Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras GOBIERNO DE LA Código Documento Relacionado Fecha Versión Versión REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO DEC-FORO13 y E TO 0203 MINISTERIO DE DEFENSA Capítulo Subcapítulo 01 MINISTERIO DE DEFENSA Unidad Ejecutora 01 CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL, CESAC Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el isió ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto Misión como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes. Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, Visión dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. MATTE ENE Eje estratégico: DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo general: Seguridad y convivencia pacífica Objetivo(s) específico(s): 1.4.1 Il. Información del Programa ¡Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo Nombre: 11- Defensa Nacional Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y Descripción: SE A E SAA a > ie P procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Beneficiarios: Población en general Aumentar el porcentaje de operaciones en el fortalecimiento de la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales de un 17.42% en el 2021 a un 30.58% en el 2024. NA Ed MA de MEE) Resultado Asociado: eSUpUEstO Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 1,101,244,511.00 1,326,784,745.00 224,658,745.35 16.93% |= Formulación y Ejecución Trime: A ¿ Presupuesto Anual Programación Trimestral Ejecución Trimestral Avance A S E > si ? ó Física Financiero E Física Financiera Física Financiera Física Financiera y Producto Indicador (a) (8) (c) (0) (e) (5) (96) (06) G=E/C H=F/D 6046 - Servicio de seguridad Cantidad de aeroportuaria inspecciones ha en los 15,830,147 |1,073,622,256.00 | 3,869,450.00 | 275,311,128.00 4,030,154 224,658,745.35 25.46% 20.93% Merentes aeropuertos del Ñ 3 UNO P E Producto: 6046- Servicio de Seguridad Aeroportualla Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Descripción del producto: Se realizaron 4,030,154 inspecciones, lo cual representa un 25.46% de la meta física programada para el año 2021, con una ejecución presupuestaria de un RDS224,658,745.35, representando un 20.93% del presupuesto programado. Logros alcanzados: Dentro de las inspecciones se encuentran: 30,622 inspecciones de aeronaves, 934,448 inspecciones de pasajeros, 36,620 inspecciones con máquinas detectoras de trazas, 2,336,120 inspecciones de equipajes, 675,000 inspecciones de empleados de aeropuertos y 17,344 vehículos inspeccionados, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado que es garantizar la seguridad de la Aviación Civil. Causas y justificación del desvío: IA Oportunidades CENSO RE] IVI/15 De acuerd: lo a los evi entos pre: sentados durante la ejecución del pro: ducto, ¿ ¿qué asp ecto pl [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.] No se identifican oportunidades de mejora que mitiguen el desvío en el cumplimiento físico- financiero, ya que el análisis de lea causa raíz identifico te externos que están fuera del alcance del CESAC. Nota: Informe de evaluación correspondiente al 1er. trimestre 2021 A Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras REPÚBLICA. esco Documento Relacionado Fecha Versión Versión REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO DEC-FORO13 ! Eco STO 0203 MINISTERIO DE DEFENSA Capítulo Subcapítulo 01 MINISTERIO DE DEFENSA Unidad Ejecutora 01 CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL, CESAC Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el Misión ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes. Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, Visión dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. MATTE ENE Eje estratégico: 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo general: 1.4 Seguridad y convivencia pacífica Objetivo(s) específico(s): 4. ¡Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo DEA IN ETE Nombre: 11- Defensa Nacional Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y Descripción: E a AE IMM A > det P procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Beneficiarios: Población en general Aumentar el porcentaje de operaciones en el fortalecimiento de la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales de un 17.42% en el 2021 a un 30.58% en el 2024. NA ET MA de MEE Resultado Asociado: ESO Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 1,1101,244,511.00 1,326,784,745.00 224,658,745.35 16.93% IV, II - Formulación y cución Trimestral d Presupuesto Anual Programación Trimestral Ejecución Trimestral Avance A S E E si ? ó Física Financiero E Física Financiera Física Financiera Física Financiera doy Producto Indicador (a) (8) (c) (0) (e) (5) (96) (06) G=E/C H=F/D 6046 - Servicio de seguridad Cantidad de aeroportuaria inspecciones pais en los 15,830,147 |1,073,622,256.00 | 3,869,450.00 | 275,311,128.00 4,030,154 224,658,745.35 25.46% 20.93% Merentes aeropuertos del ciones