IGA PARTE 9 Sistemas de gestión

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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
2020
Dr. Francisco Arteaga Núñez
IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL (IGA)
PROGRAMA MASTER EN INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD DE PIURA
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
SISTEMAS DE GESTIÓN
SEGÚN LAS NORMAS 
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Es un sistema para establecer políticas y objetivos
y poder lograr dichos objetivos
Un sistema de gestión puede incluir varios
sistemas como por ejemplo el de calidad, el de S y
SO y el de Medio Ambiente.
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Usar en forma eficiente los recursos y medios que
disponemos con el fin para lograr los resultados
planificados. Esto incluye:
 Estructuras organizacionales
 Planificación
 Responsabilidades
 Procedimientos
 Procesos
 Recursos
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
La implementación de un Sistema de
Gestión consiste en cumplimentar una
serie de requisitos los cuales se
pueden resumir interpretando la
cláusula 4.1 de la norma ISO
9001:2000
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INTEGRAR
“Constituir las partes un todo”
(Diccionario de la Real Academia Española)
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL
MEDIO 
AMBIENTE
MEDIO 
AMBIENTE
CALIDADCALIDAD
¿QUE SIGNIFICA INTEGRAR?
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¿POR QUÉ INTEGRAR?
 Mejoramiento del desempeño
 Cumplimiento de la legislación
 Minimizar riesgos
Optimización de recursos
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OBJETO DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETO DESTINATARIO
CALIDAD Producto/Servicio Cliente
SEGURIDAD 
SALUD 
OCUPACIONAL
Puesto trabajo Trabajador
MEDIO 
AMBIENTE
Entorno Sociedad
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Grado en el cuál un conjunto de características 
inherentes satisfacen requisitos.
Notas:
1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, 
buena, o excelente.
2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica 
permanente.
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Necesidad o expectativa establecida, generalmente
implícita u obligatoria.
Notas :
1 - implícita significa que es habitual o una práctica común para la
organización, sus clientes y otras partes interesadas
2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito,
por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad,
requisito del cliente
3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
“La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que 
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 
para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
Comprensión de la cláusula 
4.1 Requisitos generales (Norma ISO 9001:2008)
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Conjunto de actividades mutuamente
relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entradas en
resultados
Notas:
Los elementos de entrada para un proceso son generalmente
resultados de otros procesos
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Indicador del proceso
Entrada/Proveedor
Salida/ Cliente
Secuencia de actividades
Proceso
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios
para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
PROCESO A
Entrada A Salida A / Control B
PROCESO C
Control C
Salida C
PROCESO B
Salida B
Entrada C
Entrada B
Recurso B
PROCESO D
Salida D
Enfoque basado en procesos
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Realimentación Realimentación
RequisitosRequisitos
proceso Cproceso Bproceso A
Salida
Entrada Entrada
Salida
Entrada
Salida
Enfoque basado en procesos
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Enfoque basado en procesos
PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICION
ANALISIS Y MEJORA
PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE
Realización
del 
Producto
Gestión de los
recursos
Medición, Análisis
y mejora
Responsabilidad
de la Dirección
entrada
salida
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de 
que tanto la operación como el control de estos procesos sean 
eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 
procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Procedimiento (3.4.5)
“forma especificada para llevar a 
cabo una actividad o un proceso”
Implementación ISO 9001:2008
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitosgenerales
“La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de 
que tanto la operación como el control de estos procesos sean 
eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 
procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Procedimiento (3.4.5)
“forma especificada para llevar a 
cabo una actividad o un proceso
Especificación (3.7.3)
“documento que establece 
requisitos.”
Recursos
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de 
que tanto la operación como el control de estos procesos sean 
eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 
procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Procedimiento (3.4.5)
“forma especificada para llevar a 
cabo una actividad o un proceso
Especificación (3.7.3)
“documento que establece 
requisitos.”
