manual de procedimientos enligt iso 9001

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Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores 
Plantel Aragón 
 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
 
 CURSO: “ CALIDAD”
 
 “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ENLIGHT”
 
 
GRUPO:2824 
 
 
NOMBRE DEL PROFESOR: JUAN GERMÁN VALENZUELA RAMOS
 
NOMBRE DEL ALUMNO: CORTES HERNÁNDEZ RICARDO 
 
 FECHA DE ENTREGA: 31 DE MARZO DEL 2023 
Versión: 1
Manual de gestión de calidad
Sección: portada
Código:MGC-01
Fecha:2023/03/20
Hoja de 1 de 1
Manual de procedimientos enlight de calidad 
Elaborado
Cargo y firma
Revisado
Cargo y firma
Aprobó 
Cargo y firma
	
Mary Hernández consultora
Alexandra Filsinger gerente GT
CORTES HERNÁNDEZ RICARDO
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 1 de 1
CONTENIDO
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	Materiales, equipo, instrumentos
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	Anexo A
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	2023/03/30
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 1 de 1
Objetivo:
Planificación y control operacional 
El objetivo principal es describir los procesos que deben ser planificados, implementados y controlados por una Enlight para cumplir con los requisitos de provisión de productos y servicios, así como para llevar a cabo las acciones necesarias para lograr la conformidad con los requisitos de los mismos. Algunos de los objetivos específicos de este texto incluyen:
1. Describir los requisitos para los productos y servicios.
2. Establecer criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios.
3. Determinar los recursos necesarios para cumplir con los requisitos de los productos y servicios.
4. Implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios establecidos.
5. Mantener la información documentada necesaria para demostrar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
6. Asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados.
7. Asegurarse de que la salida de la planificación sea adecuada para las operaciones de la organización.
Requisitos para los productos y servicios Comunicación con el cliente
El objetivo principal es Informar al lector sobre la importancia de la comunicación con los clientes en cualquier negocio. Presentar los elementos clave que deben ser considerados al momento de comunicarse con los clientes, incluyendo la provisión de información sobre productos y servicios, tratamiento de consultas, contratos y pedidos, retroalimentación de los clientes, manejo de quejas y establecimiento de requisitos para acciones de contingencia. 
Determinación de los requisitos para los productos y servicios
El objetivo es proporcionar información sobre la importancia de que el gerente de operaciones defina adecuadamente los requisitos de los productos y servicios que se ofrecen a los clientes. Los dos objetivos específicos son:
1. Definir los requisitos de los productos y servicios, que incluyen requisitos legales y reglamentarios y otros considerados necesarios por el gerente de operaciones.
2. Hay que asegurar que el gerente de operaciones pueda cumplir con las declaraciones sobre los productos y servicios que ofrece a los clientes.
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 1 de 2
Alcance:
Enlight es una compañía mexicana líder en la industria de energía renovable que se dedica a ofrecer soluciones sostenibles y eficientes para hogares y empresas. Su principal objetivo es fomentar el uso de energías renovables para contribuir a la reducción de emisiones de carbono y disminuir el impacto ambiental generado por la sociedad. Enlight se ha posicionado como líder en desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía en el país, y también ha logrado ser un jugador relevante en Latinoamérica.
La empresa ofrece una amplia gama de productos, incluyendo paneles solares, baterías y sistemas de energía solar, diseñados para ayudar a las personas a utilizar la energía de manera más eficiente y reducir su dependencia de las fuentes de energía no renovables. Además, Enlight está comprometida con la mejora continua de sus procesos y servicios, por lo que busca cumplir con los requerimientos técnicos de la Norma Internacional ISO 9001:2015, documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa, reconocer y satisfacer de manera adecuada las exigencias y las necesidades de sus clientes, y mejorar sus procesos.
El enfoque principal de Enlight es el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) con un pensamiento basado en riesgos, con el objetivo de estar seguros de contar con recursos y una adecuada gestión, dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados. La aplicación de este enfoque permite la comprensión y coherencia en el cumplimiento de los requisitos, la consideración de los procesos en términos de valor agregado y el logro del desempeño eficaz del proceso.
Enlight ha recibido la certificación tier 1, exclusiva para empresas que utilizan materiales de la más alta calidad y han trabajado mano a mano con varias empresas nacionales e internacionales. Los principios de la empresa son no conformarse y continuar en una búsqueda constante para optimizar los resultados, ser agentes de cambio, romper los moldes, hacer lo extraordinario y redefinir los problemas antes de contestar las preguntas.
RELACIONES CON OTRAS EMPRESAS
Enlight ha trabajado de manera colaborativa con varias empresas nacionales e internacionales, entre las cuales destacan:
• Engie México: Con Engie México, Enlight ha desarrollado proyectos de energía solar distribuida para empresas, incluyendo a Walmart de México, Coca-Cola 
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 2 de 2
FEMSA, Grupo Modelo y Comex. Además, Engie México adquirió una participación en Enlight en 2016.
• ALLVP: La firma de capital de riesgo ALLVP invirtió en Enlight en su primera ronda de financiamiento en 2014.
• Enel Green Power: En 2020, Enlight firmó un acuerdo con Enel Green Power para desarrollar proyectos solares en México, con una capacidad total de 1.5 GW.
• SoftBank Group: En 2020, Enlight anunció una inversión de $100 millones por parte de SoftBank Group para impulsar su expansión en América Latina.
• Citibanamex: Citibanamex otorgó un préstamo por 100 millones de pesos (aproximadamente $5 millones) a Enlight en 2018 para financiar proyectos de energía solar.
La colaboración con estas empresas ha permitido a Enlight expandir sus operaciones y fortalecer su posición en la industria de energía renovable en México y América Latina.
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Enlight ofrece una amplia gama de productos y servicios para el hogar y las empresas, todos enfocados en la generación de energía renovable y el almacenamiento de la misma. Los principales productos y servicios de Enlight son:
• Paneles solares: Enlight ofrece una variedad de paneles solares para satisfacer las necesidades de cada cliente. Los paneles solares son diseñados y fabricados con los más altos estándares de calidad para garantizar una larga vida útily máxima eficiencia.
• Baterías: Enlight ofrece baterías de almacenamiento para sistemas de energía solar que permiten almacenar la energía generada durante el día para su uso durante la noche o en momentos en que la producción de energía solar no es suficiente. Las baterías también pueden utilizarse como respaldo en caso de cortes de energía.
• Sistemas de energía solar: Enlight ofrece sistemas de energía solar para el hogar y las empresas. Estos sistemas incluyen paneles solares, inversores, baterías de almacenamiento y todos los componentes necesarios para su instalación y funcionamiento.
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Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
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Responsable:
Gerente de Operaciones:
1. Planificar, coordinar y supervisar todas las operaciones de la empresa.
2. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de producción, calidad y rentabilidad de la empresa.
3. Tomar decisiones estratégicas para mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones.
4. Gestionar y motivar al personal a su cargo.
Departamento de Producción:
1. Gestionar el proceso de producción de los bienes o servicios de la empresa.
2. Garantizar la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la empresa.
3. Cumplir con los plazos de entrega de los productos o servicios.
4. Optimizar los procesos de producción para mejorar la eficiencia y reducir los costos.
Departamento de Mantenimiento:
1. Garantizar el mantenimiento y reparación de las instalaciones, equipos y maquinarias utilizados en la producción o prestación de servicios.
2. Optimizar la disponibilidad de los equipos y maquinarias.
3. Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinarias.
4. Gestionar el inventario de repuestos y suministros necesarios para el mantenimiento.
Departamento de Compras y Suministros:
1. Gestionar la adquisición de materiales y suministros necesarios para la producción o prestación de servicios.
2. Gestionar las relaciones con proveedores.
3. Negociar precios y condiciones con proveedores.
4. Optimizar el inventario de materiales y suministros.
Departamento de Logística:
1. Gestionar y coordinar el transporte, almacenamiento y distribución de los productos o servicios de la empresa.
2. Garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega de los productos o servicios.
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Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 2 de 3
3. Optimizar los procesos de transporte y almacenamiento para mejorar la eficiencia y reducir los costos.
4. Gestionar el inventario de productos terminados y materiales.
Departamento de Servicio al Cliente:
1. Atender las necesidades y requerimientos de los clientes de la empresa.
2. Asegurar la satisfacción de los clientes.
3. Gestionar los reclamos y quejas de los clientes.
4. Proponer mejoras en los productos y servicios de la empresa.
Departamento de Mejora Continua y Calidad:
1. Identificar y aplicar mejoras en los procesos y productos de la empresa, con el objetivo de aumentar la calidad y la eficiencia.
2. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad de los productos o servicios ofrecidos por la empresa.
3. Capacitar al personal en los estándares de calidad y seguridad.
4. Gestionar la documentación y registros de calidad de la empresa.
Departamento de Análisis de Datos.
1. Recopilar, analizar y presentar datos relevantes para la toma de decisiones en la empresa, como datos de producción, ventas o costos.
2. Proponer mejoras en los procesos y productos de la empresa a partir de la interpretación de los datos.
3. Gestionar la base de datos y la información de la empresa.
4. Generar reportes y estadísticas para la dirección de la empresa.
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 3 de 3
Gerente de Operaciones
---------------------------------------------------
	
