener un mejoramiento continuo. El desarrollo del sistema traería a futuro a HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S beneficios a nivel interno de la compañía, respecto a su organización y documentación de procesos y a nivel externo respecto a dirigir los esfuerzos en pro del cumplimiento y satisfacción del cliente y a su imagen corporativa. La gerencia se verá beneficiada puesto que adicional a implementar en un futuro el sistema propuesto, la gerencia podrá determinar que opciones son más viables para el crecimiento de la empresa y desarrollo de la misma, le ayudará acrear una visión para poder tomar decisiones acertadas que beneficie a todos los implicados basados en una misma política. 16 1. GENERALIDADES. 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. La calidad requerida en una compañía que se encarga del mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo de aeronaves es fundamental, puesto que de la calidad que ofrezca en cada proceso del servicio hasta su entrega final impacta directamente la satisfacción del cliente y el reconocimiento en el mercado. HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S en sus 29 años de experiencia, tiene como visión el expandir rápidamente sus mercados y lograr reconocimiento en el medio aeronáutico, debido a ello ha dejado de lado el hecho que clientes potenciales no han vuelto a contratar servicios con la compañía, esto debido a que a lo largo del tiempo no se han llevado indicadores de quejas, reclamos y/o satisfacción del cliente, no se hace retroalimentación en los procesos, no se le da la importancia al cliente, y además de esto no se están tomando las decisiones adecuadas generando inconvenientes con los clientes. Grafico1: Se demuestra que en el rango de tiempo desde el año 2010 al 2015 la fidelización de los clientes ha disminuido notablemente, es decir que en la actualidad la compañía cuenta con un 44% de la población con la que ha tenido contacto en los últimos seis años. Grafica 1. Relación Clientes Fuente: La autora 2016 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 C a n ti d a d C li e n te s Años Cantidad Clientes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17 Es necesario enfocar las buenas prácticas de calidad en los procesos clave de la compañía porque de ello se desprenden las decisiones que permitirán avanzar de acuerdo a los que exige el medio día a día, dentro del análisis general se encuentra que no se cuenta con un mapeo de los procesos clave y sus respectiva caracterizaciones, los procesos que tienen implementados son de difícil comprensión pues no cuentan con un medio grafico ni un paso a paso visible y comprensible. 18 1.1.1. DIAGRAMA CAUSA EFECTO. Fuente: La autora 2016 Figura 1. Diagrama causa efecto 19 En la actualidad el problema que afronta HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, es la insatisfacción por parte de los clientes presentando deserción en la adquisición de los servicios que presenta el taller, dentro de las causas principales se encuentran problemas relacionados con el método o la manera en la que están midiendo estas deserciones, el control al trabajo de los técnicos, una completa validación y seguimientos a los comentarios del cliente. En cuanto al medio se puede determinar que la empresa no ha tenido la visión de ampliar sus espacios físicos para poder atender más clientes o poder ampliar los servicios de mantenimiento de los que cuenta en la actualidad. 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Mediante cual herramienta de gestión puede la compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S mitigar los problemas de insatisfacción de los clientes que ha generado la perdida de los mismos en los últimos 4 años? 1.3. OBJETIVO GENERAL. Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad para la COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008 1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Realizar un Diagnóstico de la Compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S para el establecimiento del estado actual del sistema de Gestión de Calidad. Desarrollar la documentación del sistema de gestión de calidad bajo la pirámide documental de la norma ISO 9001:2008, para la estandarización de procesos para HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S. Desarrollar un control estadístico de la calidad, en los procesos del sistema de gestión de la calidad de la Compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S. Realizar un estudio financiero de la relación costo – beneficio, para la Compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S en caso de una futura implementación. 1.5. ALCANCE Se pretende desarrollar la base documental la cual comprenderá inicialmente con el diagnóstico inicial donde se evaluara las falencias y necesidades de requerimientos de documentos y registros. 20 Se realizara la construcción de las herramientas o control estadístico en los diferentes procesos facilitando una futura implementación del sistema apoyado en indicadores que validen sus procesos de desempeño y un estudio financiero de la relación costo – beneficio, bajo lineamientos de la norma ISO 9001:2008 en la compañía HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S 1.6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 1.6.1. Delimitación espacial del proyecto. El presente proyecto tendrá como lugar de realización la empresa HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S. ubicada en el Aeropuerto Internacional el Dorado Entrada 6 interior 20 en la ciudad de Bogotá, siendo ésta su única sede operativa y administrativa. Su ubicación geografía se representa a continuación en la figura 2 1.6.2. Delimitación temporal del proyecto. El tiempo en el que se llevara a cabo el proyecto es de aproximadamente once (11) meses, teniendo en cuenta el lapso de tiempo requerido para la aprobación del proyecto por parte de la Universidad y el estimado para la realización y cumplimiento de los objetivos del mismo HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S Fuente: Plano de la ciudad de Bogotá, Zona Norte - occidente Internet: <https://maps.google.es/>, 2015 Figura 2. Ubicación Horizontal de Aviación S.A.S 21 1.7. MARCO METODOLÓGICO. 