537508452-Plan-Basico-de-Ventas-Grupo-9

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PLAN BÁSICO DE VENTAS
 JAIDER JESÚS HERRERA CANO – 7’573.347
 MAROLIN HERNÁNDEZ – 1.004’503.754
 ALEXANDER DÍAZ JIMÉNEZ –
 STEFANY CAROLINA SANTANA – 1.067’815.259
 NECTALINA KARELIS RODRÍGUEZ CASTILLA– 49’718.027
 Tutor:
 JULIAN ARTURO MENDEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)
 ESTRATEGIA DE VENTAS – 9
 SEPTIEMBRE DE 202
� INTRODUCCIÓN
 Con la utilización de un simulador de ventas, se dará a conocer las proyecciones de ventas
anuales, mensuales, diarias y por horas que tendrá la compañía XYZ, la cual es una fábrica
de marroquinería y accesorios en cuero.
 OBJETIVOS
GENERAL
 Realizar un plan básico de ventas para la compañía XYZ, a través del simulador mini –
ventas
ESPECIFICOS
 - Desarrollar en el simulador mini – ventas un presupuesto de ventas mensual.
 - Hacer un presupuesto a partir de una previsión semanal en el simulador mini – ventas.
 - Presupuestar en la hoja 2C del simulador mini – ventas, una previsión diaria de ventas
� INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS (Hoja 1b)
 Morral de Billetera para Producto Producto Producto Producto Producto Producto
 Datos y previsiones Bolso de cuero Producto 10
 cuero mujer 4 5 6 7 8 9
Costes por cada unidad (total unidad) 108.000,00 75.000,00 55.000,00
 Costes no unitarios (total) 74.000.000 296.000.000 148.000.000
 Costes variables en % (total unidad) 11,00% 11,00% 11,00%
 Margen deseable (%) 20,00% 20,00% 20,00%
 Previsión de venta total (unidades) 1.000 4.000 2.000
 I.V.A. o similares a aplicar 19,00% 19,00% 19,00%
 Cálculo del PRECIO CON IVA
 PRECIO PROPUESTO 313.884 256.971 222.478 0 0 0 0 0 0 0
 ¿Es aceptable por el mercado? SI SI SI
 ¿Es comercialmente adecuado? SI SI SI
 PRECIO DECIDIDO 270.000 220.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0
 Precio ajustado 270.000 220.000 190.000
 Ventas 226.890.756 739.495.798 319.327.731 0 0 0 0 0 0 0
 Costes variables 132.957.983 381.344.538 145.126.050 0 0 0 0 0 0 0
 Costes fijos 74.000.000 296.000.000 148.000.000 0 0 0 0 0 0 0
 Total Costes 206.957.983 677.344.538 293.126.050 0 0 0 0 0 0 0
 Resultado 19.932.773 62.151.261 26.201.681 0 0 0 0 0 0 0
 Margen 8,79% 8,40% 8,21%
 Contribución 18,41% 57,40% 24,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 Rendimiento Total
 Ventas 1.285.714.285,71
 Costes variables 659.428.571,43 51,29%
 Costes fijos 518.000.000,00 40,29%
 Total Costes 1.177.428.571,43 91,58%
 Resultado 108.285.714,29 8,42%
�- Para el morral de cuero se aprecia que habrá ventas de $226'890.756, con costos variables de $132'957.983. Dejando un
 margen de contribución del 18,41%. Este margen significa que hay un excedente suficiente para cubrir los costes fijos en
 la fabricación de morral y quedan ganancias.
- Para el Bolso de cuero habrá ventas de $739'495.798. Con costos variables de $381'344.538. Dejando un margen de
 contribución de 57,40%. Con el margen de contribución obtenido, se cubrirá los costes fijos y quedan suficiente ganancias,
 pudiendo dejar aún más barato el producto al consumidor final.
- La venta de billeteras para mujer tendrá ventas de $319'327.731. Con costos variables de $145'126,050. Dejando un margen
 de contribución de 24,20%
 RENDIMIENTO TOTAL
� La gráfica anterior nos muestra que habrá una recuperación total de lo invertido más un 8,42% en ganancias, generadas por la
 fabricación de bolsos, morrales y billeteras.