Departamento de Departamento de Departamento de
 
 Producción Compras y Suministros Servicio al Cliente
Supervisor de Supervisor de Supervisor de
 Producción Compras y Suministros Servicio al Cliente
 ----------------- ----------------- -----------------
 
 Área de Área de Área de Área de Área de Área de
Producción Mantenimiento Compras Logística Atención Mejora Continua
 de Clientes y Calidad
 
 Supervisor de Atención
 ------------------
 
 Área de Atención al Cliente Área de Análisis de Datos
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 1 de 1
Documentos de referencia: 
“Evaluación de los datos e información”………………………………P-GC-1.0-1
“Informes de seguimiento y medición” ………………………………..P-GC-2.0-1
“Informe de inversión de Engie” ……………………………………….P-GC-3.0-1
“Plan estratégico” ……………………………………………………….P-GC-4.0-1
“Planes de acción” ……………………………………………………...P-GC-5.0-1
“Informes de auditoría”………………………………………………….P-GC-6.0-1
“Formato de captura de datos para evaluación estructural”………..P-GC-7.0-1
“Plan de gestión de riesgos” …………………………………………..P-GC-8.0-1
“Registros de propiedad intelectual”………………………………… P-GC-9.0-1
” instalación de paneles solares” …………………………………….I-GC-10.0-1
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 1 de 2
Terminología:
1. Soluciones sostenibles: Soluciones que satisfacen las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
2. Tier 1: Certificación exclusiva que se otorga a las empresas que utilizan materiales de alta calidad y trabajan en colaboración con empresas nacionales e internacionales.
3. Paneles solares: Dispositivos que convierten la energía solar en energía eléctrica.
4. Baterías: Dispositivos que almacenan energía eléctrica.
5. Sistemas de energía solar: Sistema que utiliza paneles solares para generar energía eléctrica.
6. Norma Internacional ISO 9001:2015: Norma de calidad internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad.
7. Ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, un enfoque para la mejora continua y la gestión de calidad.
8. Generación distribuida: Generación de energía eléctrica en pequeñas instalaciones cerca del consumidor final.
9. Almacenamiento de energía: La capacidad de almacenar energía eléctrica para su uso posterior.
10. Descarbonización: La reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera.
11. Innovación: Introducción de nuevas ideas, productos y servicios.
12. Tecnología integrada: Integración de tecnologías para crear soluciones completas y eficientes
13. Mantenimiento: Actividades para mantener y reparar los sistemas de generación de energía.
14. Compromiso ambiental: Responsabilidad y dedicación de las empresas para reducir su impacto ambiental y promover soluciones sostenibles.15. Agentes de cambio: Individuos y empresas que toman acciones para mejorar y cambiar su entorno.
16. Optimización: Mejora continua de los procesos y soluciones para maximizar su eficiencia y rendimiento.
17. Zona de confort: Situación en la que una persona o empresa se siente cómoda y no busca cambios ni mejoras.
18. Paradigmas: Conjunto de creencias y prácticas establecidas en una sociedad o industria.
Versión: 1
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Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
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19. Redefinir problemas: Cuestionar los problemas existentes y buscar nuevas soluciones creativas.
20. Panel solar fotovoltaico: Dispositivo que convierte la energía solar en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico.
21. Sistema de paneles solares: Conjunto de paneles solares interconectados que generan energía eléctrica.
22. Inversor solar: Dispositivo que convierte la energía eléctrica generada por los paneles solares de corriente continua (DC) en corriente alterna (AC), que se utiliza en la mayoría de los hogares y negocios.
23. Batería de almacenamiento: Dispositivo que almacena la energía eléctrica generada por los paneles solares para su uso posterior cuando no hay suficiente energía solar disponible.
24. Montaje de paneles solares: Proceso de instalación de los paneles solares en un techo o estructura adecuada para maximizar la captación de energía solar.
25. Evaluación de la capacidad del sistema: Proceso mediante el cual se evalúa la cantidad de energía eléctrica que puede generar un sistema de paneles solares, en función de la cantidad de paneles solares, la orientación y la inclinación de los mismos, y la ubicación geográfica.
26. Servicio de mantenimiento: Servicio que proporciona la empresa para garantizar el rendimiento óptimo de los paneles solares y el sistema en su conjunto.
27. Sistema de monitoreo: Sistema que permite monitorear el rendimiento del sistema de paneles solares en tiempo real, lo que permite a los propietarios de hogares y negocios verificar que su sistema esté funcionando correctamente y detectar cualquier problema en el rendimiento del sistema.
28. Certificación de la industria: Certificación que garantiza que los paneles solares y el sistema cumplen con los estándares de la industria y son seguros y confiables.
29. Financiamiento del sistema: Servicio que permite a los propietarios de hogares y negocios adquirir un sistema de paneles solares sin tener que pagar por adelantado el costo total, sino en cuotas a lo largo del tiempo.
30. Energía renovable: Fuentes de energía que se regeneran de forma natural y no se agotan, como la energía solar, eólica, hidroeléctrica, entre otras.
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
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Materiales:
Papel de impresora
Carpetas y archivadores
Bolígrafos, lápices y marcadores
Papelera de reciclaje y basura
Equipo:
Computadora de escritorio o portátil
Monitor
Teclado y ratón
Conexión a internet
Impresora, escáner y/o fotocopiadora
INSTRUMENTOS:
Software de ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones)
Software de gestión de correo electrónico y agendas
Programas de videoconferencia y comunicación en línea
Software de gestión de proyectos y tareas.
 