1.7.1. Cuadro metodológico. En el siguiente cuadro 1, se evidencia como base para cada uno de los objetivos específicos del proyecto con las respectivas actividades que se realizaron para cumplirlos, con que metodologías se trabajaron y sus correspondientes técnicas de recolección de datos. Para que de esta manera se lleve de forma esquemática y organizada el desarrollo de los objetivos específicos propuestos como cumplimientos del objetivo general del proyecto. Cuadro 1. Cuadro metodológico Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad para la COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008. N° OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓ N DE DATOS. 1. Realizar un Diagnóstico de la Compañía Horizontal de Aviación S.A.S para establecer el estado actual y proyectar un sistema de Gestión de Calidad. Elaboración checklist Conforme a los requerimientos de la NTC ISO 9001:2008. Utilizando los criterios de la NTC ISO 9001:2008, se construye formulario Formulario Checklist. Análisis de cuantificación de DOFA de la organización. Utilizando los resultados del checklist y observando el medio en el que se desenvuelve la compañía. QFD casa de Calidad Ponderación de las debilidades con la Matriz Vester. Se Realiza utilizando los resultados del análisis QFD. Matriz Vester. Obtención e interpretación de conclusiones Se tomaran los resultados arrojados en las actividades anteriores y se realiza la descripción de dichos resultados. Hoja Conclusiones Fuente: La autora, 2016 22 Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad para la COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008. N° OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 2. Desarrollar la documentación del sistema de gestión de calidad bajo la pirámide documental de la norma ISO 9001:2008, para la estandarización de procesos. Elaboración de los formatos que servirán de requisitos para la respectiva identificación de los Procesos. De acuerdo al diagnóstico inicial, se hará la identificación de los procesos con los que cuenta la compañía Matriz de Procesos. Caracterización Procesos.Teniendo en cuenta la identificación de los procesos se hará la caracterización de los mismos. Hoja Caracterización de los procesos. Establecimiento de los procedimientos mandatorios por la norma. Tomar como referencia la identificación de procesos y allí se describirán los procesos obligatorios conforme a lo establecido en la NTC ISO 9001:2008 Hoja Procedimientos obligatorios. Diseño y estructura del manual de calidad Teniendo en cuenta los resultados en cada etapa de las actividades anteriores se procederá a realizar el diseño del manual de calidad de la compañía. Manual de Calidad. Fuente: La autora, 2016 23 Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad para la COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008. N° OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 3. Desarrollar un control estadístico de la calidad, en los procesos del sistema de gestión de la calidad de la Compañía Horizontal de Aviación S.A.S. Realización de un mapeo general de la organización. Realizando un mapeo inicial general de la organización para saber en qué estado se encuentra. Diagrama de flujo. Mapa General. Matriz de interrelación. Asignación de herramientas estadísticas que le sean clave al sistema Teniendo en cuenta el análisis inicial general del estado de la organización, se tomaran en cuenta las herramientas estadísticas que vayan acorde al sistema. Diagrama de relación. Diagrama de afinidad. Obtención de información que permita el desarrollo de las herramientas. Se tomaran los datos necesarios para iniciar el uso adecuado de las herramientas estadísticas que se van a utilizar. Checklist, cartas de control, diagramas de Pareto, índices de capacidad, flujograma. Interpretación y análisis estadístico de las herramientas. Se tomaran los datos arrojados en las actividades anteriores y se realiza el análisis de los resultados. Software especializado (Excel) para el análisis de datos. Fuente: La autora, 2016 24 Objetivo General: Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad para la COMPAÑÍA HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S, bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008. N° OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 4. Realizar un estudio financiero de la relación costo – Beneficio, para la Compañía Horizontal de Aviación S.A.S. en caso de una futura implementación. Obtención de la información del flujo de caja. Obtención de la información del flujo de caja Documento donde se constante el flujo de caja de la organización. Cuantificación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) Utilizando los datos de la tasa interna de retorno (TIR) se realizara la cuantificación, como un indicador de rentabilidad. Documento donde se constante la Tasa Interna de Retorno (TIR) Realización de la evaluación del valor presente neto (VPN) Realizar la evaluación para hallar el VPN usando los datos suministrados por la organización. Documento soporte con los datos para hallar el valor presente neto (VPN) Obtención del tiempo en el cual se recupera la inversión. Teniendo en cuenta los resultados de las actividades anteriores y los estados financieros de la compañía se realizara el estudio para la obtención de la recuperación de la inversión para una futura implementación Recuperación de la inversión en la implementación. Fuente: La autora, 2016 1.8. Marco normativo y legal. A continuación se presenta el conjunto de normas y leyes que regularan el desarrollo del proyecto en la compañía Horizontal de Aviación S.A.S, en él se incluyen normar NTC y las normas y leyes que regulan el sistema aeronáutico Colombiano Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 25 Cuadro 2. Normativo y legal NORMA/LEY NUMERAL. DE QUÉ TRATA NTC ISO 9000:2005 2. Términos y definiciones. Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad1. NTC ISO 9001:2008 4. Sistema de gestión de la calidad. 5. Responsabilidad de la dirección. 6. Gestión de los recursos. 7. Realización del Producto. 8. Medición, análisis y mejora. especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente2 NTC ISO 9004:2009 3. Gestión para el éxito sostenido de una organización. 4. Estrategia y política. 5. Gestión de los recursos. 6. Gestión de los procesos. 7. Seguimiento, medición, análisis y revisión. 8. Mejora, innovación y aprendizaje. Proporciona orientación a las organizaciones para ayudar a lograr el éxito sostenido mediante un enfoque de gestión de la calidad.3 Fuente: La autora, 2016 1 Información tomada del Link: Norma internacional 9000, conceptos http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf 2 Información tomada del Link: Norma internacional 9000, conceptos http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf 3 Información tomada del Link: Norma internacional 9004, conceptos http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO9004.pdf 26 NORMA/LEY NUMERAL. DE QUÉ TRATA REGLAMENTOS AERONÁUTICO S DE COLOMBIA R.A.C R.A.C Parte 3 Actividades Aéreas Civiles. Todo el Numeral 3.7.2 Talleres Aeronáuticos. R.A.C Parte 4 Subparte D Talleres Aeronáuticos. Todo el numeral 4.11.1.1 Circular informativa N° CI- 5103-082-07 Guía para el desarrollo y evaluación de los manuales de inspección de los talleres (MPI). Circular informativa N° CI- 5103-082-11 Certificación de talleres aeronáuticos ubicados en la república de Colombia (TAR) y en el extranjero (TARE) Guía del inspector aeronavegabilidad. Volumen 2 Parte 7. Talleres Aeronáuticos. Guía del inspector aeronavegabilidad. Volumen 3 Parte 7 Inspección de talleres. Las normas contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos son aplicablesde manera general a toda actividad de aeronáutica civil y a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas dentro del territorio nacional.4 Fuente: La autora, 2016 1.9. MARCO REFERENCIAL. HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S. Es una compañía que se constituyó como Taller Aeronáutico en el año 1988, sus instalaciones se encuentran ubicadas en el Aeropuerto Internacional el Dorado Entrada 6 Interior 20 de Bogotá y cuenta con 4800 metros cuadrados, los cuales se dividen en dos Hangares y/o Plataformas de trabajo, un Hangar de Pintura e instalaciones construidas (Oficinas). 4 Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil: R.A.C, ¿Qué es el R.A.C? http://www.aerocivil.gov.co/AAeronautica/Rrglamentacion/RAC/Biblioteca%20Indice%20General/RAC%20 %201%20-%20Definiciones.pdf 27 El capital humano está constituido por 22 trabajadores administrativos y 48 Técnicos u operarios quienes laboran de lunes a viernes de 7:30 am a 16:30 pm con disponibilidad de tiempo los sábados y domingos. La Compañía como Taller Aeronáutico se dedica al mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, reparaciones, alteraciones y reparaciones de material aeronáutico de (aeronaves de Clase I y II) por lo tanto sus trabajos se realizan bajo la correspondiente autorización concedida por la Autoridad Aeronáutica de Colombia (UAEAC) Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, certificado de Funcionamiento No. UAEAC-CDF-025 con duración indefinida y permiso de funcionamiento vigente hasta marzo 10 de 2017. HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S con el ánimo de expandir sus mercados ha ido anexando a sus capacidades de mantenimiento otro tipo de locaciones internacionales y en la actualidad cuenta con: Certificaciones de Autorización de mantenimiento países de México y Panamá. Se encuentra certificada con la Autoridad Federal de Aviación (FAA) quien “Órgano del gobierno que supervisa la industria de la aviación tanto para regularla como para promoverla – EEUU.” 5 1.10. Antecedentes. El desarrollo del proyecto surge de la necesidad de mejorar y dar un valor agregado a lo que se le ofrece al cliente, desarrollando un sistema de gestión calidad donde la compañía obtenga un mejor posicionamiento en el mercado frente a la competencia directa e indirecta creando clientes fieles al servicio de mantenimiento que se ofrece. En la actualidad el sector aeronáutico se ha vuelto exigente y competitivo no solo por la normas y gestiones de calidad que exige la entidad regulatoria del sector aeronáutico sino porque dichas compañías están recurriendo a estos sistemas de gestión para vender a sus clientes un servicio más fresco, actualizado y que garantice la satisfacción y fidelidad del cliente ejemplo de esto se enumeran a continuación: Vertical de Aviación S.A.S certificada con la ISO 9001 desde el 2005. Corporación de la industria Aeronáutica Colombiana S. A “CIAC S. A” certificada con la ISO 9001 desde 2006. Aercaribe S. A certificada con la ISO 9001. Aerotécnica S. A certificada con la ISO 9000. 