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REQUISITOS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARTE II Docente: Dr. Carlos Ortega Muñoz INGENIERÍA INDUSTRIAL GESTIÓN DE CALIDAD MOTIVACIÓN ¿ La empresa presenta alguno de estos problemas ? Reprocesos por defectos? Exceso de Desperdicios? Problemas de llenado? Sobrepeso? Excesivas devoluciones? 2 SABERES PREVIOS Experiencias personales. 3 LOGRO DE SESIÓN Los alumnos al finalizar la unidad tendrán las habilidades para participar en procesos de implantación de sistemas de gestión de la Calidad que cumplan con los requisitos de la norma ISO 9001. Elabora un check list con todos los requisitos que exige la Norma ISO 9001:2015. Apartado 8. Operación. 8.1 Planificación y control operacional. 8.2 Requisitos para los productos y servicios. 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5 Producción y provisión del servicio. 8.6 Liberaciónde los productos y servicios. 8.7 Control de las salidas no conformes. 5 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos para la provisión de productos y servicios: a) • Determinación de requisitos. b) • Establecimient o de criterios para procesos, productos y servicios. ; c) • Determinación de recursos; d) • Implementació n del control de los procesos.. e) •Determinación, mantenimiento y conservación de información documentada. La organización debe controlar los cambios planificados y revisar consecuencia de cambios no previstos. La organización debe asegurarse que los procesos contratado externamente estén controlados (8.4). 6 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 8.2.1 Comunicación con el cliente. • Proporcionar información. • Tratar consultas, contratos, pedidos. • Retroalimentación. • Controlar propiedad del cliente. • Acciones de contingencias. 8.2.2 Determinación de requisitos. • Definir requisitos legales y reglamentarios • Si puede cumplir con lo solicitado.. 8.2.3 Revisión de requisitos. • Revisión de requisitos incluyen la entrega y posterior. • Resultados no establecidos por cliente. • Requistos de la organización. • Requisitos legales y reglamentarios • Diferencias existentes. 8.2.4 Cambios en los requistos. • Cuando se dan cambios en requisitos la información correspondiente debe ser modificada, y las personas pertinentes deben ser concientes de esos cambios. 7 8..3.1 Generalidades Asegurar un adecuado proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de la adecuada provisión de productos y servicios. 8.3.2 Planificación. Naturaleza, duración y complejidad. Etapas del proceso. Verificación y validación. Responsabilidades y autoridades. Control de interfaces. 8.3.4 Control. a.Definir resultados. b.Revisiones para evaluar capacidad. c.Actividades de verificación d. Actividades de validación. fe Se toman actividades necesarias para las actividades de verificación ovalidación. f. Se conserva la información documentada. 8.3.5 Salidas a. Cumplen requisitos de entrada. b.Son adecuadas. Incluyen referencias a requisitos de seguimiento y medición. Especifican carácter►1sticas de productos y servicios. 8.3.3 Entradas del diseño. Requisitos funcionales. Información previa. Requisitos leg. Y reg. Normas o códigos. Consecuencias potenciales de fallas. 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 8 8.4.1 Generalidades. 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE. La organizacióndebe: Asegurar que los procesos, productosy servicios externos son conformes. Determinar los controles a los procesos, productosy servicios suministrados externamente. c) Un proceso o parte del proceso proporcionado externamente.. b) Productos y servicios entregados directamente al cliente en nombre de la organización.. a) Los productos y servicios externos están destinados a incorporase dentro de productos y servicios propios.. La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de proveedores externos, basándose en su capacidad de proveer procesos, productos y servicios. Se debe conservar información documentada. 9 8.4.2 Tipo y alcance delcontrol. 8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE. La organización debe asegurar que los procesos, productosy servicios externos no afectan de manera adversa la capacidad de la organización de entregar productos y servicios connformes. c) Considerar impacto potencial en la capacidad de la organización de cumplir requisitos. Eficacia de los controles del proveedor b) Definir las medidas a los controles externos y a las salidas resultantes. a) Los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del SGC. d) Determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. 10 Las condiciones controladas deben incluir cuando sea aplicable: La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.. 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio. 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO a) La disponibilidad de información documentada, que defina: i) Características de productos, servicios, actividades a desarrollar y ii) Los resultados a alcanzar. b) Disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición adecuados c) Aceptación de productos y servicios d) Uso de infraestructura y entorno adecuado para la operación de los procesos e) Designación de personas competentes, incluyendo calificaciones requeridas. f) Validación y revalidación periódica de la capacidad para para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de servicios. g) Implementación de acciones para prevenir errores humanos. h) Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 11 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8.5.2 Identificación y Trazabilidad Identificación de las salidas. Identificación de salidas respecto a requerimientos de seguimiento y medición. Identificación única de la salida cuando la trazabilidad sea un requisito. 12 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos Cuidar la propiedad externa mientras esté bajo control de la organización. Identificar, verificar, proteger y salvaguardas la propiedad externa. Informar sobre perdida, deterioro o cualquier desviación.. 13 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8.5.4 Preservación. La organización debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos. Nota: La manipulación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, el embalaje, el almacenamiento, la trasmisión de la información o el transporte, y la protección. 