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Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
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DESARROLLO:
El alcance de Enlight se determina por su enfoque en ofrecer soluciones sostenibles y eficientes de energía renovable para hogares y empresas, con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones de carbono y disminuir el impacto ambiental generado por la sociedad. La empresa se ha posicionado como líder en desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía en México y América Latina, y ha recibido la certificación tier 1 por utilizar materiales de alta calidad en sus proyectos. En cuanto al desarrollo de Enlight, la empresa ha trabajado de manera colaborativa con varias empresas nacionales e internacionales para expandir sus operaciones y fortalecer su posición en la industria de energía renovable. También ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo paneles solares, baterías, sistemas de energía solar, mantenimiento y soporte, así como opciones de financiamiento para sus productos y servicios.
En resumen, Enlight se enfoca en ofrecer soluciones sostenibles y eficientes de energía renovable, ha trabajado con otras empresas para expandir sus operaciones y ofrece una amplia gama de productos y servicios para hogares y empresas, con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones de carbono y disminuir el impacto ambiental generado por la sociedad. verbos
	aceptar
	asegurar
	
	conservar
	Contratar
	Controlar
	Cumplir
	Determinar
	Implementar
	Lograr
	Mantener
	Mitigar
	Obtener
	Proporcionar
	Revisar
	
