ENTREGABLE No 10_Diagrama de Flujos Aprobados pdf

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Entregable No. 10 
Diagrama de Flujos Aprobados 
••• 
PICHÍÑCHA 
ENTREGABLE N º 1 O 
DIAGRAMA DE FLUJOS APROBADOS 
INFORME FLUJOGRAMAS 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
'""' 
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"" 
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""" 
· ~~ ~i\·ftl Laurus L§..· ...J w u ... ". .......... , ........ ~_._,,, ..... , 
f' .... º"'~'~.f.~?~ ~~ 
PICHINCHA 
Tabla de contenido 
1. Información General .............................................................................. 2 
2. Antecedentes ...................................... . .. . ... . ....... . ............ . .................... 3 
3. Marco Teórico ........................................................................ . ............. 5 
3.1 Características de los Flujogramas .................. . ................................ .......... 5 
3.2 Tipos de Flujo ...................................................................................... 6 
3.3 Simbologías .......................................................................................... 6 
4. Flujograma ............................................................................ . ............. 9 
5. Firmas ...................................... . ............ ... ............................. . ........... 11 
ANEXOS .............................................................................................. 12 
Informe Flujogramas Página 1 de 14 
-
1. Información General 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Especificación: 
Informe Flujogramas 
Israel Encalada 
Estefania Valencia 
Vanessa Zapata 
Maria Augusta Gaete 
Informe Flujogramas para cada una de las direcciones y 
unidades del GADPP, con las respectivas aprobaciones de los 
responsables. 
Informe Flujogramas Página 2 de 14 
-
2. Antecedentes 
Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, se procedió a elaborar los 
flujogramas "Macros" de las direcciones del GADPP. 
Para la diagramación de los flujogramas previamente se levantó el inventario, mapa de 
procesos, pirámide documental y matriz de caracterización de cada dirección del 
GADPP; es de suma importancia que los procesos tengan un flujo "Macro" , para una 
comprensión de forma visual de la labor que desempeña cada dirección tomando en 
cuenta que es una Institución grande. 
La mejor forma de describir un proceso de forma comprensible, fácil, clara y rápida 
son los flujogramas con sus respectivo símbolos teniendo un inicio y fin dentro de los 
cuales se pueden identificas los subprocesos y la secuencia cronológica que describa 
con exactitud el proceso elegido. 
Los flujogramas se los elaboró de forma electrónica utilizando el programa Microsoft 
Visio, posteriormente se preparó un documento para cada dirección el cual contiene: 
• Nombre del proceso: describe la unidad o dirección la cual es levantado el 
flujograma. 
• Información General: Describe roles y responsabilidades del equipo consultor 
• Modificaciones: Sección en la cual se puede corregir errores o modificaciones a 
los flujos. 
• Clientes: Personas, direcciones o instituciones que tiene la dirección tanto 
internos como externos . 
• Interacciones: Describe la entrada , el o los procesos y la salida de cada 
dirección del GADPP. 
• Procedimientos: Describe los procedimientos que utiliza cada dirección del 
GADPP 
Informe Flujogramas Página 3 de 14 
• Documentos internos y externos: Describe los documentos necesarios y legales 
para el funcionamiento de las direcciones del GADPP. 
• Diagrama de flujo: Representación gráfica de pasos en secuencia cronológica 
para la ejecución de procesos, procedimientos o parte de estos, con símbolos 
bien definidos. 
• Nombre de la persona que preparó el diagrama: Responsabilidad de la 
creación del flujograma. 
• Firmas de aprobación: Validación de los directores de cada unidad del GADPP 
de los flujos levantados. 
Los directores revisaron y aprobaron los diagramas de flujo "Macro" presentados a 
cada dirección. 
El flujo propuesto es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siendo optativo el 
uso de flechas. 
Informe Flujogramas Página 4 de 14 
3. Marco Teórico 
Que es un flujograma 
El flujograma es una representación gráfica de pasos en secuencia cronológica para la 
ejecución de procesos, procedimientos o parte de estos, con simbolos bien definidos. 
3.1 Características de los Flujogramas 
• Favorece la compresión del proceso visualizándolo como gráfico. 
• La representación deberá quedar resumido en pocas hojas. 
• Identifica los problemas, pasos redundantes, cuellos de botellas, 
responsabilidades, puntos de decisión y las oportunidades de mejora del 
proceso. 
• Muestran diferentes conexiones facilitando el análisis de las mismas. 
• Son excelentes herramientas para instruir a nuevos empleados enseñándoles el 
proceso de una forma sencilla. 
• Brinda elementos de juicio necesarios para realizar el trabajo descrito sin ningún 
problema; es decir cualquier persona podrá realizar el trabajo, puesto que sigue 
una secuencia de actividades ya descritas. 
• Da las bases para escribir un informe claro y lógico. 
• Los flujogramas representan gráficamente sistemas, procesos, procedimientos los 
cuales siguen una secuencia para exponer el orden en el que las actividades del 
proceso son realizadas, con tareas humanas o automáticas. 
• Los diagramas de flujos son muy importantes en las Organizaciones para llevar un 
registro fisico de la secuencia de actividades realizadas y con ello dar valor a los 
procesos y cualquier persona pueda realizar el trabajo descrito. 
• Los flujogramas ayudan a asegurarse que se han desarrollado todos los aspectos del 
procedimiento. 
Informe Flujogramas Página 5 de 14 
-
3.2 Tipos de Flujo . 
Por su forma: 
Formato Vertical: El flujo o la secuencia de las operaciones, va de arriba hacia 
abajo. 
Formato Horizontal: El flujo o la secuencia de las operaciones, va de izquierda a 
derecha. 
Por su propósito: 
De Forma: Se ocupa de documentos con poco o ninguna descripción de operaciones 
con poca o ninguna descripción de operaciones. 
De Labores: Indica el flujo o secuencia de las operaciones, así como quien o en donde 
se realiza y en qué consiste ésta. 
De método: Muestra la secuencia de operaciones, la persona que las realiza y la 
manera de hacerlas. 
Analítico: Describen no sólo el procedimiento quién lo hace, y cómo hacer cada 
operación sino para qué sirven. 
De espacio: Indica el espacio por el que se desplaza una forma o una persona. 
Combinados: Emplean dos o más diagramas en forma integrada. 
De ilustraciones y textos: Ilustra el manejo de la información con textos y dibujos. 
Asistido por computadora: El flujo de información se hace con recursos de software. 
- -
3. 3 Simbologías 
Para la elaboración del flujo se utilizó el programa Visio como herramienta 
tecnológica, además los objetos gráficos para los diagramas de procesos se los incluyó 
la simbología de BPMN Poster: 
Informe Flujogramas Página 6 de 14 
""" 
Eventos: Es algo que pasa o sucede durante el proceso. Este evento afecta el flujo del 
proceso y usualmente tiene una causa y un impacto. 
El evento inicial indica donde un proceso en particular empezará. 
Inicio 
• El evento final indica donde el proceso termina. Fin 
""" Actividades: Es un tipo de trabajo genérico que una empresa o compañia realiza, 
""" puede ser ''tarea" o "sub-proceso" . 
'-" 
Subproceso 
contraído 
GJ 
Una tarea es usada para representar una actividad; una actividad es un 
tipo de trabajo genérico que una empresa o compañia realiza. 
Sub-proceso contraído, dentro del cual existe un diagrama 
especificando procedimientos en secuencia a seguir. 
Compuertas: Son usadas para dividir o fusionar múltiples flujos, procesos. Por lo 
tanto, determinará ramificaciones,bifurcación, la fusión y unión de caminos. Ej.: 
condiciones de verdadero y falso, si o no, decisiones elegir color, etc. 
o Decisión exclusiva basada en datos o fusionada. 
XOR 
Swimlanes: Pools y lanes son usadas representar organizaciones, roles, sistemas y 
responsabilidades. 
Informe F/ujogramas Página 7 de 14 
Pool 
La ne 
3{ 
"' "-
La ne 
Un Pool debe contener de O a 1 procesos de negocio, 
Un Pool puede contener O o más lanes. 
Dos pools pueden ser conectadas solo con flujo de mensajes. 
Un Pool representa a un participante en el proceso. 
Lane es una sub-partición dentro de un pool usada para organizar y 
categorizar actividades. 
Objetos de conexión gráfica: Hay 3 formas de conectar Objetos de Flujo (Eventos, 
Actividades, Compuertas) con otros o con otra información usando flujos de secuencia, 
flujo de mensaje o asociaciones. 
Secuencia de 
Flujo Normal 
Una secuencia de flujo es usada para mostrar el orden en el que las 
actividades del proceso son realizadas. 
En toda Institución son importantes los flujogramas ya que permiten visualizar los 
procesos de mejor manera y todos los pasos sin necesidad de leer notas extensas 
simplificando su comprensión. 
Informe F/ujogramas Página 8 de 14 
4. Flujograma 
A continuación se ve el formato de flujograma propuesto para el las diferentes 
direcciones del GADPP. 
PROCESO: 
Información General 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Especificación: 
Sección de Modificaciones 
. - . 
Modificación 
Fecha Autor 
Secciones Descripción 
Documento 
# Afectadas de Cambio 
Contenido 
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
- -~-
Alcance 
Clientes Internos: 
Clientes Externos: 
Informe Flujogramas Página 9 de 14 
Interacciones 
1 ENTRADA PROCESO SALIDA l 
1 
Procedimientos 
1. 
2. 
3. 
Registros y Resultados 
DOCUMENTOS INTERNOS DOCUMENTOS EXTERNOS 
Diagrama 
Entrada 
SI 
~o 
Fin 
Informe F/ujogramas 
l 
___ _J 
Gestión de 
Procesos 
1 
i ___ j 
Salida 
Fin 
Página 10 de 14 
-
s. Firmas 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Aprobado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Informe Flujogramas 
.. 
'· ,, ~,;;: 
" 
~ 
~-vÍJ ~:.J!~~ 
S-_l.!-1!· 7J.:J(i 3 
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Nt:WCCIP~ mi; !E:·¡ 'HSOS IH!MANOí~ 
'."Y!BIJN!STR·\Clf>l\<i 
H~HL\ 2 9 NOV. 2011 
... \)~:?:~·:,··:,, i r L 1 {\ ¡Jfr 
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Ti:':X:_, ........... ............ ., ... DRHA 
S~!M U,A ~ .................... JiH.HJi. 
) 
'/}..-G l I ,, .l t - ¡e-\ 
P~Pi n;:¡ 11 rlP 14 
ANEXOS 
Informe F/ujoaramas P~oin~ 17 rto 14 
, Índice de Anexos 
Anexo 1 
INFORMES DE FLUJOGRAMAS: 
Informes de Flujogramas aprobados por los responsables de 
cada Dirección y Unidad del GADPP 
Informe F/ujogramas 
15 
Página 13 de 14 
ANEXO 1 
'-' INFORMES DE FLUJOGRAMAS: 
Informes de flujogramas aprobados 
por los responsables de cada Unidad y 
Dirección del GADPP 
Informe Flujogramas Páe:ina 14 riP 14 
,, 
V 
V 
Quito, 16 de septiembre del 2011 
Ingeniera 
MARIA AUGUSTA GAETE 
CONSUL TORR BMLAURUS 
Presente 
De mi consideración: 
.,.. . 
. .; "J~:·)" 
GOBIERNO DE 
LA P~OVlfJCi ~ CE. 
PICHINCHA 
Pongo en su conocimiento que el doctor Patricio Baca me ha autorizado para 
firmar en su nombre todos los documentos concernientes a la Implementación 
de la Norma ISO. 
Agradezco su atención. 
