Taller de Impuesto Para Resolver

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La compañía Automotores S.A Gran Contribuyente refleja la siguiente informacion a diciembre 31
 de 2.019 y esta en su CUARTO año de actividad. Sistema de inventario Permanente margen de utilidad
 28%, Retencion ICA 4,16 por mil, Autorretencion 0,4%, Retencion en la fuente 
 Pago de retenciones e impuesto de renta, si fueran necesarios. pagos de las declaraciones 
 que reflejem saldo a cargo.
 360505 Utilidad antes de impuesto año 2.020 = $ 55.714.235,oo
 135505 Anticipo Imporenta año anterior = $ 5.165.000,oo
 135515 Retenciones a Favor = $ 5.310.742,oo
 240405 De Renta y Complementario= ¿¿¿ ??? el del año anterior fue de $ 10.110.000
 236740 Retencion IVA = $ 1.325.718,oo
 236515 Retencion Honorarios = $ 2.325.723,oo
 236805 Retencion ICA = $ 3.752.237,oo
 236525 Retencion Servicios = $ 1.965.368,oo
 236540 Retencion Compras = $ 4.325.123,oo 
 236940 Autorretencion 0,40% = $ 1.741.236,oo
 Enero 5 / Vende credito mercancia Fact # 1212 gravada a comerciante del regimen Comun a credito, por valor
 de $ 7.457.475,oo con descuento Condicionado de 20%/10, 15%/20; 10%/ 30 y N/31
 Enero 07 / Presenta y paga su declaracin de Retencion en la fuente, 
 Enero 09 Vende mercancia de contado Fact # 1225 a un Gran Contribuyente por valor de $ 5.014.450,oo
 con descuento comercial del 11%
 Enero 10 Compra mercancia gravada de credito a un contribuyente del regimen Simplificado por valor
 de $3.218.000,oo
 Enero 15 Cancelan Factura # 1212
 Enero 20 Compra mercancia gravada de contADO a un contribuyente del regimen Comun por valor
 de $4.338.710,oo
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
IMPUESTOS