Versión: 1
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Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 2 de 33
diagrama de flujo que representa el proceso de "aceptar" en la estructura organizacional 
1.Inicio
2.Recepción de solicitud de aceptación en el Departamento de Servicio al Cliente
3.El Supervisor de Servicio al Cliente revisa la solicitud
4.Si la solicitud cumple con los requisitos, el Supervisor de Servicio al Cliente la acepta y la envía al Área de Análisis de Datos para su registro
5.Si la solicitud no cumple con los requisitos, el Supervisor de Servicio al Cliente la rechaza y notifica al solicitante
6.El Área de Análisis de Datos registra la aceptación y envía la información al Departamento de Compras y Suministros
7.El Supervisor de Compras y Suministros recibe la información y procede con el proceso de compra de los suministros necesarios
8.Si se requiere transporte de los suministros, el Supervisor de Logística se encarga de coordinar la entrega
9.Los suministros llegan al Área de Producción, donde el Supervisor de Producción verifica que todo esté en orden
10.Los suministros son utilizados en el proceso de producción
11.Fin
Este diagrama de flujo describe el proceso de aceptación de una solicitud en la estructura organizacional. Como se observa, el proceso implica la revisión y aceptación de una solicitud por parte del Supervisor de Servicio al Cliente, seguida del registro de la información por el Área de Análisis de Datos y el proceso de compra y entrega de los suministros necesarios por parte del Departamento de Compras y Suministros y el Supervisor de Logística, respectivamente. Finalmente, los suministros son utilizados en el proceso de producción bajo la supervisión del Supervisor de Producción.
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Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
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Versión: 1
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Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 4 de 33
diagrama de flujo para el verbo "asegurar" basado en el organigrama:
1.Inicio
2.Identificar el objetivo a asegurar
3.Determinar los recursos necesarios para asegurar el objetivo, como personal, materiales o tecnología
4.Verificar el estado actual de los recursos y su capacidad para cumplir con el objetivo
5.Si los recursos son insuficientes, comunicarse con el Supervisor de Compras y Suministros para adquirir los recursos necesarios
6.Si se requiere personal adicional,comunicarse con el Supervisor de Producción para asignar personal adicional
7.Si es necesario, contactar con el Supervisor de Mantenimiento para asegurar que el equipo y la maquinaria estén en condiciones óptimas de funcionamiento
8.Coordinar con el Supervisor de Logística para asegurar que los materiales y suministros estén disponibles en el momento y lugar adecuados
9.Si es necesario, realizar un seguimiento con el Área de Análisis de Datos para recopilar y analizar información relevante
10.Supervisar y monitorear el proceso de aseguramiento para garantizar que se cumpla el objetivo establecido
11.Evaluar y revisar el proceso de aseguramiento para identificar áreas de mejora y realizar ajustes si es necesario
12.Finalizar el proceso de aseguramiento una vez que se ha alcanzado el objetivo
13.Fin
Este diagrama de flujo para el verbo "asegurar" muestra cómo el Gerente de Operaciones puede coordinar y supervisar la implementación de medidas para asegurar un objetivo específico en la empresa. Al seguir este proceso paso a paso, el Gerente puede garantizar que los recursos estén disponibles y se utilicen de manera efectiva para cumplir con el objetivo. Además, este proceso permite identificar áreas de mejora y realizar ajustes necesarios para mejorar el proceso de aseguramiento en el futuro.
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 5 de 33
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 6 de 33
diagrama de flujo en base al verbo "conservar" dentro de la estructura organizacional:
1.Inicio
2.Identificar el objeto o producto a conservar
3.Determinar los requisitos para la conservación del objeto o producto
4.Coordinar con el Departamento de Compras y Suministros para obtener los materiales necesarios para la conservación, como envases, etiquetas, y/o materiales de sellado
5.Preparar el objeto o producto para la conservación, como limpiarlo, secarlo, y/o cortarlo en piezas manejables
6.Ubicar el objeto o producto en el área de producción correspondiente, de acuerdo a su naturaleza, para su conservación
7.Etiquetar el objeto o producto con la información necesaria para identificarlo, como la fecha de caducidad o el lote
8.Empacar el objeto o producto utilizando los materiales y técnicas adecuadas para su conservación
9.Almacenar el objeto o producto en la ubicación designada para su conservación, ya sea en el Área de Producción, en el Área de Logística, o en otro lugar designado por el Departamento de Servicio al Cliente
10.Realizar inspecciones regulares del objeto o producto para asegurarse de que se está conservando adecuadamente y realizar los ajustes necesarios si es necesario
11.Finalizar el proceso de conservación del objeto o producto
12.Fin
Este diagrama de flujo describe los pasos necesarios para conservar un objeto o producto en la estructura organizacional presentada. En el proceso se involucran diferentes departamentos, como el de Compras y Suministros para obtener los materiales necesarios, y el de Servicio al Cliente para almacenar el objeto o producto en la ubicación adecuada.
