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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01 Versión 02 Fecha 2016- Página 1 de 8 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2015-OCT-22 01 Documento inicial. 2016- 02 -El nombre del procedimiento cambio a “Procedimiento mantenimiento correctivo y preventivo de hardware y software”. -Se adiciona la definición periférica, mantenimiento, mantenimiento correctivo y preventivo. -El responsable ya no será “Auxiliar de Tic’s” sino el área de Tic’s. -Se modificó la definición de Software. -En la generalidad 4.1 se especificó cuáles son los niveles de servicio. -La generalidad 4.5 se especifica que es el área de Tic’s el responsable y que formatos están llevando. -En la generalidad 4.10 se especificó que es el “servicio de mantenimiento” -Se realizó la descripción de actividades para el mantenimiento preventivo. 1. OBJETIVO Garantizar el adecuado funcionamiento de las tecnologías de información y comunicación (software y hardware) en las diferentes dependencias de la Institución, así como para los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad, mediante la realización del mantenimiento de hardware y software con asistencia técnica preventiva y correctiva. 2. ALCANCE El siguiente procedimiento aplica a las tecnologías de información y comunicación (software y hardware) de cada una de las dependencias de la Institución. 3. DEFINICIONES 3.1. Hardware: Conjunto de elementos materiales que conforman un computador, en informática se aplica a los periféricos de computador tales como el disco duro, CD-ROM, etc. En dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, armarios o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 3.2. Software: equipamiento lógico o soporte lógico a todos los componentes intangibles de un computador, es decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01 Versión 02 Fecha 2016- Página 2 de 8 3.3. SOPORTE TÉCNICO: se entiende como el apoyo tanto al área administrativa como a estudiantes para resolver dudas o problemas que se presenten en la ejecución de software o en el funcionamiento de hardware y proveer una solución integral frente a las dificultades que se presenten. 3.4. PERIFERICO: Unidad de una computadora que no forma parte de su unidad central. 3.5. MANTENIMIENTO: Conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación. 3.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es aquel mantenimiento que se realiza con el fin de corregir o reparar un fallo en el equipo o instalación. 3.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin de prevenir el surgimiento de averías en los artefactos, equipos electrónicos, vehículos automotores, maquinarias pesadas, etc. 4. GENERALIDADES 4.1. El mantenimiento correctivo se realizará en un máximo de 5 días hábiles después de haber recibido la solicitud, siempre y cuando la solución se encuentre disponible dentro de la institución y se priorizará dependiendo de los niveles de servicio. NIVELES DE SERVICIO Alto Servicio de internet Servicio de correos electrónicos Servicio del portal web Servicio de las plataformas tecnológicas de software Medio Error de impresión Pantalla azul en Windows Desconexión de red en usuario Bajo Funcionamiento eléctrico de los periféricos. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01 Versión 02 Fecha 2016- Página 3 de 8 4.2. En caso contrario, que deba ser requerido un elemento que no se encuentre disponible en la institución se debe tener en cuenta el Procedimiento de Compras GF-PR-02 con el fin de seguir las indicaciones y tiempos establecidos allí relacionados. 4.3. Los Equipos de cómputo que presenten problemas y cuenten con garantía vigente, deben ser reparados por el proveedor. 4.4. El personal de apoyo para el mantenimiento y soporte técnico enviará la solicitud de materiales requeridos en caso de necesitarse para el servicio de mantenimiento, al área Administrativa y financiera. 4.5. Los equipos de cómputo a los cuales se les debe hacer mantenimiento preventivo y correctivo son: 1. CPU: Disco duro, memoria, procesador, motherboard, etc. 2. Monitor 3. Impresora 4. Teclado 5. Scanner 6. Mouse 7. Red: direccionamiento IP, conexión a Internet. 4.6. El área de tics debe registrar toda solicitud referente a un mantenimiento de hardware y software formato GT-FO-03 y soporte de servicios tecnológicos en el formato GT-FO-02. 4.7. El responsable de atender la solicitud debe identificar y notificar al usuario el tiempo probable de solución a la solicitud en el caso de que no pueda ser atendida en el momento. 4.8. Antes de ser firmado el reporte de servicio deberá ser encendido el equipo para verificar su buen funcionamiento por parte del usuario. 