por P Pi 0d V:l= Información de L e Producto: 6046- Servicio de Seguridad Aeroportualla Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Descripción del producto: Se realizaron 4,030,154 inspecciones, lo cual representa un 25.46% de la meta física programada para el año 2021, con una ejecución presupuestaria de un RDS224,658,745.35, representando un 20.93% del presupuesto programado. Logros alcanzados: Dentro de las inspecciones se encuentran:30,622 inspecciones de aeronaves, 934,448 inspecciones de pasajeros, 36,620 inspecciones con máquinas detectoras de trazas, 2,336,120 inspecciones de equipajes, 675,000 inspecciones de empleados de aeropuertos y 17,344 vehículos inspeccionados, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado que es garantizar la seguridad de la Aviación Civil. Causas y justificación del desvío: IA Oportunidades de Mejora IVIF12 De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto pued No se identifican oportunidades de mejora que mitiguen el desvío en el cumplimiento físico- financiero, ya que el análisis de lea causa raíz identifica te externos que están fuera del alcance del CESAC. [De haber un desvío de lo ejecutado sobre lo programado mayor a un 5%, explicar las causas que dieron origen.] Nota: Informe de evaluación correspondiente al 1er. trimestre 2021 Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras GOBIERNO DELA Código Documento Relacionado Fecha Versión Versión REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO DEC-FORO13 e e e Capítulo 0203 MINISTERIO DE DEFENSA Subcapítulo 01 MINISTERIO DE DEFENSA Unidad Ejecutora 01 CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL, CESAC Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes. Misión Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, Visión dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo general: 1.4 Seguridad y convivencia pacífica Objetivo(s) específico(s): 1.4.1 [Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo EN TE Nombre: 11- Defensa Nacional Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y Descripción: Los d sz iS ; zi GA P procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Beneficiarios: Población en general Aumentar el porcentaje de operaciones en el fortalecimiento de la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales de un 17.42% en el 2021 a un 30.58% en el 2024. NA EAT Resultado Asociado: Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 1,101,244,511.00 1,326,784,745.00 221,762,548.27 16.71% V.I!'= Formulación y Ejecución Trimestral de las Meta 20 AN pS ES Presupuesto Anual Programación Trimestral Ejecución Trimestral Avance Física Financiera Física Financiera Física Financiera csi Enandiaro Producto Indicador (a) (8) (c) (0) (E) (E) (06) (%) G=E/C H=F/D 6046 - Servicio de seguridad Cantidad de aeroportuaria inspecciones iran a los 15,830,147 |1,073,622,256.00 | 5,236,068.00 | 275,311,128.00 5,638,840 221,762,548.27 35.62% 20.66% aeropuertos del Producto: 6046- Se viao oe O Aeroportuaria Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra Descripción del producto: P P actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Se realizaron 5,638,840 inspecciones, lo cual representa un 35.62% de la meta física programada para el año 2021, con una ejecución presupuestaria de un RDS221,762,548.27, representando un 20.66% del presupuesto programado. Logros alcanzados: Dentro de las inspecciones se encuentran: 34,232 inspecciones de aeronaves, 1,255,270 inspecciones de pasajeros, 53,678 inspecciones con máquinas detectoras de trazas, 3,138,175 inspecciones de equipajes, 1,137,500 inspecciones de empleados de aeropuertos y 19,985 vehículos inspeccionados, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado que es garantizar la seguridad de la Aviación Civil. Causas y justificación del Hubo un aumento mayor aun 5% de las inspecciones ejecutada en comparación con lo programado, debido al incremento en la entrada y desvío: salida de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuaria del pais. VI. Oportunidades de MuEbR durante la eje 'cución del produ: to, ¿0 uUé: pel ) puede mejorars ; CN No se identifican oportunidades d dE mejora que mitiguen el desvío en el cumplimiento físico- narra, ya que el análisis de la causa raíz identifica Factores externos que están fuera del alcance del CESAC. o Militar FARD ificación y Desarrollo Nota: Informe de evaluación correspondiente al 2do. trimestre 2021 A Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras ¿Ny GOBIERNO DELA Código Documento Relacionado Fecha Versión Versión REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO DEC-FORO13 . d e s Capítulo 0203 MINISTERIO DE DEFENSA Subcapítulo 01 MINISTERIO DE DEFENSA Unidad Ejecutora 01 CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL, CESAC Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes. Misión Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, Visión dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. 11. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo Eje estratégico: 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo general: 1.4 Seguridad y convivencia pacífica Objetivo(s) específico(s): 1.4.1 [Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo II! Información del Programa Nombre: 11- Defensa Nacional Decidió Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y P : procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Beneficiarios: Población en general Aumentar el porcentaje de operaciones en el fortalecimiento de la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales de un 17.42% en fmsultado Asociado: el 2021 a un 30.58% en el 2024. NA MET y ol Física- Financiera esunuesto Inicial Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución 1,101,244,511.00 1,326,784,745.00 221,762,548.27 16.71% | Trimestral de las Metas por Producto (57 A II CRO Presupuesto Anual Programación Trimestral Ejecución Trimestral Avance Products Indicador 4 ES e o an eS q ES G=E/CH=F/D 6046 - Servicio de seguridad Cantidad de aeroportuaria inspecciones losn e los | 15,830,147 |1,073,622,256.00| 5,236,068.00 | 275,311,128.00 | 5,638,340 | 221,762,548.27 35.62% 20.66% aeropuertos del país. A Análisis de E Ets y Desviaciones Producto: Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra Descripción del producto: P P actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Se realizaron 5,638,840 inspecciones, lo cual representa un 35.62% de la meta física programada para el año 2021, con una ejecución presupuestaria de un RDS221,762,548.27, representando un 20.66% del presupuesto programado. Logros alcanzados: Dentro de las inspecciones se encuentran: 34,232 inspecciones de aeronaves, 1,255,270 inspecciones de pasajeros, 53,678 inspecciones con máquinas detectoras de trazas, 3,138,175 inspecciones de equipajes, 1,137,500 inspecciones de empleados de aeropuertos y 19,985 vehículos inspeccionados, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado que es garantizar la seguridad de la Aviación Civil. Causas y justificación del Hubo un aumento mayor aun 5% de las inspecciones ejecutada en comparación con lo programado, debido al incremento en la entrada y desvío: salida de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuaria del pais. UB NAL LS Mide E urante la ejes ución del produc to, ¿quí aspe cto puede mejorars ; AOS No se enero pornidades á de mejora que mitiguen el desvío en el cumplimiento físico- financiero, ya que el análisis de la causa raíz iden tifica actores externos que están fuera del alcance del CESAC. Nota: Informe de evaluación correspondiente al 2do. trimestre 2021 Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras ¿Ny GOBIERNO DELA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO Código Documento Relacionado Fecha Versión Versión DEC-FORO13 Tr A Capítulo 0203 MINISTERIO DE DEFENS, Subcapítulo 01 MINISTERIO DE DEFENSA Unidad Ejecutora 01 CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL, CESAC Misión Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes. Visión IMA TATI OUEN EE Eje estratégico: Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. Objetivo general: Objetivo(s) específico(s): DE ETE Nombre: Descripción: Beneficiarios: Resultado Asociado: 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.4 Seguridad y convivencia pacífica 1.4.1 ¡Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo 11- Defensa Nacional Garantizar los servicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Población en general Aumentar el porcentaje de operaciones en el fortalecimiento de la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales de un 17.42% en el 2021 a un 30.58% en el 2024. NAT TNA Ei WA empeño tinanci: Presupuesto Inicia Presupuesto Vigente Presupuest Ejecutado Porcentaje de Ejecución 1,101,244,511.00 |= Formulación y Ejecu 1,326,784,745.00 33.65% ¡Or Proqucto: 446,421,293.62 ición Trimestral d Meta: Avance Ejecución Semestral Presupuesto Anual Programación Semestral ii Financiero e Física Financiera Física Financiera Física Financiera Esc : Producto Indicador (a) (8) (c) (0) (e) (E) (9%) (%) G=E/C H=F/D 6046 - Servicio de seguridad Cantidad de aeroportuaria inspecciones aca en10s 15,830,147 |1,073,622,256.00 | 9,105,518.00 | 550,622,256.00 9,668,994 446,421,293.62 61.08% 41.58% Hterentes aeropuertos del Rd V.l Producto: Descripción del producto: Logros alcanzados: Causas y justificación del desvío: Ur ESE N / Le e No se identifican oportunidades de mejora que mitiguen el desvío en el cumplimiento físico- financiero, ya que el análisis de la causa raíz identifica factores externos que están fuera del alcance del CESAC. 