Recursos
Registro (3.7.6)
“documento que presenta resultados 
obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas”
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de 
que tanto la operación como el control de estos procesos sean 
eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 
procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Realización
del 
Producto
entrada salida
Producto
Gestión de los
recursos
Medición, Análisis
y mejora
Clientes
Responsabilidad
de la Dirección
Requisitos
Satisfacción
MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION 
DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2000
Clientes
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
INTERPRETACION NORMA 
ISO 14001.2004 – OHSAS 
18001:2007
MODULO IV 
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
INTRODUCCION ISO 14001
MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una 
organización opera, incluidos el 
aire, el agua el suelo, los 
recursos naturales , la flora , la 
fauna , los seres humanos y 
sus interrelaciones
ISO 14001:2004
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Aspectos 
ambientales
Elementos de las 
actividades, productos o 
servicios de una 
organizacion que pueden 
interactuar con el medio 
ambiente
Impactos
ambientales
Cualquier cambio en el 
medio ambiente, sea 
adverso o beneficioso, total 
o percialmente, resultante de 
los aspectos ambientales 
de una organizacion
INTRODUCCION ISO 14001
Causa
Efecto
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Relación Aspecto - Impacto
CAUSA
EFECTO Impacto
Aspecto
Uso de 
papel
Consumo 
de recursos 
naturales
INTRODUCCION ISO 14001
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Norma 
OHSAS 
18001.2007
Occupational
Health and
Safety 
Mangament
Systems
INTRODUCCION OHSAS 18001
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Occupational Health and Safety
Assesment Series.
Es una norma de la British Standard
Institution (BSI) www.bsigroup.com,
internacionalmente aceptada, que
especifica los requisitos de un sistema
de gestión de la salud y seguridad
ocupacional.
OHSAS 18001
http://www.bsigroup.com/
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
¿Es OHSA necesaria?
 Ayudado a reducir la tasa de mortalidad relacionada con 
el trabajo 
 Reducido las lesiones & enfermedades en el lugar de 
trabajo 
 Prácticamente ha eliminado la enfermedad pulmonar 
(bisinosis) en la industria textil 
 Reducido las muertes por tareas de cavado de zanjas y 
excavaciones 
Sí – Desde sus comienzos en 1970, OHSA 
ha…
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Cada centro de trabajo esta comprometido a proteger la Salud e Integridad Física de 
los Trabajadores, los Activos y Procesos de la Empresa, así como el Medio Ambiente.
SASSO
Sistema de Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de las empresas 
Misión
Asegurar que existan en cada
centro de trabajo programas de
prevención y atención para la salud,
así como procesos y
procedimientos seguros para los
trabajadores, los bienes de la
empresa y para el medio ambiente.
Reflejándose en indicadores
Objetivos
Apoyar a las Empresas a:
• Prevenir enfermedades y riesgos
de trabajo
• Mantener sanos e íntegros a
todos los trabajadores
• Identificar, eliminar y/o controlar
los riesgos internos y del medio
ambiente.
Visión
Competitividad mundial
• Trabajadores y sus familias 
sanos
• Empresas seguras
• Contribución al cuidado del 
medio ambiente
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Enfoque del S A S S O
A N T E S A H O R A
OUPUT INPUT
Incapacidades
Accidentes
Enfermedades
Incremento del 
Nivel de Salud
Desarrollo de 
Habilidades
Auto-responsabilidad
Costos por Correcciones
Factores de Riesgo
Condiciones Inseguras
Productividad
Procesos de 
Trabajo Seguros
Estándares 
Internacionales
LIDERAZGO EN
SALUD 
CORRECTIVO PROPOSITIVO
E V O L U C I Ó N
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Evaluaciones médicas
Atención primaria
Promoción y educación 
para la salud
Seguimiento y 
resolución a casos 
crónicos 
Identificación y evaluación 
de los factores de riesgo a 
la salud
Programas para su 
eliminación y/o control
Cumplimiento de la 
normatividad oficial
Adecuacióny protección 
del medio ambiente
Evaluación de los 
procedimientos de trabajo 
y sus factores de riesgo a 
la salud
Diseño de procesos de 
trabajo sanos y seguros
Adecuación de las cargas 
físicas de trabajo
Prevención de accidentes
Determinación de procesos 
y procedimientos seguros.
Promoción de una cultura 
hacia la seguridad dentro 
y fuera de la empresa.
