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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) Facultad de Ingeniería Industrial Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial AUDITORÍA INTERNA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA GLORIA. NORMA ISO 9001:2015 Docente: Dr. Cevallos Ampuero, Juan Manuel Grupo: 7 Integrantes: ▪ Loarte Fuentes Rivera, Danfer Nadine 19170035 ▪ Merino Huamán, Roberto Carlos 19170039 ▪ Quispe Casahuaman, Luis Arturo 19170044 ▪ Valenzuela Nazario, Frank Enrique 19170059 ▪ Valladares Crisóstomo, Santiago Javier 19170060 Lima, Perú Jueves, 11 de agosto de 2022 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ❖ Diagrama SIPOC: El diagrama SIPOC brinda un panorama general de un proceso a través de la documentación de proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Se utiliza para mejorar o comprender los procesos asociados con la experiencia del cliente. No están diseñados para proporcionar demasiados detalles, sino que brindan a las partes interesadas un mapa general de los procesos para ayudarlos a tomar decisiones y generar ideas de mejora. El diagrama SIPOC contiene cinco componentes: ● Proveedores (Suppliers): la fuente de las entradas del proceso. ● Entradas (Inputs): los recursos que necesitas para que el proceso funcione. ● Proceso (Process): los pasos generales que componen el proceso. ● Salidas (Outputs): los resultados del proceso. ● Clientes (Customers): las personas que reciben los resultados o salidas, o se benefician del proceso. A continuación, se presentará el diagrama SIPOC de los Sistemas de producción de la empresa Gloria S.A.: ❖ Análisis FODA: Un análisis FODA o DAFO es una herramienta diseñada para comprender la situación de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ● Fortalezas: En el análisis FODA se incluyen todos los aspectos positivos que emana la empresa y de los cuales puede depender el futuro de la organización. ● Oportunidades: En el análisis FODA son todos aquellos aspectos internos que pueden ayudar a una organización a alcanzar sus metas. ● Debilidades: En el análisis FODA representan los puntos débiles o aspectos negativos internos de una empresa. Estas pueden ser falta de habilidades y experiencia o incluso equipo o tecnología. ● Amenazas: En el análisis FODA son todos aquellos problemas, desafíos, obstáculos o dificultades por los que puede atravesar una empresa. A continuación se realizará un análisis FODA de la empresa Gloria S.A. a modo de práctica: ❖ Mapa de procesos: Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una organización. Existen diversas formas de hacer un mapa de procesos. Un proceso es el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman los elementos de entrada en elementos de salida aportando valor para el usuario. Por ejemplo: un proceso productivo, es aquel en que se transforman los insumos y bienes intermedios en un bien final que contiene más valor que la suma de sus componentes porque se le ha añadido valor. Existen tipos de procesos: ● Procesos claves: son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se prestan y, en consecuencia, orientados al cliente/usuario. Centrados en aportar valor, su resultado es percibido directamente por el cliente o usuario. Por lo general, en la ejecución de estos procesos intervienen varias áreas funcionales y son las que emplean los mayores recursos. ● Procesos estratégicos: son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la organización. También proporcionan directrices y límites al resto de los procesos. Ejemplos de procesos estratégicos son la comunicación interna, la comunicación con el cliente, el marketing, el diseño, la revisión del sistema, la planificación estratégica, el diseño de planes de estudios, entre otros. ● Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que sirven de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Ejemplos de procesos de apoyo o soporte: formación, compras, auditorías internas, informática, etc. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado 4.1. Compresión de la organización y de su contexto Lo que conozco de la empresa GLORIA es que es un conglomerado peruano dedicado principalmente al sector alimenticio en Latinoamérica y es responsable de la marca de productos lácteos que lleva su nombre, se fundó en 1986 y tiene una sede central en Lima. Ayudante de Producción La Empresa Gloria elabora un producto a partir de la leche entera de vaca enriquecida con vitaminas A, C y D. Por su naturaleza aporta proteínas de alta calidad y minerales como el calcio y el fósforo.Aporta nutrientes propios de la leche como las proteínas de alta calidad, calcio y fósforo. Las proteínas son nutrientes que promueven el crecimiento y contribuyen a conservar la masa muscular. El calcio y fósforo son nutrientes que ayudan a mantener los huesos y dientes. Operario de Mantenimiento La Empresa Gloria tiene diversa oferta de productos de la empresa abarca: leche evaporada, leche