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EXAMEN FINAL UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) Facultad de Ingeniería Industrial Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial EXAMEN FINAL DOCENTE: Dr. Cevallos Ampuero, Juan Manuel GRUPO: 7 INTEGRANTES: ▪ Loarte Fuentes Rivera, Danfer Nadine 19170035 ▪ Merino Huamán, Roberto Carlos 19170039 ▪ Quispe Casahuaman, Luis Arturo 19170044 ▪ Valenzuela Nazario, Frank Enrique 19170059 ▪ Valladares Crisóstomo, Santiago Javier 19170060 LIMA, PERÚ 2022 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 2 ÍNDICE I. ASPECTOS IMPORTANTES PARA ANÁLISIS 4 II. CASO COYOTE COMMUNITY COLLEGE 9 III. CASO 10. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO: SERVQUAL 13 3.1 Diga 5 características del servicio cuya calidad se quiere medir 13 3.2. Explique qué es el SERVQUAL. ¿Habría otra forma de medir la calidad del servicio?. Explique 14 3.3. ¿Cuáles son las dimensiones que considera el SERVQUAL? 14 3.4. ¿Cuál fue la metodología utilizada? 15 3.5. ¿Cómo haría para aplicar el SERVQUAL a un hotel? ¿qué dimensiones aplicaría? 15 3.6. Haga un listado de 10 preguntas para medir la calidad del servicio, que estén relacionadas con las dimensiones que considero en 5 16 3.7. Explique cómo haría para analizar los resultados de la encuesta que aplicaría a un hotel. 16 IV. RESUMEN CASO A1: Fancy Feeds, USA 18 Principio 1. Realizar un análisis de peligros. 18 Principio 2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). 19 Principio 3. Establecer límites críticos. 19 Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia. 20 Principio 5. Establecer las acciones correctivas a realizar cuando la vigilancia detecte una desviación de un límite crítico. 21 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 3 V. RESUMEN CASO A7: HACCP in Manufacturing—Learning from Major Incidents: Cadbury Salmonella Outbreak Investigation 23 VI. PREGUNTAS DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 30 6.1. Explique el ciclo de un nuevo producto 30 6.2. Explique cómo se debe realizar el plan de control del proceso 34 6.3. Elabore el diagrama de la producción de moldeo de plásticos 38 6.4. Explique sobre los problemas de inspección 39 6.5. Comente sobre los problemas de inspección de empaques 44 6.6. Comente sobre los problemas de registros de inspección 48 VII. AUDITORÍA INTERNA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA GLORIA 50 7.1. Contexto de la organización 50 A. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 54 B. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 57 C. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 61 7.2. Liderazgo 64 A. Liderazgo y compromiso 67 B. Política 71 VIII. RECOMENDACIONES DE CALIDAD EN TEXTIL Y CONFECCIÓN 78 IX. CONCLUSIONES 86 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 4 I. ASPECTOS IMPORTANTES PARA ANÁLISIS 1. ¿Cómo podrían relacionarse las diferentes categorías de los Criterios Baldrige con los retos estratégicos que enfrentó AtlantiCare? En concreto, explique con claridad cómo el hecho de abordar de modo eficaz las interrogantes de los criterios ayudará a enfrentar los desafíos. En primer lugar, para poder hablar sobre los Criterios Baldrige, es preciso conocer la “herramienta” como tal, que se define como un conjunto de criterios para lograr la mejora, está compuesto por siete secciones que se desarrolla en torno a los siguientes aspectos: la planificación y evaluación que buscan como fin último, el logro de la excelencia. De estas siete secciones una sola se relaciona con los resultados, y las restantes se relacionan con los temas de gestión, en la cual cada sección contiene afirmaciones, preguntas o argumentos, a los que se debe responder de acuerdo a la realidad específica de la organización. Cuando se responden estos argumentos, se guardan las evidencias que comprueban que se ha logrado el mismo. Al lograr completar el modelo, colocando las evidencias, la empresa se encamina al logro de la excelencia, y el modelo llega a un punto en el cual, hace que el funcionamiento de la empresa en materia de excelencia sea continuo, como un ciclo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 5 AtlantiCare, utiliza el enfoque de orientación hacia las personas, administrando el conocimiento y reconocimiento de las personas, lo que no se mide, no se controla, es por esto que la organización debe poseer un registro de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias, con la finalidad de dar respuesta a estos requerimientos, asimismo, dar prioridad e incluso elaborar un plan de mejora con los resultados que estos generen. En AtlantiCare, es evidente que utilizan el liderazgo, “la gerencia se compromete y visualiza el cambio”, en la organización involucrando a los colaboradores en las unidades de negocio para el logro común de las metas de alto nivel, siendo la alta gerencia el ejemplo a seguir. Los directivos asumen el reto, visualizan y gestionan los recursos, logran de igual manera conocer el personal y las habilidades técnicas y personales que cada uno debe tener para desempeñar sus funciones, además de promover la construcción del conocimiento. Al tratar este criterio es de gran importancia que centren sus esfuerzos en la salud, en informaciones relativas a estas y la parte operacional. El enfoque en recursos humanos tuvo también su despliegue y desarrollo, debido a que la gerencia trabajó un programa educativo de formación continua, estimulación de la innovación y también de mejorar el desempeño. Los colaboradores de nuevo ingreso recibirán una formación sobre el quehacer de la organización (sus buenas prácticas) tomando como eje central la mejora continua. Cuando ya los recursos humanos de AtlantiCare se encuentran en plena conciencia de los conocimientos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 6 adquiridos, obtienen el empoderamiento. Otro aspecto importante es crear participación y cultura de servicio, liderazgo y ofrecer atención integral en salud. Otro aspecto fundamental del modelo es la planificación estratégica, en la que, las áreas pueden identificar los retos y compromisos en función de la salud, la estrategia debe elaborarse para poder lograr los modelos de negocios para lograr las metas de la empresa, donde se pueda analizar las ventajas competitivas de la misma, así como también las posibles amenazas que se puedan identificar. Trazar los correctos planes de acciones previendo los riesgos que puedan ocurrir. El enfoque al cliente, AtlantiCare, se debe involucrar cada grupo de interés, en este caso se fortalece con el registro de las opiniones de los usuarios, de modo tal que los servicios se ajusten a los requerimientos de los usuarios. Establecer escucha activa para determinar lo que el cliente necesita y cómo llenar sus expectativas; realizar el efectivo seguimiento y monitoreo a las solicitudes de información. El enfoque a operaciones, se tiene conocimiento de las áreas donde la organización debe esclarecer y establecer sus procesos; inicio y fin, lo que se requiere y los responsables de cada miembro de la organización en los procesos. Enfoque a los resultados debido a que se necesita poner en ejecución el sentido de urgencia para poder tomar adecuadas decisiones para lograr posicionarse por encima de la competencia, también es de gran relevancia mencionar que dentro de este enfoque se desarrollan los indicadores, para conocer el nivel de cumplimiento y los resultados obtenidos por la organización. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 7 2. ¿Qué lecciones pueden aprender otras organizaciones de la experienciade AtlantiCare? Entendemos que la lección que otras organizaciones pueden aprender es que las empresas u organizaciones pueden ser entes multiplicadores y/o mentores en su campo según su experiencia, el conocimiento adquirido a través del tiempo y las lecciones aprendidas; otra lección es que Siempre se pueden realizar mejoras. En este caso como empresa de prestación de servicios de salud desde el principio fue consciente de que deben cumplir con los estándares establecidos y siempre se enfocaron en mejorar y perfeccionarse. Durante mucho tiempo realizaron mejoras desde antes de solicitar la visita de campo para el premio, aunque desafortunadamente no lo ganaron en su primera postulación; pero esto sirvió de motivación para poner más empeño, es decir que, aunque la organización esté muy bien, siempre es posible mejorar. El deber ser de toda organización es que, se debe trabajar enfocado en tener como meta la calidad y la mejora continua, aunque no se vaya a postular, o no gane ningún premio, reconocimiento o certificación. Para que una organización alcance el éxito es preciso establecer las estrategias necesarias para encaminarse a ello, no importa cuales sean las estrategias se deben tener en consideración los siguientes factores: Planificación, consideración al cliente, liderazgo, medición y constancia. Son elementos claves para el éxito de toda organización. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 8 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 9 II. CASO COYOTE COMMUNITY COLLEGE Coyote Community College es una entidad superior pública con un plan de estudios muy completo de dos años, que sirve a la comunidad de la zona metropolitana de Albuquerque, Nuevo México en Estados Unidos, ofreciendo educación preparatoria y oportunidades de aprendizaje a todos aquellos que quieran identificar y desarrollar sus habilidades e intereses. Desde 1968, los programas y servicios de Coyote han ofrecido oportunidades accesibles, económicas y de alta calidad de recibir una educación superior en un ambiente de aprendizaje que fomenta los métodos de enseñanza desafiantes e innovadores, así como sistemas que mejoran el aprendizaje de los alumnos. Esta escuela superior cuenta con un campus principal en el centro de Albuquerque y dos adicionales: uno ubicado en Bernalillo, 20 millas al norte de Albuquerque, y otro en Armijo, al sureste del centro de Albuquerque. El campus de Albuquerque alberga al 44 por ciento de la población de Coyote, el campus de Bernalillo tiene 25 por ciento y el de Armijo representa 31 por ciento. CUÁL FUE EL PROBLEMA: El liderazgo de Coyote quiere desarrollar un cuadro de mando integral en el que lo personalicen para el entorno educativo, al que renombraron estas categorías como: 1 2 3 4 Financiador Perspectiva financiera Perspectiva del estudiante Participante Perspectiva del proceso interno Perspectiva de la innovación y los recursos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 10 ¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEARON? 1. Al usar el cuadro de mando integral, el Coyote's Community College podría simplemente mejorar su sistema educativo. 2. Para mantener la calidad de la educación y el servicio a su mercado a pesar de la matrícula de bajo costo y atender a la gran cantidad de inscritos debido a sus sucursales más amplias a nivel nacional. Pregunta: Ellos se preguntaron ¿qué tipos específicos de medidas deberían incluir en cada una de las tablas de puntuación integradas? ¿Cómo serían medidos? Aplicando la correcta Medición de Desempeño, pudieron resolver esta interrogante para cada una de las áreas planteadas: Perspectiva financiera: ● Mantener el nivel de financiación estatal ● Aumentar los ingresos totales de la matrícula y las tasas ● Aumentar las donaciones a la fundación ● Aumentar los fondos de las subvenciones aumentar la eficiencia fiscal Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 11 Perspectiva de los estudiantes / participantes: ● Aumentar la inscripción de crédito y no participación de crédito. ● Aumentar el valor / impacto de los programas de Coyote community college divididas en: 1. Educación general, educación de transferencia universitaria y educación del desarrollo 2. Desarrollo de la fuerza de trabajo, programas de certificación y educación continúa 3. Educación comunitaria y alcance de Coyote's community college ● Aumentar las ofertas de cursos satisfaciendo las necesidades de estudiantes / participantes ● Aumente la satisfacción con los programas Perspectiva de la innovación: ● Perspectiva interna: aumentar el diseño y el desarrollo de programas de alto impacto ● Aumenta la afección de la instrucción ● Aumentar el acceso a los programas ● Aumentar la eficacia de los servicios estudiantiles Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 12 Perspectiva interna: ● Aumentar el diseño y el desarrollo de programas de alto impacto ● Aumenta la afección de la instrucción ● Aumentar el acceso a los programas ● Aumentar la eficacia de los servicios estudiantiles Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 13 III. CASO 10. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO: SERVQUAL 3.1 Diga 5 características del servicio cuya calidad se quiere medir 1 2 3 4 5 ORDEN LIMPIEZA RAPIDEZ EN LA ENTREGA RESPUESTA DEL PERSONAL ESTADO DEL SERVICIO Manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo, según un determinado criterio o una determinada norma. La limpieza, como valor, se considera la integridad y rectitud, frente a las intenciones con que una persona se comporta frente a una situación, por ejemplo, la limpieza del corazón. Es llevar o enviar algo de la forma más óptima posible, ya sea por buena capacidad o una buena organización. Es el mensaje que el trabajador de alguna empresa o servicio hace a los clientes o usuarios para aclarar dudas. Se refiere a la información respecto al estado en que se encuentra actualmente un determinado servicio. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 14 3.2. Explique qué es el SERVQUAL. ¿Habría otra forma de medir la calidad del servicio? Explique El SERVQUAL es un enfoque basado en cuestionarios para medir la calidad de los servicios prestados por una empresa. Si existen otras formas de medir la calidad como: Mystery Shopping, puntajes de esfuerzo del cliente, monitoreo de redes sociales, entre otros. 3.3. ¿Cuáles son las dimensiones que considera el SERVQUAL? 1 ELEMENTOS TANGIBLES Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la infraestructura, equipos, materiales, personal. 2 FIABILIDAD Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 3 CAPACIDAD DE RESPUESTA Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido. 4 SEGURIDAD Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para concitar credibilidad y confianza. 5 EMPATÍA Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 15 3.4. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Se realiza una encuesta al consumidor después de haber recibido el servicio, para poder saber en qué aspectos está fallando la empresa o en qué aspectos va por buen camino. 3.5. ¿Cómo haría para aplicar el SERVQUAL a un hotel? ¿qué dimensiones aplicaría? Se aplicará una encuesta en la salida del cliente, para saber ciertos puntos como: 1 Si el personalte atiende con respeto 2 La habitación en la que se hospedaba era espaciosa. 3 La habitación en la que se alojaba estaba limpia y ordenada. 4 Las instalaciones del hotel estaban limpias. 5 Los empleados tienen los conocimientos necesarios para disipar las sospechas de los clientes. 6 Los servicios dentro del hotel fueron adecuados: servicio a la habitación, limpieza, mantenimiento y más. Se aplicarían las 5 dimensiones para tener un mayor conocimiento en los aspectos que se deberían mejorar o que ya están en óptimas condiciones. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 16 3.6. Haga un listado de 10 preguntas para medir la calidad del servicio, que estén relacionadas con las dimensiones que considero en 5 1 ¿Nuestras instalaciones son amplias y atractivas? 2 ¿Las instalaciones se encuentran ordenadas y limpias? 3 ¿El personal es amable? 4 ¿El personal siempre estuvo dispuesto a ayudarlo? 5 ¿La rapidez del servicio estuvo acorde a sus necesidades? 6 ¿Desde qué ingresó el servicio le pareció el adecuado? 7 ¿El personal le brindó atención personalizada? 8 ¿El personal contó con los conocimientos necesarios ante una duda que usted tuvo? 9 ¿El pedido u orden llegó a tiempo? 10 ¿El servicio fue de su agrado? 3.7. Explique cómo haría para analizar los resultados de la encuesta que aplicaría a un hotel. ¿PARA USTED QUÉ TAN RÁPIDO DEBERÍA SER LA RESPUESTA FRENTE A PROBLEMAS EN LOS PROCESOS? ➔ De forma inmediata, rápida y eficaz ➔ Inmediatamente, sin embargo, basta con crear una lista para otros turnos para resolverlo. ➔ Obtener documentación con el área de mantenimiento ¿LA CAPACIDAD DE RESPUESTA CON RESPECTO A LOS CLIENTES, POR LAS DIVERSAS QUEJAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR, ¿DEBERÁ SER ATENDIDA DE FORMA? Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 17 ➔ Debe hacer una lista de ellos para estar presente cuando la empresa tenga un tiempo ➔ Debería unirme a tu denuncia, pero no te lo tomes en serio porque es solo una persona. ➔ Tienes que responder rápido, tienes que priorizar tu denuncia ¿LA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE DEBERÍA TENER BÁSICAMENTE PARA SU BUEN DESARROLLO? ➔ Calidad ➔ Flexibilidad ➔ Distribución confiable ➔ Internet ¿CON RESPECTO AL INTERNET EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, SEGÚN SU PUNTO DE VISTA QUE TANTA CORRELACIÓN GUARDA? ➔ No tiene nada que ver con la libertad. ➔ Son definiciones diferentes, ya que una se ha globalizado más ➔ Son muy relevantes porque si un cliente busca información sobre una empresa o producto cliente y busca todo en internet de forma rápida y sencilla, depende mucho de la capacidad de respuesta. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 18 IV. RESUMEN CASO A1: Fancy Feeds, USA El sistema HACCP consta de siete principios básicos con los cuales se establece, se desarrolla y se mantiene un plan HACCP. En este sentido Mortimore, señala que estos principios están aceptados internacionalmente y publicados en detalle por la comisión del Codex Alimentarius (1993) y por el Nacional Advisory committee on Microbiologica lCriterial for Foods. ● Principio 1. Realizar un análisis de peligros. Se elabora un diagrama de flujo del proceso en el cual se detallan las etapas de este, desde las materias primas hasta el producto final, una vez se haya finalizado, se identifican y enumeran los peligros biológicos, físicos y químicos, cuya eliminación o reducción a niveles aceptables resulten indispensables para producir un alimento inocuo y a continuación se describen las Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 19 medidas preventivas necesarias para su control, estas medidas pueden ser las existentes o las requeridas. ● Principio 2. Determinar los puntos críticos de control (PCC). Una vez se identifiquen los peligros y las medidas de control, el equipo HACCP decide qué puntos de control son críticos para la seguridad del producto. Esta determinación de los puntos de control se facilita con la aplicación de un árbol de decisiones, con el cual el equipo da una orientación a su decisión, y permite una mayor objetividad en las conclusiones que se tomen sobre la definición de los puntos de control. ● Principio 3. Establecer límites críticos. Los límites críticos representan la diferencia de cada punto crítico de control con relación a que un producto sea seguro o no. Cada punto crítico de control puede tener un solo límite crítico o puede haber un límite inferior o superior. Es primordial en la determinación de los límites críticos que el equipo HACCP tenga un conocimiento detallado de los factores relacionados con su prevención y control. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 20 ● Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia. La vigilancia es la medición u observación programada de un PCC donde se establecen los procedimientos de monitoreo con los cuales se evalúan si el punto crítico de control está bajo control, es decir dentro de los límites críticos, por lo tanto, este monitoreo debe establecer las acciones específicas de vigilancia, la periodicidad y los responsables del mismo. Existen dos tipos básicos de monitoreo: ➢ En línea (on line): En la que los factores se miden durante el proceso; puede ser continuo o discontinuo; en el primero los datos se registran de manera continua y en el segundo se toman a intervalos. ➢ Fuera de línea (off line): En este monitoreo se toman muestras para medir los factores críticos en otro lugar (laboratorio). El monitoreo fuera de línea es habitualmente discontinuo y tiene el inconveniente que las muestras pueden no ser representativas del lote. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 21 El monitoreo en línea es el mejor sistema ya que puede calibrarse para detectar desviaciones en el proceso y efectuar modificaciones para evitar que se pierda el control del PCC, lo que no hace el sistema de monitoreo que no es en línea. ● Principio 5. Establecer las acciones correctivas a realizar cuando la vigilancia detecte una desviación de un límite crítico. Debido a que el sistema HACCP debe prevenir los problemas que se puedan presentar desde el principio del proceso, es conveniente establecer cada acción correctiva para cuando el límite crítico se corrija. Estas acciones deben ser definidas por el equipo HACCP y ser especificadas en la hoja de control, precisando quién será el responsable de su ejecución. Estas acciones correctivas son de dos tipos: ➢ Las acciones que ajustan el proceso para mantener y prevenir la desviación de un PCC. Estas se realizan teniendo en cuenta niveles específicos dentro de los límites críticos, por lo general se hacen automáticamente dentro del proceso, aunque estas también Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 22 pueden ser de carácter manual donde el vigilante del PCC actúa cuando los valores se aproximan o sobrepasan los límites. ➢ Las acciones después de una desviación. El primer paso es ajustar el proceso para volver a colocarlo en control, este ajuste debe ser similar a las acciones que se siguen en la prevención de un PCC, con la diferencia que este debe realizarse con mayor profundidad para que se vuelva a los niveles operativos. Mortimore señala que “cuando ocurren este tipo de desviaciones se debe actuar ágilmente y registrar los detalles de lo sucedido”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 23 V. RESUMEN CASO A7: HACCP in Manufacturing—Learning from Major Incidents: Cadbury Salmonella Outbreak Investigation Para el análisis de peligros y puntos de control críticos se hace importante el desarrollo de unmarco conceptual que sustente la investigación, por tal motivo se hace especial énfasis en realizar un análisis del marco existente sobre el tema, teniendo en cuenta diversas perspectivas como lo señalado por la teoría, la habilidad o competencia de los investigadores y asesores en cuestión, el análisis de los datos recabados, entre otras. Existe una visión muy general de los conceptos que se deben revisar y manejar para asegurar que se cuenta con la información suficiente y necesaria para el desarrollo del caso y en especial la que proporciona. ● Acción correctiva. Procedimiento a seguir previsto en el Plan HACCP, cuando aparece una desviación fuera de los Límites Críticos. Las acciones correctivas pretenden eliminar el riesgo creado por la salida de control, evitar que vuelva a ocurrir y disponer en forma segura de los productos incriminados. ● Actividad acuosa. La actividad acuosa o aW es la presión parcial de vapor de agua en una sustancia dividida por el estado estándar parcial presión de vapor de agua. En el campo de la ciencia de los alimentos, el estado estándar suele definirse como la presión de vapor parcial del agua pura a la misma temperatura. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 24 ● Alimento adulterado. La adulteración es un término legal que significa que un producto alimenticio no cumple con los estándares legales. El alimento adulterado tiene las siguientes características: ➢ Al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos o no por otras sustancias. ➢ Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas. ➢ Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus condiciones originales. ➢ Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u ocultadas en forma fraudulenta de sus condiciones originales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 25 ● Alimento alterado. Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o total, de los constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos. Ha sufrido, por causas no provocadas, variaciones en sus características organolépticas (olor, sabor, textura...), composición química o valor nutritivo. Su aptitud para la alimentación es nula, aunque se mantiene inocuo. ● Alimento contaminado. Alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente. ● Alimento falsificado. Alimento falsificado es aquel que: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 26 ➢ Se le designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que le corresponde; ➢ Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso. ➢ No procede de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por marca registrada, y que se denomine como éste, sin serlo. ● Alimento perecedero. El alimento que, en razón de su composición, características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y expendio. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 27 ● Ambiente. Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase, almacenamiento y expendio de alimentos. ● Contaminación cruzada. Es el proceso por el cual las bacterias pasan de áreas sucias a áreas limpias, de materias primas a productos terminados, y generalmente es causada por manipuladores descuidados o por malas prácticas de manufactura. ● Contaminante. Cualquier sustancia que no hace parte de un alimento, y que está presente en él como resultado de la producción, elaboración, fabricación, preparación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 28 tratamiento, envasado, empaquetado, transporte y almacenamiento de dicho alimento, o como resultado de la contaminación ambiental. ● Codex Alimentarius. Colección de Normas Alimentarias aceptadas internacionalmente y presentadas de un modo uniforme. El Codex Alimentarius es una colección de normas, códigos de práctica, directrices y otras recomendaciones internacionalmente reconocidas relacionadas con los alimentos, la producción de alimentos y la inocuidad de los alimentos. Su nombre se deriva del Codex Alimentarius Austriacus. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 29 Marco legal y normativo: El estado bajo sus facultades legales y jurídicas siempre busca organizar y ordenar la nación en general con normas establecidas por las diferentes ramas del poder público. En conclusión, lo que se busca es controlar la conducta de la sociedad como un todo y establecer límites que permitan vivir de forma armoniosa primando el orden y la paz social. En este caso se mencionan resoluciones, leyes, artículos de constitución que busquen dar sustento a la investigación que se llevará a cabo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 30 VI. PREGUNTAS DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 6.1. Explique el ciclo de un nuevo producto DISEÑO DEL PRODUCTO El diseño, que es dado por el cliente, a menudo requiere revisión para evitar posibles pérdidas, reducir los costos de herramientas, evitar problemas posteriores en la fabricación y mejorar las características de rendimiento. La elección óptima del material por parte de los operarios es un aspecto importante de este rediseño, pero hay otros elementos que también son importante, como, por ejemplo: INSERTOS Estos se utilizan ampliamente para mejorar la resistencia, reducir el desgaste, proporcionar orificios roscados sin un mayor costo de herramienta, mejorar la decoración e incluso para agregar peso. ESPESOR DE LA PARED Una necesidad primordial es garantizar la integridad estructural. Las paredes que soportan cargas, deben tener espesores mínimos, dependiendo de la altura de la pared y del material del que están construidas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 31 SELECCIÓN DE MATERIALES Algunas indicaciones del cliente son muy precisas y necesarias para la elección de materiales. Con mayor frecuencia, el cliente especifica una familia de materiales (por ejemplo, nailon, polipropileno), dejando al moldeado, la selección dentro de la familia. Por ejemplo, el nailon está disponible en varios proveedores y en una docena de variedades. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 32 REVISIÓN DEL DISEÑO El propósito de este proceso es reconciliar las necesidades del cliente con las capacidades de las herramientas y el proceso de moldeo, optimizar los costos y evitar fallas de calidad resultantes de diseños poco realistas. DISEÑO DE HERRAMIENTAS El molde es una variable importante en todo el panorama. Debe ser capaz de mantener su precisión a pesar de muchos miles de aperturas y cierres (algunas veces un cuarto de millón de ciclos) bajo presiones altas y bajas alternas y presentando altas y bajas temperaturas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 33 A su vez, el diseño del molde es decisivo en cuanto al rendimiento del molde. Todo esto apunta a la necesidad de una revisión rigurosa del diseñodel molde para características tales como tolerancia para la contracción de la pieza para que esté en tolerancia después del enfriamiento a temperatura ambiente, conformidad con las necesidades del cliente, ubicación de las líneas de partición y compuertas para minimizar el acabado, facilidad de control por parte del operador de la máquina de moldeo, y calidad de infalibilidad para minimizar errores involuntarios. PRUEBA DE HERRAMIENTAS Se deben realizar comprobaciones y pruebas de herramientas, para detectar y eliminar dificultades antes de que comience la producción a gran escala. Es conveniente realizar mediciones del proceso de mejora continua de la calidad, seleccionando en cada área o departamento los indicadores más adecuados, ya que de esta forma se pueden observar los progresos y establecer cursos de acción. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 34 REVISIÓN PARA LA MEDICIÓN Durante la etapa de preproducción, el personal de control de calidad tanto del modelador como del cliente debe revisar el enfoque que se utilizará para la medición. Un aspecto vital de esto es acordar la ubicación de superficies y puntos de medición para evitar diferencias posteriores. Esta revisión puede extenderse para incluir un acuerdo sobre el diseño de los instrumentos (si es necesario), quién los construyó, el cronograma, etc. 6.2. Explique cómo se debe realizar el plan de control del proceso Un plan de control es un documento que describe las características críticas para la calidad, las X o Y críticas, de la parte o proceso. A través de este sistema de monitoreo y control, se cumplirán los requisitos del cliente y se reducirá la variación del producto o proceso. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 35 CONTROL DE MATERIALES Los gránulos de materia prima recibidos por el moldeador suelen estar químicamente completos y listos para usar, incluido el color. Estos materiales son comprados a los principales proveedores de productos químicos cuyos controles de calidad están bien establecidos. En consecuencia, los moldeadores no críticos evitan el gasto de confirmación de laboratorio. nación, y se limitan a la verificación de identidad. En caso de problemas, el uso del teléfono, correo aéreo para las muestras, generalmente asegura un servicio rápido. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 36 CONTROL DE IDENTIDAD Los materiales muy diferentes se pueden parecer mucho. Cualquier resultado Las confusiones pueden ser costosas. Los tamaños de contenedores entrantes llegan con una identificación insuficiente. Esto es menos común con los principales proveedores. Sin embargo, los clientes pueden obligar a la planta de moldeo a medida a tratar también con otros proveedores. Para minimizar la posibilidad de confusiones, la identificación del material es imprescindible. Se necesita atención no solo en los registros de la oficina o por el personal de control de calidad; es necesario para todos los que tienen ocasión de contactar con el material: manipuladores de materiales, operarios o inspectores, etc. CONTROL DE CONFIGURACIÓN Una buena parte de la preparación de la máquina precede a la operación real de moldeo. Mucho de esto se relaciona con la calidad: ajuste de temporizadores, temperatura y presión. controles seguros, etc. Existen numerosas oportunidades de error, incluida la identidad y el precalentamiento de las materias primas. Por supuesto, la fuerza de producción crea estas configuraciones, pero el control de calidad puede proporcionar las verificaciones que ayudan a minimizar los errores de configuración. OBSERVACIONES DEL PROCESO En algunos talleres de moldeo, el ingeniero industrial es responsable de monitorear el rendimiento cíclico en la máquina. Se debe realizar esta verificación, que incluye adecuadamente no solo las variables de la máquina Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 37 (especialmente el tiempo del ciclo vital) sino también las prácticas del operador. La integridad de la superficie del molde puede verse comprometida debido al riesgo de contacto con alicates de acero, destornilladores, etc. (las buenas prácticas limitan tal exposición al latón, y eso está en manos de un trabajador capacitado.) Dada una lista de verificación bien preparada, un inspector puede verificar fácilmente una máquina en 5 minutos o menos. Gran parte de la eficacia de estas comprobaciones depende de la capacidad del inspector para leer e interpretar las señales disponibles del producto. ACCIÓN CORRECTIVA Para algunos problemas de calidad del producto, es factible corregir o modificar el molde. Alternativamente, puede ser posible proporcionar a los operadores medios adicionales de control durante el ciclo. Otras soluciones pueden implicar encontrar. Se emplea para eliminar la causa raíz de una no conformidad identificada o de cualquier otra situación no deseada. Además, con ella se previene la repetición del problema. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 38 6.3. Elabore el diagrama de la producción de moldeo de plásticos MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICOS Esquema de Moldeo por Inyección DIAGRAMA DEL PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 39 6.4. Explique sobre los problemas de inspección Durante el proceso de moldeo por inyección de plástico, se pueden generar una serie de defectos o problemas en el producto que se desea obtener, los cuales ocasionan pérdida de tiempo y de dinero también. MARCAS DE RECHUPE EN EL PRODUCTO Por lo general son marcas que aparecen en el producto cuando el proceso finaliza, las cuales se pueden deber a la escasez o deficiencia de materia prima o también por aplicarle altas temperaturas de calor, haciendo que el material se contraiga en el centro y se produce un fenómeno que se le conoce como “halado”. Pero hay una solución, empaquetar más plástico dentro de la cavidad o aumentar el nivel o la duración de olas post-presión o mejorar el cojín de inyección. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 40 EL MATERIAL PUEDE QUE ESTÉ MUY FRÍO Cuando el fluido se encuentra frío saliendo por la boquilla y va directamente hacia el interior del molde, puede que genere marcas indeseables esparciéndose por toda la pieza, además esto también puede causar que aparezcan líneas de soldadura, las cuales proporcionan que la masa se separe. Sin embargo, una solución es verificar cuidadosa y detalladamente la temperatura que el molde posee. REBABA EXCESIVA Este es un problema que se presenta cuando la fusión de un polímero se introduce en la superficie de separación entre las distintas partes del molde, generalmente todo este problema se da a conocer cuando la presión de inyección es muy alta comparada con la fuerza de sujeción, tamaño excesivo de la carga, mal sello o desgaste en las cavidades. La solución para que no se genere una rebaba excesiva, es que se reduzca el tamaño de la inyección, que se baje la presión de inyección, aumentar la temperatura subiendo la contrapresión o la temperatura del tambor, y por último aumentar la temperatura en el molde o si es posible aumentar el tonelaje de cierre. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 41 SE PUEDEN VISUALIZAR LÍNEAS DE FLUJO EN LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO Este es un problema que se presenta comúnmente por una distribución del concentrado de color que posee la resina, especialmente estas líneas se pueden visualizar claramente en piezas de color negras, transparentes, en superficiestotalmente lisas y en acabados metálicos. Aunque también existe otra causa y es que a lo mejor con la temperatura que se está trabajando puede que sea demasiado baja, ya que, si no es lo suficientemente alta, las esquinas de los frentes de flujos no se desarrollarán a la perfección, provocando que aparezca una línea de flujo. La solución a este problema para que este problema no pase frecuentemente es que se aumente la velocidad o presión de la inyección y el mantenimiento, que se reduzca la temperatura del molde o la masa bajando la contrapresión y por último aumentar el tamaño de la entrada y si es posible volver a colocarla. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 42 EFECTO DEL DIESEL Cuando se habla del efecto Diesel, es cuando aparecen manchas, marcas o quemaduras negras en el producto que se ha moldeado y esto es causado por lo general cuando la pieza que se desea moldear no está totalmente llena en diferentes zonas. El efecto se genera cuando existe una mala ventilación, de manera que el aire no puede escapar o no se desplaza del todo rápidamente hacia las comisuras, donde queda comprimido y hace que la temperatura aumente a niveles excesivamente altos. La solución a este problema común, es que se coloquen ventilas en las zonas donde por lo general aparecen quemaduras y además también será necesario limitar la velocidad de inyección. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 43 EL LLENADO DEL MOLDE SE REALIZA MUY LENTO Es muy importante que cuando el proceso de llenado se realice en el momento correcto, ya que si el llenado se hace muy pronto traerá como consecuencia que la presión disminuye ocasionando que no se llene completamente la cavidad. Pero cuando se hace muy rápido trae como consecuencia que un poco de presión dañe el molde, pero la solución a este inconveniente sería aumentar el perfil de temperaturas para el material, la temperatura de la boquilla, la presión de inyección y en algunos casos bajar la temperatura del molde. PRODUCTO CON LA PIEL NARANJA Este es un problema que se genera por un pulido deficiente del molde, se le otorga el nombre de piel naranja debido a que la superficie de las piezas de plástico adquiere una textura muy similar a una cáscara de naranja, la cual crea efectos indeseables como picaduras u ondulaciones afectando el producto final. La solución a este problema es que se realice un pulido de molde correcto o cambiar el material, de manera que sea adecuado para la pieza Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 44 inyectada. 6.5. Comente sobre los problemas de inspección de empaques Una inspección y control de calidad al final de producción se realiza cuando el 100% de la producción está terminada y empacada. Se toma una muestra aleatoria de los lotes, se realiza revisión del empaque, embalaje y se supervisa que la cantidad esté terminada en su totalidad. Importante he de recordar que las piezas moldeadas se quitan manualmente de la máquina en la mayoría de los casos, aunque algunas máquinas son completamente automáticas. Si la pieza está completa, ya que viene de la prensa, se puede empaquetar en un contenedor que no se vuelve a abrir hasta que llega a la línea de ensamblaje del cliente la una tienda minorista. Sin embargo, otras partes pueden pasar por algún procesamiento o empaquetado adicional que es tan elaborado que hace que la moldura sea una parte menor del conjunto. Algunos empaques como las "bolsas" de leche implican un ensamblaje de válvula y salida, soldadura y esterilización. Las bacinillas requieren un ensamblaje de cemento solvente, una operación de fresado y un pulido incidental. Los muebles para muñecas pueden requerir un embalaje meticuloso en juegos: Otros artículos pueden requerir empacar en contenedores individuales, y estos a su vez en unidades múltiples, todas debidamente etiquetadas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 45 El trabajo de empaque, así como las operaciones de producción que siguen al moldeo, son parte de la calidad del producto vista por el usuario y, como tal, deben ser verificadas por Control de Calidad. Para la inspección de los empaques debe tenerse en cuenta lo siguiente: INSPECCIÓN DURANTE LA PRODUCCIÓN Una inspección durante la producción hace referencia a la revisión y verificación del producto por medio de una muestra estándar de lotes de producción aleatorios. Es una inspección que se realiza previo al empaque y embalaje. Se puede hacer al 50% de producción. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 46 INSPECCIÓN AL FINALIZAR PRODUCCIÓN Una inspección y control de calidad al final de producción se realiza cuando el 100% de la producción está terminada y empacada. Se toma una muestra aleatoria de los lotes, se realiza revisión del empaque, embalaje y se supervisa que la cantidad esté terminada en su totalidad. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 47 INSPECCIÓN DE EMBARQUE Y SUPERVISIÓN DE CARGA DE CONTENEDOR El servicio de supervisión de carga de contenedor verifica presencialmente que el producto pagado es cargado en su totalidad al contenedor. Se revisa que las condiciones del contenedor estén en buenas condiciones para evitar sobre costos con las navieras. Adicional, se verifica el número de precinto cuando el contenedor es cerrado para que no sea abierto o manipulado en ningún momento durante la cadena logística, ya que éste sólo puede ser abierto en caso de inspección de aduanas oficiales y debe ser informado por el agente de carga a su cliente. MERCEOLOGÍA PARA TEXTILES Esta prueba le permite analizar la composición exacta del textil. Se toman muestras aleatorias de diferentes lotes en la fábrica para enviar al laboratorio. Con esta prueba usted puede definir el arancel correcto y clasificar de manera segura con el objetivo de pagar los impuestos justos en la aduana de destino y evitar multas por declaraciones Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 48 erradas. Lo anterior porque hay fábricas que venden composiciones determinadas, pero pueden variar durante el proceso de fabricación. PRUEBAS DE LABORATORIO Contamos con laboratorios aliados para realizar pruebas de laboratorio certificadas en diferentes industrias. 6.6. Comente sobre los problemas de registros de inspección Primero que, en el piso de la fábrica, estos pueden extenderse a la preparación de marcadores sobre el desempeño del operador, gráficos de control y otros registros de control. Sin embargo, la industria incluye muchas tiendas pequeñas que operan con mini mal papeleo, contando con el know-how de la supervisión y los mecánicos. Es de gran importancia las buenas herramientas que requiere y proporciona un buen mantenimiento a los moldes. También en este caso, confiar en el saber hacer y la memoria de los capataces y preparadores. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 49 Identificar aquellos peligros (fuente, situación o acto) y su probabilidad de materializarse en accidentes o incidentes que puedan generar efectos adversos en la salud de las personas (IPERC), esto con el fin de evidenciar principalmente 2 aspectos: el primero de ellos es el ambiente de trabajo, es decir, las condiciones de la labor, por otra parte, las inspecciones permiten observar el grado de responsabilidad de los colaboradores en cuanto a la generación de prácticas seguras y saludables en los procesos asignados. Todo esto con el fin de establecer aquellas medidas de prevención y control en los procesosque permitan minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento (accidente, incidente y/o enfermedad laboral). Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 50 VII. AUDITORÍA INTERNA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA EMPRESA GLORIA 7.1. Contexto de la organización ❖ Diagrama SIPOC: El diagrama SIPOC brinda un panorama general de un proceso a través de la documentación de proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Se utiliza para mejorar o comprender los procesos asociados con la experiencia del cliente. No están diseñados para proporcionar demasiados detalles, sino que brindan a las partes interesadas un mapa general de los procesos para ayudarlos a tomar decisiones y generar ideas de mejora. El diagrama SIPOC contiene cinco componentes: ● Proveedores (Suppliers): la fuente de las entradas del proceso. ● Entradas (Inputs): los recursos que necesitas para que el proceso funcione. ● Proceso (Process): los pasos generales que componen el proceso. ● Salidas (Outputs): los resultados del proceso. ● Clientes (Customers): las personas que reciben los resultados o salidas, o se benefician del proceso. A continuación, se presentará el diagrama SIPOC de los Sistemas de producción de la empresa Gloria S.A.: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 51 ❖ Análisis FODA: Un análisis FODA o DAFO es una herramienta diseñada para comprender la situación de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ● Fortalezas: En el análisis FODA se incluyen todos los aspectos positivos que emana la empresa y de los cuales puede depender el futuro de la organización. ● Oportunidades: En el análisis FODA son todos aquellos aspectos internos que pueden ayudar a una organización a alcanzar sus metas. ● Debilidades: En el análisis FODA representan los puntos débiles o aspectos negativos internos de una empresa. Estas pueden ser falta de habilidades y experiencia o incluso equipo o tecnología. ● Amenazas: En el análisis FODA son todos aquellos problemas, desafíos, obstáculos o dificultades por los que puede atravesar una empresa. A continuación, se realizará un análisis FODA de la empresa Gloria S.A. a modo de práctica: Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 52 ❖ Mapa de procesos: Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una organización. Existen diversas formas de hacer un mapa de procesos. Un proceso es el conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman los elementos de entrada en elementos de salida aportando valor para el usuario. Por ejemplo: un proceso productivo, es aquel en que se transforman los insumos y bienes intermedios en un bien final que contiene más valor que la suma de sus componentes porque se le ha añadido valor. Existen tipos de procesos: ● Procesos claves: son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se prestan y, en consecuencia, orientados al cliente/usuario. Centrados en aportar valor, su resultado es percibido directamente por el cliente o usuario. Por lo general, en la ejecución de estos procesos intervienen varias áreas funcionales y son las que emplean los mayores recursos. ● Procesos estratégicos: son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la organización. También proporcionan directrices y límites al resto de los procesos. Ejemplos de procesos estratégicos son la comunicación interna, la comunicación con el cliente, el marketing, el diseño, la revisión del sistema, la planificación estratégica, el diseño de planes de estudios, entre otros. ● Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que sirven de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Ejemplos de procesos de apoyo o soporte: formación, compras, auditorías internas, informática, etc. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 53 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 54 7.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado A. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Leche gloria satisface las necesidades básicas de Transportista alimentarse saludablemente ya que es un producto de alta calidad Gloria tiene el rol de cubrir a una demanda plena puesto que Ingeniero Industrial de planta su producto sale en gran cantidad, tal es dirigido para todos los miembros de la familia. Tiene como necesidad la de combatir los retos nutricionales del Perú y el mundo, alimentando a todas las familias con productos de alta calidad que saben a Gloria. Recursos Humanos Ofrecer productos como son las proteínas que poseen nutrientes que promueven el crecimiento y contribuyen a conservar la masa muscular. Nutricionista Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 55 ¿Dispone la organización de una metodología para la detección y el análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas? Sí Una forma de detectar problemas es siguiendo estos pasos: - Identificar el problema. - Cuantificar y clarificar el problema. - Análisis de causas raíces. - Establecimiento de metas. - Diseño de soluciones. - Implantación de soluciones y evaluación de resultados. - ones de garantía. ¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas que puedan afectar al desempeño del sistema de gestión? Sí Para detectar todas las necesidades se usó el método con los pasos planteado en la observación anterior. ¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus requisitos pertinentes? Sí Se realiza cada cierto tiempo, para de esta forma la empresa pueda seguir resaltando en cuanto a la calidad de los productos. ¿Se han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la definición del sistema y su planificación de actividades? Sí Para ello, se ha tomado en cuenta quiénes son los clientes potenciales y cómo de esta forma se puede brindar un mejor producto de calidad, cubriendo todas las necesidades posibles. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 56 HALLAZGOS Entre los clientes potenciales tenemos a los adolescentes son un público objetivo complejo de captar, pero también uno muy rentable. La reconocida marca peruana Gloria ha cambiado su target en su última campaña publicitaria y esta vez busca atraer a los adolescentes, a quienes invita a formar parte de su República Independiente Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 57 7.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado B. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad La empresa Gloria tiene como compromiso cumplir lasnormas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, contratistas, visitantes y cuidado del ambiente. Director Corporativo Legal y Relaciones Institucionales En el grupo Gloria se establecen los mecanismos necesarios para prevenir la ocurrencia de defectos de calidad, peligros para la inocuidad de los alimentos, incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, contratistas y visitantes. Gerente de Calidad Es importante formar a los trabajadores en sus funciones, responsabilidad y autoridad respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. Director Corporativo de Gestión Humana La empresa Gloria reitera su compromiso en promover y mantener una comunicación interna y externa suficiente, eficaz y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas, autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la Director de Logística Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 58 calidad e inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema. Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Tiene documentado la organización el alcance del sistema de gestión? Sí El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización en la empresa Gloria está disponible como información documentada. El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y facilitar la justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización contemple que no es aplicable para el alcance de su Sistema de Gestión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 59 Calidad. ¿Se han delimitado claramente los límites físicos y las actividades del sistema? Sí En el grupo Gloria se han delimitado los límites físicos y las actividades del sistema, nos referimos al ámbito de cobertura de una determinada actividad. Por tanto, el alcance del sistema se refiere a todas las actividades, áreas de trabajo, plantas o divisiones organizacionales que estarán bajo el Sistema de Gestión Ambiental ¿Se han justificado adecuadamente la no aplicabilidad de los requisitos señalados por la organización? Sí La no aplicabilidad de los requisitos por la empresa Gloria se encuentra documentada, es decir, ésta se puede observar en algún documento escrito para que lo puedan revisar los auditores y/o evaluadores externos. El mejor lugar para hacer esta declaración será en un documento donde describas también tu alcance de certificación. ¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción de los clientes? Sí Para la empresa Gloria todos los procesos productivos tendrán sus correspondientes procesos estratégicos y de soporte, (no se detallarán en el alcance), que ayudan a que el proceso de producción se realice, como ser el proceso de recursos humanos, gestión de riesgos, capacitaciones, etc. HALLAZGOS Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 60 La política de Gloria S.A. es asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua, conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional de sus trabajadores. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 61 7.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado C. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos El grupo Gloria tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento de su consolidada participación en el mercado nacional e incrementar su participación y desarrollar nuevos Director de Recursos Humanos mercados en los países en donde está presente. La presencia de Gloria a lo largo de todo el proceso de elaboración de sus productos, desde el acopio de leche fresca (su principal insumo) hasta la venta del producto final, le ha permitido generar Analista de Calidad sinergias y economías de escala, fortaleciendo su posición de liderazgo en el mercado. Actualmente, Gloria S.A. busca tener una mayor presencia regional en consumo masivo y en los otros sectores en los que ya opera; no obstante, dicho objetivo se viene cumpliendo por el lado del Director en Gestión de Calidad negocio azucarero, cementero y alimenticio. Es importante destacar que la empresa Gloria comercializa sus productos a través de diversos canales, incluyendo a su afiliada Deprodeca. Como parte de la estrategia de Gloria de acercarse al Supervisor de Producción Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 62 mercado de manera directa. Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones Los ratings del grupo Gloria S.A. se soportan en su significativo tamaño y escala en la industria de lácteos en Perú (71.7% de participación en el mercado de leches ¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y secuencia? Sí industrializadas, por volumen, en el 2017), el fuerte reconocimiento de marca y posicionamiento, y su extensiva red de distribución que le proveen una importante ventaja competitiva y que constituye una barrera a la entrada de nuevos competidores. ¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos? Sí Gloria S.A. realiza constantemente inversiones para incrementar su capacidad productiva y responder al crecimiento de la demanda. Así, durante el 2017, se realizaron diversas inversiones en bienes de capital por S/ 338.3 millones, relacionadas principalmente a la ampliación de las líneas de producción de envasado y de elaboración de leche evaporada y de derivados lácteos Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 63 ¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades? Sí Gloria S.A. es una empresa consolidada y una sólida generadora de caja que está en la capacidad de mitigar el impacto de factores exógenos sobre su perfil crediticio, lo cual se refleja en la disminución de deuda del periodo y en la historia de los dividendos pagados y/o préstamos a sus relacionadas. ¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de calidad? Sí Para la empresa Gloria la mejora es una actividad continua. Además, la información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. HALLAZGOS La empresa Gloria S.A posee la infraestructura de recolección de leche más grande del Perú, donde el acopio se realiza a más de 18,500 productores de todo el país, destacando las operaciones de Arequipa y Lima. La leche fresca es transportada a diversas plantas receptoras, ubicadas en las principales cuencas lecheras a nivel nacional. Las cuencas lecheras se extienden desde Tacna hasta Piura y Cajamarca en el norte, donde la leche es enfriada y, luego, transportada a las plantas de procesamiento.Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 64 7.2. Liderazgo ❖ Compromiso: - Propósito: Nuestro propósito es combatir los retos nutricionales del Perú y el mundo, alimentando a todas las familias con productos de alta calidad que saben a Gloria. - Misión: Ser la mejor empresa de alimentos en Latinoamérica, reconocida por nuestro aporte a la nutrición, sustentabilidad, innovación y desarrollo de talento de nuestros colaboradores. - Visión: Desarrollar mercados de alimentos con productos ricos, nutritivos y accesibles, de forma eficiente y sustentable, asegurando la calidad, el cuidado de las personas y un futuro más saludable. - Sostenibilidad: En Gloria somos conscientes del impacto que generan nuestras acciones y por eso nos preocupamos en operar bajo sólidos estándares de protección del medioambiente y de los recursos naturales. - Nutrición: En Gloria creemos que lo más importante es ofrecer a las familias peruanas productos ricos y nutritivos de la más alta calidad. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 65 ❖ Políticas: Es política de Gloria S.A. asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua, conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional de sus trabajadores. Para ello, GLORIA S.A., en todos los niveles y funciones de su organización, se compromete a: ● Cumplir las normas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, contratistas, visitantes y cuidado del ambiente. ● Establecer los mecanismos necesarios para prevenir la ocurrencia de defectos de calidad, peligros para la inocuidad de los alimentos, incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales de los trabajadores, contratistas y visitantes. ● Formar a sus trabajadores en sus funciones, responsabilidad y autoridad respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. ● Promover y mantener una comunicación interna y externa suficiente, eficaz y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas, autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la calidad e inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema. ● Controlar y minimizar el riesgo de existencia de actividades ilícitas (narcotráfico, lavado de activos, contrabando, conspiración interna, terrorismo internacional) en la cadena de suministro del comercio exterior, protegiendo y preservando las condiciones de integridad de los activos y toda la información de la empresa. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 66 ❖ Organigrama: Gloria S.A. tiene una estructura y departamentización por funciones debido a que, si bien tienen varias plantas en el país, en todas producen el mismo producto (sin diferenciación). Además, también es bueno considerar que Gloria S.A. es una organización que está en constante cambio, por lo que su estructura puede variar. La estructura actual es la adecuada debido al liderazgo que mantiene la empresa a través de los años, así como su rápida expansión y crecimiento. Su incursión en diversos mercados internacionales implica que la empresa cuenta con diversas metodologías, estrategias y planes de acción para lograr su consolidación en el mercado lácteo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 67 7.2. LIDERAZGO Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado A. Liderazgo y compromiso a) Generalidades La misión de RR.HH. de Gloria S.A. es respetar los derechos de quienes cuentan con recursos primarios y requieren un fuerte compromiso con la experiencia, perseverancia y creatividad, colaboración, compromiso, integridad e inversión. Gerente de Recursos Humanos (Víctor Rodríguez) Su mayor preocupación es encontrar empleados en su empresa y lograr la satisfacción de ser uno de los grupos económicos más importantes del país. Gerente de Calidad El objetivo principal del Grupo Gloria es encontrar a las personas adecuadas para ocupar todos los puestos organizativos. Para ello, se puso en marcha un programa de selección, captación y formación de talento y se otorgaron calificaciones permanentes a los empleados. Para lograr un buen liderazgo organizacional, se debe tener en cuenta un punto muy importante: El Clima Organizacional. Miembro de Recursos Humanos (I) Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 68 b) Enfoque al cliente El Departamento de Recursos Humanos hizo todo lo posible para tener la mejor gestión de este recurso mediante el uso de información técnica sofisticada. Del mismo modo, se han realizado esfuerzos para lograr objetivos y enfoques coherentes en diferentes sectores. Cuentan con una política de empoderamiento humano permanente como principal activo de la organización en el desarrollo de sus actividades. Miembro de Recursos Humanos (II) Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Demuestra la dirección, el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de la calidad? Sí La dirección tiene que demostrar su compromiso y liderazgo enfocado al cliente asegurando una serie de elementos que la norma propone, como puede ser: Determinar y cumplir con todos los requisitos legales y del cliente. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 69 ¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad? Sí Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ¿Se asegura y promueve la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión? Sí La alta dirección es responsable por establecer políticas, directrices y objetivos estratégicos, bien como proveer liderazgo y dirección para la gestión de calidad dentro de la organización. ¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en el establecimiento y desempeño del sistema de gestión de la calidad? Sí El enfoque al cliente en la gestión de una organización: Garantiza que los objetivos de mejora de la organización se corresponden con las necesidades y expectativas de los clientes. ¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de calidad? Sí Es una filosofía que hace hincapié en tres principios para alcanzar altos niveles de desempeño y calidad de los procesos. Estos principios se relacionan con la satisfacción del cliente, la participación de los empleados y el mejoramiento continuo del desempeño. HALLAZGOS El Clima Organizacional no solo proporciona ideas para los mecanismos que determinan el comportamiento de una organización, sino también para permitir cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que lo componen. La importancia de esta afirmación Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 70 radica en la certeza de que la naturaleza de la organización influye en el comportamientoreal de sus miembros a través de las percepciones de quienes filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 71 7.2. LIDERAZGO Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado B. Política a) Establecimiento de la política de la calidad b) Comunicación de la política de la calidad Es política de Gloria S.A. asegurar la satisfacción plena de las necesidades de sus clientes y consumidores, entregándoles productos sanos y nutritivos, procesados con tecnología apropiada y con personal competente y comprometido con la mejora continua, conduciendo sus operaciones de una manera segura y preservando la salud ocupacional de sus trabajadores. Gerente de Recursos Humanos Nuestro objetivo es promover y mantener una comunicación interna y externa, eficaz y oportuna con clientes, consumidores, personal, proveedores, accionistas, autoridades y otras personas u organizaciones relacionadas con la calidad e inocuidad de los productos, la seguridad y salud ocupacional, garantizando que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema. Gerente de Calidad Formamos a nuestros trabajadores con funciones, responsabilidad y autoridad respecto a la importancia de la calidad e inocuidad de los productos elaborados y el cuidado de la higiene, seguridad y salud en el trabajo. Miembro de Recursos Humanos (I) Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 72 Cumplir las normas legales vigentes aplicables y los requisitos establecidos por la empresa necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de los productos elaborados, seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, contratistas, visitantes y cuidado del ambiente. Miembro de Recursos Humanos (II) Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Mantiene la organización una política de la calidad apropiada al propósito y contexto de la organización? Sí La alta dirección es la que debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 73 ¿Incluye la política los compromisos de cumplimiento de requisitos y mejora continua? Sí Los objetivos de la calidad deben: a) Ser afines con la política de la calidad. b) Ser medibles. c) Considerar los requisitos aplicables. d) Ser acertados para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. e) Ser objeto de seguimiento. f) Ser comunicados. ¿Existe una relación entre la política y los objetivos de la calidad? Sí La Política de la Calidad es una de las primeras acciones que se establecen cuando se inicia la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad. Es una de las actividades de la Alta Dirección y contiene orientaciones generales, intenciones y objetivos de la organización referente a la calidad. ¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas? Sí La política de calidad es un documento controlado. Esto significa que no se puede modificar sin pasar por el proceso de control de cambio de documento establecido. Debe estar disponible para todos dentro de la organización y para partes interesadas fuera de esta. ¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización? Sí Es recomendable tenerla en el tablón de anuncios de la organización, en los despachos de los ejecutivos y colgarla en la web de la organización para que llegue a todos los clientes y partes interesadas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 74 HALLAZGOS El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos, diversificado en varios sectores productivos que integra a varias regiones del Perú, Bolivia y Puerto Rico. Desde que fue adquirida hace 16 años por el Grupo Gloria, la nueva visión empresarial ha convertido a Gloria S.A. en un conglomerado industrial que ha sido posible gracias a los valores que rigen su actividad, a la conducta honrosa, transparente y ética de sus colaboradores y a su compromiso social con el desarrollo del país. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 75 7.2. LIDERAZGO Requisito Norma ISO 9001:2015 Documentación relacionada Personal entrevistado Hicimos lo que las autoridades nos permitieron. Si hubiesen encontrado alguna situación que no sea lo que exigían, no lo hubiéramos hecho. Somos respetuosos de los dispositivos legales, acatamos todas las leyes y cumplimos nuestras obligaciones. Si las autoridades dicen que hay que hacer los Presidente del Directorio de Gloria (Jorge Rodríguez) productos de una forma, lo haremos. Y si hemos estado fabricando estos productos han sido porque fueron autorizados por las autoridades. Gloria S.A. fomenta la cultura organizacional y en esta C. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización área está encargada de gestionar el talento humano que se tiene en dicha empresa considerando en primera instancia el liderazgo. Gerente de Recursos Humanos Desde el año 2010, Gloria ha realizado cambios corporativos con el fin de alinear las prácticas de la compañía a las prácticas internacionales. Cuenta con código de conducta corporativo, realiza auditorías externas y tiene un departamento de auditoría Gerente de Calidad Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 76 interna independiente, administrado de manera corporativa para todas las empresas del Grupo Gloria. La cultura corporativa de la compañía se ve reflejada en la declaración de valores que ha establecido: cumplimiento de las obligaciones, dedicación al trabajo, prudencia en la administración Miembro de Recursos Humanos de recursos, cultura de éxito, orientación a la persona y responsabilidad social. Cuestiones ¿Cumplimiento? (Sí / No) Observaciones ¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno de los roles de la organización? Sí Los roles y responsabilidades se definen a nivel de la organización y del proyecto y, como gerente, tu trabajo es establecer ambos para el equipo en diferentes momentos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ingeniería Industrial 77 ¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la organización? Sí Las funciones describen el rol de una persona en una organización. Las responsabilidades son asignadas para dejar de manera clara las obligaciones que se les reclaman en función del puesto que llevan a cabo. ¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, etc.? Sí La alta dirección es responsable por establecer políticas, directrices y objetivos estratégicos, bien como proveer liderazgo y dirección para la gestión de calidad dentro de la organización. También debe establecer y monitorizar a los responsables para los más diversos procesos de un sistema de gestión. HALLAZGOS Gloria ha aplicado varias estrategias que le han permitido crecer en los diferentes mercados