Atentamente, 
/11,F? , ... , , 1 ~ . . : 
~.¡y Slt .:.,,. y C . . ? // 
Dr.,C~r ~ncl 1ez R. 
. / 
¡ 
/ SURPROCURADOR SINDICO 
I 
-
1 
1 
1 
PROCESO: 
SINDICATURA 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Informe Flujograma 
Estef anía Valencia 
Maria Augusta Gaete 
Proceso: Sindicatura 
Usuario 1: o~. 0:11¡¿\ ~~ª t}::¡l."C-1 (1''):;,i T)trl~~no 
Usuario 2: ~cw1 ~ne ~.:it:ll&?,¡t;:; 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de 
Especificación: Sindicatura. 
. .. .. , 
Secciones Documento 1 
Modificación # Fecha Autor Afectadas 
Descripción 
de Cambio 
1 
1 
1 
1 
! 1. Alcance 1 
1 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Regist ros 
5. Diagrama 
' ,,,, 
~~::?t~ i.~~:~.ri~~~. 1:¿.7.: 
Pt<::f··ONC •··~A 
-- - -
A~n~ i 
-- -
Clientes Internos: Direcciones GADPP. 
- --
1 nteracciones 
- - - -
r··-·-······-·-·- ........ -·-··-··-·- - ---··· ... . ... ·-- ---- -·· ··-·-·-.. ·-··-·- -·--
¡ 
1 
ENTRADA 
Asesoría Jurídica interna y 
externa. 
PROCESO 
Gestión de 
Sindicatura 
t--. .... ~--· ..... ·------,-·-·-·-·-· ........ _ .... ~··---···-··--·--.·-·····~··········-y·-·-·· ··--~~--~-·-· 
Procedimientos 
1. Asesoría legal, 
2. Contratación y Convenios, 
3. Manejo de juicios y Demandas. 
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS 
Códigos, Registros oficiales, Diccionarios 
SALIDA 
Informe Jurídico y de Consultas, 
Convenios, Contratos, Defensa de 
los Intereses Judiciales de la 
institución, Proyectos de Ordenanzas 
y Resolución de los juicios y 
demandas. 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
Autorización del prefecto, Términos de 
referencia, Documentos habilitantes 
(cédulas, etc.), Solicitudes, Memos para 
elaboración del instrumento legal 
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS PROCESOS PROCEDI M 1 EN TOS 
Mediación y Manejo de Juicios y 
Patrocinio Demandas 
• Mediación y 
Patrocinio: 
Juicios, 
Demandas 
• Sindicatura: 
Asesoría 
Jurídica interna 
y externa Asesoría Lega 1 
Sindicatura 
Contratación y 
Convenios 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
GOBtERMOOI?? 
LA PRCN'lr-4CIA oe 
PICHINCHA 
RESULTADOS 
Resolución de los 
juicios y demandas 
Defensa de los 
intereses judiciales del 
GADPP 
Informes de consultas 
jurídicas internas y 
externas 
Proyectos de 
ordenanzas 
Resoluciones 
Reglamentos 
Contratos 
Convenios 
-
Diagrama 
·~· ......-~ ..... 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA oe 
PICHINCHA 
FLUJOGRAMA DE SINDICATURA 
Entrada 
Sohc!tud para As imna 
JurfdI lo r'l'llri y 
Eicterna 
Wecesutndescde ras 
I.l~ciQne a~ GADPC', 
ELABORADD POR: 
Pffl»f'll/ $:i./f ,, 
Procesn 
M~d1:;:11nim.v 
l'.ltroeiltlB 
Sindl w.ra 
~n'JSA:DO POA r:o SULTOR! 
N'11rn l'•~-.wulm/FI 
Salida 
ft~o 1ioón dc11!fS 
)~fGinll o c:mimdll5, 
"-:•-. t:·E 
~:{¡1,. ,. : ~ '.~· 
- . zc-· -
'" "'firmas ' 
' 
Creado por: €,vTt="'FAN~ VALfNo.ll. N ' 
Nombre/F echa/Organización \4 tE: oEflnE..rt nQE , 2.dl ~ . . 
Bn L r~\.\ ,:._d:; ·-';::> 
' 
Revisado por Consultor: dj;,! Nombre/Fecha/Organización 
~ 
:.-:¡ ,- -
Lhrie~sa.. --"" 
Recibido por: 
/ /! / R ,... Nombre/Fecha/Organización .. • / ¡ 
.L 
¡P' .,1<11 )' ¡ /""" >n:1<? 
PROCESO: 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 
Información General 
Identificador: Flujograma 
Diseñado por: Israel Encalada 
Consultor: María Augusta Gaete 
- --
Proceso: Gestión de Tecnologías para el 
Desarrollo 
Usuario 1: 
Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Gestión de 
Especificación: Tecnologias para el Desarrollo. 
, seé:dón de .. Modificaci-~n~s -
-- . 
Modificación # Fecha Autor 
Secciones 
Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
Contenido 
- ~- - - ~ - -
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
, , 
-::;.;~"a!f.'.:.fi:""~O DE 
Pic~;.~fNC't-:t ~· 
- -
Alcance 
Clientes Internos: Prefectura y las Direcciones del GADPP. 
Clientes Externos: Comunidad 
- - --
1 nteracciones 
ENTRADA 
Plan de Gobierno 
Plan Institucional 
Diagnóstico de necesidades 
Solicitud de Instituciones 
educativas 
Pedidos de la Comunidad para 
considerarse parte del programa 
Procedimientos 
1. lnfocentros 
2. Alfabetización digital 
3. Monitoreo de red 
PROCESO 
Tecnologíaspara la 
Educación 
Tecnologías para el 
Desarrollo comunitario 
4. Mantenimiento de red y equipos informático 
5. Desarrollo de contenidos 
SALIDA 
- lnfocentros comunitarios 
- Instituciones Educativas 
Conectadas 
· Alfabetización digital 
- ~ ~ --- -
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS 
Memorandos, Oficios, Informes, 
Mapas 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
Lista taxativa 
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS PROCESOS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS 
Administración red 
educativa pichincha 
Mantenimiento 
infraestructura tecnológica 
• Instituciones 
• Tecnolog!as Tecnologías para la Educativas 
para la Educación 
Monitoreo de red 
conectadas 
Educación: Plan 
de Gobierno, 
Mantenimiento de red 
Plan 
y equipos informáticos 
Institucional, 
Convenios, 
Solicitudes de Desarrollo de contenidos 
Instituciones 
Educativas. 
• Tecnologías 
para el 
Diagnóstico de la comunidad 
Desarrollo 
Comunitario: 
Plan de 
Gobierno, Plan Alfabetización digital 
Institucional, 
Pedidos de la • lnfocentros 
Comunidad para lnfocentros 
Tecnologías para el Comunitarios considerarse Alfabetización Desarrollo • parte del 
Comunitario Digital programa. Monitoreo de red 
Mantenimiento de red 
y equipos informáticos 
Desarrollo de contenidos 
Diagrama --_. -: ~ -- --- - -- · 
Gestión de Tecnologías para el Desarrollo 
Entrada Procesos i 
¡-----------------.1-----------------L 
! 
Salida 1 ·---------------·----·-¡ 
i 
1 
1 
1 
1 
1 1 
lni io 
Plan de Gobierno 
Plan Institucional 
Oiagnóstico de necesidades 
Solicitud de Instituciones educativas 
Pedidos de la Comunidad para 
considerarse parte del programa 
~--+--~ Tecnologías para 
la Educación t--+----~ 
Tecnologías para 
'----+--~ el Desarrollo 
Comunitario 
[!] 
- lnfocentros 
comunitarios 
· Instituciones 
Educativas Conectadas 
• Alfabetización digital 
1 1 
l~~ l __ F_in - _ __J_ ________ I -----·-·----·------
Fin 
__ j 
/~ 
?;~:t.~'-~,~~~!?..-.~~.~:. 
PICHINCHA 
' 
Firmas 
I:1r~\ É ·noJ~ 
11.t ~::wpl-< -2. l".ioJl.Q. U> 11 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
-
-
<:·.;.<'.:--E-'.U·:!!·~~-;.'"~> c.;~:· 
-t;;;-i-c~=r:i.sr-~·~~:·::1" 1-'~ 
PROCESO: 
APOYO A LA PRODUCCIÓN 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Especificación: 
1 Modificación# 
i 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Informe Flujograma 
Estefanía Valencia 
Proceso: Apoyo a la Producción 
Usuario 1: ~rt "20VA L~~ O 
María Augusta Gaete Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Apoyo a la 
Producción. 
·--·· 
Fecha Autor 
Secciones 
Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
Alcance 
Interacciones 
Procedimientos 
Registros 
Diagrama 
... 
1 
1 
G'-~B;E.s·u-.&<> o= 
,_ .... r·'•"'··'-·'"""·•,,r. :.''·· 
PICHINCHA 
- - - - - ~ -..-- - - - - - - - - - - - ~- -- - ~ - -- - - - - ---
' 
Alcance 
Clientes Internos: Prefectura y las Direcciones del GADPP. 
Clientes Externos: Comunidad, ONG ' s, Economías Privadas y Mixtas, GAD provincial , 
municipal y parroquial. 
. '. 
Interacciones , ~. · . · 
PROCESO SALIDA 
¡ Informes técnicos, Gestión de 
¡ Requerimientos de Gestión de Apoyo a la Obras, Asesoría Técnica, Proyectos 
! las clientes Producción de desarrollo productivo, Empresas ! 
1 
internos y externos , mejoradas, Servicio de · 
!_ ________ .,, _____________ L ____________ ······ ____ ..... ··-··· ··- __ ........ ·-- _ _ __ C~pacita~~?~ .-- · ·· ····· ..• ...J 
- - -
1 
Procedimientos 
1. PYMES, 
2. Turismo, 
3. Agroindustria, 
4. Promoción de inversiones, 
5. Innovación y transferencia tecnológica, 
6. Agencia de Desarrollo de PYMES, 
7. Centro de Información y Mercados. 
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS DOCUMENTOS EXTERNOS 
Memos, Oficios, Informes, Registro de Planes de negocio, Instructivo para 
participantes a eventos, POA, PAC, Actas elaborar el POA, Instructivo para 
de entrega-recepción de documentos, desarrollo de cadenas de valor (Value Link) 
Actas de arranques de consultorías, 
Videos, Fotos, Fichas, Formularios, 
Contratos, Convenios. 
V 
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Requerimientos de 
la Prefectura, 
Direcciones del 
GADPP, la 
Comunidad, 
Economías Privadas 
y Mixtas, Los GAD 
Provincial, Municipal 
y Parroquial. 
• Demandas de las 
ONG's 
PROCESOS 
Apoyo a la 
Producción 
PROCEDIMIENTOS 
PYMES 
Turismo 
Agroindustria 
Promoción de 
Inversiones 
Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica 
t. 
G O BtF.::Rt-CO O E 
LA. PAOVtNCI A oe 
P ICHINCHA 
RESULTADOS 
• Agencia de Desarrollo de 
PYMES 
• Estudios Sectoriales 
• Fomento de empleo 
• Asistencia Técnica y 
Certificación 
• Promoción y Marketing 
• Estudios Sectoriales 
• Servicio de capacitación 
• Proyectos de Desarrollo 
Productivo 
• Centro de Información y 
Mercados 
• Asesoría Técnica 
Empresas Mejoradas 
Diagrama 
PLlJ}OGRAM D 
Rntrada 
1C10 
Requenm!entcs 
Pr~t~ rl1.Fee1m11ies da.1 G/.l IJP 
l!l c11m11mdad En Qat! • P vadas 
Ml!X <>S, 1ns GAD 1mwlm:i;. m1rnil:'lpal 
y ,. il l. Demandas de la:i o e· 
ELABOlb\Dll (IQ~ 
N - f!l'tdlti¡' FIJID 
EVf ADO POR CO U TfJR: 
mh~Fl'ctr.i{l'lmi 
·~· ·~ 
O ALA PRQDUCCJ N 
:Proceso 
Gi::s 16: 1.1 po o a la 
Pooduct:ión 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA OE 
PICHINCHA 
ali da 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
E:~'íCi'"(-.\' \"I=; '\ÍC.16·>C.l"-::¡:.---:::-N~.----------------
14 - áiJ;t>•l!'..-<\l':.Qf • le\\ 
Br\ \Ji.i;Qú."i 
1 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización __ 5/JJ 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
':J<'.:'1-El.lf.;¡.~\'I<'.} l:\i:.~ 
1.,,<..,f••"-l'·'"'''.,,·.1¡t.. O.·I. 