Salud 
Ocupacional
Higiene 
Industrial
Ergonomía
Impacto
Comunidad Familia
PARA PARA PARAPARA
Seguridad 
Industrial.
Sistema Seguro
Empresa Personal
- Operarios - Empleados
- Ejecutivos - Contratistas
1. Normatividad
3. Procedimientos
2. Salud
Ocupacional
4. Costos
Áreas de trabajo y desarrollo del SASSO Coordinar y dar soporte en:
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
1. Ausentismo por motivos de salud en su mínima
expresión. (accidentes y/o enfermedades)
2. Disminución de costos donde el factor salud
interviene.
3. Aumento de la productividad individual y grupal.
4. Contribución a la competitividad de la empresa.
(menos riesgos de trabajo, menos ausentismo, menos
enfermedad general, menos tiempo extra)
5. Documentación y estandarización de actividades.
Valor agregado
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
6. Fortalecimiento de la cultura de prevención y auto-
responsabilidad en la empresa y en el hogar
7. Apego a políticas FEMSA.
8. Cumplimiento de normas oficiales nacionales e
internacionales, para evitar requerimientos, multas,
medidas correctivas y clausuras.
9. Compartir la cultura de trabajo FEMSA con la
sociedad. Ser empresas atractivas para trabajar y/o
no separarse.
Valor agregado
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
• Presentación 
del SASSO
• Diagnóstico 
Inicial Vs. 
Deber ser 
Internacional
• Definir nuestro 
Benchmarking 
inicial
• Identificación 
de Áreas de 
Oportunidad
• Plan de 
Trabajo, 
aprovechando 
lo ya 
establecido
• Mejora 
Continua
• Programas 
Básicos
• Cultura de 
Prevención
• Sistema de 
Información
• Documentación 
de 
Procedimientos
• Mejora 
Continua
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
• Programas 
Específicos
• Identificación,
Evaluación y
Control de
Riesgos
• Sinergia en los 
Proyectos
• Benchmarking
• Mejora 
Continua
• Programa de 
Ergonomía
• Cargas físicas 
de trabajo
• Diseño de 
puestos
• Sinergia en los 
Proyectos
• Mejora 
Continua
• Incorporación 
de nuevos 
Métodos y 
Procesos de 
Trabajo 
• Sinergia en los 
Proyectos
• Autosuficienci
a
• Autorrealiza-
ción del 
trabajador
• Mejora 
Continua
Secuencia de la Implementación del SASSO 
como Concepto Integral
Mayor 
Productividad
Empresas 
Seguras y 
Competitivas
Incremento en la Cultura de Prevención 
Altos 
Indices de:
Mejoran los 
Indicadores
1. Factores
de Riesgo
2. Accidentes
de trabajo
3.Enfermedad
General
4. Enfermedad
Profesional
Ausentismo
Rotación
Costos
El esquema es adaptable a las particularidades de cada Centro de Trabajo
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
RESULTADOS DEL SISTEMA
Accidentes Área Operaciones
108
80
40
26
18
0
20
40
60
80
100
120
12001 2002 2003 2004 2005
40
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
RESULTADOS DEL SISTEMA
Días Perdidos Área Operaciones
2715
1462
713
598 539
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1
2001 2002 2003 2004 2005
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Incapacidades por cada 100 Empleados
RESULTADOS DEL SISTEMA
Índice de Accidentabilidad Área Operaciones
2.80
2.36
1.24
0.84
0.59
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
12001 2002 2003 2004 2005
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Planificación
• Aspectos Ambientales
• Requisitos Legales y de otro tipo
• Objetivos, Metas y programas
Implementación y Operación
 Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad
 Capacitación, Concienciación y Competencia
 Comunicaciones
 Documentos del SGA
 Control de la Documentación
 Control operacional
 Preparación y respuesta a la emergencia
Verificación y Controles
 Seguimiento y Medición
 Evaluación de cumplimento legal
 No conformidades Acciones 
correctivas y preventivas
 Control de los Registros
 Auditorias del SGA
Revisión de la 
Dirección
MEJORA CONTINUA
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION 
AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2004
Política
Ambiental
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(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Planificación
• Identificación de Peligros
•Evaluación de Riesgos
• Requisitos Legales y de otro tipo
• Objetivos, Metas y programas
Implementación y Operación
 Re cursos, funciones responsabilidad y 
autoridad
 Capacitación, Concienciación y Competencia
 Comunicaciones
 Documentos del SG de S y SO
 Control de la Documentación
 Control operacional
 Preparación y respuesta a la emergencia
Verificación y Controles
 Seguimiento y Medición
 Evaluación de cumplimento legal
 No conformidades Acciones 
correctivas y preventivas
 Control de los Registros
 Auditorias del SG de S y SO
Revisión de la 
Dirección
MEJORA CONTINUA
MODELO DE UN SG DE SYSO SEGÚN 
OHSAS 18001:2007
Política
De S y SO
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
ISO 9001 - ISO 14000 – OHSAS 18001
Compatibilidad vs Integración
NORMAS DE SISTEMAS DE GESTION
ISO 9001:2000 - ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2007
compatibles integradas
SI NO
SI BIEN LAS NORMAS NO ESTAN INTEGRADAS LAS
ORGANIZACIONES INTEGRAN SUS SISTEMAS DE GESTION
¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ?