4.9. Cada reporte de mantenimiento o soporte deberá estar firmado con el visto bueno del responsable de la dependencia administrativa o usuario del equipo cuando el servicio esté concluido. 4.10. El departamento de Tic´s proporcionará asesoría permanente al usuario, respecto a la manera más adecuada de utilizar el equipo de cómputo. 4.11. El servicio de mantenimiento deberá realizarse necesariamente en las instalaciones de las oficinas de la institución, y deberá concluirse el mismo día. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01 Versión 02 Fecha 2016- Página 4 de 8 5. DESCRIPCION NARRATIVA DE LAS ACTIVIDADES 5.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE. Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 Solicitar el servicio USUARIO SOLICITANTE (ESTUDIANTES, PROFESORES Ó ADMINISTRATIVOS) Correo electrónico corporativo. Planilla requerimiento estudiante. GT-FO-08 Solicitud de préstamo de salas GT-FO-07 Realiza solicitud de servicio técnico o mantenimiento por teléfono o correo electrónico. Para el caso de los profesores, estos realizan las solicitudes a través del formato “Solicitud de préstamo de salas GT-FO-07” donde especifican en la casilla de observaciones que requerimiento o mantenimiento desean que les realicen en los computadores de la sala computó. En caso de que los estudiantes, necesiten algo del área de Tic´s o presente problemas con el servicio deben realizar el requerimiento a través del formato “Planilla requerimiento estudiantes GT-FO-08” que se les facilitara al momento de la solicitud. 2 Asignar servicio Coordinador de Tic´s NA El coordinador de Tic’s recibe solicitud de servicio y asigna el encargado quien se dirige al lugar donde se presentó la dificultad dependiendo del requerimiento de servicio. 3 Revisar equipo y Emitir Diagnostico Área de Tic´s GT-FO-02 Solicitud Soporte de Servicios Tecnológicos Inspecciona el equipo para determinar que puede estar sucediendo con el mismo. Realiza el diagnóstico al equipo revisado, establece si puede solucionar el problema inmediatamente o de lo contrario debe trasladarlo al área de TIC’s; así mismo identifica el tipo de daño que presenta el equipo, ya que este puede ser del Hardware o software. 4 ¿el daño es del Hardware? Área de Tic´s GT-FO-02 Solicitud Soporte de Servicios Tecnológicos Si el daño es del Hardware continuar con la actividad n°5 de lo contrario pasar a la actividad n°18. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01Versión 02 Fecha 2016- Página 5 de 8 Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5 ¿la solicitud es inmediata? Área de Tic´s GT-FO-02 Solicitud Soporte de Servicios Tecnológicos Si soluciona el daño inmediatamente firma a satisfacción del servicio recibido en el formato de solicitud GT-FO-02 Solicitud de soporte de servicios tecnológicos (Actividad nº 17), de lo contrario pasar a la actividad nº 6 6 Trasladar el equipo Área de Tic´s Dirección administrativa NA Cuando el equipo falla se realiza el traslado del mismo al área de TIC’s para la respectiva solución de la falla que presente. Nota: En caso de que se requiera cambio de equipo, informamos a la Dirección administrativa. 7 Verificar si tiene garantia Área de Tic´s. Dirección administrativa. Garantía del equipo Se solicita por medio de correo electrónico a la dirección administrativa, solicitando información si el equipo cuenta con garantía vigente. 8 ¿Cuenta con garantia? Área de Tic´s Dirección administrativa. Garantía del equipo Si el equipo cuenta con garantía continuar con la actividad n° 9 de lo contrario pasar a la actividad n° 10. 9 Hacer efectiva la garantia Área de Tic´s Garantía del equipo Contacta al proveedor y hace efectiva la garantía del equipo 10 ¿se requiere cambio de piezas? Área de Tic´s NA Establece si es necesario cambiar algún equipo o pieza afectada. Si es así continuar a la actividad n° 11 o de lo contrario pasar a la actividad n° 13 11 ¿se encuentran las piezas en area de tics? Área de Tic´s Solicitud de materiales y equipos GF-FO-01 Si es necesario el cambio de piezas debe verificar en el área de Tics si cuenta con las piezas para cambio y continua con la actividad nº 12, si no se encuentra disponible, es necesario hacer la solicitud de compra mediante el formato “Solicitud de materiales y equipos GF-FO-01 (Ver GF-PR-02 Procedimiento de compras) 12 Instalar piezas Área de Tic´s NA Si las piezas se encuentran en el área de Tic’s procede a reparar el equipo, estas se cambian, instalan y se restablece el equipo. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01 Versión 02 Fecha 2016- Página 6 de 8 Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 13 Recibir piezas Área de Tic´s Dirección administrativa Control de entrega y recibido de los elementos y/o equipo GF-FO-02 Cuando las piezas no se encuentran en el almacén, se efectúa el proceso de compra de estas, por lo tanto el Auxiliar de Tic´s recibe de la Dirección administrativa donde firma el recibido de los materiales “Control de entrega y recibido de los elementos y/o equipo GF-FO-02” y procede a reparar el equipo. 14 Iniciar reparacion Área de Tic´s NA Repara el equipo 15 Instalar y realizar pruebas al equipo Área de Tic´s NA Instala el equipo y realiza prueba de funcionamiento en compañía del funcionario solicitante 16 ¿funciona correctamente el equipo? Área de Tic´s NA Si el equipo funciona correctamente continuar con la actividad n° 17, de lo contrario pasar a la actividad n°3 17 Firmar formato de solicitud USUARIO CLIENTE (ESTUDIANTES, PROFESORES O ADMINISTRATIVOS) GT-FO-02 Solicitud Soporte de Servicios Tecnológicos Si se soluciona el daño, el usuario solicitante recibe el equipo y firma el formato GT-FO-02 Solicitud soporte de servicios tecnológicos a satisfacción del servicio recibido, el cual debe ser archivado en el Departamento de TIC’s. 18 ¿el daño es del software? Área de Tic´s NA Si el daño es del software continuar con la actividad No. 19 de lo contrario finaliza el procedimiento. 19 Plantear la solución Área de Tic´s NA a. Si la solución amerita una adición o nuevo desarrollo al software existente, se traslada la solicitud al GF-PR-02 procedimiento de compra y se le dará a conocer al usuario. b. Si la solución es propia de este procedimiento, aplique el mantenimiento correctivo correspondiente (ver actividad No.20) PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01 Versión 02 Fecha 2016- Página 7 de 8 Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 20 Realizar Manteniemiento Auxiliar de Tic´s GT-FO-02 Solicitud Soporte de Servicios Tecnológicos a) Realizar las actividades de modificación, borrado, adición o actualización, reinstalación según lo amerite la falla. b) Ejecutar las pruebas técnicas de los cambios realizados al software, verificando que estos no presenten fallas y abarcando lo solicitado. Una vez se dé solución a la falla, el solicitante recibe el equipo y firma el formato GT-FO-02 Solicitud soporte de servicios tecnológicos a satisfacción del servicio recibido, el cual debe ser archivado en el Departamento de TIC’s. 5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 Diseñar cronograma de mantenimiento preventivo Coordinador de Tic’s Cronograma de mantenimiento de equipos computo GT-FO-05 El coordinador de Tic’s establece las fechas semestrales para el mantenimiento preventivo de los equipos. Se realiza por medio del formato “Cronograma de mantenimiento de equipos computo GT-FO-05” 2 Trasladar el equipo computo Área de Tic´s NA El equipo computo es traslado área de tics para la realización del mantenimiento preventivo. 3 Revisar equipo y Emitir Diagnostico Área de Tic´s GT-FO-02 Solicitud Soporte de Servicios Tecnológicos Inspecciona el equipo para determinar que puede estar sucediendo con el mismo. Verificar el funcionamiento de los equipos, en cuanto procesamiento, velocidad de ejecución, programas o aplicaciones, etc. En caso de encontrar falla alguna pasamos al ítem 5.1 Mantenimiento correctivo de este procedimiento donde nos indica que hacer al respecto si el daño es del hardware o software. 4 Realizar limpieza al equipo. Área de Tic´s Na Se realiza la limpieza física utilizando soplador, líquidos especiales para partes electrónicas y limpieza de los periféricos. PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO HARDAWARE Y SOFTWARE Código GT-PR-01 Versión 02 Fecha 2016- Página 8 de 8 Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5 Hoja de vida de los equipos Área de Tic´s GT-FO-01 Hoja de vida GT-FO-03 Formato Recepción equipo Mantenimiento preventivo Después de realizar los manteamientos se deben diligenciar el formato GT-FO-03 Formato Recepción equipo Mantenimiento preventivo, anexándolo a la hoja de vida del equipo. GT-FO-01 Hoja de vida. 6 Instalar y realizar pruebas al equipo Área de Tic´s Dirección administrativa NA Una vez realizado el debido mantenimiento, se instala el equipo y realiza prueba de funcionamiento en compañía del funcionario encargado del equipo cómputo. ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Nombre María Sthefanie Cleves Nombre Sergio Vázquez Nombre Camilo Lozano Cargo Auxiliar de Calidad Cargo Coordinador de Tic’s Cargo Representante de la Dirección
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