~::i-t(.:': •· 41,..-1•.::~ •-~A 
PROCESO: 
GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 
.;Información General : 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Flujograma 
Israel Encalada 
María Augusta Gaete 
- - -
Proceso: Gestión Económica-Financiera 
Usuario 1: 
Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Gestión 
Especificación: Económica-Financiera. 
Sección de Modificaciones 
Modificación # Fecha Autor 
Secciones 
Descripción Documento Afectadas de Cambio 
- -
.Contenido 
- -
1. Alcance 
2. 1 nteracciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
V 
V 
.-;;,;o~iEHN<> l:."t::-'···" 1~·~- ~ .. '"''· '"' ;.·• .. 
PtCl···UN•:.:l lA 
- ~ - - ~ 
Alcance - · 
Clientes Internos: Prefectura y las Direcciones del GADPP. 
Clientes Externos: Organismos de Control, entidades Crediticias. 
Interacciones 
~ - ----··~~ - ~ - - --
ENTRADA 
Requeri mientas 
financieros de las 
distintas unidades, 
facturas, planillas 
PROCESO 
Económica-Financiera 
SALIDA 
Pagos 
Estados Financieros 
- - - ~· -- - -- - 7 
Procedimientos 
Presupuesto: 
1. Formulación y Evaluación Presupuestaria 
2. Registros Presupuestarios 
Contabilidad: 
3. Contabilización 
4. Análisis y Verificación de cuentas 
Tesorería: 
5. Administración de Caja 
6. Recaudaciones; 
Crédito Público 
7. Auditorias y revisiones 
, , 
- - - - -. 
- ~egistrós , . 
. . -
DOCUMENTOS INTERNOS 
Registros Contables 
· Registros Presupuestarios 
Registros Realizados 
(transferencias) 
Registro reforma presupuestaria 
(aumento-disminución) 
• Informe para desembolsos de 
· cada emisor de crédito 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
COOTAD 
· Código de planificación y 
finanzas 
Código Tributario 
Ley de facturación 
Ley de servicio público 
Código del trabajo, constitución 
. Catálogo de Cuentas 
: Contabilidad Gubernamental y 
· Estatal 
Contrato de Crédito 
Presupuesto Codificado 
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Requerimientos 
financieros de la 
distintas unidades. 
• Facturas. 
• Planillas. 
PROCESOS 
Gestión Económica-
Financiera 
PROCEDIMIENTOS 
Presupuestos 
Contabilidad 
Tesorería 
Recaudaciones 
RESULTADOS 
• Proforma Presupuestaria 
• Balances presupuestarios 
• Planillas de pago 
• Estados Financieros 
• Flujo de caja 
• Informe de recaudaciones 
• Informe de recaudaciones 
• Informe de valores 
recibidos en las cajas 
recaudadorasdel GADPP 
Diagra.ma · - ----=-· - - - -
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
! 4> 
I~ 
Gestión Económica Financiera 
Entrada Procesos Salida 
1 
---- ···--------·······----·-------···-------- ----·--···-···-·····----·-···-------------·---1 
Requerimientos 
financieros de las 
distintas unidades, 
facturas, planillas. 
Fin 
Económica-
Financera 
Pagos 
Estados Financie ros 
Fin 
1 
'I 
1 
1 
1 
1 
----·····-··-·----------·------- -_J 
-
-
- "7 % 0 ~~;; "'"~(~ ~liliif'l':P~s 0 'h, 0 « r ,' '' ';"' q "'" "" i< ~ ;: " 0 RYi0x "- ~ 
" " "'®'"°' »sz;; ~""' ,_ J": A 
Creado por: - Nombre/Fecha/Organización 
- Revisado por Consultor: Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
-
---
-----
-
--
--
-
._ 
-
-
- PROCESO: -- PATRONATO 
Información General -
Identificador: Informe Flujograma Proceso: Patronato 
Diseñado por: Estef ania Valencia Usuario 1: 
Consultor: Maria Augusta Gaete Usuario 2: 
Especificación: Informe para la validación del Flujograma de Patronato. 
Sección de Modificaciones 
Modificación # Fecha Autor 
Secciones Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
- Contenido 
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos -- 4. Registros 
5. Diagrama -
--
---
-
-
-
-
-
--
·--
--·-
--
-
-
.Alcance 
La Comunidad. 
lnt:el"acciones 
' Demanda y oferta de los 
Servicios. 
Rrocedimientos 
PROCESO 
Gestión de 
Patronato 
SALIDA 
Servicios de Salud, Cursos de 
Capacitación, Proyectos: KIRU, Una 
Luz para tus Ojos, Cero Accidentes, 
Pichincha Solidaria. 
- ~-~ 
1. Servicios Ambulatorios de Primer nivel (medicina general, pediatria, 
ginecología, traumatología, psicología, rehabilitación, acupuntura) 
2. Odontología, 
3. Laboratorio, 
4. Imagen, 
5. Capacitación por libre demanda y convenio, 
6. KIRU, 
7. Una Luz para tus Ojos, 
8. Cero Accidentes, 
9. Pichincha Solidario. 
--- -- - - ~ - -~ -- -- - -~ ~ ~~- - -- ~~ - ~ ~ ---
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS DOCUMENTOS EXTERNOS 
Salud: Historia clínica, parte diario, 
consolidado mensual (profesional, 
unidad operativa), Capacitación: Normativa del Sector Público, Normativa 
Matrícula, calificaciones, asistencia Sector Salud, Normativa del Sector 
(curso, centro) y Programas y Proyectos Educativo, Normativa IESS por convenio de 
Especiales: Historia clínica, Número de servicio, Normativa Ministerio para llenado 
pacientes atendidos y operados, de formularios. 
odontograma, distribución personal y 
horarios. 
Diagrama 
ENTRADAS PROCESOS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS - • Proforma Presupuestaria 
Pres u puesto • Balances presupuestarios 
• Flujo de caja 
Tesorería • Informe de recaudaciones 
• Planillas de pago 
Contabilidad • Estados Financieros 
Administración y 
Compras Públicas • Adjudicaciones 
Finanzas • Administración y 
Finanzas: Facturas, 
Panillas, solicitudes 
de requerimientos. Ad ministración • Servicios logísticos 
• Atención Salud: 
Libre demanda y 
pacientes y 
demanda de los • Contrataciones 
RRHH • Capacitaciones programas y 
proyectos. 
• Capacitación: 
Demanda de 
Informática • Soporte técnico 
capacitación. 
Atención Salud Atención de Salud • Prestación del Servicio 
Capacitación Capacitación Artesanal 
• Cursos de Capacitación 
-----
·._, 
,_ 
--
-
-·-
--
-
-
-
Diagrama 
1 
·~· ~ 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA OE 
PICHINCHA 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
-
--
----
--
-
-
-
-
--
-
--
PROCESO: 
PERACI N 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Informe Flujograma 
Estef anía Valencia 
María Augusta Gaete 
Proceso: Cooperación 
Usuario 1: 
Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de 
Especificación: Cooperación. 
-·-·· --···· -·-
Modificación # Fecha Autor Secciones Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
1. Alcance 
2. 1 nteracciones 
3. Procedimientos 
4. 1 Registros 
5. Diagrama 
ii 
1 
1 
1 
--
Clientes Internos: Prefecto del GADPP, Dependencias del GADPP. 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA oe 
PICHINCHA 
Clientes Externos: Juntas parroquiales, Organismos Cooperantes, Municipios de 
Pichincha. 
[~-"ENiRADi--
-------, 
PROCESO 
1 
1, Requerimientos de 
Gestión de 
! los clientes internos i Cooperación L y externos. _,_! ___ _ 
Rroceoimientos 
1. Planificación, 
2. Administración, 
3. Seguimiento y Evaluación. 
Registros , 
DOCUMENTOS INTERNOS 
SAD, Matrices POA y PAC, Expedientes 
de cada proyecto, Base de datos de 
cooperantes de SETECI, Check List para 
control de actividades, Listado de 
convenios suscritos con organismos 
internacionales, Matriz de 
autoevaluación operativo del Consejo 
Nacional Competencias, Archivos físicos 
de todos los documentos que ingresan y 
se genera en la Dirección de 
Cooperación. 
SALIDA 
Instrumentos de Cooperación 
Internacional Suscrita, Informes 
de seguimiento y evaluación de 
ICIS y de Gestión. 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
Constitución, COOTAD, COPLAFP, 
Elaboración de convenios emitidos por 
Sindicatura. 
1 
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Requerimientos 
de la Prefectura y 
demás 
dependientes del 
GADPP 
• Ofertas de los 
Organismos 
Cooperación 
PROCESOS 
Gestión de 
Cooperación 
PROCEDIMIENTOS 
Planificación 
Administración 
Seguimiento 
Evaluación 
RESULTADOS 
• Instrumentos de 
Cooperación 
Internacional Suscrita 
• Informes de seguimiento 
y evaluación de ICIS y de 
Gestión 
Diagrama 
-
-
·~· .&> 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA OE 
PICHINCHA 
-
-
1 ?;~ ,~~'"~'""" "''= ~,, ~V~ :;;;:0~$~~ >; :--~~~ "',; 
~1lj1mas,~'\"'~ , " x , , 
" '>< E " '°" " X 
;&: N 1 i, ' ~ '\V'b Hfx %(# ;; ~~~;; X '" 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
-
-
-
--
--
--
--
-
'--
-----
PROCESO: 
GESTIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
lnfor<mación General , 
- --- --
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Flujograma 
Israel Encalada 
Maria Augusta Gaete 
Proceso: Gestión de Desarrollo Comunitario 
Usuario 1: 
Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Gestión de 
Especificación: Desarrollo Comunitario. 
Sección éle Moélilicac:iones 
~ - - -~ - ~= - ~~ 
Modificación # Fecha Autor Secciones Descripción Documento 
Afectadas de Cambio 
- " 
Contenido 
~- -- -- -~ ~ -
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
-
-
'-" 
'-" 
---
-
'-" -
'-" 
-
'-" 
-
- - - ~ -~ -- - - - - - --- -- - -- - - -- -
Alcance 
Clientes Internos: Prefectura y las Direcciones del GADPP. 