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 7 de 33
Versión: 1
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Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 8 de 33
diagrama de flujo para el proceso de “contratar” en la estructura de la empresa que mencionaste:
1.Inicio
2.Identificar la necesidad de contratación en el Departamento de Producción, el Departamento de Compras y Suministros, o el Departamento de Servicio al Cliente
3.Notificar al Supervisor correspondiente del departamento de la necesidad de contratación
4.El Supervisor del departamento recopila los requisitos y criterios de contratación, incluyendo experiencia, habilidades, educación y otros requisitos específicos
5.El Supervisor publica la oferta de trabajo en medios internos o externos de la empresa y recibe solicitudes de los candidatos
6.El Supervisor del departamento revisa las solicitudes recibidas y selecciona a los candidatos que cumplen con los requisitos y criterios de contratación establecidos
7.El Supervisor del departamento programa entrevistas con los candidatos seleccionados
8.Durante la entrevista, el Supervisor del departamento evalúa a los candidatos según los requisitos y criterios de contratación establecidos
9.El Supervisor del departamento toma una decisión sobre la contratación del candidato más adecuado para el puesto
10.El Supervisor del departamento notifica al Gerente de Operaciones la decisión de contratación y los detalles del nuevo empleado
11.El Gerente de Operaciones aprueba la decisión de contratación y coordina con el Departamento de Recursos Humanos para completar el proceso de contratación, incluyendo la verificación de antecedentes, la elaboración de contratos, etc.
12.El Departamento de Recursos Humanos informa al Supervisor del departamento y al nuevo empleado sobre la fecha de inicio y otros detalles relevantes de la contratación
13.Fin
Este diagrama de flujo describe el proceso de contratación en la estructura de la empresa que proporcionaste, detallando las acciones y responsabilidades de los diferentes departamentos y áreas involucrados en el proceso.
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 9 de 33
Versión: 1
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Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 10 de 33
diagrama de flujo para el verbo "controlar" en relación al organigrama:
1.Inicio
2.Seleccionar el departamento que se desea controlar (Producción, Compras y Suministros, o Servicio al Cliente)
3.Identificar los objetivos específicos que se quieren controlar dentro del departamento seleccionado
4.Establecer los criterios de medición o indicadores clave de rendimiento (KPI) que se utilizarán para evaluar el desempeño en relación a los objetivos establecidos
5.Revisar los informes de rendimiento y/o datos operativos para determinar si se cumplen los KPI establecidos
6.Si los KPI se cumplen, continuar con las actividades normales del departamento
7.Si los KPI no se cumplen, identificar las causas subyacentes del bajo rendimiento
8.Tomar medidas correctivas para abordar las causas subyacentes y mejorar el rendimiento
9.Evaluar el impacto de las medidas correctivas y determinar si se han logrado mejoras significativas en el rendimiento
10.Repetir el proceso de control periódicamente para asegurarse de que se mantengan los niveles de rendimiento deseados
11.Fin
Este diagrama de flujo describe un proceso básico para controlar el rendimiento dentro de un departamento en la organización que proporcionaste. Se comienza seleccionando el departamento que se desea controlar y luego se establecen los objetivos específicos y los KPI. Después de revisar los informes y/o datos operativos, se determina si se cumplen los KPI y se toman medidas correctivas si es necesario. Este proceso se repite periódicamente para asegurarse de que se mantengan los niveles de rendimiento deseados en el departamento.
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01Fecha:2023/03/30
Hoja 11 de 33
Versión: 1
Manual de Procedimientos
Gestión Integral de la Calidad: Planificación, Control y Comunicación para la Determinación de los Requisitos de Productos y Servicios
Código:P-GIC-01
Fecha:2023/03/30
Hoja 12 de 33
diagrama de flujo para el verbo "cumplir" en el contexto de la estructura organizacional descrita en el diagrama anterior:
1.Inicio
2.Identificar el objetivo o tarea que se debe cumplir
3.Determinar los requisitos y estándares necesarios para cumplir la tarea
4.Comunicar los requisitos y estándares a los departamentos y áreas relevantes (Producción, Compras y Suministros, Servicio al Cliente)
5.El Departamento de Producción: a. Analiza los requisitos de la tarea y planifica la producción en consecuencia b. Produce los bienes o servicios necesarios de acuerdo con los estándares establecidos
6.El Departamento de Compras y Suministros: a. Adquiere los materiales y suministros necesarios de acuerdo con los requisitos de la tarea y los estándares establecidos b. Coordina la entrega de los materiales y suministros a la producción
7.El Departamento de Servicio al Cliente: a. Recibe y procesa las solicitudes de las clientes relacionadas con la tarea b. Resuelve los problemas y asegura que los clientes estén satisfechos con los productos o servicios entregados
8.Supervisores de cada departamento: a. Supervisan la ejecución de la tarea en su respectivo departamento b. Aseguran que se cumplan los requisitos y estándares establecidos
