S11 s2 - Pronóstico y asignación de cuentas - Caso Ajinomen - 19 octubre

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ajinomen
	AÑO	BOLSAS		AJINOMEN
Sabiendo que el precio de cada paquetito de ajinomen es de S/. 0.85 más IGV, y que en la bolsa vienen 6 cajas de 12 paquetes cada uno . Y qué su política de precios es aumentar 0.5% sobre el precio de bolsa la segunda campaña de cada año y sube el precio S/. 1.00 la cuarta campaña del año.  En el 2020-06 se vendió a 216 clientes de Cuentas Especiales, y el pareto de la empresa es 88%.
	2019-01	1060
	2019-02	1245
	2019-03	1297
	2019-04	1326
	2019-05	1364
	2019-06	1414		Son 5 vendedores		y trabajan de Lunes a sábado
	2020-01	1451		Se ha observado que los millenials compran cada vez más este producto, por lo que consideran que el objetivo debe ser agresivo para la siguiente campaña comercial 2021-01, por lo que consideran que el objetivo debe ser S/. 3000.00 más que el pronóstico de dicho periodo. El objetivo potencial es la venta de una bolsa diaria por vendedor
	2020-02	1499
	2020-03	1544
	2020-04	1599
	2020-05	1601
	2020-06	1692
				PRECIO	0.85	1.003	2DA. CAMPAÑA		0.50%
				CAJA	6 *12	72	4TA. CAMPAÑA		1.00
				CE	216		PARETO		88%
				Efectividad visita= 25%
pronóstico
	AÑO	BOLSAS	PRECIO	Y	X	XY	X.X
	2019-01	1060	72.22	76,548.96	1	76,548.96	1
	2019-02	1245	72.58	90,358.46	2	180,716.93	4
	2019-03	1297	72.58	94,132.47	3	282,397.42	9
	2019-04	1326	73.58	97,563.21	4	390,252.83	16
	2019-05	1364	73.58	100,359.14	5	501,795.69	25
	2019-06	1414	73.58	104,037.99	6	624,227.95	36
	2020-01	1451	73.58	106,760.34	7	747,322.40	49
	2020-02	1499	73.94	110,843.50	8	886,748.03	64
	2020-03	1544	73.94	114,171.03	9	1,027,539.24	81
	2020-04	1599	74.94	119,837.00	10	1,198,370.00	100
	2020-05	1601	74.94	119,986.89	11	1,319,855.79	121		vta. Diaria		paquetes		vta. Promedio
	2020-06	1692	74.94	126,806.88	12	1,521,682.58	144		7		487		507.23
				1,261,405.88	78	8,757,457.80	650
	2021-01	130,495.32	13		b	6,699,835.15		a	956,867.92
	2021-02	134,399.65	14			1716			12
	2021-03	138,303.99	15		b	3,904.33		a	79,738.99
	2021-04	142,208.32	16
	2021-05	146,112.65	17		Y = a + bx	Objetivo 2021-01			conservador		punto medio		agresivo
	2021-06	150,016.98	18			133,495.32			131,000		132,447		134,000
		841,536.91
	bolsas 2020		pronost. 2021	precio	bolsas		paquetes	venta = precio * cantidad
	9386	2021-01	130,495.32	74.94	1,741		125,368	venta/precio = cantidad
		2021-02	134,399.65	75.32	1,784		128,476
		2021-03	138,303.99	75.32	1,836		132,208		841,536.91
		2021-04	142,208.32	76.32	1,863		134,159		698,405.64
		2021-05	146,112.65	76.32	1,914		137,843		143,131.27
		2021-06	150,016.98	76.32	1,966		141,526
					11,105	1,719	799,580
asignación
	AÑO	BOLSAS	PRECIO	Y
	2019-01	1060	72.22	76,548.96
	2019-02	1245	72.58	90,358.46			CE		CN		CT