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
SI
Planificar Hacer Verificar Actuar
Política
Manual de 
Gestión
Identificación de 
Aspectos de la 
Gestión
Requisitos 
Legales y Otros
Objetivos de la 
Gestión
Programa de 
Gestión
Responsabilidad 
y autoridad
Formación y 
competencia
Comunicación
Control de los 
Documentos
Prestación del 
servicio
Control 
Operativo
Mediciones y 
seguimientos
Control de los 
registros
Auditorias
No 
conformidades, 
e incidentes
Acciones 
correctivas y 
preventivas
Revisión por la 
Dirección
¿INTEGRAMOS EL SISTEMA DE GESTION ?
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
P
Planificar
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Política
Debe ser apropiada a la naturaleza de las 
actividades, productos y servicios de la 
organización.
Debe incluir los siguientes compromisos:
de mejora continua
de cumplimiento con los requisitos legales 
ambientales, laborales y de calidad
de disminuir riesgos e impactos ambientales
Debe estar definida por la Dirección
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Se establecen a partir de la Política y como guías 
del Programa de Gestión.
Específicos
Cuantificables
Consensuados
Realistas
Trazables
Objetivos y Metas
PPlanificación
50
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Programa de GestiónPPlanificación
La organización debe establecer y mantener un(os) 
programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe 
incluir: 
a) La asignación de responsabilidades para lograr los 
objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes 
de la organización. 
b) Los medios y plazos para lograrlos.
51
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Elementos del PG
Objetivo del plan estratégico
Acciones a ejecutar
Recursos existentes 
o nuevos
Responsable
Tiempo de ejecución
Metas asociadas
Cronograma de acciones a 
desarrollar
Enumera recursos disponibles, 
tecnologías, espacios, personal
Cada programa o acción tiene 
un responsable
Se asigna una fecha probable 
de finalización
PPlanificación
52
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES 
(SERVICIO / PRODUCCION)
Emisiones
Descargas 
líquidas
Generación 
de residuosConsumo 
de Energía
Consumo
de RRNN
Consumo
de MP
PROCESOS 
SERVICIOS
Identificación de Aspectos Ambientales
Planificación P
53
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Identificar actividades, laborales
Identificar peligros asociados
Evaluar riesgos
Valorar la aceptación de los 
riesgos
Controlar los riesgos laborales 
significativos
Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos 
laborales:
PPlanificación
1
2
3
4
5
Conjugar 
probabilidad y 
gravedad? 
54
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Identificación de Requisitos legales
PPlanificación
Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier
requisito o autorización que está relacionada con los aspectos
ambientales, de SySO y de Calidad del producto
Ejemplos de requisitos legales
Legislación, incluidos estatutos y regulaciones.
Decretos y directivas.
Permisos, licencias u otras formas de autorización.
Órdenes emitidas por organismos regulatorios.
Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.
Leyes consuetudinarias o indígenas, y
Tratados, convenciones y protocolos.
Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientales legales 
aplicables. 
55
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
H
Hacer
56
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
• Los recursos suministrados por la alta dirección deben 
posibilitar la realización de las responsabilidades 
asignadas.
Implementación y Operación H
Las responsabilidades y autoridad se deben revisar cuando 
ocurre un cambio dentro de la estructura.
Funciones, responsabilidad y autoridad
Se deben definir y comunicar las responsabilidades y 
autoridades de las personas que trabajan para la empresa
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Implementación y Operación H
Programas de formación :
1. Identificación de las necesidades de formación .
2. Elaboración de un plan de formación en base a
las necesidades detectadas.
3. Documentación y seguimiento de la formación
recibida. (Mantener registros)
4. Evaluación de la formación recibida.
Formación y toma de conciencia
Deben definirse las competencias del personal y 
proporcionar la formación necesaria para alcanzarlas 
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
actas de reuniones, carteleras, boletines internos, programas de 
sugerencias, correo electrónico, reuniones y comités.
Comunicación interna
Implementación y Operación H
Gestión de reclamos
Métodos de Información comunitaria
Eventos comunitarios
Sitios web- Informes de prensa
Respuesta ante emergencias
Comunicación externa
Vecinos, clientes, 
contratistas, 
proveedores, 
servicios de 
emergencia y 
organismos de 
control.
59
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Implementación y Operación H
La documentación del sistema de gestión debe incluir:
1. La política y los objetivos.
2. El manual de gestión.
3. Los procedimientos requeridos por las normas y los
necesarios para la gestión eficaz de la Organización,
4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento
legal y reglamentario,
5. Cualquier otro documento y registro determinado por la
organización como necesario para asegurar el
funcionamiento del SGI
Documentación
60
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Implementación y Operación H
Los documentos exigidos se deben controlar.
Se debe establecer un procedimiento para:
a) Aprobar los documentos.
b) Revisar y actualizar los documentos.
c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización .
d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios están
identificados y controlados
g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.
Control de la Documentación
61
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Implementación y Operación H
Control Operacional
• IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGO 
AMBIENTAL, LABORAL O DE CALIDAD (REAL O 
POTENCIAL)
• PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO CONDICIONES 
OPERATIVAS SEGURAS DESDE LA SEGURIDAD, LA 
CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
62
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Implementación y Operación H
Control Operacional
Los controles operacionales seleccionados se deberían mantener y evaluar 
periódicamente para determinar su eficacia continua.
• PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A OPERACIONES 
CON ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS RIESGOS LABORALES O 
PUNTOS CRITICOS 
• DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS
• COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Implementación y Operación H
• Operaciones de procesos fabricación 
• Operaciones de procesos de mantenimiento, 
• Ensayos o actividades de laboratorio
• Almacenamiento de materias primas y productos,
• Compras, ventas, contratos o acuerdos con 
proveedores 
• Desarrollo, diseño e ingeniería
• Entrega/prestación de productos/servicios, 
Donde se puede requerir Control Operacional específico?
64
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Implementación y Operación H
Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:
a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y
los accidentes potenciales que pueden tener
impacto(s) en el medio ambiente como así también la
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
b) Responder ante situaciones de emergencia e
incidentes como así también prevenir o mitigar los
impactos ambientales y riesgos laborales asociados.
Estos procedimientos deben examinarse 
periódicamente.
Preparación y respuesta ante emergencias
65
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
V
Verificar
66
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Verificación y acción correctiva V
Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) para hacer el
seguimiento periódico de las características clave de las operaciones.
(Calidad,SySO y MA)
Deben medirse el desempeño de los procesos identificados en términos
de que los mismos cumplan los objetivos de calidad asociados
Se incluirá la documentación de la información para hacer el
seguimiento del desempeño, de los controles operacionales y de la
conformidad con los objetivos y metas.
Seguimiento y medición
La organización debe calibrar y cuidar el equipo de 
seguimiento y medición, y debe conservar los registros 
asociados.
67
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Verificación y acción correctiva V
Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y
de SySO aplicables y otros que la organización suscribe para satisfacer el
compromiso de la organización con el cumplimiento.