14 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. Al determinar el alcance de estas actividades se considera: • Requisitos legales y reglamentarios. • Consecuencias potenciales no deseadas. • Naturaleza, uso y vida útil prevista. • Los requisitos del cliente. • La retroalimentación del cliente 15 8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 8.5.6 Control de los cambios. La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o prestación del servicio. Sedebe conservar información documentada de los resultados de las revisiones de los cambios. 16 La organización debe implementar las disposiciones planificadas en cada etapa para verificar que se cumplan losrequisitos. 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. La liberación de productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta completar satisfactoriamente las disposiciones planificadas. Se debe conservar la información documentada sobre liberación de productos y servicios. Incluyendo: i)) evidencias de conformidad, ii) Trazabilidad a personas autorizantes. 17 8.7.1 La organización debe asegurarse que las salidas que no sean conforme con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionadas. 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES. La organización debe tomar acciones en función de la naturaleza de la NC y su efecto sobre la conformidad del producto o servicio. Corrección a Separación, contención, devolución suspensión. Información al cliente. b c Obtención de autorización para su aceptación. d La organización debe tratar las salidas NC de las siguientes maneras: 18 Apartado 9. Evaluación del Desempeño. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.2 AUDITORÍA INTERNA. 9.3 Revisión por la dirección. 19 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. a. Que necesita seguimiento y medición. b. Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación.. c. Cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y medición. d. Cuando se deben analizar y evaluar los resultados de segumiento y medición. 9.1.1 Generalidades. La Organización debe determinar: La Organización debe evaluar el desempeño y eficacia del SGC. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados. 20 9.1.2 Satisfacción del cliente. La organización debe realizar seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. R e g is tr o s D o cu m e n ta ció n 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. 21 3. Análisis y evaluación. La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y medición. Los resultados del análisis debe utilizarse para evaluar: a) La conformidad de los productos y servicios. b) Grado de satisfacción del cliente. c) Desempeño y eficacia del SGC. d) Si lo planificado se implementa eficazmente. e) Eficacia de acciones para riesgos y oportunidades. f) Desempeño de proveedores externos. g) Necesidad de mejoras al SGC. 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN. 22 La Organización debe llevar a intervalos planificados auditorías internas para proporcionar información de si el SGC: a. Es conforme. (Requisitos de la organización, requisitos de esta norma). b. Se implementa y se mantiene eficazmente. 9.2.1 a. Planificar, establece, implementar uno o varios programas de auditorías, teniendo en cuenta la importancia de los procesos involucrados, cambios que afectan la organización y auditorías previas. b. Definir criterios y alcance. c. Seleccionar auditores calificados e independientes. d. Informar resultados de la auditoría a la dirección. e. Tomar las acciones correctivas adecuadas. f. Conservas información dcoucmentada. 9.2.2 La organización debe: 9.2 AUDITORÍA INTERNA 23 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 9.3.1 Generalidades. • La alta dirección debe revisar el SGC a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la organización. 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección La revisión por la dirección incluye:. • Estado de acciones de revisiones previas. • Cambios en cuestiones externas e internas pertinentes al SGC. • Información sobre el desempeño y eficacia del SGC: satisfacción del cliente, retroalimentación de partes interesadas, cumplimiento de objetivos de la calidad, desempeño de procesos, conformidad del producto y servicio, No conformidades, acciones correctivas, resultados de auditorías. 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección. Las salidas de la revisión por la dirección incluyen: • Oportunidades de mejora. • Necesidad de cambios en el SGC. • Necesidades de recursos. • Nota: La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 24 Apartado 10. Mejora. 10.1 Generalidades. 10.2 NO CONFORMID AD Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 Mejora Continua 25 10.1 Generalidades. 10. MEJORA. La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción. Estas deben incluir: c. Mejorar desempeño y eficacia de SGC. b. Corregir, prevenir o rducir efectosno deseados. a. Mejorasr productos y servicios para cumplir requistos, considerando necesidadesy expectativas futuras. Nota: Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización 26 10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquier originada por quejas,la organización debe a b c d e 10. MEJORA 10.2 No conformidad y accióncorrectiva. Reaccionar ante la NC. Evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa de la NC.. Implementar cualquier acción necesaria. Revisar la eficacia de la acción correctiva. Actualizar riesgos y oportunidades determinados en la planificación. f. Si fuera necesario, cambios en el SGC. 10.2.2 La organización debe conservar la información documentada como evidencia de: a. Naturaleza de la NC. B. Resultados de accióncorrectiva. 27 10.3 Mejora Continua La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. La organización debe considerar los resultados de análisis y evaluación y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar necesidades de mejora R e g is tr o s D o cu m e n ta ció n 10. MEJORA. 28 29 Investigue usando las tecnologías de la información y comunicación Responda las preguntas planteadas en la tarea de investigación 30 Tarea de investigación 31 ¿Qué empresas nacionales aplican las normas ISO 9001? 32
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