9.El Gerente de Operaciones: a. Monitorea el progreso de la tarea en cada departamento b. Toma decisiones y proporciona apoyo y recursos adicionales según sea necesario para garantizar que se cumplan los requisitos y estándares establecidos
10.Conclusión: La tarea se ha cumplido de acuerdo con los requisitos y estándares establecidos.
11.Fin
Este diagrama de flujo muestra cómo el cumplimiento de una tarea puede implicar la coordinación y colaboración de varios departamentos y áreas dentro de la empresa. Cada departamento tiene un papel específico en el proceso, y los supervisores y el Gerente de Operaciones tienen la responsabilidad de asegurarse de que se cumplan los requisitos y estándares establecidos.
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diagrama de flujo para el verbo "determinar" basado en el organigrama proporcionado:
1.Inicio
2.Seleccionar el departamento correspondiente para el proceso de determinación: a. Departamento de Producción b. Departamento de Compras y Suministros c. Departamento de Servicio al Cliente
3.Identificar al Supervisor responsable del departamento seleccionado
4.Contactar al Supervisor para solicitar información relevante y necesaria para el proceso de determinación
5.Evaluar la información proporcionada y determinar si es suficiente o se necesitan más datos
6.Si se necesitan más datos, volver al paso 4
7.Si se cuenta con la información necesaria, continuar con el proceso de determinación: a. Departamento de Producción: i. Determinar los procesos de producción necesarios para cumplir con las necesidades del cliente ii. Asignar recursos y personal necesario para llevar a cabo los procesos de producción b. Departamento de Compras y Suministros: i. Determinar los materiales y suministros necesarios para cumplir con las necesidades de producción o del cliente ii. Buscar y evaluar proveedores y precios de los materiales y suministros iii. Realizar compras necesarias de acuerdo al presupuesto y las necesidades de producción o del cliente c. Departamento de Servicio al Cliente: i. Determinar las necesidades del cliente y cómo satisfacerlas ii. Evaluar la calidad del servicio al cliente actual y determinar mejoras necesarias iii. Asignar personal necesario para llevar a cabo el servicio al cliente de manera eficiente
8.Verificar la determinación realizada para asegurar que se ajusta a las necesidades del cliente o de producción
9.Finalizar el proceso de determinación y registrar los resultados obtenidos
10.Fin
Este diagrama de flujo describe los pasos necesarios para llevar a cabo el proceso de determinación en un departamento específico, siguiendo la estructura de la empresa proporcionada. Es importante tener en cuenta que los pasos pueden variar dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada departamento o proceso.
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diagrama de flujo para el verbo "establecer" basado en el organigrama anterior:
1.Inicio
2.Identificar la necesidad de establecer un proceso, procedimiento o protocolo en algún área de la empresa (por ejemplo, en el Departamento de Producción)
3.Contactar al Supervisor correspondiente (en este caso, al Supervisor de Producción) para discutir los detalles del proceso que se quiere establecer
4.Discutir y acordar los requisitos y especificaciones del proceso con el Supervisor de Producción
5.Diseñar el proceso establecido utilizando el Área de Mejora Continua de Clientes y Calidad, incluyendo cualquier documentación necesaria y procedimientos de seguimiento
6.Presentar el proceso establecido al Supervisor de Producción y obtener su aprobación
7.Implementar el proceso establecido, proporcionando la capacitación y los recursos necesarios a los empleados relevantes
8.Monitorear y evaluar el proceso establecido a lo largo del tiempo, y realizar cualquier ajuste o mejora necesaria utilizando el Área de Análisis de Datos
9.Finalizar el proceso establecido y documentar cualquier cambio realizado en el Área de Mejora Continua de Clientes y Calidad
10.Fin
Este diagrama de flujo muestra los pasos necesarios para establecer un proceso en el Departamento de Producción de la empresa, y cómo utilizar los diferentes departamentos y áreas que el Gerente de Operaciones supervisa para lograrlo.
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diagrama de flujo en texto para el verbo "implementar" en el contexto del organigrama:
1.Inicio
2.Identificar la necesidad de implementar un nuevo proceso o sistema
3.Reunirse con los Supervisores de los Departamentos de Producción, Compras y Suministros y Servicio al Cliente para discutir la implementación
4.Evaluar los recursos necesarios para implementar el nuevo proceso o sistema
5.Verificar la disponibilidad de recursos y asignarlos a cada departamento según sea necesario
6.Establecer un cronograma para la implementación y asignar responsabilidades específicas a cada área
7.Comunicar el plan de implementación a los empleados y asegurar que estén capacitados para el nuevo proceso o sistema
8.Monitorear el progreso de la implementación en cada departamento y realizar ajustes si es necesario
9.Verificar la calidad del nuevo proceso o sistema y asegurar que cumpla con las expectativas y objetivos establecidos
10.Finalizar la implementación y evaluar los resultados
11.Fin
En este diagrama de flujo seobserva que la implementación de un nuevo proceso o sistema implica una colaboración entre los tres departamentos supervisados por el Gerente de Operaciones. Se requiere una evaluación detallada de los recursos necesarios, la asignación de responsabilidades y la comunicación clara con los empleados para asegurar que la implementación sea exitosa.