UHT, yogurt, derivados lácteos, mermeladas, azúcar, cereales, conservas de pescado, jugos y néctares. La leche evaporada, leche fresca UHT y derivados lácteos significaron 90% de participación en los ingresos por ventas Almacenero El Grupo Gloria está conformado por importantes empresas que operan en diversos sectores: alimentos; cemento; papeles y empaques; y agroindustria (alcoholes y azúcares). Además, desarrolla importantes operaciones de servicios: transporte, manejo logístico y distribución comercial. Contador de la planta central Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Dispone la organización de una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y externo? Sí Una metodología que mayormente usan es la de FODA, que contiene un análisis de organización muy sencillo (Fuerzas y Debilidades), y un análisis de contexto muy sencillo (Oportunidades y Amenazas), combinando parcialmente el contexto externo al interno. ¿Ha detectado la organización todos los factores externos que afectan al desempeño de la organización? Sí Para ello es bueno reconocer que los factores externos de una empresa son todos los factores que se encuentran en el exterior de la empresa y que pueden afectar el éxito de sus proyectos. Es importante mencionar que son factores que se encuentran fuera del control de la empresa y que pueden estar cambiando en forma constante. ¿Ha detectado la organización todos los factores internos que afectan al desempeño de la organización? Sí El ambiente interno de una organización lo constituyen todos los elementos o fuerzas internas que influyen en ella, como son los incentivos, el clima organizacional, el liderazgo, el cumplimiento de normas y valores, etc. Los factores internos pueden crear tantos problemas como los externos. La planeación del sistema de gestión es un proceso que tiende a ser intrincado y complejo, no existe una receta infalible para alcanzar el éxito; no obstante, la naturaleza del proceso de planeación en sí, puede percibirse como una guía para direccionar el futuro de la organización y un ¿Se han tenido en cuenta los factores empleados en la definición y planificación del sistema de gestión? Sí marco para responder preguntas y resolver problemas actuales. En la actualidad las organizaciones especifican mediante un plan, los objetivos yacciones a seguir, para encaminar su gestión en vista de superar las incertidumbres del ambiente organizacional, las fluctuaciones de los factores externos e internos hacen de esta labor un proceso más dinámico y colaborativo. HALLAZGOS Entre aquellos factores para una buena planificación del sistema de gestión, tenemos: Visión: Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta dirección. Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la Comprensión de la organización y de su contexto alta dirección . Objetivos: Resultado a lograr. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. Oportunidades y amenazas externas: Las oportunidades y amenazas son factores del contexto que están fuera del control de la organización. Son las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar de modo significativo a una organización en el futuro Fortalezas y debilidades internas: Las oportunidades y amenazas son las actividades que una organización puede controlar y cuyo desempeño es muy bueno o muy malo. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado Leche gloria satisface las necesidades básicas de alimentarse saludablemente ya que es un producto de alta Transportista calidad Gloria tiene el rol de cubrir a una demanda plena puesto que su producto sale en gran cantidad , tal es dirigido para Ingeniero Industrial de planta todos los miembros de la familia . 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Tiene como necesidad la de combatir los retos nutricionales del Perú y el mundo, alimentando a todas las Recursos Humanos familias con productos de alta calidad que saben a Gloria. Ofrecer productos como son las proteínas que poseen nutrientes que promueven el crecimiento y contribuyen a conservar la masa muscular. El calcio y fósforo son Nutricionista nutrientes que ayudan a mantener los huesos y dientes Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Dispone la organización de una metodología para la detección y el análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas? Sí Una forma de detectar problemas es siguiendo estos pasos: - Identificar el problema. - Cuantificar y clarificar el problema. - Análisis de causas raíces. - Establecimiento de metas. - Diseño de soluciones. - Implantación de soluciones y evaluación de resultados. - ones de garantía. ¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas que puedan afectar al desempeño del sistema de gestión? Sí Para detectar todas las necesidades se usó el método con los pasos planteado en la observación anterior. ¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos pertinentes? Sí Se realiza cada cierto tiempo, para de esta forma la empresa pueda seguir resaltando