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Hoja1 TABLERO DE GESTION ESTRATEGICA OBJETIVOS DE LARGO PLAZO OBJETIVOS DE CORTO PLAZO METAS NEGOCIO OBJETIVOS PRIMARIOS ESTRATEGIAS SUB OBJETIVOS INDICADORES RESPONSABLE LINEA BASE 2 año 3 año 5 año PERSPECTIVA FINANCIERA Incrementar la Rentabilidad de la empresa en 10% 1.Liderasgo en Costos: 1.Lograr menor Costo unitario Costo unitario por producto. A.PROD. 10 9 9 8 2. Reducir desperdicios Nivel de desperdicios 3. Reducir costo variable cuota de mercado. En % A. MKT 5% 6% 7% 10% 1 2 3 Aumento de las ventas 2.Penetración en el Mercado 1. Aumentar ventas a Clientes Actuales Cuota de mercado año N / Cuota de mercado año N-1 5% 7% 2. Aumento de los ingresos Ingresos / Total del Activo = 12% 14% 1.40 3. Aumentar la Productividad de la Empresa. Beneficios antes de intereses e impuestos / Número medio de empleados 3.Expansion Geografica aperturar nuevos locales, en la centro la ciudad Cuota de Mercado AUMENTAR LOS FLUJOS FUTUROS DE LA EMPRESA VAN EN SOLES 100 120 PERSPECTIVA CLINTES Satisfaccion de los Clientes 1. Diferenciación 1. Mejorar la Relacion con los clientes. Clientes perdidos/ Clientes 2.Reducir el numero de clientes Perdidos. Devolucion / Ventas totales 10 5.00% 3% !% 3.Mejorar el Servicio Psot Venta. Cuestionarios 200 Calidad de los Productos 2.Penetración en el Mercado 1. Reducir el numero de defectos en la empresa. Numero de Clientes 2.Conocer las Necesidadesd el cliente. Nuevos Clientes= N° Clientes al año N /N° de clientes año N-1 3. Mejorar el sabor y Textura de la comida. Cuota de Mercado= Proporcion de ventas / Totsl de Ventas. PERSPECTIVA PROCESOS Calidad 1. Disminuir el numero de defectos en la comida. N° de productos defectuosos /N°total de productos. 2. Disminuir el Tiempo de entrega en las comidas. Entregas con retraso / Entregas Totales. 3.Mejorar el proceso productivo. N° de Certificaciones ISO GERENTE 0 1 1 2 No Calidad 1. Disminuir las perdidas por errores en el servicio al cliente. 1 - Costes de fallos /Ventas netas 2. Disminuir el numero de reclamos por parte de los clientes. Numero de reclamaciones/ N° de pedidos 3.Disminuir el tiempo de entrega del producto a los clientes. Tiempos entre el pedido y la entrega al Cliente. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Satisfacción y Motivación 1.Aumentar satisfaccion del personal. Sugerencias por Empleado. 2. Mejorar la Motivacion en el personal. Indice de Motivación Formacion y Retención de empleados 1.Mejorar la productividad de los Empleados Empleados formados/ Total de Empleados. 2. Disminuir las renuncias de los empleados. Numero de Trabajadoresque abandonan las Empresas / Numero de empleados. Productividad 1.Aumentar los incentivos a los trabajadores. 1 - Coste Salariales / Ventas Netas. Clima Social 1.Mejorar el rendimiento de los Empleados Horas de absentismo / Horas efectivas 2. Reducir el numero d accidentes laborales. 1-N° de bajas de accidente/ N° de empleados Imnovación 1. Mejorar el proceso productivo de ls empresa. Inversión en I+D (5) / Gastos totales 2.Ampliar la gama de productos de la empresa. Ingresos por nuevos productos 1) LOGAR QUE EL PERSONAL ENTREGE LO MEJOR DE SI 1) Aumentar la satisfaccion del personal. clima organizacional, satisfaccion del personal 2) MEJORAR LA CALIDAD DE LAS NEGOCIACIONES 2) Mejorar la calidad de la plantilla desarrollo de competencias clave, progreso en I+D, APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS 3) CONSOLIDAR DE CULTO A LA EFICIENCIA 3) Reducir Rotacionexterna personal clave extructura profecional tecnico y auxiliar 4) Contribuir con la eficacia en la toma de decisiones. disponibilidad de informacion en gerencia, CICLO DE TOMA DECICIONES , disponibilidad y uso de informacion
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