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diagrama de flujo en forma de texto para el verbo "lograr" basado en el organigrama:
1.Inicio
2.Identificar el objetivo a lograr
3.Determinar los recursos necesarios para alcanzar el objetivo (por ejemplo, personal, materiales, tecnología)
4.Coordinar con el Departamento de Compras y Suministros para adquirir los recursos necesarios
5.Establecer un plan de acción con el Supervisor de Producción y el Supervisor de Servicio al Cliente
6.Asignar las tareas necesarias a las áreas pertinentes para alcanzar el objetivo
7.Supervisar y monitorear el progreso de las diferentes áreas involucradas en el proceso
8.Identificar y resolver cualquier problema que surja durante el proceso de logro del objetivo
9.Utilizar el Área de Mejora Continua de Clientes y Calidad para analizar y mejorar el proceso de logro del objetivo si es necesario
10.Verificar que se ha alcanzado el objetivo
11.Finalizar el proceso de logro del objetivo
12.Fin
Este diagrama de flujo en forma de texto proporciona una secuencia lógica de pasos para lograr un objetivo, desde la identificación del objetivo hasta la finalización del proceso de logro del objetivo. Se utilizan diferentes áreas y departamentos en la organización para obtener los recursos necesarios, coordinar y asignar tareas, supervisar y monitorear el progreso, resolver problemas y mejorar el proceso de logro del objetivo si es necesario. De esta manera, se logra un enfoque integrado y colaborativo para alcanzar el objetivo deseado.
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diagrama de flujo para el verbo "mantener" en el contexto del organigrama
1.Inicio
2.Identificar el objeto o área que se debe mantener (puede ser un equipo, una instalación, un proceso, etc.)
3.Identificar el departamento responsable de la gestión del objeto o área (Departamento de Producción, Área de Mantenimiento)
4.Contactar al supervisor del departamento responsable y describir la necesidad de mantenimiento
5.Supervisor del departamento asigna un equipo técnico para evaluar la necesidad de mantenimiento
6.El equipo técnico realiza una inspección y diagnóstico del objeto o área que se va a mantener
7.El equipo técnico prepara un plan de mantenimiento en colaboración con el supervisor del departamento
8.Se revisa y aprueba el plan de mantenimiento por parte del Gerente de Operaciones
9.Se implementa el plan de mantenimiento
10.Se verifica y se prueba el objeto o área para asegurarse de que se ha mantenido correctamente
11.Se documenta y se informa sobre el mantenimiento realizado
12.Fin
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diagrama de flujo del proceso de “mitigar“ en la empresa, utilizando el organigrama proporcionado:
1.Inicio
2.Identificar el problema o riesgo a mitigar en el departamento de Producción
3.Comunicar el problema al Supervisor de Producción
4.El Supervisor de Producción consulta con el Gerente de Operaciones sobre el problema identificado y discuten posibles soluciones.
5.Si la solución es la mitigación del problema, el Gerente de Operaciones consulta con el Supervisor de Compras y Suministros para determinar qué recursos son necesarios para implementar la solución.
6.El Supervisor de Compras y Suministros identifica los recursos necesarios, incluyendo los materiales, el equipo y el personal, y los comunica al Gerente de Operaciones.
7.El Gerente de Operaciones coordina con el Supervisor de Producción para implementar las medidas de mitigación y asegurarse de que se implementen correctamente.
8.Si es necesario, el Supervisor de Servicio al Cliente proporciona retroalimentación sobre la efectividad de las medidas de mitigación implementadas.
9.Se realiza un seguimiento regular para asegurarse de que el problema esté siendo mitigado de manera efectiva.
10.Finalización del proceso de mitigación
11.Fin
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diagrama de flujo en forma de texto para el verbo "obtener" del organigrama
1.Inicio
2.Identificar la necesidad de obtener un producto o servicio
3.Determinar el departamento correspondiente: Producción, Compras y Suministros, o Servicio al Cliente
4.Si se requiere un producto o material específico, dirigirse al Departamento de Compras y Suministros y seguir el proceso de obtención: a. Solicitar el producto o material al Supervisor de Compras y Suministros b. El Supervisor de Compras y Suministros verifica la existencia del producto o material en el inventario c. Si el producto o material no está disponible en el inventario, el Supervisor de Compras y Suministros realiza la compra del mismo d. El producto o material se entrega al Área correspondiente (Producción o Servicio al Cliente)
5.Si se trata de un servicio o atención al cliente, dirigirse al Departamento de Servicio al Cliente y seguir el proceso de obtención: a. Solicitar el servicio o atención al Supervisor de Servicio al Cliente b. El Supervisor de Servicio al Cliente verifica la disponibilidad del servicio o atención requerida c. Si el servicio o atención está disponible, se proporciona al cliente d. Si el servicio o atención no está disponible, el Área de Mejora Continua de Clientes y Calidad determina la causa del problema y se trabaja en una solución
6.Si se trata de un producto o material que se produce internamente, dirigirse al Departamento de Producción y seguir el proceso de obtención: a. Solicitar el producto al Supervisor de Producción b. El Supervisor de Producción verifica la disponibilidad del producto en el inventario c. Si el producto está disponible, se proporciona al solicitante d. Si el producto no está disponible, se produce internamente e. El producto se entrega al Área correspondiente (Compras y Suministros o Servicio al Cliente)