5 Información tomada del Link: Escuelas De Mecánica [online], ¿Qué es la FAA? , http://www.escuelasmecanica.com/que-es-faa.html, (15/08/13) http://www.escuelasmecanica.com/que-es-faa.html 28 1.11. Marco teórico. 1.11.1. Teoría General de los sistemas. Que es un sistema: Se puede definir etimológicamente que sistema proviene de los vocablos griegos “Syn e Istemi” que significa “reunir en un todo organizado”6 Como definición sencilla los sistemas se identifican como conjuntos de elementos o partes que interactúan de forma conjunta y los cuales mantienen al sistema directa o indirectamente unido de acuerdo a la finalidad que se persigue. Según como lo señalo el alemán Ludwig Von Bertalanffy en la década de 1940, “La vida y la naturaleza son un complejo sistema que está ligado a interacciones dinámicas.” 7Dicho en otra forma un sistema es un conjunto de partes que están unidas por alguna interacción que forman un todo. Entonces, se observa que un sistema se distingue del entorno donde se desenvuelve por la manera en la que sus partes se interaccionan, es en este momento cuando Bertalanffy describe un segundo paradigma que dice, la relación todo con el entorno, donde se explica que el sistema establece un flujo de relaciones con el entorno en donde se encuentra. Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas, no se pueden describir en partes separadas, pues su esencia es buscar que se estudien globalmente., los sistemas se pueden dividir de dos formas: Sistemas Cerrados: Aquellos donde las variaciones del medio que afecta al sistema se conocen8 Sistemas Abiertos: Son aquellos en donde existe un intercambio de energía y de información entre el sistema como total y sus subsistemas junto con el entorno donde se desenvuelve, dicho en otras palabras un sistema depende de la influencia que externa que se de en su entorno de aquí a que está abierto ante cualquier intercambio con el medio externo9. 6 http://organizacionysistemas.wikispaces.com/Modulo+I- Introduccion+a+la+teoria+general+de+los+sistemas+(TGS) 7 VON BERTALANFY, Ludwig. Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, 2Da Ed. aplicaciones, impreso en México, George Braziller, Nueva York.: ISBN 968-16-0627-2. 8 http://pensamientoadministrativo2.wordpress.com/2012/10/02/que-son-los-sistemas-abiertos-y- cerrados/ 9 http://pensamientoadministrativo2.wordpress.com/2012/10/02/que-son-los-sistemas-abiertos-y- cerrados/ 29 A dicha teoría se le atribuyeron ciertas características dadas por el señor Shoderbek en el año 1993 las cuales fueron.10 Interrelación: Entre todos los elementos que componen el sistema, tomando en cuenta las características de los mismos en forma individual. Totalidad: El enfoque de la teoría trata de hacer frente a todo con todos los componentes que integran el sistema de manera interrelacionada. Búsqueda de objetivos: Como se sabe los sistemas se componen de elementos los cuales siempre se consideran, por lo tanto la interacción de estos elementos hace que se alcancen los objetivos y metas propuestas o una posición de equilibrio. Insumo y Productos: Estos son importantes pues gracias a ellos los sistemas funcionan, generando las tareas que originarían el alcance los logros.11 Transformación: Es cuando el sistema transformar entradas y salidas. Entropía: Se dice que los sistemas tienden al desorden si se dejan aislados, convirtiéndose en sistemas inertes. Regulación: Todos los elementos que componen al sistema deben estar regulados y/o controlados para que de esta manera se cumplan con los objetivos propuestos. Jerarquía: Existen sistemas que forman un conjunto en donde dentro de dicho conjunto coexisten subsistemas. Diferenciación: Todos los sistemas tienen elementos especializados y dedicados a cumplir funciones específicas. Equifinalidad: Se refiere a que un sistema vivo, a partir de ciertas condiciones iniciales y por distintos caminos llega a un fin. En conclusión el término sistema pretende reflejar un conjunto de acciones periódicas y usuales en el tiempo, las cuales se realizan en un entorno controlado y con el fin de buscar resultados concretos. 1.11.2. SISTEMA DE GESTIÓN. Teniendo en cuenta que sistema es un conjunto de elementos que se encuentran conectados para subsistir y lograr las metas y objetivos propuestos, pasamos a definir que es la gestión de dichos sistemas. Gestión: La palabra gestión proviene del Latín gestĭo. Este término hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o privada, paraalcanzar los objetivos propuestos por la misma.12 10 http://gepsea.tripod.com/sistema.htm 11 IBÍD. 12 Información tomada del Link: Concepto. De portal educativo, ¿Qué es gestión? , http://concepto.de/concepto-de-gestion/ 30 Partiendo de este término se puede decir que un sistema de gestión es una serie de estrategias y características que unidas en un proceso continuo permiten trabajar de manera ordenada los objetivos desde el punto de la optimización de los procesos. 1.11.3. ¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS SISTEMAS DE GESTIÓN?13 En la actualidad las organización se enfrenta diariamente a nuevos retos como rentabilidad, competitividad, crecimiento tecnología entre otros, el mantener en equilibrio estos retos es proceso difícil si no se hace de la manera correcta, es en este momento donde la aplicación de un sistema de gestión, permite aprovechar de la manera correcta el potencial de la compañía, ayudando de manera eficaz a: Mejora en la efectividad operativa. Optimización de recursos. Mejoras continuas. Se promueve la innovación. Satisfacción de los clientes. 1.11.4. ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN. Etapa de ideación: en esta etapa es donde se construyen las ideas que guiaran el proceso del logro de los objetivos que darán resultados con el sistema de gestión, se utilizan varia metodologías para la definición de ideas la más popular es la llamada Lluvia de ideas o Brainstorming, la cual consiste en que un equipo de personas generen un máximo de ideas para obtener una amplia gama de posibilidades, luego de esto se toman la ideas que estén más cercanas al cumplimiento de los objetivos o metas, es en este momento donde se define con claridad el objetivo y se plantea el ¿Qué queremos lograr? y ¿Cómo lo voy a lograr?.14 Etapa de planificación: en esta etapa se establecen los sub-objetivos y se define el curso para alcanzarlos, es decir la estrategias que se utilizaran, cuál va a ser la estructura organizacional, que personal se necesita, que herramientas tecnológicas se van a requerir, que recursos se van a utilizar, y se definen los controles para aplicar al proceso.15 13 Información tomada del Link: Implementación SIG., ¿Qué es un sistema de gestión? , http://www.implementacionsig.com/index.php/28-que-es-un-sistema-de-gestion 14 http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-de-gestion/ 15 IBÍD. 31 Etapa de implementación: en esta etapa ya se procede a la acción y el efecto de las herramientas que se definieron en la etapa anterior para el logro de los objetivos, es aquí cuando ya se pone en práctica dichas decisiones. 16 Etapa de control: esta etapa es caracteriza por ser el regulador del proceso que se está llevando a cabo, en él se verifica que se está cumpliendo con los objetivos y que los resultados son los esperados, de no ser así esta etapa se encarga de revisar en que se está fallando, cuales son los errores, en relación con el planteamientos inicial para así proceder a corregirlos o prevenir que vuelva a ocurrir, el control debe estar totalmente direccionado a los objetivos iniciales para permitir una correcta cuantificación y medición de los resultados.17 1.11.5. GESTIÓN DE CALIDAD. A lo largo del tiempo el ser humano ha manifestado la preocupación por la calidad, por comprender su significado y como utilizarlo. Entre las tantas definiciones que se le ha dado a la calidad la ISO 9000 la define como “El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. 18Es decir la calidad depende de los requisitos que se les plantee y a partir de ello examinar si satisfacen las necesidades de los clientes. Para conducir a una organización de manera exitosa se requiere que se controle de manera sistemática y esto solo se puede lograr implementando y manteniendo un sistema de gestión que este orientado a la mejora de su desempeño. Existen identificados ocho principios de la gestión de la calidad que se pueden y se recomiendan utilizar con el fin de conducir a la organización hacia una mejora continua en sus funciones. ENFOQUE AL CLIENTE: Toda organización independientemente de cual sea su enfoque, bienes o servicios, dependen de sus clientes y por ello se debe conocer las necesidades actuales y que requieren para el futuro, para así satisfacer sus necesidades y esforzarse en complacer y exceder las expectativas de los mismos.19 LIDERAZGO: un equipo de líderes con enfoque en la búsqueda de la calidad orientan a la organización a unificar sus propósitos y orientarla a sus objetivos, el 16 IBÍD. 17 IBÍD. 18 Información tomada del Link: Que Aprendemos, ¿Qué es la calidad? , http://queaprendemoshoy.com/%C2%BFque-es-la-calidad-vi-el-modelo-iso-9001-de-gestion-de-la-calidad/ 19 Información tomada del Link: Calidad y Gestión, ocho principios de la calidad, http://calidadgestion.wordpress.com/2013/12/09/principios-de-gestion-de-la-calidad-en-iso-90012015/ 32 objetivo de ellos es hacer que el personal de la organización una sus trabajos y esfuerzos en la búsqueda del logro de los objetivos generales de la organización.20 PARTICIPACIÓN PERSONAL: Como se determina en el punto anterior la unificación de esfuerzos y el trabajar persiguiendo un objetivo en general es la esencia de la organización pues si sus empleados trabajan acorde a la meta su compromiso y sus habilidades serán usada en beneficio de estas.21 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Se deben gestionar las actividades y los recursos como un proceso para así alcanzar eficientemente los resultados. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN: después que se identifican, entienden y se gestionan las actividades y recursos como un proceso, se deben interrelacionar como un sistema, para así contribuir a la eficacia y eficiencia de la organización y cumplimiento de sus objetivos.22 MEJORA CONTINUA: La mejora continua debe ser un objetivo permanente y se debe tratar globalmente en la organización.23 ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: las decisiones más eficaces son aquellas que se toman basándose en un análisis de datos anteriores e información suministrada que oriente a un resultado esperado.24 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: En el ámbito industrial existe una tendencia siempre orientada a mejorar y optimizar los procesos como metodología apropiada para lograr la satisfacción del cliente. Muchas organizaciones buscan la certificación de la ISO: 9001:2008 con el fin de gestionar procesos, en ese orden, los cambios que surgen a nivel mundial en la industrial se relaciona con la importancia con la que los clientes toman su decisión sobre comprar o adquirir un bien o servicio determinado.25 20 IBÍD. 21 IBÍD. 22 IBÍD. 23 IBÍD. 24 IBÍD. 25 LUIS AGUDELO Y JORGE ESCOBAR. Gestión por procesos: Importancia de los procesos en las organizaciones, Ed. Kimpres Ltda., ICONTEC 2010. 