 PRESUPUESTO DE VENTA MENSUAL (Hoja 2a)
Denominación P. Venta Coste Margen B Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 1- Previsión de ventas en unidades 84.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
 Morral de
 270.000,00 206.957,98 63.042,02 12.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
 cuero
Bolso de cuero 220.000,00 169.336,13 50.663,87 48.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
 Billetera para
 190.000,00 146.563,03 43.436,97 24.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
 mujer
 0,00 0
 0,00 0
 2- Previsión de ventas (facturación) 18.360.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000 1.530.000.000
 Morral de
 270.000,00 3.240.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000
 cuero
Bolso de cuero 220.000,00 10.560.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000 880.000.000
Billetera para
 190.000,00 4.560.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000 380.000.000
 mujer
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3- Coste de las ventas previsto 14.129.142.857 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571 1.177.428.571
 Morral de
 206.957,98 2.483.495.798 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983 206.957.983
 cuero
Bolso de cuero 169.336,13 8.128.134.454 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538 677.344.538
 Billetera para
 146.563,03 3.517.512.605 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050 293.126.050
 mujer
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rendimiento Ejercicio 2022
 Previsión de ventas en unidades 84.000
�Previsión de ventas (facturación) 18.360.000.000
 Coste de las ventas previsto 14.129.142.857
 Precio medio 218.571,43
 Margen bruto 23,04%
 Ventas en unidades
 8
 7
 6
 5
 Millares
 4
 3
 2
 1
 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Meses
� Ventas y costes Coste Ventas Ventas
 2.000.000
 1.500.000
Millares
 1.000.000
 500.000
 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Meses
 Ventas en unidades
 8
 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 6
 5
Millares
 4
 3
 2
 1
 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Meses
� 1.800.000
 VENTAS Y COSTES Coste Ventas Ventas
 1.600.000
 1.400.000
 1.200.000
Millares
 1.000.000
 800.000
 600.000
 400.000
 200.000
 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Meses
� Ventas en unidades
 8
 7
 6
 Millares
 5
 4
 3
 2
 1
 0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Meses
 1.800.000
 Ventas y costes
 1.600.000
 1.400.000
 1.200.000
 1.000.000
MILLARES
 800.000
 600.000
 400.000
 200.000
 0
 1 2 3 4 5 Coste 6Ventas 7 Ventas 8 9 10 11 12
 MESES
� Se puede observar que el presupuesto de ventas por unidades es constante mes a mes, así de igual manera la previsión de ventas
mensuales, arrojando ventas de mil quinientos treinta millones ($1.530’000.000) de pesos mensuales, lo que a su vez arrojaría una
previsión de venta anual de dieciocho mil trecientos sesenta millones ($18.360’000.000) de pesos. Dejando un beneficio directo
de 23,04% sobre las ventas, solo llegando a tener ventas de ochenta y cuatro mil (84.000) unidades.
� PRESUPUESTO DE VENTA SEMANAL (Hoja 2b)
 Ventas por semana
 Denominación P. Venta Coste Margen B Total LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
 Previsión de ventas (número de ventas) 1.633 233 233 233 233 233 233 233
Morral de cuero 270.000,00 206.957,98 63.042,02 233 33 33 33 33 33 33 33
Bolso de cuero 220.000,00 169.336,13 50.663,87 933 133 133 133 133 133 133 133
Billetera para
mujer 190.000,00 146.563,03 43.436,97 467 67 67 67 67 67 67 67
 0,00 0
 0,00 0
 Ventas anuales Ejercicio 2022
 Nº Ajus. Ajus.
 Unidades Ventas Coste
 MES Semanas Ventas Precio
Enero 4,0 0,00% 0,00% 6.533 1.427.927.143 1.098.877.265
Febrero 4,5 10,00% 5,00% 8.085 1.855.507.500 1.359.930.000
Marzo 4,5 5,00% 0,00% 7.718 1.686.934.286 1.298.199.102
Abril 5,0
2,00% 0,00% 8.330 1.820.700.000 1.401.140.000
Mayo 4,1 0,00% 4,00% 6.697 1.522.323.771 1.126.462.735
Junio 4,0 0,00% 0,00% 6.533 1.427.927.143 1.098.877.265
Julio 5,0 10,00% 5,00% 8.983 2.061.598.500 1.510.977.265
Agosto 4,2 5,00% -2,00% 7.203 1.542.882.600 1.211.574.000
Septiembre 4,1 9,50% 2,00% 7.333 1.634.839.971 1.233.440.531
Octubre 4,0 0,00% 0,00% 6.533 1.427.927.143 1.098.877.265
Noviembre 5,0 10,00% 5,00% 8.983 2.061.598.500 1.510.977.265
Diciembre 5,0 19,00% -2,00% 9.718 2.081.595.600 1.634.607.265
 TOTAL ANUAL 92.649 20.551.762.157 15.583.939.959