Evaluación de cumplimiento legal
IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR
DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
68
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Verificación y acción correctiva V
No Conformidades, acciones correctivas y preventivas
La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s) 
para controlar las no conformidades y emprender acciones correctivas 
y preventivas. 
Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. 
Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o también 
puede ser un resultado de desempeño adverso , detectadas durante auditorias
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Verificación y acción correctiva V
No Conformidades, acciones correctivas y preventivas
Los procedimientos deben incluir: 
• Identificación de las no conformidades
• Corrección de efectos. 
• Investigación y eliminación de las causas 
de no conformidades con el fin de impedir 
su nueva ocurrencia. 
• Medir la eficacia de las acciones correctivas 
implementadas
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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Gestión de la No Conformidad
No conformidad
Análisis
Acción inmediata
Determinación de causa
Acción correctiva
Cumplimiento
Seguimiento
Eficacia
(elimina la causa)
(elimina el efecto)
Verificación y acción correctiva V
71
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Verificación y acción correctiva V
Registros
Establecer y mantener los registros necesarios para 
demostrar la conformidad con los requisitos del SGI, 
incluida la evaluación del cumplimiento de los 
requisitos legales (MA, SySO, Calidad)
Establecer y mantener un procedimiento para la 
identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, retención y disposición final de 
registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y 
trazables.
72
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Demostración de 
cumplimiento
Funcionamiento 
adecuadoSistema
Lo que no se registra, no se puede
medir, y por lo tanto no se puede
gestionar adecuadamente
Registros
Recordar
Verificación y acción correctiva V
73
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Verificación y acción correctiva V
Auditorias internas 
Las auditorias deben ser :
- Realizadas por auditores capacitados.
- Planificadas.
- Instancias para la detección de oportunidades de mejora 
La organización debe planificar, establecer y mantener un 
programa de auditoria para verificar el cumplimiento de los 
requisitos del SGI
La selección de los auditores y la realización de las auditorias 
debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría.
74
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
A
Actuar
75
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Actuar A
Revisión por la Dirección
• La dirección debe revisar el SGI, a intervalos planificados,
para asegurar su continua conveniencia, adecuación y
eficacia.
• La revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de
mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión,
incluidos la política y los objetivos.
• Los resultados de las revisiones por la dirección se deben
documentar.
76
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Actuar A
Revisión por la Dirección
Elementos de entrada
• Resultados de las auditorias.
• Comunicación de las partes externas interesadas.
• El desempeño del sistema de gestión.
• El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas.
• El estado de las acciones correctivas y preventivas.
• Las acciones finales resultantes de revisiones previas
• Las circunstancias cambiantes, y
• Recomendaciones de mejora.
PROCESO DE 
REVISION DEL SGA
Elementos de salida
77
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Sistema Nacional de Normalización, Calidad y 
Certificación
Consejo Nacional de
Normalización, Calidad
y Certificación
IRAM
Organismo
Argentino
de Acreditación
Consejo
Asesor
Normalización
Certificación
Documentación
Capacitación
Acreditación O de C
Acreditación Lab. Ens.
Acreditación Lab. Cal.
Acreditación de auditores
78
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Organismo de Certificación
Un Organismo de Certificación es una
organización independiente que evalúa el
sistema de gestión de la organización para
verificar que los requisitos establecidos
en las normas de referencia están
implementados, documentados y
mantenidos
79
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
o Los Organismos de Certificación, son acreditados por los Organismos 
de Acreditación, según norma ISO 62.
o Algunos Organismos de Acreditación son:
– RvA Holanda
– INMETRO Brasil
– OAA Argentina
– UKAS Reino Unido
– RAB USA
Qué es la acreditación?