en cuanto a la calidad de los productos. ¿Se han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la definición del sistema y su planificación de actividades? Sí Para ello, se ha tomado en cuenta quiénes son los clientes potenciales y cómo de esta forma se puede brindar un mejor producto de calidad, cubriendo todas las necesidades posibles. HALLAZGOS Entre los clientes potenciales tenemos a los adolescentes son un público objetivo complejo de captar, pero también uno muy rentable. La reconocida marca peruana Gloria ha cambiado su target en su última campaña publicitaria y esta vez busca atraer a los adolescentes, a quienes invita a formar parte de su República Independiente 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad La empresa Gloria tiene como compromiso cumplir las normas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, contratistas, visitantes y cuidado del ambiente. Director Corporativo Legal y Relaciones Institucionales En el grupo Gloria se establecen los mecanismos necesarios para prevenir la ocurrencia de defectos de calidad, peligros para la inocuidad de los alimentos, incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, contratistas y visitantes. Gerente de Calidad Es importante formar a los trabajadores en sus funciones, responsabilidad y autoridad respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. Director Corporativo de Gestión Humana La empresa Gloria reitera su compromiso en promover y mantener una comunicación interna y externa suficiente, eficaz y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas, autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la calidad e inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema. Director de Logística Cuestiones ¿Cumplimiento?(Sí / No) Observaciones ¿Tiene documentado la organización el alcance del sistema de gestión? Sí El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización en la empresa Gloria está disponible como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y facilitar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización contemple que no es aplicable para el alcance de su Sistema de Gestión de la Calidad. ¿Se han delimitado claramente los límites físicos y las actividades del sistema? Sí En el grupo Gloria se han delimitado los límites físicos y las actividades del sistema, nos referimos al ámbito de cobertura de una determinada actividad. Por tanto, el alcance del sistema se refiere a todas las actividades, áreas de trabajo, plantas o divisiones organizacionales que estarán bajo el Sistema de Gestión Ambiental ¿Se han justificado adecuadamente la no aplicabilidad de los requisitos señalados por la organización? Sí La no aplicabilidad de los requisitos por la empresa Gloria se encuentra documentada, es decir, ésta se puede observar en algún documento escrito para que lo puedan revisar los auditores y/o evaluadores externos. El mejor lugar para hacer esta declaración será en un documento donde describas también tu alcance de certificación. ¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción de los clientes? Sí Para la empresa Gloria todos los procesos productivos tendrán sus correspondientes procesos estratégicos y de soporte, (no se detallarán en el alcance), que ayudan a que el proceso de producción se realice, como ser el proceso de recursos humanos, gestión de riesgos, capacitaciones, etc. HALLAZGOS La política de Gloria S.A. es asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua, conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional de sus trabajadores. 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado El grupo Gloria tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento de su consolidada participación en el mercado nacional e incrementar su participación y desarrollar nuevos Director de Recursos Humanos mercados en los países en donde está presente. La presencia de Gloria a lo largo de todo el proceso de elaboración de sus productos, desde el acopio de leche fresca(su principal insumo) hasta la venta del producto final, le ha permitido generar Analista de Calidad 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sinergias y economías de escala, fortaleciendo su posición de liderazgo en el mercado. sus procesos Actualmente, Gloria S.A. busca tener una mayor presencia regional en consumo masivo y en los otros sectores en los que ya opera; no obstante, dicho objetivo se viene cumpliendo por el lado del Director en Gestión de Calidad negocio azucarero, cementero y alimenticio. Es importante destacar que la empresa Gloria comercializa sus productos a través de diversos canales, incluyendo a su afiliada Deprodeca. Como parte de la estrategia de Gloria de acercarse al Supervisor de Producción mercado de manera directa. Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones Los ratings del grupo Gloria S.A. se soportan en su significativo tamaño y escala en la industria de lácteos en Perú (71.7% de participación en el mercado de leches ¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y secuencia? Sí industrializadas, por volumen, en el 2017), el fuerte reconocimiento de marca y posicionamiento, y su extensiva red de distribución que le proveen una importante ventaja competitiva y que constituye una barrera a la entrada de nuevos competidores. ¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos? Sí Gloria S.A. realiza constantemente inversiones para incrementar su capacidad productiva y responder al crecimiento de la demanda. Así, durante el 2017, se realizaron diversas inversiones en bienes de capital por S/ 338.3 millones, relacionadas principalmente a la ampliación de la líneas de producción de envasado y de elaboración de leche evaporada y de derivados lácteos ¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades? Sí Gloria S.A. es una empresa consolidada y una sólida generadora de caja que está en la capacidad de mitigar el impacto de factores exógenos sobre su perfil crediticio, lo cual se refleja en la disminución de deuda del periodo y en la historia de los dividendos pagados y/o préstamos a sus relacionadas. ¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de calidad? Sí Para la empresa Gloria la mejora es una actividad continua. Además, la información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. HALLAZGOS La empresa Gloria S.A posee la infraestructura de recolección de leche más grande del Perú, donde el acopio se realiza a más de 18,500 productores de todo el país, destacando las operaciones de Arequipa y Lima. La leche fresca es transportada a diversas plantas receptoras, ubicadas en las principales cuencas lecheras a nivel nacional. Las cuencas lecheras se extienden desde Tacna hasta Piura y Cajamarca en el norte, donde la leche es enfriada y, luego, transportada a las plantas de procesamiento. 5. LIDERAZGO ❖ Compromiso: - Propósito: Nuestro propósito es combatir los retos nutricionales del Perú y el mundo, alimentando a todas las familias con productos de alta calidad que saben a Gloria. - Misión: Ser la mejor empresa de alimentos en Latinoamérica, reconocida por nuestro aporte a la nutrición, sustentabilidad, innovación y desarrollo de talento de nuestros colaboradores. - Visión: Desarrollar mercados de alimentos con productos ricos, nutritivos y accesibles, de forma eficiente y sustentable, asegurando la calidad, el cuidado de las personas y un futuro más saludable. - Sostenibilidad: En Gloria somos conscientes del impacto que generan nuestras acciones y por eso nos preocupamos en operar bajo sólidos estándares de protección del medioambiente y de los recursos naturales. - Nutrición: En Gloria creemos que lo más importante es ofrecer a las familias peruanas productos ricos y nutritivos de la más alta calidad. ❖ Políticas: Es política de Gloria S.A. asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua, conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional de sus trabajadores. Para ello, GLORIA S.A., en todos los niveles y funciones de su organización, se compromete a: ● Cumplir las normas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, contratistas, visitantes y cuidado del ambiente. ● Establecer los mecanismos necesarios para prevenir la ocurrencia de defectos de calidad, peligros para la inocuidad de los alimentos, incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, contratistas y visitantes. ● Formar a sus trabajadores en sus funciones, responsabilidad y autoridad respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. ● Promover y mantener una comunicación interna y externa suficiente, eficaz y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas, autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la calidad e inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema. ● Controlar y minimizar el riesgo de existencia de actividades ilícitas (narcotráfico, lavado de activos, contrabando, conspiración interna, terrorismo internacional) en la cadena de suministro del comercio exterior, protegiendo y preservando las condiciones de integridad de los activos y toda la información de la empresa. ❖ Organigrama: Gloria S.A. tiene una estructura y departamentización por funciones debido a que si bien tienen varias plantas en el país, en todas producen el mismo producto (sin diferenciación). Además, también es bueno considerar que Gloria S.A. es una organización que está en constante cambio, por lo que su estructura puede variar. La estructura actual es la adecuada debido al liderazgo que mantiene la empresa a través de los años así como su rápida expansión y crecimiento. Su incursión en diversos mercados internacionales implica que la empresa cuenta con diversas metodologías, estrategias y planes de acción para lograr su consolidación en el mercado lácteo. 