33 Lo que implica identificar los procesos que se requieren para realizar la entrega del servicio de la aeronave. Se busca determinar el objetivo que se pretende lograr con cada uno de los procesos, que tengan un propósito y un objetivo claro y alineado con los objetivos estratégicos del taller aeronáutico, lo que a su vez estará alineado con las directrices de la política RELACIONES MUTUAS BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR: Una organización y sus proveedores y deben mantener una relación mutua eficiente pues de la calidad de los proveedores depende también la calidad que se ofrece en el bien o servicio que se esté prestando.26 El uso eficiente de los principios de gestión anteriormente enumerados dará beneficios a la organización,como en la mejora de la rentabilidad, en la creación de valor y el aumento de la estabilidad en el mercado. 1.12. Marco conceptual. La siguiente terminología y definiciones son las que se definen en la Norma Técnica Colombiana ISO 900027 y será la que se utilizara a lo largo del desarrollo del proyecto. Dichos términos se dividen en: Términos relativos a la calidad. Términos relativos a la gestión. Términos relativos a la Organización. Términos relativos al proceso y al producto. Términos relativos a las características. Términos relativos a la Documentación. Términos relativos al examen. Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición. Otros Términos. 1.12.1. TÉRMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD. CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 26 IBÍD. 27 Información tomada del Link: NTC 9000, Términos y definiciones. http://www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_9000-2005.pdf 34 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. REQUISITO: Expresión en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento, y para los que no se permite ninguna desviación. CLASE: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. CAPACIDAD: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los requisitos para ese producto. COMPETENCIA: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades 1.12.2. TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN. SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 35 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 1.12.3. TÉRMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN: ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización. CONTRATO: Acuerdo vinculante. 1.12.4. TÉRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. PRODUCTO: Resultado de un proceso. PROYECTO: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso (o sistema. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 1.12.5. TÉRMINOS RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICA: Rasgo diferenciador. CARACTERÍSTICA DE LA CALIDAD: Característica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito. SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad y los factores que la influencian: confiabilidad, capacidad de mantenimiento y mantenimiento de apoyo. 36 TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. no conformidad: Incumplimiento de un requisito. DEFECTO: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. RECLASIFICACIÓN: variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. REPARACIÓN: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. DESECHO: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de su realización. LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 1.12.6. TÉRMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN: Datos que poseen significado. DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. ESPECIFICACIÓN: Documento que establece requisitos. Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 1.12.7. TÉRMINOS RELATIVOS AL EXAMEN EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 37 INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones. ENSAYO/PRUEBA:Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. VALIDACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. PROCESO DE CALIFICACIÓN: Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos especificados. REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. PROGRAMA DE LA AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. CRITERIOS DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. CLIENTE DE LA AUDITORÍA: Organización o persona que solicita una auditoría. AUDITADO: Organización que es auditada. AUDITOR: Persona con atributos personales demostrados y competencia y para llevar a cabo una auditoría. EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos ISO 9000:2005. EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Extensión y límites de una auditoría. COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar conocimientos y habilidades. 38 1.12.8. TÉRMINOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DE MEDICIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS MEDICIONES: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición. PROCESO DE MEDICIÓN: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. CONFIRMACIÓN METROLÓGICA: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto. EQUIPO DE MEDICIÓN: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. CARACTERÍSTICA METROLÓGICA: Rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medición. FUNCIÓN METROLÓGICA: Función con responsabilidad administrativa y técnica para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones. 2. DESARROLLO DEL PROYECTO. 