Clientes Externos: Comunidad 
Interacciones 
- . -
- Solicitudes de 
Requerimiento de la 
Comunidad en 
Infraestructura y Obras 
(enmarcadas dentro 
del ámbito) 
- Plan Operativo de 
Acción 
: - Plan de Desarrollo 
Parroquial 
. - Censos Poblacionales 
- Solicitudes de la 
Comunidad 
- Acta de Asambleas 
Parroquiales 
- Gabinetes itinerantes 
PROCESO 
Cogestión 
Alfabetización 
Seguridad 
Inclusión de Grupos de 
Atención Prioritario 
SALIDA 
- Obras de Vialidad e 
Infraestructura bajo la normativa , 
de concurrencia con 
participación de la ciudadanía: 
Vialidad: Adoquinados, 
empedrados, asfaltado, lastrado, 
bordillos, cunetas, muros, 
puentes ( 12 metros uso) 
Infraestructura: Aulas, 
Cerramientos, baterías 
sanitarias, canchas, casas 
, comunales, comedores escolares, 
mobiliario educativo, tribunas, 
graderíos, mercados, 
Construcción de reservorios, 
canales, revestimientos, diques 
- Certificación de Estudios 
Primarios 
- Servicio de Seguridad Rural 
-Capacitaciones para grupos 
específicos (Sordos, Jubilados, 
Niños) 
-
-
~ - -- ~ - -- - ~ - ~- -- - ~ ~~ - ~ ~- ~ 
Rroce<:limiE~ntos 
1. Programa de Participación Ciudadana 
2. POA 
3. PAC 
4. Convenio con la Policía 
5. Acuerdos con los Sectores Productivos. 
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS 
Solicitud, Fichas informes, 
convenios, acuerdos, contratos, 
Memos, Registrosde Asistencia, 
Promoción, Base de Datos 
Personales, Estadísticas, 
Documentación Básica de los 
Inscritos, Roles de Pagos, 
Informes Técnicos, Memos, 
Archivos, Informes, Actas 
internas, Registros, base de 
Datos. 
- - - -
DOCUMENTOS EXTERNOS 
-
-
-
Diagrama 
ENTRADAS 
• Cogestión: Solicitudes 
de Requerimiento de la 
Comunidad en 
infraestructura y obras, 
Acta de Asamblea, POA, 
Plan de Desarrollo 
Parroquial. 
• Alfabetización: Censos 
Poblacionales, 
Solicitudes de la 
Comunidad, Plan de 
Desarrollo Parroquial. 
• Inclusión de grupos de 
atención prioritaria: 
Constitución, PNBV, 
CONADIS, Censo. 
• Seguridad Ciudadana: 
Plan de Desarrollo 
Parroquial, Solicitudes 
de la Comunidad 
PROCESOS 
Cogestión 
Alfabetización 
Inclusión de 
grupos de 
atención 
prioritaria 
Seguridad 
Ciudadana 
PROCEDIMIENTOS 
Vialidad 
Infraestructura 
Convenios 
Programa de 
Participación Ciudadana 
Convenios y Acuerdos 
RESULTADOS 
• Adoquinados 
• Empedrados 
• Asfaltado 
• Lastrado 
• Bordillos 
• Cunetas 
• Muros 
• Puentes (12 metros) 
• Aulas 
• Cerramientos 
• Baterías sanitarias 
• Canchas 
• Casas comunales 
• Comedores escolares 
• Mobiliario educativo 
• Tribunas 
• Graderíos 
• Mercados 
• Construcción de reservorios 
• Canales 
• Revestimientos 
• Diques 
• Certificación de Estudios 
Primarios. 
• Capacitaciones para grupos 
específicos (Sordos, 
Jubilados, Niños). 
• Servicio de Seguridad Rural. 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 
fIDú'ílYY,[M,I 
Diagrama 
~ 
Entrada 
- Solicitudes de Requerimiento de la 
Comunidad en Infraestructura y 
Obras (enmarcadas dentro del 
ámbito) 
- Plan Operativo de Acción 
- Plan de Desarrollo Parroquial 
- Censos Poblacionales 
- Solicitudes de la Comunidad 
.,. Acta de ·Ásamblea's PilrroqUiales 
- Gabinetes itinerantes · 
NO 
Fin 
( f ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 
·~· 
GOBlERNODE 
LA f:íQCfVl\"olCtA t'$t:; 
PICHINCHA 
Gestión de Vialidad 
Procesos 
Cogestión 
[±] 
Salida 
Obras de Infraestructura y de vialidad con participación de la 
ciudadanfa: 
Vialidad: Adoquinados, empedrados, asfaltado, lastrado, 
bordillos, cunetas, muros, puentes (12 metros uso) 
Infraestructura: Aulas, Cerramientos, baterias sanitarias, 
canchas, casas comunales, comedores escolares, mobiliario 
educativo, tribunas, graderíos. mercados, Construcción de 
reservarlos, canales. revestfmfentos, diques 
1-f-----~ Alfabetización 1--------+-----.i Certificación de Estudios Primarios 
[±] 
Inclusión de 
Grupos de 
Atención 
Prioritaria 
!E 
Seguridad 
Cuidadana 
[±] 
Capacitaciones para grupos específicos (Sordos, 
f-------+-----1Jubilados, Niños, Jóvenes mujeres, Minusválidos) 
Servicio de Seguridad Rural 
( ( ( ( ( ( ( ( ( I ' 
-
-
-
-
- Creado por: - Nombre/Fecha/Organización -
Aprobado por Usuario 1 : - Nombre/Fecha/Organización 
-- Revisado por Consultor: Nombre/Fecha/Organización 
-
-
-
PROCESO: 
COMPRAS 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Especificación: 
Modificación # 
! 1. 1 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
-
LICAS 
Informe Flujograma 
Estefanfa Valencia 
Proceso: Compras Públicas 
Usuario 1 : r( ~ 21 º :;;?_.; 0 I.M\ l( 
Maria Augusta Gaete Usuario 2: s [:J.,'<./),¡t> 
1 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Compras 
Públicas. 
··-··· --
Fecha Autor 
Secciones 
Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
Alcance 
Interacciones 
Procedimientos 
Registros 
1 
Diagrama 
1 
-
-
Direcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
Requerimiento de las 
direcciones del GADPP. 
1. Régimen Preparatorio, 
2. Régimen Precontractual, 
3. Régimen Contractual, 
PROCESO 
Gestión de Compras 
Públicas 
4. Régimen Información y archivo. 
DOCUMENTOS INTERNOS 
SALIDA 
Adjudicaciones. 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
Publicación del PAC en el Portal de 
Constitución , Ley OSNCP, COOTAD 
Compras Públicas, Reformas al PAC (Plan 
Resolución INCOP, Instructivo para la 
Anual de Compras), Expedientes de 
elaboración del Plan Anual de Compras 
contratación, Registros de procesos 
finalizados en el Portal de Compras 
Instructivo para Contratación del GADPP. 
Públicas. ..... ··--·-···-
-
-
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Requerimiento de 
las direcciones del 
GADPP 
PROCESOS 
Compras Públicas 
PROCEDIMIENTOS 
Régimen 
Preparatorio 
Régimen 
Precontractual 
Régimen 
Contractual 
Régimen Información 
y Archivo 
RESULTADOS 
• Adjudicaciones 
-
Diagrama 
-
·~· ~ 
'i*' 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
Creado por: N 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
--
PROCESO: 
GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL 
Información General 
- - - - -
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Flujograma 
Israel Encalada 
María Augusta Gaete 
Proceso: Gestión Secretaria General 
Usuario 1: 
Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Gestión 
Especificación: Secretaría General. 
Sección ele Moctificaciones 
Modificación # Fecha Autor Secciones Descripción Documento 
Afectadas de Cambio 
Contenicto 
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
-- - - -~ 
Alcance 
Clientes Internos: Prefectura y Direcciones del GADPP 
Clientes Externos: Comunidad, Consejo del Gobierno Provincial 
Documentación que recibe o 
produce la entidad, Necesidades 
· de documentación para los 
· procesos, Consulta de 
: Documentos y Apoyo 
Administrativo y de Despacho del 
Órgano Legislativo Provincial 
Proceaimientos 
PROCESO 
Gestión de la 
Documentación 
Coordinación Administrativa 
y de Despacho del Consejo 
Provincial y Comisiones 
SALIDA 
Documentación en 
General 
Gaceta Oficial 
1. Recepción de Documentos e Información, 
2. Producción Documental y Trámite 
3. Archivo Institucional 
4. Coordinación Administrativa y de Despacho Consejo Provincial 
5. Coordinación Administrativa y de las Comisiones. 
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS 
Documentación ingresada 
Documentación despachada 
• Hojas de Ruta 
Archivo con procedencia 
. documentación 
• Documentación dada de bajo 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
Constitución, COOTAD, COPyF, 
LCP, LPC, Ordenamientos y 
Reglamentos Provinciales 
-
,,,, 
-
-
-
-
-
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Documentación 
• Necesidades de 
documentación 
o documentos 
PROCESOS 
Gestión de la 
Documentación 
Coordinación 
Administrativa y de 
Despacho del 
Consejo Provincial y 
Comisiones 
PROCEDIMIENTOS 
Recepción de 
Documentos e 
información 
Producción 
documental y 
trámite 
Archivo institucional 
Coordinación 
Administrativa y de 
Despacho de las 
Comisiones 
Coordinación 
Administrativa y de 
Despacho del 
Consejo Provincial 
RESULTADOS 
• Documentación 
direccionada a los procesos 
• Documentación manejada 
de acuerdo a las políticas 
internos 
• Documentos autorizados -
aprobados para trámite 
• Disponibilidad de 
documentos vigentes 
• Disponibilidad de 
documentos conservados, 
custodiados y controlados 
• Documentación de 
Producción, Legislativa, 
Administra y Despacha 
• Gaceta Oficial 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 
r-¿;; 
1 ' - "'-, ,:::::;_,, 
L. ........ . 
t"lG 
La u rus 
Pt··:Y/•.Ti<v. r{·t: noto.q<A C,i!i.'"!,H.:i 
Gestión de Secretaría General 
Entrada Procesos Salida 
Si 
~ 
- Documentación que recibe o 
produce la entidad 
- Necesidades de documentación 
para los procesos, Consulta de 
Documentos y Apoyo 
Administrativo y de Despacho 
del Órgano Legislativo Provincial 
Fin 
Gestión de la 
Documentación 
[±] 
- Documentación direccionada a los procesos 
- Documentación manejada de acuerdo a las 
políticas de la prefectura 
- Documentos autorizados aprobados para 
t-----+-.i trámite 
- Disponibilidad de documentos vigentes 
- Disponibilidad de documentos 
conservados, custodiados y controlados 
Coordinación . , . , .. 
Administrativa y de - Documentac10n de Producc1on Leg1slat1va, 
~--+------.! Despacho del Consejo Administra y Despacha 
Provincial[!Jomisiones - Gaceta Oficial 
~---------------------' 
Firmas 
Creado por: 
'l>~ Lú>Jt"\J.¡:l 
~y 
Nombre/Fecha/Organización 'b)r~~\ ~,<\.\uJu.. ~r{e,,~)1 
1 A-oq-i..c11 
Revisado por Consultor: 3/i1 Nombre/Fecha/Organización Vaviesso.. ~,.,,da_ . - I , 
Recibido por: 
UZO/L~~y~~~ Nombre/Fecha/Organización 
\,____..-/ -· -·· . - -
t-b~~ \lóSGOfle:i_. 14- 09. :io ll -
'-' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PROCESO: 
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
lnfor;mación General 
- - - - -- -
Identificador: Flujograma 
Diseñado por: Israel Encalada 
Consultor: Maria Augusta Gaete 
Proceso: Gestión Infraestructura para el 
Desarrollo 
Usuario 1: 
Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Gestión 
Especificación: 
Infraestructura para el desarrollo. 
Sec:c:ióm <:te Moaific:aaiones 
- -- -- - - - - - -
Modificación# Fecha Autor 
Secciones 
Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
Contemiao 
- ~ --- -- - - -
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
-
- Alcance 
GOBIERNO DE 
LA PAOVINC.IA DE 
PICHINCHA 
- Clienteslnternos: Prefectura . ._ 
'-' 
'-' 
'-' 
'-' 
'-' 
'-' 
'-' 
'-' 
'-' 
'-' 
Clientes Externos: Comunidad a través de las Juntas Parroquiales, Prefectura "Y 
Municipios. 