5. LIDERAZGO Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado 5.1. Liderazgo y compromiso 5.1.1. Generalidades 5.1.2. Enfoque al cliente La misión de RR.HH. de Gloria S.A. es respetar los derechos de quienes cuentan con recursos primarios y requieren un fuerte compromiso con la experiencia, perseverancia y creatividad, colaboración, compromiso, integridad e inversión. Gerente de Recursos Humanos (Víctor Rodríguez) Su mayor preocupación es encontrar empleados en su empresa y lograr la satisfacción de ser uno de los grupos económicos más importantes del país. Gerente de Calidad El objetivo principal del Grupo Gloria es encontrar a las personas adecuadas para ocupar todos los puestos organizativos. Para ello, se puso en marcha un programa de selección, captación y formación de talento y se otorgaron calificaciones permanentes a los empleados. Para lograr un buen liderazgo organizacional, se debe tener en cuenta un punto muy importante: El Clima Organizacional. Miembro de Recursos Humanos (I) El Departamento de Recursos Humanos hizo todo lo posible para tener la mejor gestión de este recurso mediante el uso de información técnica sofisticada. Del mismo modo, se han realizado esfuerzos para lograr objetivos y enfoques coherentes en diferentes sectores. Cuentan con una política de empoderamiento humano permanente como principal activo de la organizaciónen el desarrollo de sus actividades. Miembro de Recursos Humanos (II) Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Demuestra la dirección, el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de la calidad? Sí La dirección tiene que demostrar su compromiso y liderazgo enfocado al cliente asegurando una serie de elementos que la norma propone, como puede ser: Determinar y cumplir con todos los requisitos legales y del cliente. ¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad? Sí Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Se asegura y promueve la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión? Sí La alta dirección es responsable por establecer políticas, directrices y objetivos estratégicos, bien como proveer liderazgo y dirección para la gestión de calidad dentro de la organización. ¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en el establecimiento y desempeño del sistema de gestión de la calidad? Sí El enfoque al cliente en la gestión de una organización: Garantiza que los objetivos de mejora de la organización se corresponden con las necesidades y expectativas de los clientes. ¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de calidad? Sí Es una filosofía que hace hincapié en tres principios para alcanzar altos niveles de desempeño y calidad de los procesos. Estos principios se relacionan con la satisfacción del cliente, la participación de los empleados y el mejoramiento continuo del desempeño. HALLAZGOS El Clima Organizacional no solo proporciona ideas para los mecanismos que determinan el comportamiento de una organización, sino también para permitir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que lo componen. La importancia de esta afirmación radica en la certeza de que la naturaleza de la organización influye en el comportamiento real de sus miembros a través de las percepciones de quienes filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. 5. LIDERAZGO Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado 5.2. Política 5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2. Comunicación de la política de la calidad Es política de Gloria S.A. asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua, conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional de sus trabajadores. Gerente de Recursos Humanos Nuestro objetivo es promover y mantener una comunicación interna y externa, eficaz y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas, autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la calidad e inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema. Gerente de Calidad Formamos a nuestros trabajadores con funciones, responsabilidad y autoridad respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. Miembro de Recursos Humanos (I) Cumplir las normas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, contratistas, visitantes y cuidado del ambiente. Miembro de Recursos Humanos (II) Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Mantiene la organización una política de la calidad apropiada al propósito y contexto de la organización? Sí La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. ¿Incluye la política los compromisos de cumplimiento de requisitos y mejora continua? Sí Los objetivos de la calidad deben: a) Ser afines con la política de la calidad. b) Ser medibles. c) Considerar los requisitos aplicables. d) Ser acertados para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. e) Ser objeto de seguimiento. f) Ser comunicados. ¿Existe una relación entre la política y los objetivos de la calidad? Sí La Política de la Calidad es una de las primeras acciones que se establecen cuando se inicia la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad. Es una de las actividades de la Alta Dirección y contiene orientaciones generales, intenciones y objetivos de la organización