SU ORGANIZACION
IRAM
O.A.A
IS
O
 6
2
80
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Certificaciones en Argentina durante el periodo 2000-2007
321
383
284
555
741
685 675
504
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Catidad
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Empresas certificadas bajo Norma ISO 9001:2000
14
63
48
100
119
104 106
58
0
20
40
60
80
100
120
140
C
a
n
ti
d
a
d
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Empresas certificadas bajo Norma ISO 14001:2000
7 7 9
28
61
45
52
37
0
10
20
30
40
50
60
70
C
a
n
t
id
a
d
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Empresas certificadas bajo Normas OHSAS 18001 IRAM 3800
6
9
13
10
33 34
13 14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
C
a
n
ti
d
a
d
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año
Empresas certificadas bajo Normas ISO 16949 - QS 9000
FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar )
http://www.inti.gov.ar/
81
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Certificaciones en Argentina durante el periodo 2000-2007
ISO 9001; 4148; 80%
ISO 14001; 612; 12%
OHSAS 18001/IRAM 3800; 
246; 5%
ISO 16949/QS 9000; 132; 3%
FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar )
http://www.inti.gov.ar/
82
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
FASES DE IMPLEMENTACION 
DE UN SIG
1.DIAGNOSTICO
2.IMPLEMENTACION
3.PRE-AUDITORIA Y AUDITORIACERTIFICACION 
83
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
83
Es un estándar de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales 
desarrollado por un consorcio 
internacional de entidades de 
normalización y de certificación.
OHSAS 
18001.2007
Sistema de gestión de salud y 
seguridad ocupacional, que le 
permitae a una organización 
controlar los riesgos de S&SO y 
mejorar sus resultados. 
18
INTRODUCCION OHSAS 18001
84
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Peligro: Origen, o acto 
con un potencial para 
causar daño en términos 
de lesión humano o 
enfermedad
Identificación de Peligros:
reconocer que un peligro existe y 
para definir sus características
18
INTRODUCCION OHSAS 18001
85
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Riesgo: “Combinación de la 
probabilidad de que ocurra un suceso o 
exposición peligrosa y la severidad del 
daño o deterioro de la salud que puede 
causar el suceso o exposición
Evaluación del riesgo 
Proceso de evaluación de los 
riesgos que se produce de un 
peligro , tomando en cuenta la 
adecuación de cualquier 
control existente y decidir si 
son o no aceptables
Riesgo aceptabe
Riesgo que ha sido reducido a un 
nivel que puede ser tolerado por la 
organización , teniendo en 
consideración sus requisitos 
legales y su propia politica
18
INTRODUCCION OHSAS 18001
86
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Incidente : “Eventos relacionados al 
trabajo en el cual una lesión o 
enfermedad o fatalidad ha ocurrido o 
pudo haber ocurrido 
Accidente
Es un incidente en el cual se 
ha dado una lesión, 
enfermedad fatalidad
Casi Accidente
Es un incidente donde no ocurre 
lesión , enfermedad o fatalidad 
18
INTRODUCCION OHSAS 18001
87
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
4.3.-PLANIFICACION 
DEL SISTEMA
4.4.-IMPLANTACION 
YFUNCIONAMIENTO
4.5.- CONTROL DE 
ACCION CORRECTORA
4.6.-REVISION POR LA 
DIRECCION
P
H
V
R
SG SST 
SGA
Sistemas de Gestión ISO 14001
MEJORA CONTINUA
18
88
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad
Capacitación , 
formación , y toma de 
conciencia,
Comunicación
Control de Documentos
Control operacional
Preparación y respuesta 
a emergencias
Aspectos 
Ambientales 
/IPER
Requisitos 
legales y otros
Objetivos metas y 
programas
Medición y 
seguimiento
No Conformidad / 
AC/ AP
Control de 
Registros
Auditorias Internas
4.2 Política 
ambiental / 
SSO
4.3 
PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTACION 
Y OPERACIÓN
4.5 
VERIFICACION
4.6 Revisión 
por la 
Dirección
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001 /OHSAS 18001
Evaluación 
cumplimiento legal
18
89
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000)
4.0 Requisitos del SGA ISO 14001:2004 / OHSAS 18001
4.1 Requisitos Generales
Establecer 
Documentar 
Implementar
Mantener
Mejorar 
Continuamente 
SGA
SG SSO 
Requisitos ISO 14001 / 
OHSAS 18001
Determinar como cumplir 
dichos requisitos
Definir y Documentar el alcance del SGA /SG SSO
18
14