1 nteracciones 
..---·---~~-· __ ,, _______ ~----"'----· 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
-·•··---•••••••••-•-••-•••-.•-••A ___ ···- ····-·--.. -.. _··--·---.. -·.-· .. ··--··-···--·-·~--··---------·---.. ·-
Memorandos sumilla Estudios completos 
para elaborar estudios Subdirección de 
y ejecución de obras Arquitectura y Cálculo 
de construcción y 
Subdirección de Obras 
Ejecución de construcción civil y 
canales de riego. 
Civiles 
canales de riego. 
Procedimientos 
1. - Gestión Técnica de Riego 
2. - Gestión Diseño Arquitectónico 
3. - Gestión Construcciones Civiles 
4. - Gestión Cálculo Estructura 
5. - Gestión Bases de Contrato 
6. - Gestión de Costos 
7. - Gestión Control Legal 
Diagrama 
ENTRADAS PROCESOS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS 
Gestión Estudios 
Arquitectónicos y Urbanos 
Gestión Obras Civiles 
Gestión de • Estudios completos 
Concertación para Gestión Diseño • Ejecución de canales 
obras civiles y Estructura de obras civiles 
diseño 
• Memorandos Gestión Bases de 
sumilla para Contrato 
elaborar 
estudios y Gestión y Control 
ejecución de Precontractua 1 
obras civiles, 
diseño y canales 
de riego. Canales de Riego 
Reservas Hídricas • Estudios completos 
Gestión Técnica de • Ejecución de canales 
Riego de canales de riego 
Promoción y Difusión 
Gestión y Control 
Precontractua 1 
-
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS 
Oficios, memorandos, informes, 
bases de contrato, cantidades de 
obra, planillas técnicas, libro de 
obra, archivo físico y digital 
Diagrama 
·~· ~ 
GOBtERNOOE 
LA ?ROVl,....CIA OE 
PICHINCHA 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
Solicitudes de la Comunidad, 
juntas Parroquiales y Municipios 
Gestión de Infraestructura para el Desarrollo 
Entrada 
Memorandos sumilla para ' 
elaborar estudios y 
ejecución de obras de 
construcción y canales de 
riego 
Fin 
Procesos 
Subdirección de 
Arquitectura y 
Cálculo 
!±1 
Salida 
Estudios completos 
Ejecución de 
construcción civil y 
canales de riego 
Subdirección de 
Obras Civiles !'----+------' 
Fin 
Firmas 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
PfL tJ 'J a !l6 @:, l.> e 'l. ft1 
, b I O°J f 9-_vj .l 
~i'2..€C..CL!:/,_, IJ.)1§ IN~esT~L"'("Ui<.fi 
r~ élL ()<:5-Jll-7U1..0l LO 
--
-
-
PROCESO: 
GESTIÓN DE VIALIDAD 
Información 6eneral 
- - ~ -- ---- - -- - -- ---- - --
Identificador: 
Diseñado por: 
Flujograma 
Israel Encalada 
Proceso: Gestión de Vialidad 
Usuario 1: 
Consultor: María Augusta Gaete Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Gestión de 
Especificación: Vialidad. 
Sección de Modificaciones 
- - - - - -
Modificación# Fecha Autor Secciones Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
monteniao 
- ~~- - -
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
-
--
-
- - - - ~~-- ~-~-- -- -- - -~~ 
A.lean ce 
Clientes Internos: Prefectura y las Direcciones del GADPP. 
Clientes Externos: Habitantes de la Provincia de Pichincha 
lnterracciones 
. - . 
comunidades o grupos legalmente 
constituidos para construcción, 
mantenimiento y estudios viales. 
Por competencia del Gobierno 
Provincial construcción y 
mantenimiento de vías, peajes. 
Proceaimientos 
1. 
R.egistrros 
Mantenimiento Vial 
Ejecución de Obras 
Estudios 
Peajes 
SALIDA 
Construcción de Vías 
Mantenimiento Vial 
Planificación y Estudios 
viales 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
Memorándum, Oficios, Informes, . MOP-001 F versión 2002 (La Biblia 
Inspección topográfica, bases 'del Ingeniero) 
técnicas, ordenes de trabajo, 
ordenes de combustible, ordenes 
de materiales, salvo conductos, 
contratos, planos, libros de obra. • 
Diagrama -
ENTRADAS PROCESOS PROCEDIMIENTOS RESULTADOS 
Estudios Diseño 
• Requerimientos de 
las comunidades o 
grupos legalmente Generación • Estudios Viales 
constituidos para Presupuestos 
construcción, 
mantenimiento y 
estudios viales. 
• Por competencias Ejecución de Obras • Vía terminada -
del Gobierno 
Provincial en Vial 
Mantenimiento vías • Vía en buen construcción, estado 
mantenimiento de nuevas y antiguas 
-
vías, peajes. 
• Dinero 
Peajes recaudado 
-
-
-
~---- -~~ -- ---- ~- --- - -
liagrama 
Entrada 
lni io 
Requerimientos de las comunidades o 
grupos legalmente constituidos para 
construcción, mantenimiento y estudios 
viales. 
Por competencia del Gobierno Provincial 
construcción y mantenimiento de vías, 
peajes. 
Fin 
Gestión de Vialidad 
Procesos 
Mantenimiento 
Vial 
Ejecución de 
Obras 
Estudios 
Peajes 
Salida 
Construcción de Vías 
Mantenimiento Vial 
Planificación y Estudios 
viales 
Fin 
-
-
""' .. 
-
-
Firmas 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
t'S"• 0''\.··'ZV'' 
\l¡¡..l.L-OJJ~ 
'R.1 c.i+A\2.0 --('1\-f> ¡c. '? 
IS- ~Tl€."1131lfE/11<==~lJ1~~~~=-J-
PROCESO: 
GOBIERNO DE 
LA l=tROVINC.IA DE 
PICHINCHA 
'""' GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ADMINISTRACIÓN 
-
-
--
Información General 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Flujograma 
Israel Encalada 
Maria Augusta Gaete 
Proceso: Gestión del Talento Humano y 
Administración 
Usuario 1: lng. Robert Carpio 
Usuario 2: 
Especificación: Informe para la validación del Flujograma de la Dirección de Gestión 
del Talento Humano y Administración. 
Sección de Modificaciones 
Modificación # Fecha Autor Secciones Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
Contenido 
""'·-~--· . -- -- ··- ~ .. ,,,, -·· ·- ~ ·-' 
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 
[ID[JúlJ L@Y.[M.I 
Interacciones 
·~· 
GOBIERNO DE 
LA PROVJNCIA be 
PICHINCHA 
ENTRADA PROCESO SALIDA 
Desarrollo Planilicación: Plan Operativo Anual del subproceso de Desarrollo Institucional. Organización: Mapeo 
Requerimiento de los procesos, Institucional Institucional. Ejecución: Informe de propuestas de mejoramiento institucional. Control: Informes de 
subprocesos y actividades del GADPP monitoreo y seguimiento para aprobación de la dirección de Gestión del Talento Humano y 
Administración. 
____ _......,__......._" . ........,,."--~...-"·.........,--,--..,---...,_,,_.....,.._._,._....,._~......,...----·,.j' 
~;;;r~r~~-~~~=-=~i=AAOcEs°=L;~~~ci== ;ª" ó: .. ;; .~~ °'V~~,.~~:.º"º'"mª-P~':~~~~~ción Y ~~~~ de~ 
1 Solicitud Interna y Externa de 1 Sistemas sistema. Ejecución: Sistemaya implementado. Control: Informe de seguimiento y cumplimiento ¡ 
j Requerimiento ,de un Sistema I f 't· operativo del sistema implementado. Infraestructura de TI: Planificación: Plan Operativo Anuat. I 
Infraestructura de Ti: Solicitudes de n or7a !CO~ y Organización: Cronograma Networking. Ejecución: Networking (emaíl, puntos de red). Control: 11 
usuarios Internos y Externos tecno ogla~. e ¡ Informe Networklng. Soporte y Mantenimiento: Planificación: Plan Operativo Anual, Plan de 
Técnico y Mantenimiento: Solicitudes lnformac10n ¡mantenimiento. Organización: Cronograma de mantenimiento y soporte técnico. Ejecución: I! 
1~de ~suar,~,~~~~~~-s~~~~~~~~~ .-.. __ , __ j Mantenimiento y soporte Técnico. Control: lnfor~~ de mantenimien:o, informe de soporte técnico. __ _J 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ' 
WUYAJYYO[.~I ·~· P.._ºpl~~c9A ~i 
PICHINCHA 
Interacciones 
[:==:-:·E~!~~=~J:: .. :~~CE~:=~ ===-. =-·---······---~------s;\l./()¡--···-··------·-·----·----··--·--··-----1 
i Transporte: • Requerimientos de 1 ----·····-·.---.. ·~-----·--·--·-··-·--------·------···------·--···--------------·-..í 
1 unidades para Salvoconductos, j ¡ 1 
¡ despacho de combustible (para los 1 1 
"¡ que tienen vehículo) y ordenes de 1' 1 
Mecánica .• Memorando solfcitud de Transporte: Plan~fic~ció.~: Pla~ Operati.vo A~.ual, pl~n. de movilidad. Organización: Determinar 1 
requerimiento de movilización • , cronograma de distnbucion veh1cular. E1ecuc1on: Servicio de transporte, ordenes de movilización, ¡' 
! Programación interna y solicitudes de , 1 mantenimiento Y registros de transporte. Control: Informe de uso de los medios de transporte. 
1 La ciudadanía • Matrícula de ! 1 Mecánica Central: Planificación: Plan Operativo Anual, Plan de mantenimiento vehicular. j 
1
11 Vehículos Solicitudes de Personal del 1 1 Organización: Mantenimiento preventivo y correctivo de medios de transporte. . i 
,; GADPP ~ara uso de copiadora, 1 Ejecución: Vehículos en buen estado. Control: Informe de mantenimiento, estadísticas de consumo, ¡· 
anillados e impresiones de planos. , Apoyo logistico r~po~es. ,de daños Y accidentes .. Seguri~ad: .1:f anific~c'.ón: Plan de seguridad. Organización: 
Mecánica Central: Solicitud verbal o ¡ ¡ Distnbucmn del personal de segundad. EJecucron: Se1V1cio de seguridad a los edificios. Control: i 
" escrita de usuarios ¡ Informe de robos. Servicios Logísticos (Copiadora): Planificación: Plan Operativo Anual. 1 
Programación , d~ Mantenimiento • 1 ¡ Organi~ación: Cr~nograma mantenimient~ y control copiadoras. Ejecución: Manteni~iento 1 
,
1 
Ordenes de Mecamca. 1 . preventivo, correctivo y control de las copiadoras. Control: Informe de controles y evaluacion del 1 
I
~ Seguridad: Programación Interna de , ¡1 contrato de INHOUSE, informe de mantenimiento preventivo, correctivo y control de las copiadoras 1 
planta y equipos del GADPP. 1 GADPP. 1 
¡! Servicios Logísticos: Solicitudes de i 1 1 i ~ersonal del GADPP para uso de 1 ¡ i 
~:;:~-=·~:p:nes d1. J---~···----·-----· _J 
-
Procedimientos 
Talento Humano 
GOBIERNO DE 
LA. PRO'VlNC:lA O.E 
PICHINCHA 
Planificación, Clasificación de puestos del sector público, Selección del personal, 
Formación y Capacitación, Evaluación del desempeño . 
._ Servicios Administrativos -
'-" Gestión de Bodegas, Gestión de Seguros, Mantenimiento Infraestructura del GADPP. -- Seguridad y Salud Laboral 
-
·-
-
-
-
Seguridad Laboral, Salud Ocupacional preventiva, pre-Laboral, post-laboral y trabajo 
Social, Programa de vacunación, Programa de reciclaje, programa de reinserción 
laboral de discapacitados. 