	2019-03	1297	72.58	94,132.47			clientes	soles	clientes 	soles	clientes	soles
	2019-04	1326	73.58	97,563.21		vendedor 1	44	22,731.31	317	3,045.29	361	25,776.59
	2019-05	1364	73.58	100,359.14		vendedor 2	43	22,214.69	317	3,045.29	360	25,259.97
	2019-06	1414	73.58	104,037.99		vendedor 3	43	22,214.69	317	3,045.29	360	25,259.97
	2020-01	1451	73.58	106,760.34		vendedor 4	43	22,214.69	317	3,045.29	360	25,259.97
	2020-02	1499	73.94	110,843.50		vendedor 5	43	22,214.69	316	3,035.68	359	25,250.37
	2020-03	1544	73.94	114,171.03			216	111,590.06	1584	15,216.83	1800	126,806.88
	2020-04	1599	74.94	119,837.00
	2020-05	1601	74.94	119,986.89		cte x vend	x mes	x día	x vend	visitas
	2020-06	1692	74.94	126,806.88		360	180	7	1	6
	CE	216		PARETO	88%				tiempo de visita
									cartera	potencial
		CLIENTES	SOLES	x vend	monto prom.	bolsas	paquetes		8	12
	CE	216	111,590.06	43.2	516.62	6.9	496
	CN	1584	15,216.83	316.8	9.61				promedio 	10
	CT	1800	126,806.88
FODA
		FORTALEZAS				DEBILIDADES
		Precio económico
		OPORTUNIDADES				AMENAZAS
		Poca competencia				Escacez de insumos importados
		Le gusta este producto a los millenials
			Agresivo				Conservador
				Punto medio
objetivos
	2021-01	soles		bolsas
		equipo	x vendedor	equipo	x vendedor		precio		cobertura	venta
	Objetivo cartera	133,495.32	26,699.06	1,781	356		74.94			objetivo
	Objetivo potencial	18,736.24	3,747.25	250	50
	Objetivo total	152,231.56	30,446.31	2,031	406		14%		venta =	precio * cantidad
	resultados 2021-01	cartera	potenciales		cobertura		venta total	cobertura
	vendedores	soles	bolsas	soles	cartera	potencial		total
	vendedor 1	25,950.00	41	3,072.74	97.2%	82.0%	29,022.74	95.3%
	vendedor 2	31,467.00	39	2,922.85	117.9%	78.0%	34,389.85	113.0%
	vendedor 3	25,645.00	54	4,047.03	96.1%	108.0%	29,692.03	97.5%
	vendedor 4	29,990.00	44	3,297.58	112.3%	88.0%	33,287.58	109.3%
	vendedor 5	26,110.00	42	3,147.69	97.8%	84.0%	29,257.69	96.1%
		139,162.00		16,487.89	104.2%	88.0%	155,649.89	102.2%	3,418.33
objetivos 2
	2021-01	soles		bolsas
		equipo	x vendedor	equipo	x vendedor		precio		cobertura	venta
	Objetivo cartera	133,495.32	26,699.06	1,781	356		74.94			objetivo
	Objetivo potencial	18,736.24	3,747.25	250	50
	Objetivo total	152,231.56	30,446.31	2,031	406		14%		venta =	precio * cantidad
	resultados 2021-01	soles			cobertura
	vendedores	cartera	potencial	total	cartera	potencial	total
	vendedor 1	27,120.00	2,990.00	30,110.00	101.6%	79.8%	98.9%
	vendedor 2	26,040.00	3,150.00	29,190.00	97.5%	84.1%	95.9%
	vendedor 3	21,890.00	2,890.00	24,780.00	82.0%	77.1%	81.4%
	vendedor 4	26,999.00	3,600.00	30,599.00	101.1%	96.1%	100.5%
	vendedor 5	25,670.00	3,710.00	29,380.00	96.1%	99.0%	96.5%
		127,719.00	16,340.00	144,059.00	95.7%	87.2%	94.6%
	¿Cuánto dinero me faltó vender por vendedor diariamente para alcanzar el objetivo de campaña?
	8,172.56	32.69