2.1. DIAGNÓSTICO INICIAL. Para iniciar con el proceso de diseño y documentación del sistema de gestión de la calidad bajo los lineamientos de la NTC ISO 9001:2008 se evaluó el estado en el que se encuentra actualmente HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S Para ello se recogió la información necesaria mediante observación directa y entrevista con el Gerente de Aseguramiento de la Calidad y el Director de Control de Calidad de la compañía, que luego fue registrada en la lista de verificación o Check List. 2.1.1. Herramienta del diagnóstico inicial. Para la realización del diagnóstico inicial, se utilizó un Check List o lista de verificación como herramienta inicial para evaluar el nivel de cumplimiento en el que se encuentra actualmente HORIZONTAL DE AVIACIÓN S.A.S con respecto a la NTC ISO 9001:2008. 39 El Check List contiene cada numeral y sub-numeral que rige la NTC ISO 9001:2008 y la evaluación. Para el hallazgo de los porcentajes de ponderación se utilizó la fórmula de progresión geométrica: 𝑅 = √( 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 ) 𝑛 En donde: R= Razón geométrica a utilizar para la obtener los diferentes porcentajes en las ponderaciones de los criterios establecidos. n= Numero o cantidad de criterios establecidos. 𝑅 = √( 100 1 ) = 2.5118 5 La razón geométrica obtenida, fue multiplicada por el valor mínimo y asignado al criterio NE para posteriormente multiplicar dicho resultado con la razón geométrica y obtener la ponderación del criterio DC y así sucesivamente con cada uno de los criterios hasta llegar a 100% Tabla 1: A continuación se presentan Descripción de los criterios del diagnóstico inicial con su respectiva ponderación. Tabla 1. Criterios de diagnostico CRITERIO DESCRIPCIÓN Ponderación % NA El Requisito no es aplicable para la empresa. 0% NE Requisito es aplicable, pero no se tiene nada sobre este 3% DC Requisito aplica y está en proceso de documentación o desarrollo como especificación del Sistema de Gestión de Calidad. 6% IM Requisito aplica y está documentado 16% PM Requisito aplica, está documentado e Implementado y adecuación de ajustes 40% AU Requisito aplica, es documentado, implementado, auditado y en proceso de mejoramiento 100% Fuente: La autora, 2016 40 2.1.2. LISTA DE CHEQUEO. Tabla 2. Lista de chequeo NUMERAL REQUISITO NA NE DC IM PM AU TOTALES 4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 1 1 4 0 30% 4.1 REQUISITOS GENERALES Horizontal de Aviación S.A.S cuenta con la determinación de los procesos necesarios para la aplicación de la norma. 1 Se tiene Determinada la secuencia de los procesos 1 Se tiene determinados los criterios y los métodos necesarios para asegurar la eficacia en la operación y el control de los procesos 1 Se cuentan con los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los mismos 1 Se realizan seguimientos, mediciones y análisis a los procesos 1 Se tienen implementadas la acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos 1 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 0 1 0 1 2 0 27% 4.2.1 Generalidades Horizontal de Aviación S.A.S cuenta con la declaración de la política de calidad, objetivos, manual de calidad y procedimientos documentados junto con los registros requeridos por la norma 1 4.2.2 Manual de Calidad El manual de calidad incluye el alcance del SGC, procedimientos documentados establecidos y descripción de la interacción entre los procesos 1 4.2.3 Control de los Documentos Horizontal de Aviación S.A.S Cuenta con un procedimiento que defina los controles necesarios para aprobar los documentos antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos, identificar los cambios y estados de versión vigente, asegurar que las versiones anteriores estén disponibles 1 41 4.2.4 Control de Registros Se tiene establecido un procedimiento donde se definan los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros. 1 4 SGC TOTAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 29% Fuente: La autora, 2016 NUMERAL REQUISITO NA NE DC IM PM AU TOTAL 5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 0 1 0 0 0 0 3% 5.1 Compromiso de la Dirección Se tiene establecido que la dirección se compromete con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejoracontinua de su eficacia: Comunicando la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, Compromiso con la política de la calidad, establecimiento de los objetivos, revisando y asegurando la disponibilidad de los recursos 1 5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 0 0 0 1 0 0 16% 5.2 Enfoque al Cliente Existe un compromiso por parte de la alta dirección de asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente 1 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 0 5 0 0 0 0 3% 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD Es adecuada al propósito de la Organización. 1 Incluye el compromiso de cumplimiento con los requisitos y de mejora continua 1 La política es un marco de referencia con los objetivos de calidad 1 Es comunicada y entendida dentro de Horizontal de Aviación S.A.S 1 Se realiza la revisión continua para sus adecuaciones. 1 5.4 PLANIFICACIÓN 0 0 3 0 0 0 6% 5.4.1 Objetivos de la Calidad Los objetivos de la calidad son pertinentes con los niveles y funciones de la organización, son medibles y coherentes con la política de calidad 1 5.4.2 Planificación del sistema de La planificación de SGC cumple con los requisitos y con los objetivos de calidad 1 42 Gestión de la Calidad Se mantiene la integridad del SGC cuando se realizan cambios a este 1 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 0 0 0 1 2 0 32% 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad Horizontal de Aviación tiene definidos los niveles de autoridad y las responsabilidades de las personas que puedan afectar la conformidad de la prestación del servicio. 