Apoyo Logístico 
Asignación de vehículos, Mantenimiento de vehículos livianos en mecamca propia, 
mantenimiento de vehículos livianos externo, mantenimiento de vehículos pesados 
mecánica propia, mantenimiento de vehículos pesados externo, Administración del 
Contrato del INHOUSE, Mantenimiento copiadoras, Seguridad Edificios GADPP. 
Desarrollo Institucional 
Análisis, estudio y mejora. 
Sistemas y Tecnologías de Información 
Análisis, Contratación y/o Desarrollo, Implementación, Puesto en producción, 
Capacitación. Análisis, Contratación, Instalación, Pruebas y Puesta en Funcionamiento 
Contratos, Donaciones y Convenios. 
---
---
·-
-
--
Registros 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCl.A OE 
PICHINCHA 
DOC.UMENTOS INTERNOS ,-- DOC~MENTOS EXTERNOS 1 
!---·--·---·--·-·-·-- T:----·---.. -·----------- ·-i ¡ Constitución, Ley Orgánica del Servicio Público j 
1 
Ordenanzas resoluciones ! Y su regl~mento, Cód,ig? del Trabajo, Con~rato 1
1 , ' • • ' 1 colectlVo, Ley Orgamca de la Contralona, . 
1 reglamentos, mstructlVos, l COOTAD, Ley de Comercio electrónico y firmas ! 
1 disposiciones legales, Reglamento 1 Digitales, Ley de.Transparencia de Información, 1 
Interno de uso de vehículos del ! Ley de Prop1edad Intelectual, Decreto 1 
! 
Consejo. 1 Ejecutivo 2393, Instrumento andino de 
1 
Seguridad, Normas del Ministerio de Relaciones 
l
. Laborales, Ley de Contratación Pública, Ley de 
! Tránsito, Reglamento Ley de Tránsito. 
-··-------,---~~··-~-------~·~---1.-.. ~.-~---.. --~·-·~·----··-··-~-... -··-----··------·--
-
'-' 
·-
-
-
-
·-
'-' -
·-
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
Talento Humano: Disposiciones del 
Prefecto, Necesidades de procesos 
del GADPP. 
Servicios Administrativos: tión de 
~: Necesidades de los 
procesos del GADPP. Gestión de 
Seguros; Acuerdos del PAC. 
M¡1otfmjmjento !nfrªestryctura del 
§.AQff: Solicitudes de los procesos 
del GAOPP. 
Seguridad y Salud Laboral: Ries11os 
~:Necesidad de los 
procesos del GADPP por pedidos o 
por inspección del cumplimiento de 
los planes de seguridad laboral.~ 
~:Programación de salud 
ocupacional bajo lineamientos de la 
normativa nacional e internacional. 
~:Necesidad del 
persOf'lal del GADPP. 
PROCESOS 
Talento Humano 
Gestión de servicios 
Administrativos 
Seguridad y Salud 
laboral 
SUBPROCESOS 
Gestión de 
Bodegas 
Gestión de 
Seguros 
Mantenimiento 
Infraestructura 
del GADPP 
Riesgos de 
Trabajo 
Salud 
Ocupacional 
Trabajo 
Social 
PROCEDIMIENTOS 
Planificación 
Clasificación de puestos del 
sector púbrtco 
Selección del personal 
Formación y Capacitación 
Evaluación del desempeño 
Seguridad Laboral 
Salud Ocupacional Preventiva 
Pre-laboral 
Post-laboral 
Trabajo Social 
Programa de Reinserción 
laboral de Discapacitados 
RESULTADOS 
Ptanlfü:aclón: Plan Operativo Anual del subproceso de talento 
humano, Plan manejo nómina. 
Orpnlz11dón: Nuevos carsos y puestos, matri2 de 
competencias. 
EJecudón: Convenios y capacltadón, concurso de merecimiento 
y oposición, comites mixtos, 11ombramientos, contratos 
laborales, Ingreso, ascenso, ubicación, traslado, vacaciones, 
subrogación, encargo administrativo, comisión de servicios, 
revaloración, reclaslficaclón, renuncia, supres!On de puesto. 
destitución, jubilación, sumario admlnl~rativo. 
Control: Informe de evaluacJón del personal e informe de 
evaluacJón del desempeño, informe diario de control v registro 
de personal. 
Planiflceclón: Plan Operativo Anual del subproceso de Servicios 
Administrativos, Plan Anual de Compras Área Administrativa. 
Orpntzadón: Abastecimiento de suministros y materiales a tas 
unidades del GADPP. 
Ejecudón: Inventarlo actualizado, dotación de materiales del 
GADPP, requerimientos de stod;. 
Control: Informes periódico sobre Stock de mínimos y mi11dmos 
de materiales y suministros de oficina para consumo Interno. 
Pliinlflcación: Plan Operativo Anual, renovación de pólizas, 
estudios de siniestralidad. 
Or¡antndón:Mantenimlento y actualización de las pOizasde 
seguro. 
E}K11elón: Documentos Internos y externos elaborados para 
Inclusiones, exclusiones y pagos, Informes sobre siniestros, 
Sistematización y sustentadón de procesos de reclamos, 
documentos habilitantes para pago de primas de pólizas, 
documentos habilitantes para cobro de seguro y restitución de 
valor. 
Control: Informes de lnspecciooes realizadas, informesperiódico de las pólizas vigentes. 
Planificación: Plan de mantenimiento preventivo anual. 
Or¡anlzadón: Cronograma de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
Ejecución: Infraestructura en buen estado, apoyo logfstlco para 
eventos del GADPP. 
Control: Informe ¡¡nual de mantenimiento. 
Pl.niflcación: Plan Operativo Anual, Plan de prevención de 
riesgos. 
OrpnlZllclón: Identificación de riesgos 
Ejecud6n~ - Normativa de seguridad, capacitación. 
Control: - Informe de riesgos de trabajos. ------
Planlflcadón: Plan Operativo Anual, Plan de salud preventiva. 
Orcanizad6n: Procedimientos de salud ocupacional. 
EJ11cuclón: Exámenes medicas pre-ocupacionales {apto para el 
trabajo, no apto, con condición), Exámenes ocupacionales, 
Exámenespost-ocupadonales 
Control: Informe de enfermedades Profeslonales. Informe de 
Ausentismo de Origen laboral, Informe de se1ulmlento a 
trabajadores con enfermedades de posible origen laboral, 
Estadística de morbllldad mensual. 
Planlfk:adOn: Plan Operativo Anual, plan de a~stencia social de 
los obreros y servidores. 
Ors•nindón: Inducción personal nuevo. 
EJ•cuclón: Estudios socioeconómico de servidores y obreros, 
pro¡rama de alcohéllcos anónimos para servidores y obreros, 
estudio de 1uarderfas para cuidado infantil de los hijos de los 
obreros y servidores del GAOPP, actividades sociales (Agasajos 
Navideños), trámites de beneficios sociales con el IESS, asesoría 
familiar y mediación de conflictos. 
Control: Informe de estudios socloeconómico de empleados v 
obreros, Informe de cuidado infantll para empleados, Informe 
estadístico de ausentlsmo del personal por licencias médicas y 
calamidades domesticas, medición y evaluación de factores de 
riesgo. 
-
-
""' 
ENTRADAS 
Apoyo Lo1fstlco: ~ 
Requerimientos de unidades para 
Salvoconductos, despacho de CDmbustibl 
(para los que tienen vehículo) y ordenes 
de Mecánica. - Memorando solicitud de 
requerimiento de movilización· 
Programación interna y solicitudes de la 
ciudadania - Matricula de Vehículos, 
Solicitudes de Personal del GAOPP para 
uso de copiadora, anillados e impresiones 
de planos. Mecánica Central: S-0Jidtud 
verbal o escrita de usuarios, prngramació 
de Mantenimiento - Ordenes de 
Mecánica. Seguridad: Programación 
lntl!rna de planta y equipos del GADPP. 
Seryjdos J ogjglcp$' Sollcitudes de 
Personal del GAOPP para uw de 
copiadora, anillados e impresiones de 
planos. 
Desarrollo Institucional: Requerimientos, 
mejoras o modificaciones de Jos procesos, 
subprocesos y actividades del GADPP. 
Sistemas Informáticos y Tecnologías de 
Información: Sistema Informáticos: 
Salicitud Interna y bterna de 
Requerimiento de un Sistema, 
Infraestructura de Ti: Solicitudes de 
usuarios Internos y E>rternos. Técnico y 
Mantenimiento: Solicitudes de usuarios, 
E>Cternos, Intranet. 
PROCESOS 
Apoyo Logistko 
Desarrollo 
Institucional 
Sistemas 
Informáticos y 
Tecnologia de 
Información 
SUBPROCESOS 
Transporte 
Mecánica 
Central 
Seguridad 
Servicios 
Logísticos 
Sistemas 
Informáticos 
Infraestructura 
de TI 
Soporte Técnico y 
Mantenimiento 
PROCEDIMIENTOS 
Asignación de vehículos 
Mantenimiento de vehlculos 
livianos externo 
Mantenimiento de veh [culos 
pesados en mecánica propia 
Mantenimiento de vehículos 
pesados externo 
Seguridad edificios GADPP 
Administración del Contrato 
INHOUSE 
Mantenimiento copiadoras 
Análisis 
Estudio 
Mejora 
Análisis 
Contratadón y/o Desarrollo 
Implementación 
Puesto en Producción 
Capacitación 
Análisis 
Contratación 
Instalación 
Pruebas 
Puesta en Funcionamiento 
Contratos 
Donaciones 
Convenios 
RESULTADOS 
Planlftcaclón: Plan Operativo Anual, plan de movilidad 
Organización: Determinar cronograma de distribución vehicular. 
Ejecución: Servicio de transporte, ordenes de movilización, 
mantenimiento y n!ilStros de transporte. 
Control: Informe de uso de los medios de transporte. 
PlanUlcaición: Plan de seguridad 
Organización: Distribución del personal de seguridad. 
Ejecución: Servicio de seguridiid a los edificios. 
Control: Informe de robos. 
Planific;;iclón: Plan Operativo Anual 
Orpniución: Cronograma mantenimiento v control copiadoras 
Ejecución: Mantenimiento preventivo, correctivo y control de 
las copiadoras. 
Control: Informe de controles v evaluación del contrato de 
INHOUSE, Informe de mantenimiento preventivo, correctivo y 
control de las copiadoras GADPP. 
Planificación: Plan Operativo Anual de! subproceso de 
Desarrollo lnstituclonal. 
Organización: Mapeo lnstltucion.1f. 
Ejecución: Informe de propuestas de mejoramiento 
institucional. 
Controt: Informes de monitoreo v seguimiento para .1probación 
de la dirección de Gestión del Talento Humano y 
Administración. 
Plan1flcación: Plan Operativo Anual, 
Or¡anlzaclón: Cronograma para implementación v pruebas del 
sistema. 
Ejecución: Sistema ya implementado. 
Control: Informe de seguimiento y cumplimiento operativo del 
sistema Implementado. 
Planiflcadón: Pliin Operativo Anual 
Organización: Cronograma Networklng. 
Ejecución: Networting {email, puntos de red). 
Control: Informe Networking. ------
Planlfkaclón: Plan Operativo Anual, Plan de mantenimiento 
Or¡anlzadón: Cronograma de mantenimiento y soporte técnico 
Ejecución: Mantenimiento y soporte Té'cnico. 
Control: Informe de mantenimiento, informe de soporte 
técnico. 
-
-
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Disposiciones 
del Prefecto, 
Necesidades de 
procesos del 
GADPP. 