referente a la calidad. ¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas? Sí La política de calidad es un documento controlado. Esto significa que no se puede modificar sin pasar por el proceso de control de cambio de documento establecido. Debe estar disponible para todos dentro de la organización y para partes interesadas fuera de esta. ¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización? Sí Es recomendable tenerla en el tablón de anuncios de la organización, en los despachos de los ejecutivos y colgarla en la web de la organización para que llegue a todos los clientes y partes interesadas. HALLAZGOS El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos, diversificado en varios sectores productivos que integra a varias regiones del Perú, Bolivia y Puerto Rico. Desde que fue adquirida hace 16 años por el Grupo Gloria, la nueva visión empresarial ha convertido a Gloria S.A. en un conglomerado industrial que ha sido posible gracias a los valores que rigen su actividad, a la conducta honrosa, transparente y ética de sus colaboradores y a su compromiso social con el desarrollo del país. 5. LIDERAZGO Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado Hicimos lo que las autoridades nos permitieron. Si hubiesen encontrado alguna situación que no sea lo que exigían, no lo hubiéramos hecho. Somos respetuosos de los dispositivos legales, acatamos todas las leyes y cumplimos nuestras obligaciones. Si las autoridades dicen que hay que hacer los Presidente del Directorio de Gloria (Jorge Rodríguez) productos de una forma, lo haremos. Y si hemos estado fabricando estos productos ha sido porque fueron autorizados por las autoridades. Gloria S.A. fomenta la cultura organizacional y en esta 5.3. Roles, responsabilidades y área está encargada de gestionar el talento humano que se tiene en dicha empresa considerando en primera instancia el liderazgo. Gerente de Recursos Humanos autoridades en la organización Desde el año 2010, Gloria ha realizado cambios corporativos con el fin de alinear las prácticas de la compañía a las prácticas internacionales. Cuenta con código de conducta corporativo, realiza auditorías externas y tiene un departamento de auditoría Gerente de Calidad interna independiente, administrado de manera corporativa para todas las empresas del Grupo Gloria. La cultura corporativa de la compañía se ve reflejada en la declaración de valores que ha establecido: cumplimiento de las obligaciones, dedicación al trabajo, prudencia en la administración Miembro de Recursos Humanos de recursos, cultura de éxito, orientación a la persona y responsabilidad social. Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno de los roles de la organización? Sí Los roles y responsabilidades se definen a nivel de la organización y del proyecto y, como gerente, tu trabajo es establecer ambos parael equipo en diferentes momentos. ¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la organización? Sí Las funciones describen el rol de una persona en una organización. Las responsabilidades son asignadas para dejar de manera clara las obligaciones que se les reclaman en función del puesto que llevan a cabo. ¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, etc.? Sí La alta dirección es responsable por establecer políticas, directrices y objetivos estratégicos, bien como proveer liderazgo y dirección para la gestión de calidad dentro de la organización. También debe establecer y monitorizar a los responsables para los más diversos procesos de un sistema de gestión. HALLAZGOS Gloria ha aplicado varias estrategias que le han permitido crecer en los diferentes mercados en los que se desarrolla. En primer lugar, ha aplicado una estrategia de integración vertical que incluye el acopio de leche fresca, la fabricación de latas de leche, y la distribución. Esta estrategia le ha permitido asegurar el acopio necesario de leche, la calidad del envase de hojalata (que conserve la leche evaporada en las condiciones adecuadas pese a las diferentes temperaturas a las que se exponga), y reducir costos en la distribución de sus productos. Según David (2008), esta matriz indica qué tipo de estrategia (agresiva, conservadora, defensiva o competitiva) es la más adecuada para una organización y se basa en el análisis de cuatro dimensiones: fortaleza financiera y ventaja competitiva (dimensiones internas), y estabilidad ambiental y fortaleza de la industria (dimensiones externas). Las variables de las dimensiones y la matriz analizadas han sido tomadas de la obra de Rowe, Mason y Dickel de 1982 (Strategic Management and Business Policy: A Methodology Approach), citada en el trabajo de David (2008). El análisis de esta matriz sobre Gloria sugiere seguir una estrategia agresiva; es decir, la compañía se encuentra en una posición ventajosa para usar sus fortalezas internas y así aprovechar las oportunidades externas, superar sus debilidades y evitar las amenazas externas.
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