�Precio
 221.823,90
medio
Margen 24,17%
 bruto
�� Como se puede apreciar en las gráficas del presupuesto de ventas semanal se prevén una venta anual de veinte mil quinientos
 cincuenta y un millones setecientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y siete ($20.551’762.157) pesos, donde el mes que se prevé
 que generará más ventas sería en diciembre con unas ventas de $2.081’598.500, solo si se venden 9.718 unidades en ese mes. Lo
 que a su vez dejará un margen bruto anual de 24,17%
 PRESUPUESTO DE VENTAS DIARIAS (Hoja 2c)
 Total anual Ejercicio 2022 Precio medio Concepto Precio Coste
 Ventas en unidades 71.641 218.572,19 1 Morral de cuero 270.000,00 206.957,98
 Margen
 Venta total anual 15.658.730.000 2 Bolso de cuero 220.000,00 169.336,13
 Bruto
 Billetera para
 Coste ventas total anual 12.050.349.630 23,04% 3 190.000,00 146.563,03
 mujer
 Ventas diarias Ventas mensuales
 LABORABLES FESTIVOS MES Número de días % Ajuste Total
Hora
 Morral de Bolso de Billetera para Morral de Bolso de Billetera para
 LABORABLES FESTIVOS ventas Unidades Ventas Coste
 cuero cuero mujer cuero cuero mujer
1,00 4 17 8 Enero 22 9 0,00% 5.133 1.121.900.000 863.371.042
�2,00 4 17 8 Febrero 24 4 10,00% 6.160 1.346.400.000 1.036.137.143
3,00 4 17 8 Marzo 25 6 8,00% 6.300 1.377.000.000 1.059.685.714
4,00 4 17 8 Abril 23 7 0,00% 5.367 1.173.100.000 902.771.815
5,00 4 17 8 Mayo 25 6 5,00% 6.125 1.338.750.000 1.030.250.000
6,00 4 17 8 Junio 21 9 0,00% 4.900 1.071.000.000 824.200.000
7,00 4 17 8 Julio 25 6 10,00% 6.417 1.402.600.000 1.079.386.101
8,00 4 17 8 Agosto 26 5 8,00% 6.552 1.432.080.000 1.102.073.143
 Septiembre 26 4 5,00% 6.370 1.392.300.000 1.071.460.000
 Octubre 24 7 5,00% 5.880 1.285.200.000 989.040.000
 Noviembre 26 4 0,00% 6.067 1.326.100.000 1.020.514.672
 Diciembre 26 6 5,00% 6.370 1.392.300.000 1.071.460.000
 Total 293 73 71.641 15.658.730.000 12.050.349.630
Total 33 133 67 0 0 0
�� En el presupuesto de ventas diaria se observa el buen crecimiento que ha tenido la compañía XYZ en ventas diarias y en el
resultado anual con 71.641 unidades vendidas. Un coste de venta anual de $12.050.349.630. Además muestra unas ventas anuales
de $15.658.730.000., el cual podemos ver que las buenas ventas de diferentes productos tanto en el morral de cuero, como bolsos
de cuero y billetera de mujer han ayudado en el éxitos de la compañía
� CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presente actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje: Estructura
un plan básico de ventas para la compañía XYZ, a través del simulador miniventas ya que
las estrategias de ventas se definen como las guías a seguir, para colocarse ventajosamente
frente a la competencia. Asimismo es importante fijarnos en los enfoques porque nos ayuda
a saber, entender las necesidades y deseos de los clientes que es el primer paso que deben
realizar los mercadólogos. Por ello es importante realizar la estrategia de ventas para obtener
ganancia y poder ser mejores ante la competencia. Para obtener aquello, debemos realizar
una planificación, puesto que mediante éste, se logra establecer metas, reclutar y seleccionar
al personal apto para la organización.
 Se han fijado metas para la empresa XYZ, con el objetivo de incrementar las ventas,
poseer una mayor participación en el mercado y conocer la viabilidad de la empresa con la
venta de sus tres productos representativos.
 Con el estudio realizado a través del simulador MINIVENTAS se hizo una estimación de
las ventas, con la que se calculó las posibles ventas que tendrá la empresa y así saber la
previsión de ingresos y, por qué no, también de gastos.
 El proceso realizado permite determinar lo viable que serán las ventas para el periodo
2022, las cuales dejaran ganancias mensuales de más de dieciocho mil millones de pesos,
con lo cual se podrían pagar todas las deudas.
  Se recomienda realizar previsiones a estabilidad y a pérdida, pues así se tomarían
 decisiones en cualquiera de los casos que se presenten para la empresa.
� BIBLIOGRAFÍAS
 Constanza, M., Parra, R., María, L. (2016). Presupuesto de ventas.
Presupuestos. (2a. ed.) Pearson Educación. Pp.: 35 - 88. Recuperado de
http://www.ebooks7-24.com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=4691
 Negocios, Escuela de. 2016. Cómo realizar una previsión de ventas. Business Review.
Recuperado de
https://www.escueladenegociosydireccion.com/revista/business/emprendedores/prevision-
de-ventas/