PROCESOS 
Talento Humano 
PROCEDIMIENTOS 
Planificación 
Clasificación de puestos 
del sector público 
Selección del 
personal 
Formación y 
Capacitación 
Evaluación del 
desempeño 
RESULTADOS 
Planificación: Plan Operativo Anual del 
subproceso de talento humano, Plan 
manejo nómina. 
Organización: Nuevos cargos y puestos, 
matriz de competencias. 
Ejecución: Convenios y capacitación, 
concurso de merecimiento y oposición, 
comités mixtos, nombramientos, contrato 
laborales, ingreso, ascenso, ubicación, 
traslado, vacaciones, subrogación, encargo 
administrativo, comisión de servicios, 
revaloración, reclasificación, renuncia, 
supresión de puesto, destitución, 
jubilación, sumario administrativo. 
Control: Informe de evaluación del 
personal e informe de evaluación del 
desempeño, informe diario de control y 
registro de personal. 
-
-
-
-
-
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Gestión de Bodegas: 
Necesidades de los 
procesos del GADPP. 
• Gestión de Seguros: 
Acuerdos del PAC. 
• Mantenimiento 
Infraestructura del 
GADPP: Solicitudes de 
los procesos del GADPP. 
PROCESOS 
Gestión de Servicios 
Administrativos 
SUBPROCESOS 
Gestión de 
Bodegas 
Gestión de 
Seguros 
Mantenimiento 
Infraestructura 
del GADPP 
GófE:IER:NO DE 
l .. A. PROV!NCfA oe 
PICHINCHA 
RESULTADOS 
Planificación: Plan Operativo Anual del subproceso de Servicios 
Administrativos, Plan Anual de Compras Área Administrativa. 
Organización: Abastecimiento de suministros y materiales a las 
unidades del GADPP. 
Ejecución: Inventario actualizado, dotación de materiales del 
GADPP, requerimientos de stock. 
Control: Informes periódico sobre Stock de mínimos y máximos 
de materiales y suministros de oficina para consumo interno. 
Planificación: Plan Operativo Anual, renovación de pólizas, 
estudios de siniestralidad. 
Organización: Mantenimiento y actualización de las pólizas de 
seguro. 
Ejecución: Documentos internos y externos elaborados para 
inclusiones, exclusiones y pagos, Informes sobre siniestros, 
Sistematización y sustentación de procesos de reclamos, 
documentos habilitantes para pago de primas de pólizas, 
documentos habilitantes para cobro de seguro y restitución de 
valor. 
Control: Informes de inspecciones realizadas, informes 
periódico de las pólizas vigentes. 
Planificación: Plan de mantenimiento preventivo anual. 
Organización: Cronograma de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
Ejecución: Infraestructura en buen estado, apoyo logístico para 
eventos del GADPP. 
Control: Informe anual de mantenimiento. 
Diagramade Bloque 
ENTRADAS 
• Riesgos de Trabajo: 
Necesidad de los 
procesos del GADPP 
por pedidos o por 
inspección del 
cumplimiento de los 
planes de seguridad 
laboral. 
• Salud Ocupacjonal: 
Programación de 
salud ocupacional 
bajo lineamientos de 
la normativa nacional 
e internacional. 
• Trabajo Social: 
Necesidad del 
personal del GADPP. 
PROCESOS 
Seguridad y Salud 
Laboral 
SUBPROCESOS 
Riesgos de 
Trabajo 
Salud 
Ocupacional 
Trabajo 
Social 
PROCEDIMIENTOS 
Seguridad Laboral 
Salud Ocupacional 
Preventiva 
Pre-laboral 
Post-laboral 
Trabajo Social 
Programa de Reinserción 
Laboral de Discapacitados 
RESULTADOS 
• Planificación: Plan Operativo Anual, Plan de 
prevención de riesgos. 
• Organización: Identificación de riesgos 
• Ejecución: - Normativa de seguridad, 
capacitación. 
• Control: - Informe de riesgos de trabajos. 
• Planificación: Plan Operativo Anual, Plan de 
salud preventiva. 
Organización: Procedimientos de salud 
ocupacional. 
• Ejecución: Exámenes médicos pre-
ocupacíonales (apto para el trabajo, no apto, 
con condición), Exámenes ocupacionales, 
Exámenes post-ocupacionales 
• Control: Informe de enfermedades 
Profesionales, Informe de Ausentismo de 
Origen laboral, informe de seguimiento a 
trabajadores con enfermedades de posible 
origen laboral, Estadística de morbllidad 
mensual. 
Planificación: Plan Operativo Anual, plan de 
asistencia social de los obreros y servidores. 
• Organización: Inducción personal nuevo. 
Ejecución: Estudias socioeconómico de 
servidores y obreros, programa de 
alcohólicos anónimos para servidores y 
obreros, estudio de guarderías para cuidado 
infantil de los hijos de los obreros y 
servidores del GADPP, actividades sociales 
(Agasajos Navideños), trámites de beneficios 
sociales con el IESS, asesoría familiar y 
mediación de conflictos. 
• Control: Informe de estudios socioeconómico 
de empleados y obreros, Informe de cuidado 
infantil para empleados, Informe estadístico 
de ausentismo del personal por licencias 
médicas y calamidades domesticas, medición 
y evaluación de factores de riesgo. 
--
·-
........ 
Diagrama de Bloque 
ENTRADAS 
• Transporte: -
Requerimientos de 
unidades para 
Salvoconductos, despacho 
de combustible (para los 
que tienen vehículo) y 
ordenes de Mecánica. -
Memorando solicitud de 
requerimiento de 
movilización -
Programación interna y 
solicitudes de la 
ciudadanía - Matricula de 
Vehículos, Solicitudes de 
Personal del GADPP para 
uso de copiadora, 
anillados e impresiones de 
planos. 
• Mecánica Central: 
Solicitud verbal o escrita 
de usuarios, programación 
de Mantenimiento -
Ordenes de Mecánica. 
• Seguridad: Programación 
Interna de planta y 
equipos del GADPP. 
• Servjdos logísticos: 
Solicitudes de Personal del 
GADPP para uso de 
copiadora, anillados e 
impresiones de planos. 
PROCESOS 
Apoyo 
Logístico 
SUBPROCESOS 
Transporte 
Mecánica 
Central 
Seguridad 
Servicios 
Logísticos 
PROCEDIMIENTOS 
Asignación de vehículos 
Mantenimiento de 
vehículos livianos en 
mecánica propia 
Mantenimiento de 
vehículos livianos externo 
Mantenimiento de 
vehículos pesados en 
mecánica propia 
Mantenimiento de 
vehículos pesados 
externo 
Seguridad edificios 
GADPP 
Administración del 
Contrato INHOUSE 
Mantenimiento 
copiadoras 
RESULTADOS 
Planificación: Plan Operativo Anual, plan de 
movilidad 
• OrgS~fzacfón: Determinar cronograma de 
distribución vehicular. 
• Ejecución: Servicio de transporte, ordenes de 
movilización, mantenimiento y registros de 
transporte. 
• Control: Informe de uso de los medios de 
transporte. 
Planifícación: Plan Operativo Anual, Plan de 
mantenimiento vehicular 
• Organización: Mantenimiento preventivo y 
correctivo de medios de transporte 
Ejecución: Vehículos en buen estado. 
Control: Informe de mantenimiento, estadísticas 
de consumo, reportes de daños y accidentes. 
Planificación: Plan de seguridad 
• Organización: Distribución del personal de 
seguridad. 
• Ejecución: Servicio de seguridad a los edificios. 
Control: Informe de robos. 
Planificación: Plan Operativo Anual 
• Organización: Cronograma mantenimiento y 
control copiadoras. 
• Ejecución: Mantenimiento preventivo, correctivo 
y control de las copiadoras . 
• Control: Informe de controles y evaluación del 
contrato de INHOUSE, informe de mantenimiento 
preventivo, correctivo y control de las copiadoras 
GADPP. 
Diagrama de Bloque 
• 
ENTRADAS 
Requerimientos, 
mejoras o 
modificaciones de 
los procesos, 
subprocesos y 
actividades del 
GADPP. 
PROCESOS 
Desarrollo 
Institucional 
PROCEDIMIENTOS 
Análisis 
Estudio 
Mejora 
RESULTADOS 
• Planificación: Plan Operativo 
Anual del subproceso de 
Desarrollo Institucional. 
• Organización: Mapeo 
Institucional. 
• Ejecución: Informe de 
propuestas de mejoramiento 
institucional. 
• Control: Informes de 
monitoreo y seguimiento 
para aprobación de la 
dirección de Gestión del 
Talento Humano y 
Administración. 
-
Diagrama de bloque 
ENTRADAS 
·~ 
Informáticos: 
Solicitud Interna 
y Externa de 
Requerimiento 
de un Sistema. 
Infraestructura 
de Ti: Solicitudes 
de usuarios 
Internos y 
Externos. 
• Técnico y 
Mantenimiento: 
Solicitudes de 
usuarios, 
Externos, 
Intranet. 
PROCESOS 
Sistemas 
1 nformátfcos y 
Tecnología de 
Información 
SUBPROCESOS 
Sistemas 
Informáticos 
Infraestructura 
de TI 
Soporte Técnico y 
Mantenimiento 
PROCEDIMIENTOS 
Análisis 
Contratación y/o Desarrollo 
Implementación 
Puesto en Producción 
Capacitación 
Análisis 
Contratación 
Instalación 
Pruebas 
Puesta en Funcionamiento 
Contratos 
Donaciones 
Convenios 
RESULTADOS 
Planificación: Plan Operativo Anual, 
Organización: Cronograma para 
implementación y pruebas del 
sistema. 
Ejecución: Sistema ya implementado. 
control: Informe de seguimiento y 
cumplimiento operativo del sistema 
implementado. 
Planificación: Plan Operativo Anual 
Organización: Cronograma 
Networking. 
Ejecución: Networking {email, puntos 
de red). 
Control: Informe Networking. 
Planificación: Plan Operativo Anual, 
Plan de mantenimiento 
Organización: Cronograma de 
mantenimiento y soporte técnico. 
Ejecución: Mantenimiento y soporte 
Técnico. 
Control: Informe de mantenimiento, 
informe de soporte técnico. 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 
OO~YM!."~~ 
~ 
Entrada 
ENTRADA 
T•l•nt:o Humano: D1sposicton•11 del Prefecto, Nec:estdadas de 
PfQC•&os del GADPP. 
l•rviclo• Admtn1•tratM::t•: Q••ttén de BgdcgH: NecMidades de tos 
procesos delGAOPP. Go¡tién d• sayrw¡¡: Acuerdos d•l PAC. 
M1ngagtmjentp lnfrae1trysgyra dal GAQPP· Solicitudes de los 
l:tf'OC•IOS dal GADPP, 
S•aurtdad y Salud U..bor•h Bta11m de Traba1o: Nec ... tdad de los 
~roc:asas dal GADPP por p•didoa o por inspecc:tón del cumpltmttnto 
d• loa planes da ~urtdad t.borillil. Silr\yd Ocypjl!Giqnat: 
Pra•r•tnadán da salud ocupactonaL bajo linearnl•ntos de la 
normativa nacioNtl a int•rh•ctonaL. Trabajo Spdal; N.c•stdad del 
SJ•nonal del GADPP. 
Apoyo Lo&ist.lco: Tr•n¡pprJp• .. Requerimtentos da untd.lldfi par.111. 