7.Fin
Este diagrama de flujo en forma de texto muestra cómo se utiliza la estructura organizativa de la empresa para obtener productos y servicios, y cómo se sigue un proceso específico dependiendo del departamento involucrado.
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diagrama de flujo para el verbo "proporcionar" utilizando el organigrama 
1.Inicio
2.Gerente de Operaciones identifica la necesidad de proporcionar algo
3.Gerente de Operaciones se comunica con el Supervisor correspondiente (Producción, Compras y Suministros, o Servicio al Cliente)
4.Supervisor identifica los recursos necesarios para proporcionar lo solicitado
5.Supervisor verifica la disponibilidad de los recursos
6.Si los recursos están disponibles, el Supervisor procede a proporcionar lo solicitado
7.Si los recursos no están disponibles, el Supervisor informa al Gerente de Operaciones y juntos buscan una solución alternativa
8.Supervisor registra la acción tomada en un sistema de seguimiento de la empresa
9.Fin
Este diagrama de flujo describe el proceso que se sigue dentro de la estructura de la empresa para proporcionar algo. El Gerente de Operaciones es quien inicia el proceso, identificando la necesidad de proporcionar algo. Luego se comunica con el Supervisor correspondiente, quien se encarga de identificar los recursos necesarios y verificar su disponibilidad.
Si los recursos están disponibles, el Supervisor procede a proporcionar lo solicitado. Si los recursos no están disponibles, el Supervisor informa al Gerente de Operaciones y juntos buscan una solución alternativa.
Finalmente, el Supervisor registra la acción tomada en un sistema de seguimiento de la empresa para mantener un registro de las acciones tomadas y las soluciones encontradas.
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diagrama de flujo en el que se describe el proceso de “revisar” de acuerdo al organigrama
1.Inicio
2.Identificar el documento o proceso que se va a revisar
3.Asignar el responsable de la revisión (puede ser el supervisor o algún otro miembro del equipo designado)
4.Comunicar al responsable los objetivos y los criterios de revisión establecidos
5.El responsable inicia la revisión, examinando detalladamente el documento o proceso y comparando con los criterios de revisión establecidos
6.Si se identifican errores o desviaciones, se marcan y se documentan para su posterior corrección
7.Si se detectan problemas más complejos o de mayor alcance, se comunica al equipo o al supervisor para su resolución
8.Se completa la revisión y se documentan las observaciones y sugerencias para mejorar el proceso o documento
9.El responsable presenta los resultados de la revisión al supervisor del departamento de Servicio al Cliente
10.Si es necesario, se toman acciones correctivas para solucionar los problemas identificados durante la revisión
11.Fin
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diagrama de flujo para el verbo "tratar" basado en el organigrama proporcionado:
1.Inicio
2.Identificar el problema o situación a tratar
3.Determinar el departamento o área responsable del problema
4.Verificar con el supervisor del departamento o área si tienen la capacidad y recursos para tratar el problema
5.Si el departamento o área no tiene la capacidad o recursos, comunicar el problema al Gerente de Operaciones para que tome una decisión
6.Si el departamento o área tiene la capacidad y recursos, desarrollar un plan de acción para tratar el problema
7.Asignar las tareas necesarias a los miembros del departamento o área responsables de la solución del problema
8.Monitorear y supervisar el progreso del plan de acción
9.Realizar ajustes al plan de acción según sea necesario
10.Comunicar los resultados del plan de acción al supervisor del departamento o área y al Gerente de Operaciones si es necesario
11.Fin
En este diagrama de flujo, se sigue un proceso estructurado para tratar un problema o situación, que comienza con la identificación del problema y determinación del departamento o área responsable. Si el departamento o área no tiene la capacidad o recursos, se comunica el problema al Gerente de Operaciones para su intervención. Si el departamento o área es capaz de tratar el problema, se desarrolla un plan de acción y se asignan tareas a los miembros responsables. Se monitorea el progreso y se realizan ajustes si es necesario. Finalmente, se comunican los resultados al supervisor del departamento o área y al Gerente de Operaciones según sea necesario.
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Lista de formatos 
	código
	Nombre del formato
	responsable
	Tiempo de archivo
	P-GC-1.0-1
	Evaluación de los datos e información
	Supervisor de servicio al cliente
	3 años 
	P-GC-2.0-1
	Informes de seguimiento y medición
	Supervisor de producción
	3 años 
	P-GC-3.0-1
	Informe de inversión de Engie.
	Supervisor de servicio al cliente
	3 años
	P-GC-4.0-1
	Plan estratégico
	Supervisor de producción 
	3 años
	P-GC-5.0-1
	Planes de acción
	Supervisor de producción
	3 años
	P-GC-6.0-1
	Informes de auditoría
	Supervisor de servicio al cliente
	3 años
	P-GC-7.0-1
	Formato de captura de datos para evaluación estructural
	Supervisor de producción
	3años
	P-GC-8.0-1
	Plan de gestión de riesgos
	Supervisor de producción
	3 años
	P-GC-9.0-1
	Registros de propiedad intelectual
	Supervisor de servicio al cliente.
	3 años