6046- Servicio de Seguridad Aeroportuaria Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Se realizaron 9,668,994 inspecciones, lo cual representa un 61.08% de la meta física programada para el año 2021, con una ejecución presupuestaria de un RDS446,421,293.62, representando un 41.58% del presupuesto programado. Dentro de las inspecciones se encuentran: 64,854 inspecciones de aeronaves, 2,189,718 inspecciones de pasajeros, 90,298 inspecciones con máquinas detectoras de trazas, 5,474,295 inspecciones de equipajes, 1,812,500 inspecciones de empleados de aeropuertos y 37,329 vehículos inspeccionados, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado que es garantizar la seguridad de la Aviación Civil. Hubo un aumento mayor aun 5% de las inspecciones ejecutada en comparación con lo programado, debido al incremento en la entrada y salida de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuaria del pais. ejora Ñ du 1ejo entados durante la eje Ón 0. Nota: Informe de evaluación correspondiente al 1er. Semestre 2021 A Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras GOBIERNO DELA Código Documento Relacionado Fecha Versión Versión REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO DEC-FORO13 Ea Capítulo 10203 MINISTERIO DE DEFENSA Subcapítulo 01 MINISTERIO DE DEFENSA Unidad Ejecutora 01 CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL, CESAC Defender la integridad territorial de la República Dominicana, ser celoso guardián de la soberanía, mantener la paz y el orden público y con ellos, ser el Misión ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación en un clima de máxima seguridad; esto como es claro, en esfuerzo conjunto y coordinado con las instituciones militares que nacieron de su propio seno para vivir hermanadas y cónsonas con el concierto armónico de unas Fuerzas Armadas capaces y eficientes. Las Fuerzas Armadas es una institución integrada por hombres y mujeres calificadas y productivas, que participan armónicamente dentro de la sociedad, Visión dándole la seguridad esperada, en defensa de la nación, al mínimo costo posible, mediante el desarrollo de un sistema eficiente que se caracteriza por la excelencia de nuestro trabajo basado en el apoyo de nuestros recursos humanos disciplinado. IMAN OIEA Ml Eje estratégico: 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo general: 1.4 Seguridad y convivencia pacífica Objetivo(s) específico(s): 1.4.1 ¡Garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y aéreo e ol Ho dee Nombre: 11- Defensa Nacional Garantizar losservicios de seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, mediante la aplicación de las normas, métodos y Descripción: es S S A s z pa P procedimientos, establecidos por la OACI, para la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Beneficiarios: Población en general Aumentar el porcentaje de operaciones en el fortalecimiento de la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales de un 17.42% en el 2021 a un 30.58% en el 2024. NAT ENANA EE Resultado Asociado: ¡empeño financiero Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente P puest Ejecutado Porcentaje de Ejecución E 101,244,511.00 1,326,784,745.00 446,421,293.62 33.65% ¡ón y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto A z Ade NONI 5 y Presupuesto Anual Programación Semestral Ejecución Semestral Avance Física Financiera Física Financiera Física Financiera a prsrdero Producto Indicador (a) (8) (c) (0) (e) (E) (0%) (0%) G=E/C H=F/D 6046 - Servicio de seguridad Cantidad de aeroportuaria inspecciones A a enlos 15,830,147 |1,073,622,256.00 | 9,105,518.00 | 550,622,256.00 9,668,994 446,421,293.62 61.08% 41.58% mMerentes aeropuertos del país. E Análisis a LS Logros y Desviaciones Val Informal ción de O gros y De: viacione: por Producto 3 Producto: 6046- Servicio de Seguridad Aeroportuaria Consiste en la aplicación de procedimientos de seguridad en las diferentes terminales aeroportuarias del país, para salvaguardarlas contra actos de interferencia ilícita en la aviación civil. Descripción del producto: Se realizaron 9,668,994 inspecciones, lo cual representa un 61.08% de la meta física programada para el año 2021, con una ejecución presupuestaria de un RDS446,421,293.62, representando un 41.58% del presupuesto programado. Logros alcanzados: Dentro de las inspecciones se encuentran: 64,854 inspecciones de aeronaves, 2,189,718 inspecciones de pasajeros, 90,298 inspecciones con máquinas detectoras de trazas, 5,474,295 inspecciones de equipajes, 1,812,500 inspecciones de empleados de aeropuertos y 37,329 vehículos inspeccionados, contribuyendo de esta forma la labor de este cuerpo especializado que es garantizar la seguridad de la Aviación Civil. Causas y justificación del Hubo un aumento mayor aun 5% de las inspecciones ejecutada en comparación con lo programado, debido al incremento en la entrada y desvío: salida de pasajeros por las diferentes terminales aeroportuaria del pais. Mi. AE de METE Vit: De acuerdo: ¿los ! ¡senta idos d durant: la ejecuc ¡ón € lel produc to, ¿quí y ISpe! cto puede mejorarse No se identifican oportunidades de mejora que mitiguen el desvío en el cumplimiento físico- financiero, ya que el análisis de la causa raíz identifica factores externos que están fuera del alcance del CESAC. Nota: Informe de evaluación correspondiente al 1er. Semestre 2021
Compartir