Salvac:ondudos. despac:hg d• c:ombu5tible (pa.ra Los qua ti•nen 
v.hfc:ulo) y ordenes de Mecánica. • Memorando soltdtud do 
requerimiento de movtlizach!lin • fl'ro1r'1lmac:ión tnterna y aaUc:ttudes 
d• la ciudadanía· Matricula de Vehkulo:s, Solidtudes el• P•rsonal 
d•l GADPP para uso da copladara, anillados e impn1stona1 de 
pl•no1. Mec¡j,nlg Central: Ja.Ucttud verbal o escrita et. us:uarklli., 
t;Jra•r•madón de Mantentmtento • Ordenes de Mecántca. 
la&W'.1slAsl: Pro9rama.c1ón lnt•rn• d• planta y oqu1pos del GADPP. 
Sends;ip¡ 1 gefsttcP1· SoLlcttudas de Personal del GADPP para uso de 
c:apt•dara, anillados e tmprfflonM de planos. 
DesarroUo lnsttt:udon•I: Rtf(fYertmientos, rnejora5 o 
tnodtftcadonos de los prac:uos, 1ubproceso5 y activid&da1 dfll 
GADPP. 
St1te:mas lnform;ittco• y Tec:nolo81H de lnform.ción: J1l1l:mA. 
lpfprrzyj,ttses· soUdtud lntarn• y Externa d• Requ•rirni•nto de un 
SUternll. Infraestructura dw TI; Solicitudesde usuarhHi fnt.-rNJs y 
Ektttrnos. Té@i,;g y Mangpntmtento• salicitude5 de usuartos, 
!Xt:ernos, Intranet. 
NO 
"" 
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 
·~· 
GOBIERNO DE 
LA PRO'VJNC(A DE 
PICHINCHA 
Gestión del Talento Humano y Adminfstractón 
--------~--------
Procesas Salida 
"fiiniflcadón: Plan- Operutvo Anual -del -,UbP"rOC.1;0 de ta!J,nto hunl8ñ0,- Pti.n -ma.-nejo nómtna. 
rgani%ación: Nuevos car905 y puestos, matrtz: dtt competenctas. EJ•cuciOn: Conventos y 
ilpilcitilción, concurso d& rnerectmtento y oposición, eomttes mixtos, nombramtentos, ci:mtratas 
Talento Humano ~b,:~~~~ia.t~~~:~~h;1:~°:.~50;erv:!:s~ci~•to:~:~o,rec~~~~~~:,1; r!~~:-,o:.:~i~:~r•=t~':.•':1---
[E 
Servicios 
Administrativos 
[E 
ues'to, desttt~ién, jubilación, sumill.r10 •drntntstra:tivo, Control: Informo de evaluadón del 
c-uonat. e: tn1ormo do ovaalUilrictón. del. do1ompoño, tnfornK: dta.r10 do control y rost5CfO Clo 
ersoru.L 
duiJJZ.r_Ploniflcación: -Pfan Op•r•ttvO--Añiii!ll, Plan d• pr.venc:tón de riesam. 
Or,tanizodón: ld•ntiftcactón de riesgos. l!¡J11cuc1ón: - Normativa do 1e1uridad, c:apadtadón. 
Conrrol: • Informe de rtes¡os de trabajo1. Splud Qg199dqAAl· Planlflcaddn: Plan Operativa 
Anual, Plan d• &alud preventtva. Orgonl•aclón: Pror:edimienta• d• salud ocupacional, 
EJ•t:Udón: - Ex•menes médh:os pre-ocus:i.aciona.les (apto par• •l trabajo, no apto, c;;ol"I 
condición), • Exámenes ocupacionales, - EM•rn.nes. post-ocupacion¡¡_las. Canrrol: - Informe de 
enfermedades l'rof•stonal.es, Informe de Ausenttsmo de Ori11en laboral, •ntorme de seeuimientQ 
Segur1dad y a traba.jadores oon enfennedades de posiblM ortcen laboral, Estadfstk• de morbutdad mensual, 
Salud Laboral • tr1n#fir:;adón: P~n Operativo Anual, plan de asistencia soctal de \o:s obrero:s yl-----1 
1±] ~~::;;~; ~rsa;.~!t~:n~s!~~~~!°n'l!~~on:~ "sU.~dore:s y obreros, pro.rama de alcohóUcoa 
anónimos para laMdores y obreros, estudio de 1u.arderias pa..ra clrldado thfanttl de los hijos. et. 
Los obreros y t•rvldores del CiADPP, actfvtd•des sociales (A9aHjo1 Navideños), trámites de 
beneficios sodal•S c:c.n el IESS~ asesoria famUiar y mediac:tón de connictos. Control: - lnfDrrne 
de e:studios soc:toeconómtco de empleado• y obreros. · Informe d• cuidado infantil para 
empleados. Informo estadi5tic:o de ause:ntluno del personal por Ucenctas médicas y calamiditido 
domestic:as~ meclíc:~ón y evaluación de t•c:iore• de rtesgo. 
'cadOn: Plan Oper•tivo Anual, pran-ae mOVilidad. Organizadon: Oetermt™t1 
cronoerama de d•stdbucián vehicular. ~wcur;:ldn: S•rvicio de transpoñet, ord.nes d. rnovi:lizactón1 
manterdmi•nto y r .. tatrca.5 de tnuuporte. Catttrol: Informe da 1150 de los l'l'l•cfto• da transporta. 
M•oánke Ccngnd· l'lonifirnción: Plan Op.r•thro Anual, Plan W rnant.ntmiant.a vahtcular. 
Organización: Mantanfm'lento preventivo y c=arrtte:ttWi d• rnedios da tranaport., 
EJ•cudón: Vehiculm .n bu.n estado. Contr..I; lnform• do mantenimiento, utadisticas do- consumo, 
Apoyo Los;fstfco¡l---+t---1,reportes O. daF.o. y .acctdent.s. SnurfrJe.:t• l'loni/'lr:adán: Pla.n de hf:Uridad. Or.anlzoc:ión: 1-----1 
Dtstribuc:iOn d.l p•rson•l de s.9lluridad. ~•cuciórt: S.rvtc:io d. Mlflurid-.d a la5 adlftc.tas. Cantrolt 
ttJ lntc.rm.. da rabaa. 5ccyjdm Lqgf.stko« ct:oplodaMJ: Planifl.,.;adónt Plan Oper.tive Anual. 
Or•onizoción: Cronoarama mant.nimiento y control capillu:lora:s. EJ•cur:ión: Mantenimt.nto 
preven.ttvo. corr~ttvo V control de lar.5 capiadotu. Cont"rol: Informe d. éontroJ. ... y evaluact.;n diel 
contrllto da INHOUSE, tnfonn• da mantenh'l\t.nto preventtvo, correctiwi V control d. las copiadoras 
Desarrollo 
•nstftucional 
[±] 
GADJ'P. 
Planificación: Plan Operativo Anu•l del t.Ubproc:eso de Desil.rtollo lnst.ftLlc:"ianal. Orsanizodón: 
l---l----1~:~~~5::u.:~;!;r!"!•;'!:~~:.,'t~~o~M;.~ :;~:~::= :: ~!~~=:~6~~n~~!~t~~':!i e;:::~ 1-----1 
Humiill.f'lo y Admint5tractán. 
•lonificoclón: Plan Operativo Anual. Or•anlzoción: Cronaarama par• tmplement:aclón y 
ruabas. del sistema. EJ•e21dón: Sistema ya IMJ:tlementado. Conrt'ol: lnfor'tne de ~lrlmte:nto y 
Sistemas y f-Humplrtmtento aper.attvo del st5tema tmplement.tt.do. Jnrrpl!!''f™'tum de Tf¡ Planiflcoclén: Plan 
Tecnologías de pperativo Anual. Or•an,xadón: Cron09rama N•twDTkina. Ej•cución: Networktrnv (email, puntoa ,__ __ ~ 
Información •red). Control: Informe Hetwo..tc;na. Sgpqrcr y Mpptcnlmi«ntq· PlrJtdf'lr;octdn: Pla.n Operativo 
tt1 . ;::!:Jói:~ ~:n':':.!:::i!:;t;~P=~~~ªn~~;c~::r':~~~~~ ~n=~::r.!.~:n::~f~::'r::~~~º· 
1' ,oporte técnico, 
( ( ( 
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Creado por: - Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización .. .i--'""' / 
Aprobado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
-
-
-
-
·--
-
-
-
-
--
--
. ._ 
-
PROCESO: 
PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA COCHASQUÍ 
lnfol!'maeión (General 
Identificador: Informe Flujograma 
Proceso: Parque Arqueológico y de 
Investigación Científica Cochasquí 
Diseñado por: Estefanía Valencia Usuario 1: 
Consultor: María Augusta Gaete Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma del Parque Arqueológico y de 
Especificación: Investigación Científica Cochasquí. 
Sección Cle Moélificaeiones 
Modificación# Fecha Autor 
Secciones 
Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
- - ~ - - -~ -
lonteniélo 
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedi mientas 
4. Registros 
5. Diagrama 
·- .Alcance 
'- Turistas nacionales e internacionales e Investigadores. 
1 nteraeciones 
ENTRADA SALIDA 
Requerimientos de las áreas 
de seguridad, mantenimiento, 
investigación, personal del 
parque. 
Gestión del Parque 
Arqueológico y de 
Investigación Científica 
Investigaciones. Atención 
turística, Proyectos de 
Mancomunidad. 
Cochasquí 
Ehracedimienlos 
1. Turismo 
2. Cultura 
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS DOCUMENTOS EXTERNOS 
Estadística (turistas, comentarios, guía, 
procedencia turista), Registro del 
Libros de registros, Registro de radios 
personal (biométrico electrónico y hojas 
(hora de la noche y madrugada), Registro 
firmadas ingreso y salida), Inventarios 
circuito cerrado (lo que ven las cámaras). 
(activos fijos, material arqueológico y 
cultural), Archivos históricos. 
Diagrama 
1 
·~· ~ 
GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido por: 
Nombre/Fecha/Organización 
-
-
PROCESO: 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA SAN 
MARCOS 
lmf'.ormac:ióm ~enerat 
Identificador: 
Diseñado por: 
Consultor: 
Informe Flujograma 
Estef a nía Valencia 
María Augusta Gaete 
Proceso: Investigación y Transferencia 
Tecnológica San Marcos 
Usuario 1: :D llE.c.Oio 101212e;; ~!LE~. 
Usuario 2: 
Informe para la validación del Flujograma de la Unidad de Investigación 
Especificación: y Transferencia Tecnológica San Marcos. 
Modificación # Fecha Autor 
Secciones 
Descripción 
Documento 
Afectadas de Cambio 
- - - --- --- -~ -~- - --- --- ----
cr.omtemi<:lo 
1. Alcance 
2. Interacciones 
3. Procedimientos 
4. Registros 
5. Diagrama 
-
--
-
-
-
Alcance 
Asociaciones de productores agropecuarios, Asociaciones de productores de tilapia y 
Artesanos y obreros del bambú. 
lnt.erraeeiones 
Necesidades de los 
agricultores por la 
. capacitación, Insumos, Mano · 
· de Obra, Requerimientos de 
Tecnología. 
1. Capacitación 
2. Investigación 
Gestión de 
Investigación y 
Transferencia 
Tecnológica San 
Marcos 
3. Transferencia de tecnología 
Registros 
DOCUMENTOS INTERNOS 
Registro de ingresos y egresos de bienes 
inventariados, Informes periódicos de 
actividades. 
Tecnología transferida, 
Servicio de capacitación a 
productores y productos 
agropecuarios, 
agroindustriales, industriales. 
- -
DOCUMENTOS EXTERNOS 
-
--
-
-
-
Diagrama 
·~. ~· ~ • GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA 
Firmas 
- - -- ~ - ~--
Creado por: 
Nombre/Fecha/Organización 
Revisado por Consultor: 
Nombre/Fecha/Organización 
Recibido