1 5.5.2 Representante de la Dirección Se tiene designado un miembro de la dirección cuya responsabilidad incluye: Asegurar que se establece, implementa y mantiene los procesos del SGC, Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC, Promover la conciencia de cumplir con los requisitos del cliente. 1 5.5.3 Comunicación Interna Está establecido un proceso de comunicación entre los procesos. 1 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 1 0 2 0 0 12% 5.6.1 Generalidades Horizontal de Aviación Tiene planificadas fechas donde se revise el sistema de gestión de la calidad 1 5.6.2 Información de Entrada para la Revisión Horizontal de Aviación Cuenta con entradas para la revisión como: Resultados de auditorías, retroalimentación con el cliente, el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, el estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y las recomendaciones para la mejora. 1 5.6.3 Resultado de la Revisión Se realizan revisiones a los resultados de la revisión donde se incluya todas las decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y las necesidades de recursos. 1 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN TOTAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 12% Fuente: La autora, 2016 43 NUMERAL REQUISITO NA NE DC IM PM AU TOTAL 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 0 1 0 0 0 0 3% 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS Horizontal de Aviación S.A.S tiene determinado un presupuestos para una futura implementación del SGC 1 6.2 RECURSOS HUMANOS 0 1 0 1 2 0 25% 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia Horizontal de Aviación tiene determinada las competencias necesarias del personal que afecta con la conformidad de los requisitos del servicio. 1 Se Realizan capacitaciones al personal para lograr las competencias necesarias 1 La compañía evalúa la eficiencia y eficacia de los empleados como método para asegurar de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades 1 El personal cuenta con los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia para la realización del mantenimiento de las aeronaves 1 6.3 INFRAESTRUCTURA 0 0 0 2 0 1 44% 6.3 INFRAESTRUCTURA Horizontal de Aviación S.A.S cuenta con los espacios de trabajo y/o hangares, oficinas, talleres de reparación, almacén y otros para prestar un adecuado servicio 1 Los equipos con los que cuenta la compañía se encuentran con las actualizaciones necesarias para la aplicación del servicio 1 Se tienen definidos y se hace uso de los servicios de apoyo como (Transporte, comunicación, sistemas de información, otros) 1 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 0 0 1 0 0 0 6% 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO Determinar y gestionar el ambiente de trabajo para el logro de la conformidad con los requisitos del producto 1 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS TOTAL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 19% Fuente: La autora, 2016 44 NUMERAL REQUISITO NA NE DC IM PM AU TOTAL 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 0 1 1 0 0 0 5% 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Se han determinado los requisitos del servicio, teniendo en cuenta los procesos misionales y las políticas de los usuarios. 1 Se cuenta con el plan de calidad: Teniendo la descripción de los controles que deben realizarse en cada una de las etapas del proceso. Variable a controlar, especificación, método de control, registro. 1 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 1 1 0 0 11% 7.2.1/ 7.2.2 Se tienen establecidos, determinados y revisados los requisitos relacionados con el servicios que presta Horizontal de Aviación S.A.S 1 7.2.3 Se han establecido los procesos de comunicación con el cliente, así mismo identificar los medios por los cuales se van a desarrollar. 1 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 0 0 0 3 0 0 16% 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo Se realiza la respectiva planificación para el diseño y desarrollo del producto, donde incluya etapas, revisión y verificación respectiva 1 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Se cuenta con un procedimiento para tener en cuenta los elementos de entrada para el desarrollo del producto y que cumplan con los requisitos de este. 1 7.3.3/7.3.4/7.3.5/7 .3.6 Se cuenta con registros de los resultados, revisiones, verificaciones, validaciones y control de cambios del diseño y desarrollo. 1 7.4 COMPRAS 0 0 0 0 2 0 40% 7.4.1/7.4.2 Horizontal de Aviación S.A.S cuenta con un proceso de compras. Donde se defina los requisitos del producto a comprar. 1 7.4.3 Verificación de los productos comprados Se realiza verificación de que los requisitos de los productos cumplan con lo solicitado. 1 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 0 0 0 4 2 0 24% 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Horizontal de Aviación S.A.S cuenta con una planificación del servicio bajo las siguientes condiciones: Los procesos de prestación de servicio cuentan con los equipos apropiados y los equipos de seguimiento y medición necesarios. 1 Se tienen establecidos e implementados controles durante la prestación de los servicios para asegurar que se cumplirán los requisitos del servicio. 1 45 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio La compañía valida todos los procesos de la prestación del servicio incluyendo los criterios para la revisión, aprobación de los equipos, calificación del personal 1 7.5.3 Identificación y trazabilidad La organización identifica el estado del mantenimiento de la aeronave con respecto a los requisitos